1 目 錄 第一 章 總論 一、項目提要 二、可行性研究報告編制依據(jù) 三、綜合評價和論證結(jié)論 第二章 項目背景及必要性 一、項目建設(shè)背景 二、項目的經(jīng)營現(xiàn)狀 三、項目建設(shè)的必要性及目的意義 第三章 建設(shè)條件 一、地理位置及區(qū)域范圍 二、自然條件 三、項目區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)條件 四、項目實施的有利條件 1、基礎(chǔ)設(shè)施 2、政策環(huán)境 3、資源優(yōu)勢 4、市場優(yōu)勢 第四章 建設(shè)單位的基本情況 一、建設(shè)單 位概況 1、項目單位 2 2、項目單位性質(zhì) 3、項目單位現(xiàn)有人員構(gòu)成 二、研發(fā)能力 1、技術(shù)來源與合作方式 2、技術(shù)產(chǎn)品類型及領(lǐng)域 3、 汽車碳纖維剎車襯片 技術(shù)成果狀況 4、 汽車碳纖維剎車襯片 技術(shù) 5、 汽車碳纖維剎車襯片 深加工技術(shù) 6、 汽車碳纖維剎車襯片 技術(shù)主要指標(biāo) 第五章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 （一） 初加工 （二）加工 三、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 第六章 項目建設(shè)方案 一、項目規(guī)劃和布局 二、 汽車碳纖維剎車襯片 的工藝流程 三、項目具體建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 1、土建工程 2、設(shè)備 引進(jìn) 4、技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)中試 3 5、其他 （一） 600 萬 件汽車碳纖維剎車襯片生產(chǎn)車間 建設(shè)方案 （二） 生產(chǎn)流水線建設(shè) 實施方案 （三） 原材料供應(yīng)配送 基地建設(shè)方案 四、工程實施進(jìn)度表 第七章 投資估算和資金籌措 一、投資估算表說明 二、項目建設(shè)投資估算 1、項目投資總額 2、項目投資估算表 3、資金來源與籌措 三、資金使用計劃 第八章 財務(wù)評價 一 、 基本參數(shù) 二、財務(wù)分析 第九章 環(huán)境影響評價 第十章 汽車碳纖維剎車襯片 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與 配套 和效益評價 一、 汽車碳纖維剎車襯片 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 二、 配套 增收 三、其他社會 影響 第十一章 項目組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu) 4 1、機(jī)構(gòu)職責(zé) 2、勞動定員 二、項目經(jīng)營管理模式 三、技術(shù)培訓(xùn) 第十二章 可行性研究結(jié)論和建議 一、可行性研究結(jié)論 二、建議 第一章 總 論 5 一、項目提要 1、項目名稱： 四川省 內(nèi)江 炭 纖維 增強無石棉 汽車 制動 襯片項目 。 2、建設(shè)性質(zhì)： 新 建 3、項目建設(shè)單位： 內(nèi)江 市 前力汽 配 科技有限公司 法人代表： 楊友春 所有制形式：股份制企業(yè) 4、建設(shè)地點： 內(nèi)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西工業(yè)園內(nèi) 建設(shè)規(guī)模： 600 萬件 汽車碳纖維剎車襯片 建設(shè)， 10 萬 臺 永 磁電機(jī)生產(chǎn)。 建設(shè)期限： 2008 年至 2010 年 5、項目申報單位： 內(nèi)江前力汽車科技有限公司 項目負(fù)責(zé)人：楊友春 職務(wù)：法人代表 項目技術(shù)經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人：王亮 、 胡建華 職務(wù)：高級工程師 6、投資規(guī)模： 50000 萬元 7、資金構(gòu)成：建筑工程 萬元，設(shè)備及安裝 萬元， 炭 纖維 增 強無石棉 汽車 制動 襯片 技術(shù) 引進(jìn) 萬元，技術(shù)引進(jìn) 800 萬元，其他 萬元 。 8、資金籌措：自籌資金 2000 萬元，貸款 58000 萬元。 9、項目輻射范圍及帶動能力： 碳纖維剎車襯片 主要輻射 150 平方公里， 面向西南市場 和成渝汽車制造企業(yè)以及維修市場。 二、可行性研究報告編制依據(jù) 6 1、 四川省 “ 7+3”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 。 2、 1996 年國家科委星火計劃 國科發(fā)計字（ 1996） 049 號 。 3、 內(nèi)江市承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移優(yōu)惠辦法 、 關(guān)于加快工業(yè)發(fā)展的若干意見 。 4、 內(nèi)江市汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 三、綜合評價和論證結(jié)論 （一）、汽車制動材料的概要、意義以及發(fā)展歷程 在汽車工業(yè)中制動襯片屬于關(guān)鍵材料之一，它的優(yōu)劣不僅影響行駛性能，而且關(guān)系著司乘人員的生命安全。因此汽車發(fā)明以來，用更安全、更舒適、更優(yōu)異的制動材料取代前一代產(chǎn)品一直是 該領(lǐng)域的主要研究開發(fā)課題之一。 六十年代之前，汽車制動襯片以石棉為主，在石棉致癌充分證實之后，許多發(fā)達(dá)國家紛紛立法限制石棉在摩擦材料領(lǐng)域的應(yīng)用。與此同時隨著汽車速度的提高，制動時產(chǎn)生的熱量相應(yīng)增加，當(dāng)摩擦表面超過100時石棉開始分解，其結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，導(dǎo)致磨擦性能發(fā)生根本變化。因此世界各國開展了無石棉制動材料的研究。到七十年代中期，美國本迪斯公司率先推出由鋼纖維完全取代石棉纖維的制動襯片產(chǎn)品，這種無石棉制品中的金屬含量達(dá) 50%左右，故稱之為半金屬材料。盡管半金屬制動襯片的性能優(yōu)于石棉制動襯片，但仍不能滿足日 益發(fā)展的汽車工業(yè)提出的苛刻條件。八十年代初期，國際上出現(xiàn)了各種混雜纖維增強的無石棉制動襯片，其目的是為了彌補鋼纖維單一增強半金屬制動材料的缺陷，所采用的纖維有植物纖維、芳綸纖維、玻璃纖維、銅纖維、陶瓷纖維、礦物質(zhì)纖維等。由于多元纖維的應(yīng)用，制動襯片中纖維在性能上互補，易于設(shè)計出綜合性能優(yōu)異的制動襯片配方。隨著汽車工業(yè)的迅速發(fā) 7 展，汽車行駛速度的提高，對制動摩擦材料的要求也越來越苛刻，目前國內(nèi)汽車制動襯片主要采用的是石棉或半金屬材料，其耐熱性差，汽車制動時易產(chǎn)生熱分解，熱衰退和熱龜裂等物理現(xiàn)象，從而導(dǎo)致剎車失靈 ，經(jīng)常造成交通惡性事故的發(fā)生。因此國家每年要付出近 5 億美元的外匯，大量進(jìn)口剎車制動產(chǎn)品，為國產(chǎn)汽車配套。為盡快地解決上述問題并尋求非石棉高性能材料的制動襯片，已成為我國乃至國際上共同攻克的重大項目。炭纖維制動襯片項目經(jīng)過多年的努力在北京制動密封材料廠，晉城市摩擦材料總廠，杭州汽車摩擦材料研究所等單位的大力協(xié)助下，于 1994 年十一月由山西省科學(xué)技術(shù)委員會首次對該項目，組織了科學(xué)技術(shù)成果鑒定。鑒定會上與會專家們對該產(chǎn)品給予了很高的評價。鑒定結(jié)論認(rèn)為，采用炭纖維材料生產(chǎn)增強無石棉汽車制動襯片，為國內(nèi)首創(chuàng)，其性能均 已達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，并與國際水平接軌。 1996 年該項目已列入國家星火計劃項目，目前又經(jīng)多次配方調(diào)整和工藝參數(shù)修改，制品按照德國大眾公司制定的 PV3212 盤式制動襯片摩擦系數(shù)試驗，臺架摩擦系數(shù)和摩損試驗方法，性能已完全達(dá)到以德國大眾公司為代表的國際先進(jìn)水平。該產(chǎn)品現(xiàn)已具備上批量，上規(guī)模的條件，此產(chǎn)品可替代進(jìn)口，出口創(chuàng)匯，為國內(nèi)汽車行業(yè)配套，已成當(dāng)務(wù)之急。 半金屬磨擦材料存在以下缺點： 1鋼纖維容易生銹，銹蝕后或者粘著對偶或者損傷對偶，強度降低，磨損加大。 2半金屬磨擦材料熱傳導(dǎo)率過高，當(dāng)磨擦溫度高于 100時，磨擦熱迅速傳到制動的液壓機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致液壓“ O”型密封圈軟化和制動液發(fā)生氣阻而造成制動失靈，容易產(chǎn)生噪音以及低速制動的共振現(xiàn)象。 上述缺陷是由材料本身所決定的，因此利用第三代產(chǎn)品 多元混 8 雜纖維增強的汽車制動襯片取代半金屬制動襯片是必然趨勢。 3我們研制的炭纖維增強無石棉汽車制動襯片正是在“多元纖維增強性能互補”指導(dǎo)的原則下進(jìn)行開發(fā)研制成功的第三代制動襯片。炭纖維本身是一種綜合性能特別優(yōu)異的纖維材料，可廣泛應(yīng)用于各高新技術(shù)領(lǐng)域。采用炭纖維與其它纖維材料共同增強的制動襯片，綜合性能尤為突出，與半金屬材料相 比，它在以下方面更具優(yōu)勢。 （二）、磨擦系數(shù)穩(wěn)定 1炭纖維制動襯片在轎車快速度行駛下剎車，可以做到無熱龜裂、無熱膨脹、無熱衰退現(xiàn)象，而目前國內(nèi)的石棉及半金屬制動襯片，均有以上三種現(xiàn)象產(chǎn)生，當(dāng)剎車溫度高于 200以上時，制動材料磨擦系數(shù)明顯下降，剎車過程中車身不穩(wěn)，嚴(yán)重的導(dǎo)致剎車失靈，造成惡性交通事故。而炭纖維制動襯片在剎車 200以上高溫時，不但不產(chǎn)生上述三種現(xiàn)象，反而摩擦系數(shù)增高，這是該產(chǎn)品最大最突出的優(yōu)點之一。這種特性恰恰保證了轎車快速行駛中剎車的平穩(wěn)性，安全性與舒適性。 2磨擦率低：目前國產(chǎn)制動襯 片的平均使用壽命為 2萬 Km，進(jìn)口制動襯片平均使用壽命 4萬公里，而炭纖維制動襯片的平均使用壽命可高達(dá) 12 萬 Km 以上，是現(xiàn)行國內(nèi)汽車制動襯片使用壽命的 4倍，屬國內(nèi)外第三代產(chǎn)品。 3沖擊強度好 GB5763 1998 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定重負(fù)荷汽車 (含轎車 )制動襯片沖擊強度 2.96dj/cm 為合格產(chǎn)品，而炭纖維制動襯片沖擊強度為 3.78 4.19dj/cm，最高可達(dá) 11.5296dj/cm。 4硬度值好： GB5763 1998 的標(biāo)準(zhǔn)，轎車制動襯片應(yīng)適用洛氏試驗標(biāo)尺 P 與 H間，炭纖維制動襯片測得硬度值為 HRP53 67 間，相 當(dāng)于HEM65 80 之間，所以其硬度為最佳值。 9 5剎車時無噪音：目前國內(nèi)現(xiàn)行的或進(jìn)口的剎車片，在剎車時產(chǎn)生一種刺耳的噪聲，特別是高速剎車時更為嚴(yán)重，這對環(huán)保不利，而炭纖維增強制動襯片，在剎車過程中處于一種緩沖狀態(tài)，無任何噪音產(chǎn)生。 6有于環(huán)境保護(hù)：現(xiàn)行的石棉制動襯片中的石棉纖維的比 2.5g/cm單根直徑是一根頭發(fā)的 1/2400，在剎車時對偶已把石棉磨成粉末飛揚在空間，是人類的公害，而炭纖維增強無石棉汽車制動襯片從根本上消除了這一公害對環(huán)境的威脅。 綜上所述，該項技術(shù)產(chǎn)品的各項技術(shù)指標(biāo)及性能均可以和國內(nèi)現(xiàn) 有的產(chǎn)品乃至進(jìn)口產(chǎn)品媲美，不但可以替換并提高國內(nèi)現(xiàn)有制動襯片的技術(shù)質(zhì)量，還可以出口創(chuàng)匯，對我國汽車和汽車配件工業(yè)在加入 WTO 后的發(fā)展有著重要的意義。 本 項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項目做大做強，大力發(fā)展。 第二章 項目背景及必要性 一 項目建設(shè)背景 本項目在國家和省、市、區(qū)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下產(chǎn)生的： 1、 四川省 “ 7+3”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2、 按國家產(chǎn)業(yè)政策和市場導(dǎo)向，因廠制宜，瞄準(zhǔn)原機(jī)械工業(yè)部頒發(fā)的 60 種汽車關(guān)鍵件和優(yōu)先發(fā)展的 25 種轎車關(guān)鍵零件 。炭 纖維 增強無石棉 汽車 制動 襯片 符合國家產(chǎn)業(yè)政 策和內(nèi)江打造西部汽車零部件基地要求，對發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)有著積極意義。 3、 內(nèi)江市 人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度 10 計劃。 二 項目技術(shù)來源 成熟度及先進(jìn)性 1該項目是由中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所開發(fā)研究的高科技項目，經(jīng)多年的開發(fā)研究，“炭纖維增強無石棉汽車制動襯片”項目于 1994 年由山西省科學(xué)技術(shù)委員會首次對該項目進(jìn)行科學(xué)技術(shù)增強鑒定 (附成果鑒定書 )，鑒定結(jié)論認(rèn)為：采用炭纖維材料生產(chǎn)增強無石棉汽車制動襯片，屬國內(nèi)首創(chuàng)，其各項技術(shù)性能均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，屬國內(nèi)領(lǐng)先水平，后經(jīng)不斷完善提高，目前已達(dá)到 德國大眾為代表的國際先進(jìn)水平，某些方面的技術(shù)參數(shù)超過大眾技術(shù)， 1996 年該項目列入國家星火計劃。 2000 年并申報了發(fā)明專利申請?zhí)?01130477.4。 2003 年可拿到公開號。 2005 年可拿到專利證書。 2此項科技成果的知識產(chǎn)權(quán)屬于中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所所有。 3原材料來源供應(yīng)方面 中科院山西炭纖維生產(chǎn)基地可以供應(yīng)。 遼寧省鞍山市瀝青炭纖維廠可以供應(yīng)。 山東維坊瀝青炭纖維廠可以供應(yīng)。 輔料本地區(qū)就能供應(yīng)，總之各種材料隨意可購。 第三章 建設(shè)條件 11 一 地理位置及區(qū)域范圍 該項目主 要位于 內(nèi)江 市， 覆蓋范圍在西南地區(qū)汽車生產(chǎn)企業(yè)和成渝地區(qū)及維修市場。 公司和加工廠座落于 內(nèi)江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城西工業(yè)園汽車零部件產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。 二 自然條件 內(nèi)江地處 全國第三大人口密集區(qū) 和中國經(jīng)濟(jì)增長第四極 成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)的中心地帶，東連重慶、西接成都，南界瀘州、自貢，北鄰資陽、遂寧，歷來就是四川乃至西南地區(qū)的交通樞紐。成渝、內(nèi)昆、隆黃 3 條鐵路貫境而過，成渝、內(nèi)宜、隆納、內(nèi)昆、樂宜、成自瀘、內(nèi)遂等七條高速公路將在此匯集，成渝城際快速客運專線內(nèi)江站點進(jìn)入選址勘查階段，綿（陽）遂（寧）內(nèi)（江）宜（賓）城際快速客運專線已納入 規(guī)劃，半徑 200 公里的范圍內(nèi)有 4 個機(jī)場、 3 個港口，連接包括成都、重慶在內(nèi)的 12 座大中城市，形成了縱橫交錯、水陸空立體發(fā)展的交通網(wǎng)絡(luò)。 優(yōu)越的地理位置決定了內(nèi)江具有運輸半徑和運輸成本的選址優(yōu)勢，能有效承接兩頭在外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；勞動力成本和用地、用電、用氣價格明顯低于沿海和成渝地區(qū)，能有效承接勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；工業(yè)基礎(chǔ)扎實，門類齊全，能有效承接配套產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；工業(yè)資源、農(nóng)副產(chǎn)品資源及人文旅游資源豐富，能有效承接精深加工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。 作為老工業(yè)基地， 項目選擇在 內(nèi)江 ， 具有獨特的八大優(yōu)勢： 1、政策優(yōu)勢 ：作為地處西部地區(qū)和 成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)的城市，內(nèi)江享有西部大開發(fā)和 全國統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗區(qū) 的各種優(yōu)惠政策。“ 5 12”汶川特大地震后，國家分別從產(chǎn)業(yè)、財政、土地、金融、 12 就業(yè)政策方面加大了對包括我市在內(nèi)的地震災(zāi)區(qū)的支持，形成了“區(qū)域性的差異化政策”。同時，汽車零部件產(chǎn)業(yè)是內(nèi)江培育的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在政策、資金、服務(wù)上，市委、市政府都給予了重點傾斜。圍繞打造“中國西部汽車零部件基地”的奮斗目標(biāo)，目前，我們已經(jīng)制定了包括企業(yè)用地、稅費減免、品牌建設(shè)、信貸支持等方面的優(yōu)惠政策，成立了機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)推進(jìn)辦公室和內(nèi)江汽車零部件工業(yè)協(xié)會。 2、產(chǎn) 業(yè)優(yōu)勢 ：目前，四川、重慶地區(qū)有汽車整車生產(chǎn)企業(yè) 34 家，年生產(chǎn)能力達(dá) 150 萬輛。內(nèi)江既毗鄰汽車摩托車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，正致力打造“汽車名城”、“摩托車之都”的直轄市重慶，又處于以成都為中心的西部整車制造基地，內(nèi)江依托自身較為齊全的汽車零部件生產(chǎn)體系和成渝龐大的汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，必將在成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)的快速發(fā)展中得到更多的市場空間和發(fā)展機(jī)遇。 3、配套優(yōu)勢 ：內(nèi)江自產(chǎn)境內(nèi)有年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼材 300 萬噸的川威集團(tuán)，周邊還有重鋼、攀鋼等大型鋼鐵企業(yè)， 原材料配套十分便捷。 4、成本優(yōu)勢 ：內(nèi)江距離成都、重慶、昆明、貴陽四個中心城市高速公路 里程的總和，分別比毗鄰的自貢、資陽、瀘州、宜賓少 78公里、 172 公里、 220 公里、 286 公里。目前，內(nèi)江每噸貨物運到成都、重慶、昆明、貴陽四個中心城市的運輸成本，比川南其它城市平均每噸要低 90 元左右，具有明顯的綜合物流成本優(yōu)勢。內(nèi)江勞動力成本低，勞動力成本較沿海地區(qū)低 60 70，比成渝地區(qū)低 15 40。據(jù)專家測算，在內(nèi)江生產(chǎn)一輛汽車的成本可比成都、重慶低 2000 元以上。 5、人才優(yōu)勢 ：內(nèi)江技術(shù)力量雄厚，全市汽車零部件產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員有近萬人，其中，中高級技術(shù)人員 2000 余人；有高等職業(yè)技術(shù)學(xué) 13 院及社會力量 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 17 所，可專門為企業(yè)培訓(xùn)汽車零部件專業(yè)技術(shù)人員。 6、市場優(yōu)勢 ：以內(nèi)江為軸心的 200 公里、兩小時車程半徑范圍內(nèi)有 12 座大中城市，輻射四川、重慶、云南、貴州、陜西、西藏等區(qū)域內(nèi)的總?cè)丝谶_(dá) 2 億以上，聯(lián)動著龐大的消費力量、資本力量和制造力量。四川省現(xiàn)有整車生產(chǎn)能力 20 萬輛，在災(zāi)后重建發(fā)展規(guī)劃中，到 2010 年，年整車生產(chǎn)能力將達(dá)到 42 萬輛，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上翻一番以上，四川發(fā)展汽車及零部件產(chǎn)業(yè)空間很大。 7、要素優(yōu)勢 ：內(nèi)江是川南電力基地和四川兩大電力輸出網(wǎng)之一，境內(nèi)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá) 130 萬千瓦，今年底新上 2 個 60 萬千瓦的電廠，電力更加充足，常年不拉閘、不限電，電價僅 0.48 元 /度，夜間用電最低可降至 0.28 元 /度。市區(qū)水管管網(wǎng)供水普及率 99.36%，日供水能力 20 萬噸。市內(nèi)有國家天然氣重點開發(fā)區(qū) 3 個，城市天然氣氣化率達(dá) 75%。境內(nèi)的資威煤田已經(jīng)探明儲量 2.2 億噸，石材、石灰石和石英砂等儲量都十分豐富。全市現(xiàn)有 7 大工業(yè)園區(qū)，規(guī)劃面積 58 平方公里，土地成本相對較低，能充分保障各類建設(shè)項目落戶用地。內(nèi)江各大金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點密布，能為企業(yè)提供全方位、高效率的項目融資、短期融資、國際貿(mào)易融資等金融產(chǎn)品及綜合理財服務(wù)。 8、環(huán)境 優(yōu)勢 ：近年來， 內(nèi)江 深入開展機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，并在今年將 573 項行政審批項目精減到 186 項，成為四川除成都以外行政審批項目最少的市。所有具有審批職能的行政部門全面入駐政務(wù)服務(wù)中心，對重點招商引資項目實行“一章式審批，一站式服務(wù)”， 全力為投資者創(chuàng)造良 好的輿論環(huán)境、法制環(huán)境、辦事環(huán)境、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及城市生活環(huán)境。 9、市場優(yōu)勢 ： 本項目是高科技更新?lián)Q代產(chǎn)品，屬國內(nèi)首創(chuàng)技術(shù)， 14 填補了國內(nèi)空白，并提前十年與國際水平接軌，為國內(nèi)汽車配套，能替代進(jìn)口產(chǎn)品并能出口創(chuàng)匯。所以它的市場前景極為廣闊，我國已有4000 萬輛各種汽車 ，制造廠由原來的一汽、二汽發(fā)展到 146 個主要汽車生產(chǎn)廠，還有 60 多戶改裝專用汽車生產(chǎn)廠，全國總產(chǎn)量 2006 年已達(dá) 700 萬輛，轎車比例逐年上升預(yù)計制動襯片需求量 5000 多萬套以上，而我公司設(shè)計能力，一條生產(chǎn)線年生產(chǎn) 100 萬的生產(chǎn)規(guī)模，只占目前市場需求量的 0.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求，特別是我國加入WTO 以后，據(jù)預(yù)測國內(nèi)轎車的生產(chǎn)量在未來十年內(nèi)轎車制動襯片的年需求量 8000 12000 萬套以上。 現(xiàn)有所使用的石棉制動襯片和半金屬制動襯片都要相繼被淘汰和禁止使用，目前中國進(jìn)出口總公司提出意向，要求作為我公司產(chǎn)品的總代理。東歐朋友安德烈斯先生曾多次與我方人員接觸，愿意出資拿下在東歐的代理權(quán)。中國一汽集團(tuán)希望我公司盡快拿出產(chǎn)品，并提出 20 萬套意向在一汽集團(tuán)試用。 炭纖維制動襯片產(chǎn)品，在配方適當(dāng)調(diào)整的條件下，不僅用于汽車工業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)，而且可用于火車、飛機(jī)制動系統(tǒng)領(lǐng)域，在技術(shù)、性能與價格方面，都具有較強的競爭力，用戶一旦使用和了解這一新產(chǎn)品，立刻會出現(xiàn)市場供不應(yīng)求的局面。 第四章 建設(shè)單位的基本情 況 一 項目總投資 15 本項目占地 200 畝，建設(shè)方案總投資 5.0022 億人民幣，總建筑面積 29200m2，其中有生 產(chǎn)車間 6 個，模具廠車間一個，紙箱包裝車間二個，庫房三個，生活管理區(qū) 3000m2，主要有生產(chǎn)區(qū)，企業(yè)管理中心，辦公樓 4200m2、新材料技術(shù)開發(fā)研究中心，商務(wù)會所，企業(yè)文化活動中心，員工宿舍以及各種配套設(shè)備構(gòu)成的花園式產(chǎn)業(yè)基地園。 該項目建成后屬于環(huán)保型產(chǎn)業(yè)園， 6條生產(chǎn)線年產(chǎn) 600 萬套。炭纖維制動襯片，整個生產(chǎn)過程無三廢情況： 1、關(guān)于廢水的排放問題，因為該產(chǎn)品在生產(chǎn)全過程中無一點工業(yè)用水，所以也就不存在污水排放。 2、關(guān)于廢氣、廢塵問題，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，原材料是高速混合，熱壓成型，根本無廢氣，廢塵排出。 3、關(guān)于廢渣問題，產(chǎn)品在整個工藝過程中，無任何工序產(chǎn)生廢渣，所以也不存在廢渣排放。 4、為了保持車間內(nèi)的清潔，我們在整個生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)采取封閉式運行系統(tǒng)。用中央空調(diào)來控制和調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度。 二 項目工藝流程及設(shè)備明細(xì) 鼓式片工藝流程 16 蹄鐵加工 剪 板 立筋落料 精 沖 面板落料 沖 孔 精 沖 去毛刺 壓 彎 去 毛 刺 焊 接 整 型 噴砂處理 滾壓整型 浸 膠 鍍 鋅 粘合熱處理 檢 修 整體外弧磨 打印標(biāo)記 鉚裝附件 包 裝 涂 膠 面片加工 混 料 熱壓成型 熱處理 配 料 外弧磨 內(nèi)弧磨 配鉆孔 打印標(biāo)記 鉚附件 包 裝 整體外弧磨 鉚 接 17 三 年產(chǎn) 200 萬套載重汽車剎車片綜合成本明細(xì)表 每套 （ 8 片） 單價 450 元 1、主要原料： 72 元 2、輔助原料： 14.4 元 3、鋼背： 36 元 4、水電： 2.4 元 5、房屋折舊： 3.6 元 6、設(shè)備折舊： 4.8 元 7、工人工資： 3.6 元 8、包裝費： 2.9 元 9、交通運輸費： 3.6 元 10、原料損耗： 1.68 元 11、低值易耗： 0.96 元 12、辦公費： 0.48 元 13、差旅費： 1.3 元 14、管理員工資： 2.9 元 15、國稅： 63.9 元 16、地稅： 13.5 元 17、印花稅： 0.72元 18、教育附加費： 0.96 元 19、 城市建設(shè)費： 0.96 元 20、治安費： 0.48 元 21、質(zhì)檢費： 0.48元 22、生活水電燃料費： 1.2 元 23、消防費： 0.72元 24、模具費： 2.9 元 25、資金利息： 0.36 元 26、銷售費： 12 元 27、電話費： 1.2 元 28、不可預(yù)計費： 1.2 元 29、大修費： 0.6元 綜合成本： 252.16 元 年總產(chǎn)值達(dá) 9 億 綜合成本 5.036 億 國稅 1.2781 億 地稅0.43201 18 四 盤式片工藝流程 面片加工 混 料 冷壓成型 熱硫化 配 料 熱處理 磨鋼背 平 磨 磨 斜 鉆 孔 印 標(biāo) 鉚附件 包 裝 鋼背加工 剪 板 落 料 拋 丸 沖 孔 壓 邊 精 沖 去毛刺 打鋼字 校 平 清 洗 涂 膠 鍍 鋅 配鉆擴(kuò)孔 鉚 接 印 標(biāo) 鉚附件 包 裝 拉 伸 噴烤漆 熱 壓 熱處理 雙面磨 19 五 年產(chǎn) 100 萬套汽車制動襯片所需檢測試驗設(shè)備表 序號 設(shè)備名稱 規(guī) 格 數(shù)量 產(chǎn)地 價格 (萬元 ) 1 克勞斯試驗機(jī) (美國標(biāo)準(zhǔn) ) 德國標(biāo)準(zhǔn)制造 1 德國 3200 2 剪切強度試驗機(jī) 工大仿德標(biāo)準(zhǔn)制造 1 吉林 3 定速磨擦試驗機(jī) (日本標(biāo)準(zhǔn) ) 1 杭州 4 洽式磨擦試驗機(jī) (美國標(biāo)準(zhǔn) ) 1 5 洛氏硬度機(jī) 1 6 150 倍顯微鏡 1 7 45 熱壓機(jī) 1 8 10L 定速攪拌機(jī) 1 合計 120.0萬元 20 六 年產(chǎn) 100 萬套炭纖維 (盤片、鼓片 )剎車片設(shè)備配置 序號 設(shè)備名稱 規(guī) 格 數(shù)量 產(chǎn)地 價格 (萬元 ) 1 混料設(shè)備 1 山東 2 冷型機(jī) 160 型 1 山東 3 多層硫化機(jī) 1 山東 4 自動平磨機(jī) 200-16 型 1 山東 5 多功能磨削機(jī) 1 山東 6 砂帶機(jī) 150 型 1 山東 7 專用磨斜機(jī) 250 型 1 山東 8 汽動鉗漲緊卡具 1 山東 9 工裝工具 1 山東 10 液壓機(jī) 100 噸 1 山東 11 凸焊機(jī) 250 型 1 山東 12 蹄片滾型機(jī) 1 山東 13 內(nèi)弧磨床 120 型 1 山東 14 外弧磨床 400 型 1 山東 15 鉚附件機(jī) 13 80 型 1 青島 16 工裝工具 1 青島 17 砂帶機(jī) 150 型 1 青島 18 噴碼機(jī) 白色 1 青島 19 打包機(jī) 1 青島 20 熱處理箱 1 青島 21 序號 設(shè)備名稱 規(guī) 格 數(shù)量 產(chǎn)地 價格 (萬元 ) 21 拋丸機(jī) 1000 型 1 青島 22 叉 車 3 噸 1 青島 23 剪板機(jī) 250 型 1 青島 24 剪板機(jī) 100 型 1 青島 25 剪板機(jī) 50 型 1 青島 26 沖 床 250 噸 1 青島 27 沖 床 100 噸 1 青島 28 沖 床 60 噸 1 青島 29 沖 床 30 噸 1 青島 30 噴漆設(shè)備 1 青島 31 表面處理設(shè)備 1 青島 32 轉(zhuǎn)運摩托車 250 型 1 青島 33 鉆擴(kuò)設(shè)備 1 青島 34 鉚釘機(jī) 1 青島 35 壓鉚機(jī) 1 青島 36 帶式清理機(jī) 1 青島 37 鼓式粘接線 1 青島 38 除塵系統(tǒng) 64 B 1 青島 39 高壓空氣系統(tǒng) 6m3 1 青島 40 定數(shù)機(jī) 1 青島 合計 1000萬 元 22 七 社會效益 經(jīng)濟(jì)效益 1、 本項目建二條載重汽車生產(chǎn)線 ,四條小車生產(chǎn)線 ,年生產(chǎn)能力達(dá)到 600 萬套 , 年產(chǎn)值達(dá) 17.4 億元 .可創(chuàng)稅利 3.1549 億元人民幣 .可實現(xiàn)毛利 6.0632 億元。 2、 對節(jié)匯、創(chuàng)匯的影響：國際與同類產(chǎn)品 (如德國產(chǎn)剎車片，每片平均使用壽命為 3 4 萬公里，每 片需用外匯 50 60 美元 )的價格比該產(chǎn)品高，而使用壽命卻低近 2倍。我們生產(chǎn)的炭纖維剎車片，每套批發(fā) 210 人民幣，每年可為國家創(chuàng)匯 4億美元，所以開發(fā)國內(nèi)的同時，我們還要著眼于國際市場。我們產(chǎn)品質(zhì)量好、耐用、價格又低廉，在國際市場具有很大的競爭能力，如年出口 50 萬套剎車片，可為國家創(chuàng)匯 2500 萬美元。附綜合成本明細(xì)表。 年產(chǎn) 400 萬套碳纖維套片 綜合成本核算 (4片 /套 ) 廠價： 210 元 1、主要原料： 50 元 2、輔助原料： 10 元 3、鋼背： 20 元 4、水電： 2 元 5、房屋折舊： 3 元 6、設(shè)備折舊： 3 元 7、工人工資： 3 元 8、包裝費： 1.8 元 9、交通運輸費： 3元 10、原料損耗： 1 元 11、低值易耗： 1.2 元 12、辦公費： 0.4 元 13、差旅費： 1.2 元 14、管理員工資： 2.4 元 15、國稅： 29.82 元 16、地稅： 6.3 元 17、印花稅： 0.6元 18、教育附加費： 0.8元 19、 城市建設(shè)費： 0.8 元 20、治安費： 0.4 元 21、質(zhì)檢費： 0.4元 22、生活水電燃料費： 1元 23、消防費： 0.6元 24、模具費： 2.4 元 25、資金利息： 0.3 元 26、銷售費： 10 元 27、 電話費： 1元 28、不可預(yù)計費： 1 元 29、大修費： 0.5元 綜合成本： 157.52 元 四條小車生產(chǎn)線年總產(chǎn)值 8.4 億 年綜合成本 6.3008 億 交國家稅收 1.1928 億 年交地稅 0.252 億 3、 對提高地區(qū)和部門的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都具有積極的影響。 23 該項目上馬后，可以安置下崗人員千人以上。 八 總投資及總產(chǎn)值和上交國家稅收及企業(yè)創(chuàng)利一覽表 （一） 總投資明細(xì)表 1. 公司土地 200 畝每畝單價 60 萬 計 1 . 2 億 2. 大車襯片生產(chǎn)線 2 條每條生產(chǎn)線 1000 萬 計 0 . 2 億 3. 小車生產(chǎn)線 4條每條生產(chǎn)線 680 萬 計 0 . 272 億 4. 襯片檢測試驗設(shè)備 計 0 . 02 億 5. 紙箱生產(chǎn)線 ,包括印刷設(shè)備 計 0 . 67 億 6. 模具精加工設(shè)備 計 0 . 25 億 7. 總建筑面積 36400 m2 計 0 .6552 億 8. 流動資金 計 0 .7 億 9. 安裝調(diào)試費 計 0 .02 億 10. 職工培訓(xùn)費 計 0 .015 億 11. 辦公用品 .電腦設(shè)施 . 計 0 .8 億 12. 動力電設(shè)備設(shè)施及安裝費 (800 千伏安 ) 計 0 .07 億 13. 交通工具 計 0 .03 億 14. 職工食堂設(shè)備設(shè)施及鍋爐 計 0 .05 億 15. 大小會議室 ,娛樂室設(shè)備設(shè)施 計 0 .05 億 總計 : 5.0022 億 24 （二） 全年總產(chǎn)值及稅利 總產(chǎn)值 : 17 .4 億 綜合成本 11 .3368 億 國稅 2 .4709 億 地稅 0 .684 億 = 企業(yè)利潤 6 .0630 億 九 組織機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理一名 總經(jīng)理辦公室三名 副總經(jīng)理一名 副總經(jīng)理一名 動力 設(shè)備施維修管 理 部 生活后勤管理部 產(chǎn)品銷售部 模具包裝車間 生產(chǎn)技術(shù)財務(wù)部 人事勞資教育培訓(xùn)部 安全保衛(wèi)環(huán)境衛(wèi)生部 成本預(yù)算審計 部 物資采購監(jiān)查 部 產(chǎn)品器材庫 董事長一名 25 十 結(jié)論 炭纖維增強無石棉汽車制動襯片的研制開發(fā)到目前實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化是經(jīng)過了一個較漫長的階段，為了進(jìn)一步提高它的科技含量的實用能力，目前又經(jīng)多次配方調(diào)整和技術(shù)參數(shù)修改、完善，制品按照德國大眾制定的 PV3212 盤式制動襯片檢測方法，其性能已完全達(dá)到德國大眾公司 ABP730FF 要求，該產(chǎn)品不但可以滿足國內(nèi)汽 車廠家的配套要求，而且完全可以打入國際市場。炭纖維這種