- - 豬副產品 熟食 加工項目 可行性研究報告 青島集團股份有限公司 - - 目 錄 第一章：總論 第二章：項目背景及必要性 第三章：建設條件 第四章：建設單位基本情況 第五章：市場分析與銷售方案 第六章：項目建設方案 第七章：投資估算及資金籌措 第八章：綜合分析 第九章：環(huán)境影響評價 第十章：農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果分析 第十一章：項目組織與管理 第十二章：可行性研究結論 - - 豬副產品 熟食 加工項目 可行性研究報告 第一章 總論 一、項目 概況 1、項目名稱： 豬副產 品熟食 加工項目 2、建設性質： 新建 3、項目建設單位、法人代表、所有制形式 項目建設單位： 青島集團股份有限公司 法人代表： 所有制形式： 股份有限公司 4、建設地點、規(guī)模、期限及建設內容 建設地點：萊西市 青島 路 86號 建設規(guī)模：該項目完成后， 年生產 豬副熟食產品 5000 噸。 建設期限： 建設內容： 借用原集團蔬菜加工廠 生產車間 4800 平方米， 食堂 350平方米， 宿舍 960 平方米， 機房 380 平方米 ，同時進行改造和廠區(qū)綠化 ，并購置 不銹鋼夾層 蒸鍋 、 絞肉機 、 鹽水注射機 、 殺菌罐 、 真空包裝機、制冷機組 等設備 。 5、項目申報單位及法人代表 項目申報單位： 青島集團股份有限公司 法人代表： 6、投資規(guī)模 及資金構成 ： 項目總投資 2000 萬元。 其中固定資產投資 400萬元，鋪底流動資金 1600 萬元。 7、資金籌措： 該項目建設總投資 2000 萬元，其中企業(yè)自籌資金 400 萬元，銀行貸款 1600 萬元。 8、主要 經濟 技術指標： 項目達產年生產 豬副熟食產品 5000 噸，實現銷- - 售收入 19000 萬元， 總成本費用 17765 萬元 ， 利潤 1235 萬元 ， 上交所得稅371 萬元 。 9、項 目輻射范圍及帶動能力： 項目實施竣工后，可增加就業(yè)崗位 150個， 新增 帶動當地 600 多農戶從事養(yǎng)豬業(yè)，每年可增加農民收入 1950 萬元。由于生產規(guī)模的擴大，可帶動周邊地區(qū)相關產業(yè)的迅速發(fā)展，比如：種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、運輸業(yè)、包裝業(yè)、通訊業(yè)、飲食業(yè)等產業(yè)的繁榮，使 萊西地區(qū)國民經濟迅速增長 ，有著不可估量的社會效益。 二、可研報告編制依據： 1、 國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于扶持發(fā)展農業(yè)產業(yè)化的有關政策。 2、 萊西市 “ 十 一 五 ” 發(fā)展 規(guī)劃 3、 青島市“十一五”發(fā)展規(guī)劃 三、綜合評價和論證結論 1、綜合評價： 青島集團是 國 家 級 農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企 業(yè)， 為進一步提高農副產品深加工能力， 增強對農戶的帶動作用， 擴大 銷售收入， 新建 豬副產品熟食 加工 5000 噸年的生產能力。項目建設在滿足國 內市場需求的同時， 可充分發(fā)揮龍頭企業(yè)在開拓市場、引導 養(yǎng)殖 基地 建設 、標準化生產方面的帶動作用。項目符合國家產業(yè)政策。項目設計 熟食產品 新增生產能力為5000 噸年，項目建設主要內容為： 對集團原蔬菜加工車間（ 4800 平方米）進行改造，廠區(qū)加以綠化，新增 部分配套設施和生產設備，工程施工條件具備，產品 實行內銷、外銷相結合 ，產品市場銷售有保障，項目工程建設方案合理可行。 2、論證結論 項 目的實施可帶動相關產業(yè)迅速發(fā)展，并可大量的解決剩余勞動力，為青島萊西市周邊地區(qū)經濟繁榮 及 “三農” 建設 做出貢獻， 具有較好的 經濟效益和社會效益，該項目可行性研究結果是可行的。 四、存在的問題與建議 1、資金是否全部及時到位，直接影響到項目的建設， 公司 應與有關單- - 位協(xié)調好，做好前期的準備工作，保證項目的順利實施。 2、針對 市場的激烈競爭 ,應 加強 充足的原料供應 ， 進一步優(yōu)化加工工藝，在產品的質量和價格上做文章， 提高產品的 市場 競爭力， 拓展廣闊的市場空間。 第二章 項目背景及必要性 第一節(jié) 項目建設的背景 農 業(yè)是國民經濟的基礎，發(fā)展農業(yè)，提高農業(yè)綜合生產力，是我國長期的基本國策。隨著改革開放的不斷深入，我國農業(yè)加快了由傳統(tǒng)農業(yè)向產業(yè)化、多元化、生態(tài)化、效益化、規(guī)?；l(fā)展的步伐。但與發(fā)達國家相比較，我國還存在較大差距。比如，農副產品加工在發(fā)達國家的加工深度已達 90%以上，而我國只有 20-30%；發(fā)達國家從事農副產品加工的勞動力是直接從事農業(yè)生產的倍多，而我國還不到五分之一。由于食品工業(yè)是農副產品面向市場的主要后續(xù)加工產業(yè)，所以對推動農業(yè)產業(yè)化進程作用巨大，對推動我國農村經濟的發(fā)展有著重要的作用。 隨著我國農村經 濟的不斷發(fā)展，黨中央、國務院對如何解決好“三農”問題越來越重視。溫家寶總理曾明確批示我國發(fā)展農副產品深加工潛力很大，關鍵是要根據市場需求，依靠科技進步，提高加工水平，產品質量和經濟效益，走貿工農結合的產業(yè)化路子。 在 2004 年 3 月 5 日十屆全國人大二次會議政府工作報告中溫家寶總理又強調指出：“要推進農業(yè)和農村經濟結構的戰(zhàn)略性調整，大力發(fā)展優(yōu)質、高產、高效、生態(tài)、安全農業(yè)，提高農產品質量和競爭力。要推進優(yōu)勢農產品產業(yè)帶建設，促進農業(yè)產業(yè)化經營。” - - 第二節(jié) 項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化經 營發(fā)展現狀 項目區(qū)萊西市位于山東半島中部，隸屬于山東省青島市，是國務院確定的沿海地區(qū)對外開放縣（市），也是中國農村綜合實力百強縣市之一。 萊西市近年來經濟發(fā)展迅速，特別是農村經濟結構更趨合理，糧經作物面積達到 4:6，畜牧、蔬菜、林果、花生 4 大主導產業(yè)在農業(yè)總收入中所占比重達 75.2%，其中畜牧業(yè)達到 42%，畜牧養(yǎng)殖、肉食制品加工 行業(yè)有了長足發(fā)展，經濟效益顯著。農產品加工企業(yè)不斷壯大， 龍頭企業(yè)的帶動作用更加突出。各種行業(yè)協(xié)會如：奶牛協(xié)會、蔬菜協(xié)會 、生豬協(xié)會 等專業(yè)經濟合作組織在該市相繼建立，并逐步成為聯(lián)結農戶與 市場的橋梁和紐帶，提高了 全 市農業(yè)產業(yè)化的經營和管理水平。 萊西市現已發(fā)展 各類農產品加工企業(yè) 510 多家，其中銷售收入過 500 萬的有 33 家，年生產加工各類農 產品 83 萬噸。 圍繞畜牧、花生、林果、蔬菜四大主導產業(yè)，該市已基本形成了以、雀巢、九聯(lián)為代表的畜產品加工龍頭企業(yè)，年加工畜產品近 10 萬噸；以、 青水林 為代表的蔬菜加工龍頭企業(yè)，年加工蔬菜 16 萬噸；以東生、佳德為代表的花生加工龍頭企業(yè)，年加工花生 8萬噸；以南南食品為代表的果品加工龍頭企業(yè)，年可加工果品 4 萬噸。在全省農業(yè)產業(yè)化工作會議上， 萊西 市被山東省委、省府授予“ 農業(yè)產業(yè)化經營先進縣市區(qū)”榮譽稱號。 第三節(jié) 項目建設的必要性及目的意義 1、意義 ： 該項目的實施，對于進一步提高農戶的科學養(yǎng)殖水平，提高農產品質量，增加農民收入，繁榮農村經濟，為企業(yè)的發(fā)展提供穩(wěn)定的原料基地，增強企業(yè)的市場競爭力，保持企業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。 2、必要性 ： 隨著我國農業(yè)進入新階段、加入 WTO，農業(yè)面臨著農民收入增加緩慢、農產品因質量問題遭遇發(fā)達國家技術壁壘、農業(yè)標準化生產嚴重滯后等多方面挑戰(zhàn)。面對挑戰(zhàn)，要從根本上破解農民增收、企業(yè)發(fā)展的難題，有效途徑之一就是必須積極適應加入 WTO 后農業(yè)面 臨的新形勢，通過龍頭企- - 業(yè)的帶動，以企業(yè)技術創(chuàng)新體系為依托，一方面加強對農戶的科技服務建設，提高農戶的科技水平，引導農戶按標準化組織生產，從源頭上保證農產品質量；另一方面，龍頭企業(yè)要加快科技進步，加強科技投入，按照市場需求，積極開發(fā)新產品，提高產品的附加值和科技含量，增強企業(yè)的市場競爭力，實現農戶和企業(yè)雙贏。該項目通過推廣豬 副熟食產 品生產新技術和標準化養(yǎng)豬技術，能夠有效地引導農戶從事標準化養(yǎng)豬，提高豬產品質量，為企業(yè)提供穩(wěn)定合格的原料，增強企業(yè)的市場競爭力，促進企業(yè)健康發(fā)展。因此，本項目的實施是非常必要的。 3、帶動相關產業(yè)發(fā)展，為“三農”做出貢獻。 項目實施竣工后，由于生產規(guī)模的擴大，可帶動周邊地區(qū)相關產業(yè)的迅速發(fā)展，比如：種、養(yǎng)殖業(yè)、運輸業(yè)、包裝業(yè)、通訊業(yè)、飲食業(yè)等產業(yè)的繁榮，使萊西地區(qū)國民經濟迅速增長。并可因與 全 國 各地 的業(yè)務聯(lián)系，增 加全國各地 了解青島的機會，有著不可估量的社會效益。 第三 章 建設條件 第一節(jié) 項目區(qū)概況 一 、項目 地理位置 該項目建設地點位于 萊西市 青島路 86 號，肉類聯(lián)合加工廠院內，項目占地面積 7326 平方米 （合 11畝） 。 二 、交通與能源狀況： 萊西市位于膠東半島中部，居青島、煙 臺、威海、濰坊四市之間，隸屬青島市。萊西市地處北溫帶，屬季風區(qū)大陸性氣候。農業(yè)發(fā)達，農業(yè)產業(yè)化水平起步高。 公司年運輸量約為 4000 噸， 公司 所在地 萊西市 距 青島港口 120 公里，距城 陽國際機場約 110 公里，距 青島 火車站 110 公里， 北 靠 省 道 804 線 ，濰萊高速和通三高速公路過境萊西 ，交通運輸十分便利；原輔材料及產品運輸- - 以公路運輸為主，以鐵路運輸為輔，由公司自行安排。電力供應就近接入 萊西 電網，電力供應充裕，完全能夠滿足生產需要。熱氣供應由 青島熱電集團金萊熱電有限公司供應 ， 完全 能夠滿足生產需求。 萊西市各種基礎設施配套完 善，為工農業(yè)的發(fā)展提供了較完備的物質基礎。 三 、社會經濟狀況 近幾年來，萊西市積極貫徹黨中央、國務院關于發(fā)展農業(yè)產業(yè)化經營的方針和政策，通過積極培育龍頭企業(yè)，把發(fā)展農業(yè)的著力點轉移到依靠科技進步和提高勞動者素質、提高產品質量和經濟效益上來，積極實施區(qū)域化布局、專業(yè)化生產、產業(yè)化經營、社會化服務戰(zhàn)略，目前全市已初步形成了市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農戶的農業(yè)生產新格局，形成了蔬菜、果品、畜牧、奶業(yè)四大主導產業(yè)。 四 、項目關聯(lián)產業(yè)的發(fā)展現狀 萊西市畜牧業(yè)發(fā)達，畜牧業(yè)產業(yè)化水平起點高。近幾年來，全市把發(fā)展畜牧業(yè) 的著力點轉移到依靠科技進步和提高勞動者素質，提高產品質量和經濟效益上來，積極實施區(qū)域化布局、專業(yè)化生產、一體化經營、社會化服務戰(zhàn)略，全市傳統(tǒng) 單一的畜牧業(yè)生產形式已轉向與市場經濟相適應的新的產業(yè)化經營模式。 目前，全市已初步形成了市場牽龍頭 ， 龍頭帶基地，基地連農戶的畜牧業(yè)生產新格局。 1997 年全市大牲畜存欄 15.54 萬頭，其中牛存欄14.99 萬頭，存養(yǎng)奶牛 14530 頭；羊存欄 20.03 萬只，家兔存養(yǎng) 90.5 萬只；生豬存欄 29.9 萬頭，出欄 47.86 萬頭，家禽存養(yǎng) 1417.2 萬只，出欄 2522.03萬只，總飼養(yǎng)畜 禽達 37.76 萬個牛單位，戶均 2.04 個牛單位，肉、蛋、奶產量分別達到 8.28 萬噸、 6.12 萬噸和 3.59 萬噸；畜牧業(yè)總產值達到 10.57 億元，占農業(yè)總產值的 39.4%，并已于 1995 年率先跨入山東省畜牧業(yè)強縣行列。 目前，萊西市糧經作物面積達到 4:6，畜牧、蔬菜、林果、花生 4 大主導產業(yè)在農業(yè)總收入中所占比重達 75.2%，其中畜牧業(yè)達到 42%。該市現已發(fā)展起各類農村產品加工企業(yè) 510 多家，其中銷售收入過 500 萬的有 33 家，年- - 生產加工各類農村產品 83 萬噸，占全市農產品總量的近 50%，年加工畜產品近 10 萬噸。 該項目建成投產后，可增加就業(yè)崗位 150 個，帶動當地 600 多農戶從事養(yǎng)豬業(yè)。同時 肉類加工業(yè)與種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼料業(yè)具有很強的關聯(lián)度 ，隨著該項目的實施，可帶動周邊地區(qū)相關行業(yè)的迅速發(fā)展。 第二節(jié) 項目實施的有利條件 一、 政策環(huán)境 我國加入 WTO 后，黨中央、國務院及各級人民政府高度重視“三農”問題，大力發(fā)展農業(yè)產業(yè)化經營，通過龍頭企業(yè)帶動農民增收致富成為增加農民收入的有效途徑之一。該項目的建設符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有良好的發(fā)展前景和政策環(huán)境。 二、資源優(yōu)勢 項目以青島集團自有的規(guī)模化養(yǎng)殖基地為依托， 可從源頭上保證 該項目產品的生產質量。所需調味品在青島地區(qū)可就地解決，并保證原材料質量優(yōu)良，價格低廉、供應及時。在此基礎上，將引進先進技術設備和工藝配方，生產 符合 國際 標準 的 高質量、高附加值的 豬副熟食產品。 三、市場優(yōu)勢 該項目產品依托公司自有的規(guī)模化、標準化養(yǎng)殖基地，及肉類聯(lián)合宰殺加工廠，從源頭及生產加工的各個環(huán)節(jié)進行嚴格的質量控制，與市場上同類產品相比具有明顯的質量優(yōu)勢，另外公司肉類產品在膠東半島地區(qū)設有 700多家連鎖店 ， 并取得進京、進滬許可證，在青島地區(qū)的市場占有率達到 30%以上，以此為依托該項目產品應該 具有較強的市場優(yōu)勢。 四、科技開發(fā)能力 青島集團股份有限公司現有職工總數 3200 人，其中 專業(yè) 技術人員 49人，研究員 2 人，高級職稱 9 人，中級職稱 13 人，大學本科以上學歷 31 人，占技術人員總數的 65%，其他技術人員 25 人，有較強的科技開發(fā)能力。青島- - 集團為加強研發(fā)能力建設，從 2000 年起組建了企業(yè)技術中心，專門從事新產品研發(fā)工作。 2002 年公司技術中心被評為青島市級企業(yè)技術中心，目前擁有研發(fā)人員 26 人，其中，有博士 1 人、從日本聘請的專家 3 人、教授 1 人。通過與國外大公司的合作，與國內科研機構的合作，有力地促進了研發(fā) 能力的提高。近幾年來，先后研制成功了低溫煙熏豬肉腸制品 維納腸、調味蔬菜等新產品，其中，維納腸已通過青島市科技局的鑒定。 五、基礎設施條件 萊西市位于山東省對外開放區(qū)的前沿，膠東半島的幾何中心，是聯(lián)結渤海與黃海、沿海與內陸及聯(lián)結青島、煙臺與濰坊的重心城市。 萊西市是山東省幾個大港，特別是煙臺、青島和龍口三個對外開放港口的中心地帶，有著便捷的交通條件，市內有藍煙鐵路， 309 國道， 204 國道和青煙一級公路，青島流亭國際機場距萊西市區(qū) 70 公里左右。 項目建設地點城建配套基礎設施包括水、電、汽等供應有保障，完全能夠 滿足該項目的需要。 第四章 建設單位基本情況 一、 建設單位概況 青島集團股份有限公司的前身是萊西市冷藏廠，始建于 1982 年，經過20 多年的不斷發(fā)展，目前已發(fā)展成為以農畜產品加工為主的國家大型企業(yè)，國家級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，擁有總資產 12.4 億多元，下設分公司（分廠）30 個，主要從事蔬菜的種植、加工和良種豬、良種雞的引進、繁育、養(yǎng)殖、加工。主要產品有蔬菜制品、豬肉、雞肉產品、調理食品，銷往日本、韓國、德國、東南亞、東歐、俄羅斯等十幾個國家和地區(qū)及國內上海、石家莊、青島等大中城市。 2007 年公司實現銷售收入 33.6 億元，出口創(chuàng)匯 4758 萬美元，交納稅金 3632 萬元。 青島集團于 1997 年經青島市人民政府批準實行股份制改造，經過近幾年的不斷完善，企業(yè)已形成了決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層互相制衡、互相促進- - 的實行董事會領導下的總經理負責制的管理體制。隨著公司的不斷發(fā)展，近幾年來公司先后引進了數百名具有大中專以上文化程度的專業(yè)技術人員，和具有國際貿易經驗的優(yōu)秀人才，優(yōu)化了企業(yè)的人員結構，為公司的健康發(fā)展奠定了基礎。 二、 研發(fā)能力 青島集團為加強研發(fā)能力建設，從 2000 年起組建了企業(yè)技術中心，專門從事新產品研發(fā)工作。 2002 年公司技術中心被評為青島市級企業(yè)技術中心，目前擁有研發(fā)人員 26 人，其中，有博士 1 人、從日本聘請的專家 3 人、教授1 人。通過與國外大公司的合作，與國內科研機構的合作，有力地促進了研發(fā)能力的提高。近幾年來，先后研制成功了低溫煙熏豬肉腸制品 維納腸、調味蔬菜等新產品，其中，維納腸已通過青島市科技局的鑒定。 三、 企業(yè)財務狀況 截止 2007 年末，青島集團擁有總資產 12.45 億元，固定資產原值 5.34億元，固定資產凈值 4.41 億元；資產負債率 63.8。 第五章 市場分析與銷售方案 第一節(jié) 市場分析 一、 產品市場供 求現狀 中國是世界上最大的肉類食品生產國，以豬肉為主，其年產量約為 5600萬噸，占據了全球總產量的 42%。我國肉類食品的生產加工能力在全球名列前茅，目前肉食品行業(yè)現有 2000 多個加工企業(yè)，其中大中型企業(yè) 200 多家，還有總量 300 萬噸以上的冷藏設施和遍布全國的銷售網絡， 目前，中國的肉制品產量約為 200 萬噸， 大約占 肉類產量 的 3%， 但是肉制品的加工 大部分 停留在 對分割肉的加工上，諸如 高溫肉制品、恒溫肉制品類 、低溫肉制品等 ， 每年產生的豬副產品如豬頭、大腸、小腸等 大約 560 萬噸， 大多供應國內市場，對此進行深加工的廠家較 少，并且大多以粗加工為主，產量不足 100 萬噸。據此分析目前尚有 460 萬噸的市場發(fā)展空間，因此市場潛力相當巨大。 - - 二、 產品的市場競爭優(yōu)勢 1、企業(yè)優(yōu)勢 。 青島 集團本著“以科技進步為動力，以產品質量求發(fā)展”的經營方針，于 1998 年從英國 PIC 公司引進優(yōu)良康貝種豬 1000 頭，建起了山東省規(guī)模最大、現代化程度最高、管理最先進的良種豬繁育場，配套建設了一體化商品育肥場、肉類聯(lián)合加工場。帶動周邊 6000 余農戶從事養(yǎng)豬事業(yè)，形成了良種豬繁育、商品豬育肥、宰殺、加工于一體的現代化生豬生產體系，年生產能力為 100萬頭，于 2000年被國家科技部列為“國家級星火計劃 項目”。這種規(guī)模是國內許多同類企業(yè)正在為之努力的目標。優(yōu)良的康貝 爾種豬和規(guī)?；酿B(yǎng)殖基地，配套的標準化飼料廠從源頭上保證了項目所需 原料質地優(yōu)良、價格低廉， 為 提高產 品 的市場競爭力 打下了堅實的基礎。 2、質量優(yōu)勢。 青島集團自始至終注重按照 國際標準 對 養(yǎng)殖場及加工車間進行 嚴格的 質量管理， 從生產場地的選址到廠房的建設、設備的引進，從良種的培育、飼養(yǎng)、宰殺、加工到熟食品的冷卻、殺菌、檢測、包裝到出口，實行全過程的跟蹤檢測，確保產品從原料 -產品的每一個環(huán)節(jié)符合標準要求。企業(yè)有完善的質量 保證體系，通過了 ISO9002 質量體系認證和 HACCP 質量體系認證 。 3、價格優(yōu)勢 。 青島集團畜產事業(yè)體系實行從飼料加工到良種豬繁育到商品豬育肥到宰殺加工 到連鎖銷售一條龍生產銷售，并由此帶動了當地 600多農戶從事生豬養(yǎng)殖，因此在產品的原料價格上具有其他廠家無可比擬的優(yōu)勢。 在國際豬肉制品市場上，中國豬肉在價格上有明顯優(yōu)勢。根據有關部門的數據顯示，我國勞動力價格是發(fā)達國家的 1/6-1/20，產品價格是發(fā)達國家的 1/5-1/8。因此，對于勞動密集型企業(yè)來說，同一種產品在發(fā)達國家和我國生產，價格相當懸殊。 1998 年 我國出口豬肉的價格為 1719 美元 /噸，世界平均價為 1988 元 /噸，每噸差價 269 美元 。 因此 生產的肉制品 在國際市場上具有明顯的價格競爭優(yōu)勢。 另外 肉制品加工因為它的工藝需要，必須用人力加工，是機械化不能代- - 替的。隨著發(fā)達國家處于對本土資源、環(huán)境保護及勞動力成本等原因，勞動密集型企業(yè)逐漸關閉，轉移到發(fā)展中國家，這為我國勞動密集型企業(yè)參加國際市場競爭帶來了無限生機。隨著我國肉制品深加工企業(yè)規(guī)模不斷擴大，生產的產品價格優(yōu)勢更加突出，對我國肉制品順利進入國際市場提供了有利條件。 第二節(jié) 產品生產及銷售方案 過以上市場 調查研究， 青島集團通 決定將該項目產品的市場定位在 國內及 日本 的大中超市 ，主要有兩方面原因，一是因為該產品在國際同類產品市場上有很大的價格優(yōu)勢，其二是日本 國內市場供應不足， 是豬肉 及其副產品的最大進口國家，進口數量逐年上升， 而且是我國的近鄰，空運半天即可到達，船運也只需 23天到達各大港口，是我國最理想的 貿易伙伴。 根據國際市場食品需求的發(fā)展趨勢分析，目前發(fā)達國家的食品加工正在向有機、精加工方向發(fā)展。從 1999 年青島集團就按照日本市場對肉制品的需求，按照日本肉制品加工標準，成功開發(fā)、研制、生產培根肉、豬肉串、豬肉菜 卷、油炸制品等調理肉制品。并已獲得日本農林水產省加熱食品注冊。 該項目建成后，主要生產符合 國際 標準的高質量、高附加值 豬副熟食產品 。引進先進的技術設備和工藝配方， 同時對原公司 增加生產車間 4800 平 方米，年生產能力可達 5000 噸。 第三節(jié)、 銷售策略和營銷模式 根據產品的市場定位和競爭力分析的研究結論，該項目采取 銷往國內及日本大中超市 的營銷模式。 在市場營銷策略上，為提高產品 市場 競爭力， 發(fā)揮低成本策略的作用，一是利用近距離的優(yōu)勢，發(fā)揮穩(wěn)定靈活的送貨機制；二是充分利用國內勞動力成本低的優(yōu)勢，加強管理，提高生產能力利 用率和勞動生產率，降低成本，以具有競爭力的產品價格，贏得市場。 - - 第四節(jié) 銷售隊伍和銷售網絡建設 一、銷售隊伍的建設 銷售人員是集團與用戶之間獨特的紐帶。銷售人員不僅為集團帶來許多用戶使用情況的有效信息，幫助 集團改善產品和服務，而且代表著青島集團的形象和水平。因此， 項目建設單位將建立高標準的培訓、考核機制，建立一支高效能的銷售隊伍。 項目擬采用按地區(qū)結構組建銷售隊伍的方式，每個銷售代表被指派負責一個地區(qū)，作為該地區(qū)經銷該公司全線產品的唯一代表。這種結構有許多好處，第一，銷售代表的責任明確；第二，地區(qū)責任能 促使銷售代表與當地商界和個人加強聯(lián)系，有助于提高銷售代表的銷售效果；第三，由于每個銷售代表只在一個地區(qū)工作，因而差旅費等開支相對較小。 二、 銷售網絡的建設 為確保 產品的 順利銷售，避免降價傾銷、竄貨的問題，該項目擬采用直營制，直接面向指定商社鋪貨。 第六章 項目建設方案 第一節(jié) 建設任務和規(guī)模 通過該項目的建設，改變 目前 國 內 豬 副熟食產品 的檔次和品種，擴大國內、國 際市場份額，提高農業(yè)綜合效益，增加農民收入，加快農業(yè)產業(yè)化進程，推進農業(yè)和農村經濟結構的戰(zhàn)略性調整。 該項目為提高 豬副熟食產品加工能力，擴大出口創(chuàng)匯，提高經濟效益，進口關鍵 加工設備、檢驗設備，購置國產配套設備及設施， 借用原蔬菜加工生產車間及配套附屬工程 6490 平方米， 并進行改造及廠區(qū)綠化， 年生產 豬副熟食產品 5000 噸。 第二節(jié) 項目規(guī)劃和布局 - - 一、項目規(guī)劃和布局的原則 該項目建設地點位于萊西市 青島路 86 號肉類聯(lián)合加工廠院 內，建設內容包括 豬副熟食產品 生產車間及配套附屬工程等，規(guī)劃和布局的原則是： 1、在符合廠區(qū)整體布置的條件下，力爭做到工藝流程合理，使運輸配合協(xié)調，避免交叉； 2、滿足防火、衛(wèi)生和安全條件及施工、 綠化和管線埋設的要求； 3、保證生產聯(lián)系和工作環(huán)境，動力中心靠近負荷中心； 4、廠容和總體規(guī)劃協(xié)調，并為將來發(fā)展留出余地。 二、規(guī)劃和布局方案 項目規(guī)劃占地面積 11 畝，南北向長度 92 米，東西向寬度 108 米。廠區(qū)北側為生產管理區(qū)，南側為生產區(qū)，進出大門設置在廠區(qū)南側中間。生產管理區(qū)為生產服務的房舍，包括食堂、員工宿舍、機房和機修車間等；生產區(qū)為生產車間和道路設施等，生產車間四周布置環(huán)行道路，栽種樹木及常年綠化植物，美化廠區(qū)環(huán)境。 第三節(jié) 生產技術方案及工藝流程 一、 生產技術方案 本項目生產工藝嚴格按照國際標 準規(guī)定設計。主要通過引進先進生產設備、檢測設備和加工工藝，對豬副熟食產品加工從原料檢測、原料處理、產品加工、產品檢驗、包裝以及冷藏各個環(huán)節(jié)進行控制，使產品符合國際標準。 該項目通過引進先進技術設備和工藝配方，分析了現有肉制品生產技術的優(yōu)點和不足，經過多次試驗，逐漸形成了該項目的生產工藝技術方案。以優(yōu)良的康貝爾豬肉為原料，經 加入一定的調味料進行 低溫 腌制 配 合入味， 然后進行熏烤、蒸煮、 低溫快速冷凍生產出成品。為保證產品質量，按照日本農林水產省加熱食品的標準，實行恒溫、全封閉無菌加工工藝生產，設有完備的風 浴 除雜設施 、消毒池和調溫制冷系統(tǒng)，所有生產人員要經過嚴格的消毒，在生產過程中，從原料收購到產品出口的各個環(huán)節(jié)均達到標準化生產，- - 規(guī)范化儲存。為保證原料的質量，利用國際先進的檢測設備，對所有生產原料進行檢測，防止藥殘超標。為保證最終產品的質量，最終產品均要經過金屬探測器、 X 射線掃描儀等先進設備檢測后方可入庫。 二、 項目產品生產工藝流程如下： 1、 腌臘肉制品 選料修整配料腌制灌裝晾曬烘烤包裝 說明：關鍵控制環(huán)節(jié)原輻料質量、加工過程的溫度控制、添加劑、產品包裝和貯運； 2、 醬鹵肉制品 選料修整配料煮制 （炒松烘 干）冷卻包裝 說明：關鍵控制環(huán)節(jié)原輻料質量、添加劑、熱加工溫度和時間、產品包裝和貯運； 3、 熏燒烤肉制品 選料修整配料腌制熏烤冷卻包裝 說明：關鍵控制環(huán)節(jié)原輻料質量、添加劑、熱加工溫度和時間、產品包裝和貯運； 4、 熏煮香腸火腿制品 選料修整配料腌制灌裝（或成型）熏烤蒸煮冷卻包裝 說明：關鍵控制環(huán)節(jié)原輻料質量、添加劑、熱加工溫度和時間、產品包裝和貯運； 三、核心技術： 采取低溫腌制（ 0-4），低溫蒸煮（ 75-80），低溫儲藏、銷售（ 0-4） 。 第四節(jié) 項目建設標準和建設內容 一、項目建設標準 （一）產品質量標準 該項目產品在衛(wèi)生、質量兩方面符合國家 GB10147-1988 標準，細菌總數：31 個 /克 大腸桿菌： 30個 /100g - - 致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、鏈球菌、葡萄球菌）未檢出 其他方面均符合國家衛(wèi)生標準 （二）企業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行標準 細菌總數： 300各以下 /g 大腸菌：陰性 大腸桿菌：陰性 金黃色葡萄球菌：陰性 沙門氏菌：陰性 （三）項目工程建設要操作按規(guī)程、施工按規(guī)范、驗收按標準，工程質量達到合格標準。 （四）項目年生產 豬副熟食產品 5000 噸，生產規(guī)模合 理，且產加銷緊密銜接，能帶動當地農業(yè)發(fā)展。項目生產工藝、設備、技術先進，產品有市場競爭力，企業(yè)內部管理制度完善等，符合國家綜合開發(fā)項目建設標準要求。 二、項目建設內容 按照國家工業(yè)企業(yè)建筑標準及規(guī)范，在確保工程質量的前提下，本著適用、經濟、美觀的原則，并充分考慮周圍環(huán)境和企業(yè)總體規(guī)劃，在建筑結構上達到安全、可靠，能滿足工藝負荷及使用要求；在建筑功能上，生產車間要滿足生產加工工藝需要，且具有良好的采光、通風、殺菌、隔離、消毒等食品衛(wèi)生條件，符合安全衛(wèi)生等有關要求。主要建設內容如下： （一）土建工程 1、生產車 間。呈東西向布置，總長度 80 米，總寬度 60 米，建筑面積4800 平方米，建筑層數一層，主體框架結構，部分采用磚混結構，頂部為鋼架結構。 2、宿舍。呈東西向布置 ，建筑面積 960 平方米，建筑層數三層，磚混結構。 3、食堂。呈東西向布置，建筑面積 350 平方米，建筑層數一層，磚混結構。 - - 4、機房等輔助用房。呈東西向布置，建筑面積 350 平方米，建筑層數一層，磚混結構。 5、其他工程包括傳達室、圍墻、大門、綠化和水電暖配套設施等。 見主要建筑物一覽表 主要建筑工程一覽表 序號 項目名稱 建筑形式 單位 數量 1 生 產車間 框架結構局部磚混結構 M2 4800 2 食堂 磚混結構 M2 350 3 宿舍 磚混結構 M2 960 4 機房 磚混結構 M2 380 5 其他工程 合 計 6490 以上建筑借用原 公司 蔬菜加工廠，并進行改造及廠區(qū)綠化， 合計 投資40萬元。 （二）儀器設備 通過對國內外儀器設備生產廠家的咨詢考察，初步選定了設備型號等，關鍵設備如 下 ： 不銹鋼夾層鍋、絞肉機、鹽水注射機、斬拌機、蒸煮池、煙熏爐、 壓縮機組 、攪拌機、充填機 等生產加工設備。 儀器設備明細表 序號 設備名稱 數量（臺） 單價（元） 投資額 （萬元） 1 不銹鋼夾層鍋 4 18000 7.2 2 絞肉機 2 45000 9 3 鹽水注射機 1 51160 5.116 4 斬拌機 1 58900 5.89 - - 5 滾揉機 2 158000 31.6 6 蒸煮池 2 40000 8 7 殺菌罐 1 120000 12 8 滾動式包裝機 1 105000 10.5 9 灌裝機 打卡機 2 套 80000 16 10 料車 20 2750 5.5 11 打碼機 2 3000 0.6 12 制冰機 1 51000 5.1 13 煙熏爐 2 950000 190 14 金屬探測器 2 216850 21.685 15 壓縮機組 2 233500 23.35 16 變壓器 1 86000 8.6 合計 360.141 儀器設備投資合計 360 萬元。 鋪底流動資金 1600 萬元。 （三）科技措施 集團公司擁有通過 CNAS 認證的農產品質量檢測中心，該中心投資 1000多萬元，引進國際先進的氣相色譜儀、液相色譜儀、氣質聯(lián)用儀等 質量 檢測設備。 為保證產品質量， 公司將依此為依托，對產品從原料到終端產品進行全過 程質量監(jiān)控， 確保產品在達到 企業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行標準（參照日本有關標準制定）的情況下，在衛(wèi)生、質量兩方面符合國家 GB10147-1988 標準。 第五節(jié) 項目實施進度安排 該項目可行性研究報告批準后，進行項目初步設計及項目施工前的準備工作，并組織人員進行培訓，同時進行設備定貨、確定原輔材料的供貨等工作。 該項目建設規(guī)模為年產 豬副熟食產品 5000 噸， 項目經濟壽命預計為 20- - 年 (含建設期 1.5 年 )， 計劃建設工期 18 個月， 其中： 2007 年 3 月一 2007 年12 月為建設期； 2008 年 1 月一 2008 年 8 月為試產期， 2008 年 9 月正 式 批量生產，將達到年產豬副熟食產品 5000 噸 的生產規(guī)模 。 第七章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算依據 一、 有關專業(yè)提供的基礎數據資料。 二、 現行有關工程技術經濟方面的規(guī)范、標準、定額等，以及國家正式頒布的技術法規(guī)和技術標準。 三、 國內類似工程的造價及當地實際情況。 四、設備費用根據生產廠商提供的報價資料估算，并考慮一定的運輸費用。 五、 國家現行投資估算的有關規(guī)定。 六、農業(yè)項目經濟評價實用手冊、投資項目可行性研究指南。 七、國家財政部關于農業(yè)綜合開發(fā)項目建設、管理的有關規(guī)定。 第二節(jié) 項目建設投資估算 一、項目建設投資估算 該 項目建設投資包括 改造 工程費、儀器設備費、工程建設其他費 、建設期利息 、有償資金占用費 和鋪 底流動資金等。 1、土建工程 改造 費 依據相關專業(yè)提供的建（構）筑物工程量和單位造價指標估算，單位造價指標的確定參照相應定額和近期類似工程指標，并按現行材料價格水平予以調整。經估算，土建工程 改造 費為 40萬元。 2、儀器設備費用 國內設備根據生產廠商提供的報價資料估算，并考慮一定的運輸費用 ，經估算， 儀器設備購置費為 360 萬元。 - - 3、 鋪底流動資金 鋪底流動資金 1600 萬元。 7、項目總 投資估算 該 項目總投資為 2000 萬元。 第三節(jié) 資金來源與籌措 1、項目總投資 2000 萬元，其中申請銀行貸款 1600 萬元，企業(yè)自籌400 萬元。 2、青島集團是國家級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，近幾年來，在各級政府的大力支持下，企業(yè)得到了快速發(fā)展，取得了良好的經濟效益，目前擁有總資產 12.45 億元， 2007 年， 2007 年公司實現銷售收入 33.6 億元，出口創(chuàng)匯 4758萬美元 ，實現利潤 7185 萬元，企業(yè)可從實現利潤中籌集 400 萬元資金用于項目建設。 見青島集團公司 2006 年度、 2007 年度資產負債表和損益 表。 3、銀行貸款可靠性分析 青島集團公司與 農業(yè)銀行 有較 好的合作經歷，公司信用較高，自1998-2002 年連續(xù)被農業(yè)銀行評為“ AAA”級資信企業(yè)。農業(yè)銀行經過考察評估該項目，認為該項目起點高，收益率較高，企業(yè)有能力償還銀行貸款，同意為該項目建設實施提供貸款，并出具了銀行貸款意向書。因此，該項目銀行貸款有可靠保證。 第八章 綜合分析 1經濟政策分析： 該項目 符合國家的投資方向和鼓勵 投資的產業(yè)指導目錄 ，其產品市場前景廣闊，經濟效益顯著。 2技術分析： 該項目采用 先進的加工技術及設備，其產品質量穩(wěn)定可靠 ，并與 日本 多家商社的 多名技術人員合作 ，在生產過程中不斷開發(fā)新產品，采用新技術，- - 不斷提高產品的技術含量和價值。 3法律分析： 我 國政府一貫奉行對外開放的經濟政策，先后制定了中華人民共和國中外合資企業(yè)法以及涉外稅收等法律法規(guī)，省、市政府也制定了一系列鼓勵外商投資的優(yōu)惠政策，為中國企業(yè)和外商合作創(chuàng)造了一個完善的、公平的發(fā)展環(huán)境，十分有利于外商投資和經營。 4財務分析： 銷售收入： 19000 萬元 /年 總成本費用： 17765 萬元 /年 利潤： 1235萬元 /年 稅金： 371 萬元 /年 投資利潤率： 61.75% 投資 利稅率： 18.55% 投資回收期： 0.62 年 銷售額利潤率： 6.5% 第九章 環(huán)境影響評價 第一節(jié) 環(huán)境影響 該項目的建設對周邊環(huán)境的影響主要表現在以下幾個方面： 1、在生產過程中產生部分廢水和生活廢水 2、在生產過程中產生的部分豬糞便。 3、在生產過程中，輔助生產設施產生噪音 第二節(jié) 環(huán)境保護與治理措施 一、采用環(huán)保標準 1、污水綜合排放標準 GB8978-1996 2、地面水環(huán)境質量標準 GB3838-88 - - 3、大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 4、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 GB12348-90 5、城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 GB3096.93 二、環(huán)境保護與治理措施 1、固體垃圾：豬糞便 作為農作物理想的有機肥料，集中收集起來用做生物肥料的原料。 2、廢水 本項目所產生的污水主要是豬副產品清洗、加工器具清洗所產生的生產廢水，職工食堂所產生的廢水。根據要求， 生產廢水經過 肉類聯(lián)合加工 廠現有污水處理場生物膜處理法處理，氧化、沉淀過濾，達到國家三級排放標準，通過廠內排污管網排至萊西市污水處理管網。 3、噪音：主要為設備運行時所產生的噪音。設備安裝時采取減振和加裝消音器等措施。 第十 章 農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價 第一節(jié) 促進 農業(yè)產業(yè)化經營 一、 壯大主導產業(yè)和促進結構調整 農業(yè)結構不合理，生產專業(yè)化程度低，農民文化技術水平低，初級原材料生產比重大，加工轉化增值能力弱，農產品附加值少，尤其是后者，是制約我國農業(yè)綜合素質和影響農產品競爭力的重要因素。 該項目建成實施后，把生產、加工、包裝、儲運、銷售等都納入農業(yè)的全部內容，使農業(yè)擺脫僅僅提供原料和初級加工品的地位，形成“從基地到餐桌”的完整產業(yè)，從而有效地提高農業(yè)的整體效益，大力促進了農業(yè)生產結構的調整。 二、形成產、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利 益聯(lián)接機制 - - 通過該項目的建設，青島集團和農民建立穩(wěn)定的合同關系和利益聯(lián)接機制，把基地和農戶作為“第一生產車間”，通過集團加農戶、契約加服務、服務加農戶、科農工貿一體化等經營模式與農戶結成利益共同體，把一家一戶的分散經營與大市場銜接起來，延長了農業(yè)產業(yè)鏈。讓農民的養(yǎng)殖成果有銷路，讓集團加工有原料，實現“雙贏”。發(fā)揮了龍頭企業(yè)外連市場，內連農戶的鏈條作用。 三、輻射帶動相關產業(yè)發(fā)展 該項目建成投產后，可增加就業(yè)崗位 150 個，帶動當地 600 多農戶從事養(yǎng)豬業(yè)。同時隨著該項目的實施，可帶動周邊地區(qū)相關行業(yè)的迅速發(fā)展。 四、促進了農業(yè)生產市場化、組織化程度的提高 目前， 我國農戶的組織化程度 很 低，主要 原因 就在于缺乏龍頭企業(yè)的有效帶動 。該項目實施后，通過龍頭企業(yè)的帶動， 農戶就可以根據購銷合同 放心進行 生產，不必承擔直接與市場打交道可能帶來的風險。 加工 企業(yè)也可以免除原料不穩(wěn)定的后顧之憂，有計劃的安排 生產 ，并在市場競爭中得以發(fā)展壯大。 第二節(jié) 農民增收效果及社會影響 該項目建成后，其實施一方面連接初級農產品 豬副產品 ，另一方面直接面對最終需求 市場，通過加工提高了豬副產品 的附加值，既拉動了養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)的發(fā)展，帶動了第三產業(yè)，又 吸引大量農村剩余勞動力進入該產業(yè)，增加了農民收入，該項目實施后每年可增加農民收入 1950 萬元，每戶平均增加約 32500元 /年，在原有收入水平上增加了 30%。 同時，該項目 不僅可以解決當前農產品 “ 賣難 ” 和農民的困難，而且可以提高農業(yè)整體素質，增強農業(yè)競爭力，加快我國由傳統(tǒng)農業(yè)向現代農業(yè)轉變的進程。 - - 第十一章 項目組織與管理 一、項目組織機構 為保證項目建成后，生產經營的正常進行，提高經營管理人員的積極性，本著簡潔、高效的原則，本項目組織機構擬采用新設分公司形式，由集團派出人員進行管理，分公司實行經理負責 制，分公司經理負責項目經營管理，并向集團公司董事會負責。 根據經營需要分公司設辦公室、財務部、經營部、技術部、質檢部、原料車間、加工車間。 集團豬副產品熟食加工公司組織機構示意圖 二、 勞動定員 根據生產工藝和生產規(guī)劃要求，本項目勞動定員 150 人，其中：管理人員 20 人，生產及后勤人員 130 人。 工作制度：雙班工作制，每日每班 8 小時。 工作日： 300 天。 三、職工來源及培訓 本項目所需人員除部分管理人員外，從集團公司調配外，其余人員全 部從社會招聘。 董事會 分公司經理 副經理 副經理 辦公室 財務部 經營部 技術部 質檢部 經營部 原料車間 加工車間 - - 本項目引進國外設備較多，操作復雜，對員工素質要求較高，公司擬派技術人員到國外學習；國內設備由廠家到公司對員工進行培訓。公司技術部門要對員工進行技術和安全的理論培訓、崗位技能培訓。由技術人員負責對上崗的工人進行技術培訓，經考試合格后上崗操作。 四、產品質量保障措施 產品質量事關起初信譽和前提，必須高度重視。作為一個出口產品，更應把好質量關，以不斷拓展市場，占領市場，創(chuàng)造最佳經濟效益和社會效益