年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 1 - XX 閥門有限公司 年產(chǎn) 270 萬只閥門 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 2 - 目 錄 第一章 總論 . - 4 - 1.1 項(xiàng)目名稱、承辦單位及法人 . - 4 - 1.2 編制原則 . - 4 - 1.3 編制依據(jù) . - 5 - 1.4 可行性研究的范圍和內(nèi)容 . - 6 - 1.5 可行性研究報(bào)告的 編制目的 . - 6 - 1.6 研究結(jié)論 . - 6 - 第二章 項(xiàng)目提出的背景與必要性 . - 9 - 2.1 承辦企業(yè)概況 . - 9 - 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的意義 . - 9 - 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) . - 11 - 3.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) . - 11 - 3.2 國(guó)外市場(chǎng) .- 13 - 第四章 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 .- 15 - 4.1 產(chǎn)品方案 .- 15 - 4.2 生產(chǎn)規(guī)模 .- 15 - 第五章 建設(shè)條件和廠址方案 .- 16 - 5.1 廠址選擇 .- 16 - 5.2 建設(shè)條件 .- 17 - 5.3 接入系統(tǒng) .- 18 - 第六章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇 .- 21 - 6.1 項(xiàng)目組成 .- 21 - 6.2 工藝技術(shù)方案的選擇 .- 22 - 6.3 工藝流程和消耗定額 .- 22 - 6.4 設(shè)備選擇 .- 24 - 6.5 標(biāo)準(zhǔn)化 .- 27 - 第七章 物料供應(yīng) .- 27 - 7.1 原、輔材料消耗量 .- 27 - 7.2 原料、輔助材料來源的可靠性 .- 27 - 第八章 土地利用 .- 27 - 8.1 項(xiàng)目選址 .- 27 - 8.2 用地規(guī)模及用地類型 .- 28 - 8.3 補(bǔ)充用地資金落實(shí)情況 .- 28 - 第九章 公用工程和輔助工程 .- 28 - 9.1 總圖運(yùn)輸 .- 28 - 9.2 給排水 .- 29 - 9.3 供電及電訊 .- 30 - 9.4 成品貯運(yùn)包裝 .- 31 - 9.5 采暖通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié) .- 32 - 9.6 土建 .- 33 - 第十章 節(jié)能 .- 35 - 10.1 用能設(shè)計(jì)原則及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 .- 35 - 10.2 能 源消耗種類和數(shù)量分析 .- 35 - 10.3 能源供應(yīng)狀況分析 .- 36 - 10.4 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 .- 36 - 第十一章 環(huán)境保護(hù) .- 37 - 11.1 建設(shè)地點(diǎn)的環(huán)境現(xiàn)狀 .- 37 - 11.2 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) .- 37 - 11.3 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) .- 37 - 11.4 環(huán)境治理措施 .- 37 - 年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 3 - 11.5 綠化 .- 39 - 第十二章 勞動(dòng)安全衛(wèi) 生與消防 .- 39 - 12.1 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 .- 39 - 12.2 消 防 .- 43 - 第十三章 企業(yè)組織與勞動(dòng) 定員 .- 45 - 13.1 企業(yè)組織 .- 45 - 13.2 工作制度及勞動(dòng)定員 .- 45 - 13.3 人員來源及培訓(xùn) .- 46 - 第十四章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排 .- 46 - 第十五章 投資估算與資金籌措 .- 47 - 15.1 投資 估算 .- 47 - 15.2 資金籌措及使用計(jì)劃 .- 49 - 第十六章 經(jīng)濟(jì) 效益 分析 .- 50 - 16.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .- 50 - 16.2 社會(huì)效益評(píng)價(jià) .- 53 - 16.3 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 .- 53 - 第十七章 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 .- 54 - 17 1 風(fēng)險(xiǎn)分析 .- 54 - 17.2 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 .- 55 - 第十八章 結(jié)論 .- 57 - 年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 4 - XX 閥門有限公司年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 第一 章 總論 1.1 項(xiàng)目名稱、承辦單位及法人 1.1.1 項(xiàng)目名稱： XX閥門 有限公司 年產(chǎn) 270 萬只閥門 項(xiàng)目 1.1.2 項(xiàng)目承辦單位 ： 承辦單位名稱： XX 閥門 有限公司 主辦單位名稱 : XX 閥門有限公司 企 業(yè) 法 人： 建設(shè)地點(diǎn)： XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1.1.3 可行性研究報(bào)告編制單位： XX中小企業(yè)服務(wù)中心 1.2 編制原則 在本項(xiàng)目可行性研究中，從節(jié)約資源、保護(hù) 環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進(jìn)、可靠、實(shí)用、效益的指導(dǎo)方針。保證本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量?jī)?yōu)良、保證進(jìn)度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告具體編制原則： 1.2.1 力求全面、客觀地反映實(shí)際情況，采用先進(jìn)適用的技術(shù)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，節(jié)約資源，提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進(jìn)適用技術(shù)的同時(shí)，做好投資費(fèi)用的控制。 1.2.2 年產(chǎn) 270 萬只閥門 項(xiàng)目 項(xiàng)目建成后，公司從事 閥門 項(xiàng)目 及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。 1.2.3 根據(jù)建設(shè)單位和 所在地區(qū)的實(shí)際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線，設(shè)計(jì)上充分體現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)先進(jìn)，操作安全穩(wěn)妥，投資經(jīng)濟(jì)適度年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 5 - 的原則。 1.2.4 結(jié)合企業(yè)所在地現(xiàn)狀，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有公用工程的潛能，本著節(jié)省投資的原則，最大限度利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施。 1.2.5 認(rèn)真貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進(jìn)工藝和高效設(shè)備，加強(qiáng)計(jì)量管理，提高裝置自動(dòng)化控制水平。 1.2.6 總圖布置：根據(jù)擬建裝置廠區(qū)的地理位置，地形、地勢(shì)、氣象、交通運(yùn)輸?shù)葪l件及安全，保護(hù)環(huán)境、節(jié)約用地原則進(jìn)行布置；同時(shí)遵 循國(guó)家安全、消防等有關(guān)規(guī)范。做到工藝流程順直，物料管線短捷，公用工程設(shè)施集中布置，盡量靠近負(fù)荷中心，降低能耗，節(jié)省投資。 1.2.7 在環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及消防等方面，本著“三同時(shí)”原則，設(shè)計(jì)上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產(chǎn)，文明管理。 1.3 編制依據(jù) 1、 國(guó)家、地方相關(guān)法律、法規(guī)、政策及規(guī)定、條例、技術(shù)資料； 2、 現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定以及定額資料； 3、 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 投資項(xiàng)目可行性研究指南試用版 4、國(guó)家發(fā)改委 、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版 5、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布實(shí)行的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2007年本征求意見稿 ) ； 6、中華人民共和國(guó)水污染防治法 7、 XX 省環(huán)境保護(hù)條例 8、 機(jī)械加工 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定 （修訂本）， 9、 XX省 “十一五”發(fā)展規(guī)劃， XX“十一五”發(fā)展規(guī)劃， 10、 XX閥門 有限公司提供的有關(guān)材料 年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 6 - 1.4 可行性研究的范圍和內(nèi)容 根據(jù)建設(shè)單位的委托，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制范圍主要包括： (1)項(xiàng)目提出的背景及必要性； (2)市場(chǎng)預(yù)測(cè)； (3)產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模； (4)建設(shè)條件和廠址方案； (5)工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇； (6)物料供應(yīng)； (7)公用工程和輔助工程 (8)節(jié)能； (9)環(huán)境保護(hù) （ 10）勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 （ 11)企業(yè)組織與勞動(dòng)定員； (12)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排； (13)投資估算和資金籌措； (14)經(jīng)濟(jì)效益分析等。 1.5 可行性研究報(bào)告的 編制目的 對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等各方面進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)各種能采用的技術(shù)方案和建設(shè)方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和比較論證，對(duì)項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)。在此基礎(chǔ) 上，對(duì)本項(xiàng)目的技術(shù)先進(jìn)性和適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)合理性和有效性，以及建設(shè)必要性和可行性進(jìn)行分析、系統(tǒng)論證、多方案比較和綜合評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目投資決策和下一步工作提供依據(jù)。 1.6 研究結(jié)論 1.6.1 項(xiàng)目選址 本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 。該廠區(qū)總用地面積 33350 平方米(約為 50畝 )，該宗地 規(guī)劃 為 工業(yè)用地，符合國(guó)家土地政策和 XX 城市總體年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 7 - 規(guī)劃要求，現(xiàn)有場(chǎng)地各項(xiàng)建設(shè)條件基本可以滿足本項(xiàng)目建設(shè)需要，項(xiàng)目選址合理。 1.6.2 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 在市場(chǎng)分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合建設(shè)單位的籌資能力，確定建設(shè)規(guī)模為： 年產(chǎn) 270 萬只 閥門 ： 車用天然氣瓶閥門 80 萬只 ；氧氣瓶閥門 150 萬只 ；乙炔瓶閥門 40 萬只 主要建設(shè)內(nèi)容如下： 1、購(gòu)置并安裝設(shè)備 172 臺(tái) (套 )。 。 2、新 建 生產(chǎn)車間及公用設(shè)施 建筑面積 2.468 萬 平方米。 3、配套建設(shè)供排水、供電系統(tǒng) 。 1.6.3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為 12 個(gè)月，自 2009 年 7 月初至 2010 年 7 月底。工程2010年 7 月驗(yàn)收并投產(chǎn)。 1.6.4 投資估算 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資為 5501 萬元。其中： 1、固定資產(chǎn)投資估算為 4991 萬元，其中，土建工程費(fèi) （包括公用工程與其它費(fèi)用） 1817 萬元、設(shè)備購(gòu)置及安裝 工程費(fèi) 3084 萬元。 2、 無形資產(chǎn)投資估算 150 萬元。 3、 鋪底流動(dòng)資金 450 萬元。 1.6.5 資金籌措 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資為 5501 萬元，資金由企業(yè)自籌 。 1.6.6 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目正常年預(yù)計(jì)新增銷售收入 10780 萬元，新增銷售稅金及附加 (含增值稅 )889 萬元，新增利潤(rùn)總額 1652 萬元。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 27.25%(所得稅前 )，投資回收期 4.2 年 (所得稅前 )，財(cái)務(wù)盈利能力好于行業(yè)平均水平。 年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 8 - 1.6.7 社會(huì)效益 本項(xiàng)目實(shí)施后，可以生產(chǎn)市場(chǎng)急需的 各類 閥門 產(chǎn)品 ,以滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，在企業(yè) 取得良好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，可以為國(guó)家上交利稅，增加國(guó)家及地方財(cái)政 收入；產(chǎn)品出口創(chuàng)匯為國(guó)家增加外匯收入；為社會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì) 。另外，由于本項(xiàng)目環(huán)保治理手段完善，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會(huì)效益。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的、可行的。 1.6.8 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 表 1 一 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 萬只 270 1.1 車用天然氣瓶閥 萬只 80 1.2 氧氣瓶閥 萬只 150 1.3 乙炔瓶閥 萬只 40 2 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 萬元 5051 2.1 新增固定資產(chǎn)投資 萬元 4991 2.2 新增鋪底流動(dòng)資金 萬元 450 2.3 新增 無形資產(chǎn)投資 萬元 150 3 新增建筑面積 萬 m2 2.468 4 新增銷售收入 萬元 /年 10780 達(dá)產(chǎn)年份平均值 5 新增總成本費(fèi)用 萬元 /年 8238.42 達(dá)產(chǎn)年份平均值 6 新增銷售稅金及附加 萬元 /年 129.3 達(dá)產(chǎn)年份平均值 7 新增利潤(rùn)總額 萬元 /年 1652 達(dá)產(chǎn)年份平均值 8 內(nèi)部收益率 % 27.25 年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 9 - 9 項(xiàng)目投資回收期 年 4.2 稅前、含建設(shè)期 第二章 項(xiàng)目提出的背景與必要性 2.1 承辦 企業(yè)概況 XX 玉環(huán) XX閥門有限公司，成立于 2001 年，是我國(guó)生產(chǎn)氣體鋼瓶閥門、氣體管道閥門品種最多、規(guī)模最大的專業(yè)化 生產(chǎn) 企業(yè)之一。公司 占地22 畝， 擁有固定資產(chǎn) 1240 萬元，工程技術(shù)人員 32 人。擁有各種主要設(shè)備194 臺(tái)套，檢測(cè)設(shè)備齊全，工藝流程合理，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量管理合格。通過 多 年的努力，已發(fā)展形成集研制、設(shè)計(jì)、制造、銷售為一體的經(jīng)營(yíng)管理體系。并于 2003 年通過 ISO9001： 2000 質(zhì) 量管理體系認(rèn)證。 2003 年被評(píng)為玉環(huán)縣星級(jí)企業(yè)， 2004 年被評(píng)為二星級(jí)企業(yè)， 2005 年被評(píng)為縣納稅先進(jìn)企業(yè)。 現(xiàn)生產(chǎn)各種氣體瓶閥、氣體管道閥、滅火器閥、氣體管道配件、充灌輔具、氧氣吸入器、減壓器、各類出口閥、各種規(guī)格的圓銅棒、六角銅棒等共八大系列、 150 多種規(guī)格的產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達(dá) 300 萬套以上。產(chǎn)品銷往我國(guó)大江南北二十二個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市，并出口美國(guó)、科威特等七個(gè)國(guó)家。 目前， XX 玉環(huán)公司生產(chǎn)能力和產(chǎn)品量受場(chǎng)地的限制已不能滿足外貿(mào)出口需求，為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，經(jīng)多次考察，擬在 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新建一個(gè)年產(chǎn) 270 萬套的生產(chǎn)基地。 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的意義 閥門是石油、化工、電站、長(zhǎng)輸管線、造船、核工業(yè)、各種低溫工程、宇航以及海洋采油等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門不可缺少的流體控制設(shè)備。經(jīng)過 20 多年的發(fā)展，我國(guó)各種大小閥門企業(yè)約 6000 余家，企業(yè)數(shù)量居世界第一，其中年產(chǎn)值超過 500 萬元的有 900 家。從產(chǎn)品情況來看，我國(guó)閥門行業(yè)目前已經(jīng)能生產(chǎn)十幾大類產(chǎn)品，如閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、安全閥、止回閥、節(jié)流閥、旋塞閥、減壓閥、隔膜閥、疏水閥、緊急切斷閥等。 隨著“十年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 10 - 五”末期 閥門 市場(chǎng)和行業(yè)內(nèi)部的各種發(fā)展變化， 閥門 股份和私營(yíng)企業(yè)增加，閥門 生產(chǎn)水平提高， 閥門 產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)。 閥門 的市場(chǎng)成套率、成套水平和成套能力都有較大提高。 閥門的種類很多，用途也很廣泛，石油、天然氣工業(yè)一直是閥門市場(chǎng)的最大采購(gòu)商。能源工業(yè)對(duì)閥門的需求一直保持著堅(jiān)實(shí)、穩(wěn)定的增長(zhǎng)率。 化學(xué)工業(yè)以超過 1.5 萬億美元的產(chǎn)值排在工業(yè)之首，也是閥門最大的需求市場(chǎng)之一?；瘜W(xué)工業(yè)多需要設(shè)計(jì)成熟，加工質(zhì)量高，稀有材料的工業(yè)閥門。 LNG 液化廠和液化站，以及 GTL 燃?xì)忭?xiàng)目需要大量的低溫閥，這一市場(chǎng)前景廣闊，對(duì)閥門制造商來說是一片富饒的沃土。 另外，未來幾年里，氫化裂解裝置、流化床催化裂化裝置、混合燃料裝置、延遲焦化裝置等對(duì)閥門市場(chǎng)和閥門技術(shù)有新的要求。雖然這些處理系統(tǒng)已經(jīng)存在了很多年，但最終用戶要求設(shè)備擁有更長(zhǎng)的壽命，而且要求閥門制造商的產(chǎn)品符合更高的標(biāo)準(zhǔn)。 “十一五”期間，中國(guó)在石油 化工、天然氣、冶金行業(yè)，電力、城市建設(shè)等各個(gè)方面對(duì)閥門有大量的需求，預(yù)估在“十一五”期間，中國(guó)對(duì)閥門的需求總量將達(dá)到 345 億元，因此，閥門行業(yè)有著巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，閥門在工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、國(guó)防、科研以及人民生活等方面使用日益普遍，現(xiàn)已成為人類活動(dòng)的各個(gè)領(lǐng)域中不可缺少的通用機(jī)械產(chǎn)品。通過改變管道路斷面可以控制管道內(nèi)流體流動(dòng)的裝置，均稱為閥門或閥件。閥門在管路中主要起到的作用是：接通或截?cái)嘟橘|(zhì)；防止介質(zhì)倒流；調(diào)節(jié)介質(zhì)的壓力、流量等參數(shù)；分離、混合或分配介質(zhì)；防止介質(zhì)壓力超過規(guī)定數(shù)值，以 保管路或容器、設(shè)備的安全。 隨著國(guó)外大型成套技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了一系列新型成套設(shè)備與單機(jī)。與閥門有關(guān)的新型成套設(shè)備發(fā)展的特點(diǎn)是大型化、高參數(shù)化、高性能自動(dòng)化和成套化。 目前，我國(guó)閥門行業(yè)已能夠生產(chǎn)閘閥、截止閥、節(jié)流閥、旋塞閥、球閥、蝶閥、隔膜閥、止回閥、安全閥、減壓閥、蒸汽疏水閥和緊年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 11 - 急切斷閥等 12 個(gè)大類， 3000 多個(gè)型號(hào)， 40000 多個(gè)規(guī)格的閥門產(chǎn)品。截止到 2007 年底，閥門行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值超過 800 億元，比去年增長(zhǎng)了 30%以上，利潤(rùn)比 2006 年也有較大增長(zhǎng)。出口交貨值達(dá)到 200 多億元人民幣，比 2006年有較大 增長(zhǎng)。中國(guó)為確保今后經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展及改善人民生活的需要，必然將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如水、電、氣、熱等放在重中之重，這恰恰是閥門的用武之地。因此，作為一個(gè)尚屬新建型而非更換型的中 國(guó) 閥門市場(chǎng) ，其需求的潛力和爆發(fā)力將是驚人的。 因此，該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 3.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)又分新建、擴(kuò)建程項(xiàng)目市場(chǎng)，老裝置維修、改造項(xiàng)目市場(chǎng)。從這兩塊市場(chǎng)來看，普通閥門產(chǎn)品嚴(yán)重供大于求，其次，企業(yè)之間竟相壓價(jià)，無序競(jìng)爭(zhēng)，假冒偽劣，市場(chǎng)很不規(guī)范，導(dǎo)致某些閥門生產(chǎn)企業(yè)在慘烈的競(jìng)爭(zhēng)中，連年大幅度虧損。從這兩塊市 場(chǎng)的需求來看，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和完善，特別是加入世界貿(mào)易組織 (WTO)，其市場(chǎng)變化越來越大，企業(yè)受市場(chǎng)的影響越來越深，用戶對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)品的需求越來越高，對(duì)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)周期的需求越來越短。 我國(guó)閥門生產(chǎn)三家約 2300 多個(gè)，能提供的閥門產(chǎn)品有幾大類， 3500 多個(gè)品種， 40000 多個(gè)規(guī)格。 (1)城市建筑用閥門：城建系統(tǒng)一般采用低壓閥門，目前正向環(huán)保型和節(jié)能型方向發(fā)展。環(huán)保型的膠板閥、平衡閥及中線蝶閥、金屬密封蝶閥正在逐漸取代低壓鐵制閘閥。國(guó)內(nèi)城市建筑需用閥門多為平衡閥、軟密封閘閥、蝶閥等。 年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 12 - (2)城市供熱用閥門 ：城市代熱系統(tǒng)中，需用大量的金屬密封蝶閥、水平平衡閥及直埋式球閥、因這類閥解決管道縱向、橫向水力失調(diào)問題，達(dá)到節(jié)能、代熱平衡的目的。 (3)環(huán)保用閥門：國(guó)內(nèi)環(huán)保系統(tǒng)中，給水系統(tǒng)主要需用中線蝶閥、軟密封閘閥、球閥、排氣閥 (用于排除管道中的空氣 )。污水處理系統(tǒng)主要需用軟密封閘閥、蝶閥。 (4)城市燃?xì)庥瞄y門：城市燃?xì)庹颊麄€(gè)天然全市場(chǎng)的 22%，閥門用量大，其類型也多。主要需要球閥、旋塞閥、減壓閥、安全閥。 (5)長(zhǎng)輸管線用閥門：長(zhǎng)輸管線主要為原油、成品沒及天然管線。這類管線需用量居多的閥門是鍛鋼三體式全通徑 球閥、抗硫平板閘閥，安全閥，止回閥。 (6)石化裝置用閥門： a，煉油裝置，煉油裝置需用的閥門大多是管道閥門，主要為閘閥、截止閥、止回閥、安全閥、球閥、蝶閥、疏水閥、其中，閘閥需量占閥門總數(shù)的 80%左右， (閥門占裝置總投資的 3%5%)。 b、化纖裝置，化纖產(chǎn)品主要有滌綸、晴綸、維綸三大類。其需用的閥門的球閥、夾套閥 (夾套球閥、夾套閘閥、夾套截止閥 )。 c、丙烯晴裝置。該裝置一般需用 API 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的閥門，主要為閘閥、截止閥、止回閥、球閥、疏水閥、針型閥、旋塞閥、其中，閘閥占閥門總量的 75%左右。 d、合成氨裝置。由于合成氨原和凈化方法不同，其工藝流程不同，所需閥門的技術(shù)性能也不同。目前，國(guó)內(nèi)合成氨裝置主要需用閘閥、截止年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 13 - 閥、止回閥、疏水閥、蝶閥、球閥、隔膜閥、調(diào)節(jié)閥、針型閥、安全閥、高溫低溫閥。其中，截止閥占裝置用閥總數(shù)據(jù)的 53.4%，閘閥占 25.1%，疏水閥占 7.7%，安全閥占 2.4%，調(diào)節(jié)閥和離低溫閥及其它占 11.4%。 e、乙烯裝置，乙烯裝置是石油化工的龍頭裝置，其需用閥門種類繁多。閘閥、截止閥、止回閥、升降桿式球閥占大多數(shù)，其中閘閥需居首?！笆濉币?guī)劃，全國(guó)還需建年產(chǎn) 66 萬噸的乙烯裝置 6套，其 閥門需求量可觀。另外，大型乙烯和高壓聚乙烯裝置還需用超高溫，越低溫及超高壓閥門系列產(chǎn)品。 f、空分裝置?！翱辗帧奔纯諝夥蛛x，該裝置主要需用截止閥、安全閥、止回閥、調(diào)節(jié)閥、球閥、蝶閥、低溫閥。 g、聚丙烯裝置，聚丙烯易是以丙烯為原料，經(jīng)聚合而成的高分子化合物，該裝置主要需用閘閥、截止閥、止回閥、針型閥、球閥、疏水閥。 (7)冶金用閥門：冶金行業(yè)中氧化鋁行為主要需用耐磨料漿閥 (在流式截止閥 )、調(diào)節(jié)疏水閥。煉鋼行業(yè)主要需用金屬密封球閥、蝶閥及氧化球閥、截止閃和四通換向閥。 (8)食品醫(yī)藥用閥門：該行業(yè)主要 需用不銹鋼球閥、無毒全塑球閥及蝶閥。 3.2 國(guó)外市場(chǎng) 國(guó)外市場(chǎng)近幾年十分活躍，競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。東亞和東南亞的閥門進(jìn)出口增長(zhǎng)迅速，北美的歐共體等發(fā)達(dá)國(guó)家間的市場(chǎng)貿(mào)易持續(xù)發(fā)展，德國(guó)、意大利、日本、中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的出口擴(kuò)大，美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等國(guó)家進(jìn)口的高速增長(zhǎng)，形成了國(guó)際閥門市場(chǎng)繁榮的支撐點(diǎn)，再者，由于世界經(jīng)濟(jì)年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 14 - 進(jìn)一步國(guó)際化，跨國(guó)公司將不斷推動(dòng)國(guó)際閥門市場(chǎng)的發(fā)展，國(guó)際貿(mào)易地區(qū)化是畢成為另一大特點(diǎn)。 隨著進(jìn)入 WTO，我國(guó)閥門市場(chǎng)正面臨國(guó)外閥門廠商的競(jìng)爭(zhēng)，從國(guó)外進(jìn)口的閥門數(shù)額將有較大的增長(zhǎng)，同時(shí)，中國(guó)的中、低檔閥門 產(chǎn)品，出品會(huì)有更大的空間。 (1)發(fā)達(dá)國(guó)家將從我國(guó)購(gòu)買閥門進(jìn)入發(fā)展中國(guó)家：發(fā)達(dá)國(guó)家需從我國(guó)購(gòu)買的閥門，主要為 API 閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥等。 (2)中東、伊拉克等國(guó)，油田、管線被毀從我國(guó)進(jìn)口石油系統(tǒng)及管線用閥：中東、伊拉克等國(guó)需從我國(guó)進(jìn)口的石油系統(tǒng)用閥主要為閘閥、截止閥、止回閥、長(zhǎng)輸管線主要為平板閥和球閥。 (3)常規(guī)的進(jìn)出口公司需購(gòu)買一般的通用閥門：這類通用閥門從閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥居多。 目前，國(guó)內(nèi)外閥門市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很劇烈，尤其是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)營(yíng)企業(yè)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和民營(yíng)個(gè)體企業(yè)之間的 競(jìng)爭(zhēng)，加之其購(gòu)買力的相對(duì)減弱，使一些閥門企業(yè)面臨生存的危機(jī)，同時(shí)，國(guó)外市場(chǎng)的一些機(jī)會(huì)，也導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)為了生存去努力開拓。借美國(guó)對(duì)中東伊拉克、伊朗制裁的機(jī)會(huì)和出口形勢(shì)的看好，我國(guó)質(zhì)量較高、價(jià)格較廉的閥門產(chǎn)品，很容易打入中東市場(chǎng)、出口到發(fā)達(dá)國(guó)家。因此，針對(duì)國(guó)內(nèi)外閥門市場(chǎng)的需求，拓展市場(chǎng)，增加出口，以求發(fā)展。 3.3 未來市場(chǎng)前景 1、國(guó)家政策的支持。隨著國(guó)家加快振興裝備制造業(yè)政策逐步推進(jìn)，通用基礎(chǔ)制造業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步得到重點(diǎn)支持。 2、閥門產(chǎn)品市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。國(guó)有經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。固定資產(chǎn)投資逐步擴(kuò)大。尤其是幾 項(xiàng)世紀(jì)工程“西氣東輸”、“西電東送”、“南水北調(diào)”等項(xiàng)目的開工需要大量的閥門產(chǎn)年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 15 - 品配套；另外，我國(guó)正面臨著工業(yè)化時(shí)代的到來，石化行業(yè)、電力部門、冶金部門、化工行業(yè)和城市建設(shè)等使用閥門大戶將增強(qiáng)對(duì)閥門產(chǎn)品的需求。例如，電力行業(yè)在“十一五”期間在煤電機(jī)組大、中型開工項(xiàng)目所需閥門預(yù)測(cè)總計(jì)為：閥門總需求量 15.3 萬噸，年均需求量 3.06 萬噸；閥門總需求額 39.6 億元，年均需求額為 7.92 億元。 3、隨著 WTO 的加入，國(guó)際貿(mào)易門坎降低以及發(fā)達(dá)國(guó)家調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，中國(guó)正逐漸成為世界上最大的加工廠，閥門產(chǎn)品的加工制作面臨更大的 發(fā)展空間。 國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了 2008 年第 11 號(hào)公告， 351 項(xiàng)行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)將于 2008年 7 月 1日啟用，其中機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 253 項(xiàng)，涉及泵閥行業(yè)的 30 項(xiàng)。在國(guó)家政策的扶持下， 2008-2009 年閥門行業(yè)將保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。預(yù)測(cè) 2010年中國(guó)閥門的銷售總額為 67.36 億元，閥門出口總額為 20.09 億美元，閥門進(jìn)口總額為 36.32 億美元。 “十一五”期間，預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)閥門的需求總量為 345 億元。而且 目前，我國(guó)每年閥門市場(chǎng)成交額高達(dá) 500 億元左右，其中 100 多億元的市場(chǎng)卻被國(guó)外閥 門企業(yè)占領(lǐng)。 所以，該項(xiàng)目具有廣闊的市場(chǎng) 前景。 第四章 產(chǎn)品方案與 生產(chǎn)規(guī)模 4.1 產(chǎn)品方案 車用天然氣瓶閥門 80 萬只 ； 氧氣瓶閥門 150 萬只 ； 乙炔瓶 閥 門 40 萬只 。 4.2 生產(chǎn)規(guī)模 1、正常年操作日 250 天 。 2、生產(chǎn)規(guī)模： 根據(jù)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)結(jié)果，并考慮到各種投資風(fēng)險(xiǎn)因素及企業(yè)的籌資能力，確定本項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng) 為 年產(chǎn)量 達(dá)到 270 萬只閥門 。 4.3 分年度產(chǎn)量計(jì)劃 年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 16 - 分年度產(chǎn)量見表 4-1。 表 4-1 分年度產(chǎn)量計(jì)劃表 年份 產(chǎn)品名稱 單位 2010 2011 2011 以后 閥門 萬只 50 270 270 其中：新增 萬 只 50 220 第五章 建設(shè)條件和廠址方案 5.1 廠址選擇 5.1.1 廠址地理位置 擬選廠址在 XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，地面基本無附著物，周圍環(huán)境很利于施工。 所在廠區(qū)地勢(shì)平坦， 地下無暗溝及障礙物，亦不壓礦及 文物，適宜本項(xiàng)目建設(shè)。 5.1.2 廠址自然條件 擬選廠址地勢(shì)平坦，地面標(biāo)高 16.6-18.4 米之間。 5.1.3 工程地質(zhì)與廠址穩(wěn)定性 工程地質(zhì) 工程地質(zhì)條件較好，周邊地質(zhì)已經(jīng)勘測(cè)，開發(fā)區(qū)內(nèi)已有數(shù)家大中型企業(yè)在建廠時(shí)進(jìn)行過工程地質(zhì)勘探，沒有壓覆重要礦床，有利于工程建設(shè)，主要建筑和構(gòu)筑物不需要打樁。 地下水 地下水位在 18-25 米之間，不腐蝕鋼筋混凝土。 年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 17 - 廠址穩(wěn)定 近場(chǎng)區(qū)自新生代以來新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)主要表現(xiàn)為有規(guī)律的升降運(yùn)動(dòng)，運(yùn)動(dòng)速度緩慢而平衡；歷史上近場(chǎng)區(qū)未有破壞性地震的發(fā)生，現(xiàn)代地震活動(dòng)的強(qiáng)度和頻度相對(duì)較低擬選廠址區(qū)基本處于穩(wěn)定狀態(tài)。 根 據(jù) XX省地震烈度區(qū)劃圖（ 1990）， XX地震基本烈度為 VII度，擬選廠址不在地災(zāi)危險(xiǎn)易發(fā)區(qū)內(nèi)，處于相對(duì)穩(wěn)定區(qū)、適宜建廠。 5.1.4 廠址水文氣象條件 氣溫 累計(jì)年平均溫度 14.3，極端最高氣溫 40.8，極端最低氣溫 -15.7。 降水 歷年平均降水量為 896mm，最多年降水量 1355.6mm，最少降水量 496mm。 風(fēng)速 平均風(fēng)速 2.6 米 /秒，歷年最大風(fēng)速 20 米 /秒。 風(fēng)向 全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槠珫|風(fēng)。夏季為東南風(fēng)，冬季為東北風(fēng)，見下頁玫瑰圖。 有無冰凍 最大凍土深度 15 厘米。 洪水： 50 年一遇洪水位。 泗城周邊地勢(shì)較高，可避免 50 年一遇洪水災(zāi)害。 5.2 建設(shè)條件 5.2.1 交通運(yùn)輸 項(xiàng)目所在廠區(qū)位于 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)， 公路四通八達(dá)， 1 04 國(guó)道和 3 03、32 9 省道貫穿金境。 東距寧宿徐高速公路 2 5 公里； 、 西至京滬鐵路宿州站 8 0 公里； 年產(chǎn) 270 萬只閥門項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 - 18 - 南至蚌埠 站 1 0 0 公里； 宿淮鐵路、泗永高速、明雙高速將從項(xiàng)目地擦邊而過； 新汴河橫貫全縣， 3 0 0噸位船只可直下洪澤湖進(jìn)長(zhǎng)江入大海。 交通方便，有利于本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備、大宗原材料及成品的運(yùn)輸。 5.2.2 水源 地下水 根據(jù)地下水分析報(bào)告，城區(qū)地下水較豐富，水位在 18 米左右，無開采限制。 地表水 地表水可利用新汴河水，水痊較穩(wěn)定，水質(zhì)無污染，河水距廠址 2 公里。 5.3 接入系統(tǒng) 擬建廠區(qū)建設(shè)變壓器室一座，變壓器容量為 850KVA，由縣電業(yè)公司變電所以 10KV 引至廠區(qū)。設(shè)備容量 600KW，計(jì)算負(fù)荷 480KW。完 全能夠滿足新上項(xiàng)目用電需求。由于項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)位于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，縣委、縣政府對(duì)工業(yè)園區(qū)制定了一系列的優(yōu)惠政策，水、電、路等公共設(shè)施配套完善，現(xiàn)已建全了供電系統(tǒng)與線路，而且就目前及近幾年的發(fā)展情況來看， XX 的電量供應(yīng)充足，完全能滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)用電的要求。 5.3.1 市縣電網(wǎng)現(xiàn)狀 廠址周邊變電距離和情況： 發(fā)電廠數(shù)量、裝機(jī)容量。準(zhǔn)（北）宿（州）電網(wǎng)現(xiàn)有統(tǒng)調(diào)發(fā)電廠 3 座，即準(zhǔn)北電廠（ 2 50+2 137.5+3 220+210MW）、淮北二廠（ 2 300MW）和宿東電廠（ 15+25 +125+135MW），總裝機(jī) 容量為 2145MW。 主網(wǎng)架電壓等級(jí)，電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)（