超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 1 頁、共 120 頁 目 錄 第一章 項(xiàng)目總論 .5 1.1概述 .5 1.1.1 項(xiàng)目名稱及承擔(dān)單位 . 5 1.1.2 可行性研究編制的依據(jù)及原則 . 5 1.1.3 研究工作概況 . 7 1.2項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)與社會效益 .10 1.2.1 經(jīng)濟(jì)效益 . 10 1.2.2 社會效益 . 10 1.3可行性研究的結(jié)論 .11 第二章 項(xiàng)目提出背景和改造必要性 . 13 2.1項(xiàng)目提出的背景 .13 2.1.1 項(xiàng)目背景 . 13 2.1.2 項(xiàng)目承辦單位概況 . 17 2.2投資改造的必要性 .18 第三章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 . 23 3.1項(xiàng)目產(chǎn) 品介紹 .23 3.2機(jī)械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 .24 3.2.1 我國機(jī)械工業(yè)發(fā)展概況 . 24 3.2.2 廣東省機(jī)械工業(yè)概況 . 26 3.3 我國包裝機(jī)械的發(fā)展現(xiàn)狀 .30 3.4 廣東省塑料包裝工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 .34 3.4.1 現(xiàn)狀分析 . 34 3.4.2 發(fā)展趨勢 . 35 3.5 市場分析 .37 3.5.1 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線的需求分析 . 37 3.5.2 玻璃夾層 PVB 膜生產(chǎn)線的需求 . 41 3.6 市場供給能力分析 .43 3.7 本項(xiàng)目產(chǎn)品競力分析及銷售預(yù)測 .44 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 2 頁、共 120 頁 3.8 項(xiàng)目擬投資的規(guī)模及銷售收入預(yù)測 .46 第四章 廠址概況與原材料供應(yīng) . 47 4.1項(xiàng)目地區(qū)概況 .47 4.1.1 廠址簡況 . 47 4.1.2 項(xiàng)目所在地概況 . 47 4.2 項(xiàng)目原材料供應(yīng)及燃料 .52 4.2.1 原材料供應(yīng) . 52 4.2.2 燃料與動力 . 52 第五章 工程技術(shù)方案 . 53 5.1 項(xiàng)目組 成 .53 5.2 主要設(shè)計(jì)思想和原則 .53 5.3 CPP/CPE 流延膜、玻璃夾層 PVB 生產(chǎn)線的構(gòu)成及技術(shù)參數(shù) .54 5.3.1 生產(chǎn)線的構(gòu)成 . 54 5.3.2 特點(diǎn) . 55 5.3.3 項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù) . 57 5.4 主要設(shè)備選型及先進(jìn)性 .60 5.5 生產(chǎn)工藝 .61 5.5.1 CPP/CPE、玻璃夾層 PVB 的生產(chǎn)工藝 . 61 5.5.2 CPP/CPE、玻璃夾層 PVB 的生產(chǎn)線的制 造工藝 . 63 5.6 關(guān)鍵技術(shù) .63 5.7 本項(xiàng)目的先進(jìn)性 .65 5.8總圖布置與運(yùn)輸 .67 5.8.1 總圖布置 . 67 5.8.2 總圖運(yùn)輸 . 67 5.9 土建工程 .68 5.9.1 設(shè)計(jì)原則 . 68 5.9.2 本項(xiàng)目的建筑物 . 69 5.10 公用工程及配套設(shè)施 .70 5.10.1 給排水 . 70 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 3 頁、共 120 頁 5.10.2 供電及電信 . 71 5.10.3 采暖及通風(fēng) . 75 5.10.4 維修及檢驗(yàn) . 76 5.10.5 消防 . 77 第六章 環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生與能源節(jié)約 . 79 6.1 環(huán)境保護(hù) .79 6.1.1 設(shè)計(jì)依據(jù) . 79 6.1.2 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) . 79 6.1.3 排放標(biāo)準(zhǔn) . 80 6.1.4 項(xiàng)目環(huán)境概況 . 80 6.1.5 主要污染源分析 . 80 6.1.6 污染治理對策 . 81 6.2 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 .82 6.2.1 基本原則 . 82 6.2.2 危險(xiǎn)與危害 . 82 6.2.3 職業(yè)安全防護(hù)措施 . 83 6.2.4 裝置個人衛(wèi)生設(shè)施 . 84 6.3 能源節(jié)約 .85 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 . 87 7.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu) .87 7.1.1 管理體制 . 87 7.1.2 研發(fā)中心 . 89 7.2勞動定員 .90 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 . 91 8.1總則 .91 8.2項(xiàng) 目實(shí)施進(jìn)度安排 .91 第九章 投資估算與資金籌措 . 93 9.1項(xiàng)目總投資估算 .93 9.1.1 編制依據(jù) . 93 9.1.2 投資預(yù)算 . 93 9.2資金來源與籌措 .94 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 4 頁、共 120 頁 9.3投資計(jì)劃 .95 第十章 經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價(jià) . 101 10.1 經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法及說明 .101 10.2 生產(chǎn)成本與銷售收入 .101 10.2.1 成本費(fèi)用估算 . 101 10.2.2 銷售收入及稅金 . 103 10.3 財(cái)務(wù)效益評價(jià) .103 10.3.1 利潤及分配 . 103 10.3.2 盈利能力分析 . 104 10.3.3 償債能力分析 . 105 10.4 不確定性分析 .106 10.4.1 盈虧平衡分析 . 106 10.4.2 敏感性分析 . 107 10.5 社會效益評價(jià) .108 第十一章 可行性研究結(jié)論 . 120 11.1 項(xiàng)目的技術(shù)、市場、政策風(fēng)險(xiǎn) .120 11.1.1 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) . 120 11.1.2 市場風(fēng)險(xiǎn) . 120 11.1.3 政策風(fēng)險(xiǎn) . 121 11.2 經(jīng)濟(jì)與社會效益評價(jià)結(jié)論 .121 11.2.1 經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)結(jié)論 . 121 11.2.2 社會效益評價(jià)結(jié)論 . 121 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 5 頁、共 120 頁 第一章 項(xiàng)目總論 1.1 概述 1.1.1項(xiàng)目名稱及承擔(dān)單位 1、項(xiàng)目名稱：超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 2、項(xiàng)目承擔(dān)單位：廣東仕誠塑 料機(jī)械有限公司 3、 項(xiàng)目承擔(dān)單位法人代表：張春華 職務(wù)：總經(jīng)理 4、項(xiàng)目承擔(dān)單位聯(lián)系電話：5、項(xiàng)目承擔(dān)單位傳真：6、項(xiàng)目建設(shè)地址：廣東省佛山市南海區(qū)獅山科技工業(yè)園 A區(qū) 7、可行性研究報(bào)告編制單位： 上海市機(jī)電設(shè)計(jì)研究院珠海分院 1.1.2可行性研究編制的依據(jù)及原則 1、編制依據(jù) 1）廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司關(guān)于委托上海市機(jī)電設(shè)計(jì)研究院珠海分院編制超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制合 同； 2）工業(yè)行業(yè)近期發(fā)展導(dǎo)向 （國經(jīng)貿(mào)行業(yè) 2002716號）； 3）機(jī)械工業(yè)“十五”規(guī)劃（ 國家經(jīng)貿(mào)委行業(yè)規(guī)劃司 2001）； 4）關(guān)于抓緊做好 2005 年財(cái)政挖潛改造資金第二批重點(diǎn)技術(shù)改造初選項(xiàng)目前期工作的通知（粵經(jīng)貿(mào)技術(shù) 2005906號）； 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 6 頁、共 120 頁 5） 廣東省人民政府辦公廳廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案（修訂版）（ 2004）； 6） 關(guān)于加快推進(jìn)廣東新型工業(yè)化的意見 （ 粵府辦號 ）； 7） 廣東省名牌帶動戰(zhàn)略實(shí)施方案 (粵府辦 200318號 )； 8） 國家及地區(qū)的有關(guān)政策、 法令和法規(guī)。 2、編制原則 1）認(rèn)真總結(jié)國內(nèi)外超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線的先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)工藝，做到技術(shù)先進(jìn)可靠、方案優(yōu)化合理，保證長周期穩(wěn)定、高效益生產(chǎn)。 2）充分依托項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)現(xiàn)有的公用設(shè)施，以節(jié)約建設(shè)資金，提高經(jīng)濟(jì)效益。 3）工廠生產(chǎn)要遵守環(huán)境保護(hù)法，生產(chǎn)過程中的邊角余料、廢料需予以處理，以符合規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以期實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益的統(tǒng)一。 4）貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，確保本項(xiàng)目投產(chǎn)后符合職工安全衛(wèi)生的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康 。 5）本項(xiàng)目符合國家編制的機(jī)械行業(yè)“十五”規(guī)劃。 6）充分利用廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司現(xiàn)有的各種設(shè)施和人力資源，以節(jié)省投資，提高經(jīng)濟(jì)效益。 7）公用工程及輔助設(shè)施采用集中設(shè)置，投資分?jǐn)偟脑瓌t。 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 7 頁、共 120 頁 1.1.3研究工作概況 1、超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線主要用于加工超寬 CPP/CPE 薄膜和 PVB 汽車防爆膜。 我國 CPP/CPE行業(yè)起步于 80年代，到 2000年全國 已 發(fā)展到 34個工廠、 45 條生產(chǎn)線、年生產(chǎn)能力 13.2 萬噸， 10 年翻 3.6 番、 但所用的生產(chǎn)超寬 CPP/CPE薄膜和 PVB 汽車防爆膜的生產(chǎn)線都是從國外進(jìn)口的，而超寬 CPP/CPE薄膜和 PVB汽車防爆膜由于塑料包裝和汽車等行業(yè)的飛速發(fā)展，產(chǎn)品供不應(yīng)求，這種現(xiàn)象嚴(yán)重制約了 CPP/CPE 行業(yè) 的發(fā)展。 進(jìn)入 21 世紀(jì)，CPP/CPE 技術(shù)創(chuàng)新取得突破性進(jìn)展，寬幅、高速、多層共擠生產(chǎn)線以及電腦控制技術(shù) 得到 廣泛應(yīng)用。 CPP/CPE 設(shè)備國產(chǎn)化和原材料國產(chǎn)化的各方面條件 逐步成熟 起來。 2、項(xiàng)目建設(shè)單位概況 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司成立于 2003 年，是廣東省新興的機(jī)械制造企業(yè)。公 司雖然成立時間不長，但技術(shù)力量雄厚，聘請了國內(nèi)外有名的設(shè)計(jì)、制造人員加盟。 公司 擁有一批專門從事機(jī)械設(shè)計(jì)、工業(yè)自動化研發(fā)、機(jī)加工和整機(jī)裝配的專業(yè)技術(shù)人才，具有豐富的設(shè)計(jì)開發(fā)和生產(chǎn)、加工、管理經(jīng)驗(yàn)。公司正在申請廣東省高新技術(shù)企業(yè)，公司現(xiàn)有產(chǎn)品正向有關(guān)部門申請專利。公司目前的產(chǎn)品暢銷山東、江蘇、河北、浙江、廣東、福建、上海等全國各省及越南、泰國等東南亞各國，產(chǎn)銷量高達(dá) 100%，國內(nèi)市場占有率 80%.，現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量水平位于超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 8 頁、共 120 頁 國內(nèi)領(lǐng)先水平，部分指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平。 3、項(xiàng)目改造的必要性 隨著生產(chǎn)的發(fā)展和公司技術(shù)、 經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提高，公司領(lǐng)導(dǎo)已不滿足于現(xiàn)狀。從 2004 年初，就從技術(shù)、工藝等方面開始準(zhǔn)備建設(shè)超寬CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線等設(shè)備的生產(chǎn)基地。由于超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線主要用于加工超寬 CPP/CPE 薄膜和 PVB汽車防爆膜，用途廣泛前景廣闊，國內(nèi)尚屬空白。現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)超寬 CPP/CPE薄膜和 PVB汽車防爆膜的生產(chǎn)線都是從國外進(jìn)口的，而超寬 CPP/CPE 薄膜和 PVB汽車防爆膜由于塑料包裝和汽車等行業(yè)的飛速發(fā)展，產(chǎn)品供不應(yīng)求。而 公司 通過超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線的研發(fā)、生產(chǎn)，對整機(jī)設(shè)計(jì)、整機(jī)組裝、電控、自動設(shè)計(jì)、節(jié)能等和機(jī)加工等生產(chǎn)技術(shù)有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并與專業(yè)生產(chǎn)大型精密模頭、電暈、測厚儀、流延輥、電控組件的德國、意大利、美國等公司合作，使技術(shù)開發(fā)和外協(xié)，配套件和外購件均已落實(shí)，完全有能力承擔(dān)本項(xiàng)目的技術(shù)改造。因此，廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司提出了立項(xiàng)申請，利用現(xiàn)有的技術(shù)力量，熟悉的技術(shù)工人，以及部分裝備，在廣東省佛山市南海區(qū)獅山工業(yè)園 A區(qū)購地，新建三個綜合大型車間及配套公用工程設(shè)施，以實(shí)施本項(xiàng)目。 4、項(xiàng) 目概況 （ 1）本項(xiàng)目所需總投資 3278 萬元中，其中申請銀行貸款 1500萬元，企業(yè)自籌資金 1778 萬元。總投資中用于固定資產(chǎn)投資為 3028超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 9 頁、共 120 頁 萬元，流動資金估計(jì)為 250萬元。 （ 2）本期技改引進(jìn)具有國際水平的測控、電控、精加工、起重等設(shè)備，購置一批國內(nèi)的機(jī)加工設(shè)備和購置一批檢測儀器，可保證產(chǎn)品的質(zhì)量，提高產(chǎn)品的性能和水平。 （ 3）本項(xiàng)目把研發(fā)部擴(kuò)展為研發(fā)中心，提高研發(fā)水平和信息化水平。通過本期技改，繼續(xù)招聘水平，高素質(zhì)研發(fā)人才，加強(qiáng)與國外和國內(nèi)相關(guān)企業(yè)，大學(xué)院校和國內(nèi)科研單位的合作，加速新產(chǎn)品的研發(fā)，提高研發(fā)成果 的技術(shù)含量和水平。 （ 4）本期技改 我公司 在廣東省佛山市南海區(qū)獅山工業(yè)園 A 區(qū)新建廠房面積 34， 000 平方米，利用現(xiàn)有設(shè)備等固定資產(chǎn) 1， 000 萬元。項(xiàng)目主要新增測控、電控、精加工、起重等設(shè)備，新建三個綜合車間，配套計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，成立研發(fā)中心，建設(shè)供配電、動力、環(huán)保等設(shè)施。項(xiàng)目定員為 50人。 （ 5）項(xiàng)目建設(shè)為兩年，自 2004 年 10 月開始到 2006 年 10 月結(jié)束，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線 30臺。 5、 可行性研究報(bào)告的編制范圍 本可行性研究報(bào)告編制的范圍包括：項(xiàng) 目總論、項(xiàng)目提出背景與改造必要性、市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件與廠址簡況、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)與勞動安全、企業(yè)組織與勞動定員、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價(jià)、可行性研究結(jié)論。 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 10 頁、共 120 頁 1.2 項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)與社會效益 1.2.1 經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目所需總投資 3278 萬元中，其中申請銀行貸款 1500 萬元，企業(yè)自籌資金 1778萬元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后增加銷售收入 10000萬元，其中新增利潤 1328.516萬元， 新增稅金 1215.344 萬元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為 52.68%，所得稅后為 40.52%。項(xiàng)目投資回收期短，所得稅前 1.64年、所得稅后 2.34年（不含建設(shè)期）。 1.2.2社會效益 項(xiàng)目生產(chǎn)企業(yè)為名牌產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，有較顯著的行業(yè)核心作用。具體體現(xiàn)在以下幾個方面： 第一，通過本技改項(xiàng)目建設(shè)，可引進(jìn)和吸收國內(nèi)外超寬 CPP/CPE流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線先進(jìn)技術(shù)，提高機(jī)械加工的工藝水準(zhǔn)，促進(jìn)佛山市的科技進(jìn)步； 第二，有利于促進(jìn)社會穩(wěn)定，增加就業(yè)崗位。本項(xiàng)目需增加定員50 人； 第三，有利于國家和地方財(cái)政的轉(zhuǎn)移支付，本項(xiàng)目給企業(yè)帶來收入大幅增長，另一方面也增加 了向國家繳納的利稅； 第四，有利于促進(jìn)和帶動相關(guān)行業(yè)（例如 CPP/CPE 流延膜行業(yè)）的發(fā)展，改善地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，優(yōu)化本地區(qū)的資源； 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 11 頁、共 120 頁 第五，為 CPP/CPE 流延膜制造企業(yè)提供高效優(yōu)質(zhì)機(jī)械設(shè)備，可促進(jìn)全國 CPP/CPE流延膜制造業(yè)的快速健康發(fā)展，有利于發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，提高 CPP/CPE 流延膜機(jī)械制造業(yè)在整個國民經(jīng)濟(jì)的地位。通過對CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線工藝的優(yōu)化，可以節(jié)約生產(chǎn)成本，并且保護(hù)了環(huán)境。 1.3 可行性研究的結(jié)論 本項(xiàng)目產(chǎn)品也是目前國內(nèi)急需和暢銷的品種，市場廣闊，發(fā)展前景極好。產(chǎn)品科 技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好，從技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上均可行，有較好的貸款償還能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并可獲取很好的經(jīng)濟(jì)效益，使公司的超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線水平、檔次均可達(dá)國際水平，填補(bǔ)了我國超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線的空白，為南海區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長作出貢獻(xiàn)，滿足市場需求，為企業(yè)和為國家節(jié)省引進(jìn)設(shè)備的外匯，其社會效益十分顯著。 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 12 頁、共 120 頁 表 1-1 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 項(xiàng) 目 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 主要數(shù)據(jù) 1.1 新增年產(chǎn)量 臺 30 1.2 土建工程費(fèi)用 萬元 1260 1.3 新增主要工藝設(shè)備及儀器 萬元 1300 (含安裝費(fèi) ) 1.4 項(xiàng)目新增定員 人 50 1.5 項(xiàng)目總投資 萬元 3278 1.5.1 新增固定資產(chǎn)投資 萬元 3028 其中 :建設(shè)期貸款利息 萬元 175.2 1.5.2 流動資金 萬元 250 1.6 新增銷售收入 萬元 10000 1.7 新增稅金 萬元 1215.344 其中：所得稅 萬 元 654.344 銷售稅金 萬元 561 1.8 新增利潤 萬元 1328.516 1.9 項(xiàng)目建設(shè)年限 年 2 2 主要數(shù)據(jù) 2.1 項(xiàng)目銷售利潤率 % 19.83 2.2 項(xiàng)目投資利稅率 % 40.53 2.3 項(xiàng)目投資利潤率 % 57.64 2.4 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 2.4.1 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 52.68 2.4.2 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 40.52 2.5 貸款償還期 年 4 2.7 投資回收期 2.7.1 所得稅前投資回收期 年 1.64 不含建設(shè)期 2.7.2 所得稅后投資回收期 年 2.34 同上 2.8 盈虧平衡點(diǎn) % 60.38 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 13 頁、共 120 頁 第二章 項(xiàng)目提出背景和改造必要性 2.1 項(xiàng)目提出的背景 2.1.1 項(xiàng)目背景 （ 1） CPP/CPE、玻璃夾層 PVB的 社會需求狀況 國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展給軟包裝行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。 薄膜作為軟包裝中的重要基礎(chǔ)材料，其需求量每年以 20的增幅不斷增長。 CPP/CPE 薄膜材料由于具有耐高溫蒸煮性、良好的透明性及阻濕性，且光澤度高、挺度好、易于熱合等特點(diǎn) ，在軟包裝行業(yè)中占有重要的地位 。 CPP/CPE 流延膜是通過熔體流涎驟冷生產(chǎn)的一種無拉伸、非定向的平擠薄膜。與吹膜相比，其特點(diǎn)是生產(chǎn)速度快，產(chǎn)量高、薄膜透明性、光澤性、厚度均勻性良好。同時，由于是平擠薄膜，后續(xù)工序如印刷、復(fù)合等極為方便，因而廣泛應(yīng)用于紡織品、鮮花、食品、日用品的包裝。我國流涎薄膜生產(chǎn)起步于 20 世紀(jì) 80 年代，隨著近 20 年來的不斷發(fā)展壯大，目前在包裝行業(yè)已成為具有相當(dāng)生產(chǎn)能力和生產(chǎn)水平的朝陽產(chǎn)業(yè)。 正是由于 CPP 薄膜的這些優(yōu)勢，才形成了 目前 CPP/CPE膜產(chǎn)銷兩旺的形勢。 2004 年我國 CPP/CPE 流延膜市場需求約 26-27 萬噸，比 2003 年增長 18%。今后幾年內(nèi)估計(jì)每年需求增長約 4-5萬噸（即 2005年 30 萬噸、 2006年 35 萬、 2006年 40 萬噸、2008 年 45 萬噸）。隨著我國宏觀調(diào)控，中國 GDP 增長短期內(nèi)有所放緩，但 CPP/CPE 流延膜仍屬于朝陽工業(yè)，年市場需求仍可保持 12-17%的快速增長。 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 14 頁、共 120 頁 PVB 膠片是由聚乙烯醇縮丁醛樹脂，經(jīng)增塑劑 DHA 塑化擠壓而成型的一種高分子材料。 PVB 膠片厚度一般為 0.38mm 和 0.76mm 兩種，對無機(jī)玻璃具有良好的粘結(jié)性，具有透明、耐熱、耐寒、耐濕，機(jī)械強(qiáng)度高等 特性。 夾層玻璃又稱夾膠玻璃，就是在兩塊玻璃之間夾進(jìn)一層以聚乙烯醇縮丁醛為主要成分的 PVB中間膜。玻璃即使碎裂，碎片也會被粘在薄膜上，破碎的玻璃表面仍保持整潔光滑。這就有效防止了碎片扎傷和穿透墜落事件的發(fā)生，確保了人身安全。 它主要用于汽車風(fēng)擋、船舶、飛機(jī)、火車及高層建筑等。 在歐美，大部分建筑玻璃為了避免傷害事故都采用夾層玻璃。中間膜能抵御錘子、劈柴刀等兇器的連續(xù)攻擊，還能在相當(dāng)長時間內(nèi)抵御子彈穿透，其安全防范程度可謂極高?，F(xiàn)代居室，使用了 PVB 中間膜的夾層玻璃能阻隔聲波，維持安靜、舒適的辦公環(huán)境。其特有的過濾紫外線功能，既保護(hù)了人們的皮膚健康，又可使家中的貴重家具、陳列品等擺脫褪色的厄運(yùn)。它還可減弱太陽光的透射，降低制冷能耗。夾層玻璃的諸多優(yōu)點(diǎn)，用在家居裝飾方面也會有意想不到的好效果。 2004 年國內(nèi)的汽車市場發(fā)展良好，汽車產(chǎn)業(yè)成為支持國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。 2004 年，國內(nèi)汽車市場從總體看，產(chǎn)量增長 35.2%，銷量增長 34.21%，產(chǎn)銷量均超過 400 萬輛 ,產(chǎn)銷比例（產(chǎn)量 /銷量）為1.01，基本維持了產(chǎn)銷平衡。近幾年來，我國汽車產(chǎn)銷量一直保持 30%以上的速度增長。由汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示可以看出，汽車銷量的 快速增長，為汽車夾層玻璃的發(fā)展提供了廣闊的空間?？梢哉f， 目前我國房地產(chǎn)、汽車兩大市場的飛速發(fā)展，給夾層玻璃、玻璃夾層 PVB超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 15 頁、共 120 頁 膜片生產(chǎn)商提供了無限的商機(jī) （ 2） 國際水平現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 1） 國外的超寬流延膜設(shè)備的生產(chǎn)速度、精密度、測控水平精密機(jī)方面已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的水平。超寬流延 膜設(shè)備在精確控制層厚方面也取得優(yōu)秀的成績，超寬流延膜設(shè)備是全電動的。特別在進(jìn)料、電控方面，國外企業(yè)都極為重視，它適應(yīng)了在成本核算十分重要的今天，精確進(jìn)料對于保證減少廢料產(chǎn)生、節(jié)約成本是極為重要的一環(huán)。 國外 主要是德國 reifenhauser（萊芬毫舍）、 barmag（巴瑪格）、 battenfeld、 gloucester公司、日本三菱重工公司、日本制鋼公司、奧地利 lenzing（蘭精）公司、意大利 colines（克林斯）公司 。 國際上的研發(fā)動向是發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新型塑機(jī)，超寬流延膜設(shè)備節(jié)能方面的研究絕不僅僅是節(jié)能型部件的簡單拼湊，而是要在充分了解原料性能的基礎(chǔ)上，以最終產(chǎn)品的性能標(biāo)準(zhǔn)作為目標(biāo)，改進(jìn)、更新工藝和設(shè)備，配置合理的輔助設(shè)備，才能達(dá)到節(jié)能的目的。 2） 國外的玻璃夾層 PVB(汽車防爆膜 )生產(chǎn)線在生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)、精密度、節(jié)能環(huán)保等方面，尤其是 精密機(jī)方面已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的水平。國外的玻璃夾層 PVB(汽車防爆膜 )生產(chǎn)線在精確控制層厚方面也取得優(yōu)秀的成績，所生產(chǎn)的玻璃夾層 PVB 膜片擠出均勻，極大地降低了廢品率，提高了效率。在國外的玻璃夾層 PVB(汽車防爆膜 )生產(chǎn)線從進(jìn)料到收卷采用了全自動一體化設(shè)計(jì)，特別在進(jìn)料、電控方面，國外的設(shè)備已經(jīng)非常精密，而精確進(jìn)料對于確保產(chǎn)品的品質(zhì)、降低能耗都是超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 16 頁、共 120 頁 極為重要的。國外以吉水（日本）、杜邦（美國）等公司產(chǎn)品為代表。 國際上對玻璃夾層 PVB 的研發(fā)動向是發(fā)展節(jié)能環(huán)保的高品質(zhì)的塑機(jī)，玻璃夾層 PVB(汽車防爆膜 )生產(chǎn)線在整條生 產(chǎn)線的整體設(shè)計(jì)及控制系統(tǒng)配制上，都采用了高速、低摩擦、全自動、高精密的一體化設(shè)計(jì)和配制、在充分利用原料性能的基礎(chǔ)上，確保了所生產(chǎn)的產(chǎn)品的性能。 （ 3）國內(nèi)水平現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 1）由于 CPP/CPE 具有優(yōu)越的熱封性能，優(yōu)良的透明性，是主要的復(fù)合基材之一，用于生產(chǎn)高溫蒸煮膜、真空鍍鋁膜等，發(fā)展很快。我國從 80 年代開始引進(jìn)國外單層流延薄膜生產(chǎn)設(shè)備，大致經(jīng)歷了三個階段： 初級階段：我國從 80 年代中期開始引進(jìn)國外的流延膜生產(chǎn)裝置，大多是單層結(jié)構(gòu)。 發(fā)展階段：進(jìn)入 90 年代后，我國從德國、日本、意大利、奧地利等國引進(jìn)了多 層共擠流延膜生產(chǎn)線。迄至 1997 年年底，我國累計(jì)引進(jìn)流延薄膜裝置約 60 套，最小能力為 500t/a，最大能力為上海紫滕塑料廠從日本三菱重工公司引進(jìn)的三層共擠裝置，能力達(dá) 6500t/a，我國總能力約 150kt/a 。引進(jìn)的主要設(shè)備廠家為德國 Reifenhauser、Barmag、 Battenfeld 公司，奧地利 Lenzing 公司，日本三菱重工公司、日本制鋼所、日本摩登機(jī)械設(shè)備公司，意大利 Colines、 Dolci 公司等。出現(xiàn)國產(chǎn)設(shè)備，但型號僅限單層的小生產(chǎn)線。 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 17 頁、共 120 頁 成熟階段：進(jìn)入 21 世紀(jì)在流延膜市場需求推動下，國產(chǎn) 流延膜生產(chǎn)設(shè)備取得了長足進(jìn)展，廣東仕誠 塑料 機(jī)械公司寬幅 2500mm、 3000mm的多層流延薄膜生產(chǎn)線都已批量生產(chǎn)，而 4300mm 的超寬多層流延薄膜生產(chǎn)線已正式推向市場。 總體來說，國內(nèi)的流延膜設(shè)備品種少、能耗高、控制水平低、性能不穩(wěn)定等等。目前國內(nèi)的流延膜設(shè)備 除了廣東仕誠的產(chǎn)品外，還有萬嘉、順源、南通三信等產(chǎn)品。中國流延膜設(shè)備主要集中在通用的中小型設(shè)備上，技術(shù)含量低，有的品種特別是超精超寬高檔產(chǎn)品在廣東仕誠的產(chǎn)品進(jìn)入市場之前還是空白，仍需進(jìn)口。 隨著國內(nèi)生產(chǎn)工藝的發(fā)展，國內(nèi)的流延膜設(shè)備在生產(chǎn)速度、精密度、測控水平方面不斷提高，并不斷完善產(chǎn)品的規(guī)格 ,特別在超寬、高精度的產(chǎn)品方面、同時為了和世界先進(jìn)技術(shù)同步發(fā)展，國內(nèi)的設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)集中資源朝著節(jié)能、環(huán)保的方向邁進(jìn)。 2） 國內(nèi)的玻璃夾層 PVB(汽車防爆膜 )生產(chǎn)線規(guī)格不全面、生產(chǎn)規(guī)模比較小，在能耗、自動化控制水平、產(chǎn)品精 密度等方面都達(dá)到了國際標(biāo)準(zhǔn)，有些已經(jīng)超過了國際水平。國內(nèi)的玻璃夾層 PVB(汽車防爆膜 )生產(chǎn)線，現(xiàn)在還處于初步發(fā)展階段，而國內(nèi)現(xiàn)階段只有廣東仕誠在生產(chǎn)玻璃夾層 PVB(汽車防爆膜 )生產(chǎn)線及主要輔件。 2.1.2項(xiàng)目承辦單位概況 廣東仕誠塑料有限 公司 成立于 2003 年初，位于佛山市南海區(qū)羅村聯(lián)星旺南工業(yè)區(qū)，毗鄰佛山火車站，交通便利，技術(shù)力量雄厚，是超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 18 頁、共 120 頁 一家集設(shè)計(jì)開發(fā)、精密超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線生產(chǎn)和銷售的專業(yè)企業(yè)。公司現(xiàn)有六個獨(dú)立車間，現(xiàn)有在職員工 160 人，其中 48 人具備大 中專以上文化程度，占員工總數(shù)的 30%以上。 公司 所聘用的工程師都有十幾年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，研發(fā)水平高，技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)。公司管理制度規(guī)范，質(zhì)量體系完善，現(xiàn)正通過 ISO9001 國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證和“ CE”認(rèn)證，裝配生產(chǎn)的超寬CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線接受權(quán)威機(jī)構(gòu)、國家質(zhì)量監(jiān)督檢測部門的檢測和質(zhì)量跟蹤，并由其出具檢測報(bào)告，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。 廣東仕誠塑料機(jī)械有限 公司 目前生產(chǎn)的超寬 CPP/CPE流延膜生產(chǎn)線的模具寬度可分為： 2500mm、 3000mm、 3500mm、