扶持方式：有償無償相結合、投資參股經營 項目類別：農產品加工項目 項目代碼： 重慶市 2009 年 酉陽縣年產 600 噸畜禽食品深加工新建項目 可行性研究報告 重慶市酉陽縣宋氏食品有限公司 重慶市酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)燈籠村五組 2008 年 10 月 重慶市 2009 年 酉陽縣年產 600 噸畜禽食品深加工新建項目 可 行 性 研 究 報 告 二八年十月 項目名稱：酉陽縣年產 600 噸畜禽 食品深加工新建項目 法定代表人：宋智洪 項目負責人：宋智洪 財務負責人：宋志煜 內務負責人：吳實華 報告編寫人：宋智洪 報告編寫日期：二八年十月 目 錄 第一章 總 論 1 第一節(jié) 項目提要 1 一、項目單位的基本情況 1 二、概況 1 三、指導思想 3 四、財務狀況 3 第二節(jié)、法人代表的基本情況 3 第三節(jié)、項目建設條件 3 第四節(jié)、項目建設方案 4 第五節(jié)、投資結算及資金來源 4 第六節(jié)、可行性研究報告編制依據 5 第七節(jié) 綜合評論 5 第二章、背景及必要性 6 第一 節(jié)、項目建設的背景 6 第二節(jié)、項目建設的必要性 6 第三章 建設條件 8 第一節(jié) 項目區(qū)概況 8 第二節(jié) 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 11 第三節(jié)、政策、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎設施條件等 12 第四節(jié)、主要故障因素及解決方案 12 第四章、市場分析及銷售方案 13 第一節(jié)、市場分 析 13 一、項目產品市場供求現狀 13 二、市場前景分析 14 三、項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析 15 第二節(jié)、營銷策略、方案、模式和進度等 15 第三節(jié)、市場風險分析 16 一、項目產品市場風險因素分析 16 二、防范和降低風險對策 16 第五章、建設方案 16 第一節(jié)、產品方案和建設規(guī)模 16 第二節(jié)、建設規(guī)劃和布局 16 第三節(jié)、建設標準 17 第四節(jié)、生產工藝技術方案 17 一、生產工藝 17 二、生產流程 18 三、工藝技術來源的可靠性和可得性 18 四、工藝技術方案 18 五、工藝流程圖 20 六、物料消耗定額及平衡 20 第五節(jié)、設備方案 20 一、設備選型 20 二、設備來源 20 三、設備清單 21 第六節(jié)、原料和燃料供應方案 22 第七節(jié)、公用工程、輔助 工程及其它配套工程 22 第八節(jié)、節(jié)能減排措施 22 第九節(jié)、實施進度安排 22 第六章、環(huán)境影響評估 22 第一節(jié)、環(huán)境影響 22 第二節(jié)、環(huán)境保護與治理措施 23 第三節(jié)、評價與審批 23 一、新建項目 23 二、擴建、改建項目 23 第七章、項目組織與管理 24 第一節(jié)、組織機構及項目劃分 24 第二節(jié)、經營管理模式 24 第三節(jié)、經營管理措施 24 第四節(jié)、技術培訓 24 第五節(jié)、勞動安全、衛(wèi)生與消防 25 第八章、投資估算及資金來源 25 第一節(jié)、投資估算依據 25 第二節(jié)、投資估算 26 一、總投資 26 二、建設投資 26 三、流動資金 26 四、其他 26 第三節(jié)、資金來源 26 一、中央財政資金 26 二、地方財政配套資金能力 分析 27 三、自籌資金及來源 27 四、銀行貸款及籌措 27 五、其他 27 第四節(jié)、資金使用和管理 27 財政資金使用和管理 28 財政有償資金使用和管理 29 三、財政無償資金使用和管理 29 四、銀行 貸款使用和管理 30 五、其它 30 第九章、財務評價 30 第一節(jié)、財務評價依據 30 第二節(jié)、營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 30 一、營業(yè)收入 32 二、營業(yè)稅金及附加 32 第三節(jié)、總成本及經營成本估算 32 一、單位產品成本估算 33 二、項目總成本估算 34 三、經營成本估算 34 第四節(jié)、財務效益分析 34 一、盈利能力分析 34 二、清償能力分析 35 第五節(jié)、不確定性分析 35 一、盈虧平衡分析 35 二、敏感性分析 36 第六節(jié)、財務評價結論 36 第十章、社會效益分析 37 第一節(jié)、社會評價基本結論 37 第二節(jié)、農業(yè)產業(yè)化經營 37 第三節(jié)、輻射帶動基地 37 第四節(jié)、農民增收、農業(yè)增效評價 38 一、農民增收 38 二、農民增效 39 第五節(jié)、對比分析 39 副件 1、 2008 重慶 ?中國西部國際農產品交易會最受消費者歡迎產品 副件 2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 副件 3、稅務登記證（國稅） 副件 4、稅務登記證（地稅） 副件 5、中華人民共和國組織機構代碼證 副件 6、衛(wèi)生許可證 副件 7、全國工業(yè)生產許可證 副件 8、社會福利企業(yè)證書 副件 9、酉陽土家族苗族自治縣旅游定當生產企業(yè) 副 件 10、酉陽民政發(fā) 2008123 號 副件 11、渝酉陽環(huán)準 200830 號 副件 12、利潤及利潤分配表 副件 13、資產負債表 副件 14、酉陽縣翔瑞擔保有限公司證明 第一章 總 論 第一節(jié) 項目提要 一、項目單位的基本情況 （ 1）項目名稱：酉陽縣年產 600 噸畜禽食品深加工新建項目 （ 2）項目性質：新建 （ 3）項目主管單位：重慶市酉陽土家族苗族自治縣農業(yè)綜合開發(fā)辦公室 （ 4）項目承辦單位：重慶市酉陽縣宋氏食品有限公司 （ 5）承辦單位地址：重慶市酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)燈籠村 5 組 （ 6）法人代表： （ 7）項目負責人： （ 8）項目編寫人： （ 9）項目研究單位：西南食品研究學院 （ 10）項目建設年限： 2009 年 1 月至 2010 年 3 月完成 （ 11）項目建設地址：重慶市酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)燈籠村 5 組 （ 12）項目總投資： 500 萬元 （ 13）資金籌措：申請中央財政扶持資金 100 萬元、重慶市財政配套資金 48 萬元、酉陽縣財政套資金 12 萬元、銀行貸款 100 萬元，企業(yè)自籌資金 240 萬元。 二、概況 酉陽縣宋氏食品有限公司成立于 2007 年 2 月，是酉陽縣招商引資為殘疾人謀利益的一家民營企業(yè)，現有殘疾職工 35 人，管理人員 4 人，注冊會計師 1 人。公司下設辦公室，財務部，質量監(jiān)督部，生產經營部，人力資源部，后勤部等機構。廠房面積 6000 平方米，職工宿舍1500 平方米，具有國內先進的真空機五臺，烘干機兩臺，切肉機五臺，包裝機一臺，先進的質量檢測儀器一套，容量 300 噸的凍庫一個，固定資產 500 萬元。公司位于人杰地靈的趙世炎故居 龍?zhí)舵?zhèn)，距國道 319 線不足 50m，距酉陽火車站不足 3 公里，交通十分便利。公司配有電腦，打印，傳真與世界各地信息傳遞十分方便。 酉陽宋氏食品有限公司位于重慶市酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)，緊靠酉陽縣龍?zhí)都?zhèn)，交通 便利。 2007年 2 月經酉陽縣工商局批準，成立宋氏食品有限公司（以下簡稱宋氏食品），是一家按衛(wèi)生證核準范圍和期限，主要從事牛肉類深加工、冷藏、銷售為一體的食品加工型企業(yè)。公司作為酉陽縣農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，受到了政策的大力扶持，享受農業(yè)產業(yè)化縣級龍頭扶持政策，企業(yè)爭取到市級農業(yè)產業(yè)化財政貼息政策；也是酉陽縣唯一一家榮獲全國工業(yè)生產許可證的肉類食品深加工企業(yè)，公司現有職工均為殘疾人 ,是一家專程解決殘疾人就業(yè) ,為貧困的殘疾安家謀利益的工程?，F以解決殘疾人用工 35 人， 2007 年獲得酉陽縣殘聯鼓勵資金 1 萬元，2008 年 由縣委縣政府帶隊獲縣殘聯鼓勵資金 0.5 萬元。公司成立以來，堅持以市場為導向，以質量求生存，實現科技化、產業(yè)現代化生產經營理念，得到了當地政府及消費者的充分肯 定和支持。因該公司硬件軟件設施具備，完全符合國家要求及生產標準，所以在 2007 年 12月榮獲國家質檢總局頒發(fā)全國工業(yè)生產許可證、酉陽土家族苗族自治縣旅游定點生產企業(yè)、重慶市民政社會福利企業(yè)、并在 2008 年元月重慶 ?中國西部國際農產品交易會上獲最受消費者喜愛產品等榮譽稱號，在此次展會中，該公司產品以精湛的技術及其獨特地方口味，贏得了全國各地銷 售商的青睞，并與該銷售商簽定銷售協(xié)議合同 2100 多萬元。在酉陽縣民政和殘聯的關心和支持下，帶動貧困的殘疾人就業(yè) 35 人，探索殘疾人群體自謀出路、自求發(fā)展，建設、繁榮社會主義市場經濟的有效途徑和模式，社會效益顯著。 一、 指導思想 堅持把增加農民收入作為根本出發(fā)點和落角點，通過扶持具有明顯竟爭優(yōu)勢和輻射帶動作用的農業(yè)化經營項目，促進優(yōu)勢農產品基地建設，發(fā)展區(qū)域主導產業(yè)，推進農業(yè)和農村經濟結構調整，提高農業(yè)生產組織化程度和農業(yè)產業(yè)化經營水平，發(fā)展現代化農業(yè)，推動新農村建設，促進農民增收。 二、 財務狀況 2008 年 1-8 月實現主營業(yè)務收入 262.9409 萬元，銷售成本 218.241 萬元，銷售利潤 44.6999萬元，凈利潤 44.6999 萬元，銷售利潤率為 17%，凈利率為 17%，（注：該企業(yè)符合國家民政福利企業(yè)，享受免稅優(yōu)惠政策）企業(yè)具有強勁的贏利能力。 第二節(jié)、法人代表的基本情況 企業(yè)法定代表人宋智洪，出生于 74 年 6 月、漢族、男、 34 歲、大專文化程度，中級職稱，從事管理工作 14 年，有豐富的從業(yè)經驗，家住四川省富順縣兜山鎮(zhèn)。聯系電話： 第三節(jié)、項目建設條件 酉陽縣位于東經 108。 18、 25、 109。 19、 02、，北緯 28。 19、 28、 29。 24、 18、，地處渝東南邊陲。東鄰湖南龍山縣，南與秀山縣、貴州松桃縣、印江縣接壤，西與貴州沿河縣隔烏江相望，西北與彭水縣相接，正北與黔江縣、湖北省咸豐縣、來風縣相連，是重慶市唯一與湘、鄂、黔三省交界的邊遠山區(qū)縣，下轄 39 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總人口 73.4 萬，其中農業(yè)人口66 萬，是典型的農業(yè)生產大縣，在幅員面積為 5173 平方公里的大地上生活著土家、苗、漢等十六個兄弟民族。 該項目是在重慶市百個經濟強鎮(zhèn)工程建設的前提下提出，是酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)參與實施百鎮(zhèn)工程的 重點產業(yè)項目，也是酉陽縣招商引資為殘疾人謀利益的一家民營企業(yè)。主要針對城鎮(zhèn)肉食品的供應和畜牧產業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的目標規(guī)劃，也是中央實施產業(yè)結構調整，全力推進農業(yè)產業(yè)化經營方式的總體要求。是我縣得天獨厚的畜牧業(yè)資源及傳統(tǒng)的養(yǎng)殖習慣向市場經濟接軌的必然選擇。酉陽縣宋氏食品有限責任公司畜禽食品深加工技術擴建新增，已具備進行產品深度加工條件和能力，建設該項目，是勢在必行。 第四節(jié)、項目建設方案 在公司現已初具規(guī)模的的基礎上，通過技術設備改造和技術創(chuàng)新，實現年產 600 噸安全、環(huán)保、綠色畜禽深加工食品。對現有設備設施進 行改造升級，滿足生產需要；開展質量認證體系建設，保證食品安全；開展宋氏食品專用技術研究，形成一套獨具特色的生產工藝。 第五節(jié)、投資結算及資金來源 項目總投資 500 萬元，其中申請中央財政農業(yè)綜合開發(fā)扶持資金 100 萬元，申請重慶市財政農業(yè)綜合開發(fā)配套資金 48 萬元，申請酉陽縣財政農業(yè)綜合開發(fā)配套資金 12 萬元，申請銀行貸款 100 萬元，企業(yè)自籌 240 萬元。 第六節(jié)、可行性研究報告編制依據 （一）關于 2008 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報的通知。 （二）重慶市農業(yè)綜合開發(fā)辦公室，重慶市財政局關于印發(fā)渝農綜發(fā) 2008116 號文件的通知。 （三）農業(yè)部關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見。 （四）重慶市農業(yè)產業(yè)化十個百萬工程的總體規(guī)劃和實施方案。 （五）酉陽縣放心肉工程實施意見。 （六）酉陽縣人民政府加快畜牧產業(yè)化建設的決定。 （七）酉陽縣宋氏食品工業(yè)有限責任公司相關資料。 （八）酉陽縣畜牧業(yè)資源情況、加工現狀及市場條件。 （九）項目區(qū)域內畜產品加工的基本水平。 （十）關于殘疾人就業(yè)條列中華人民共和國國務院令第 488號。 第七節(jié) 綜合評論 本項目的建設，符合國家產業(yè)建設要求，是堅持肉食品生產方向和 市場導向的原則，合理建設；也是發(fā)展山區(qū)特色經濟優(yōu)勢，依靠科技水平的建設，逐步提高企業(yè)競爭能力和壯大企業(yè)規(guī)模；也符合全市百個經濟強鎮(zhèn)工程的項目要求，具有較高的經濟效益和社會效益。本項目的建設，可促進畜牧產業(yè)的健康發(fā)展，農業(yè)穩(wěn)定增收，提高農業(yè)產業(yè)化水平、城鎮(zhèn)化水平，都有著十分重要的意義；是具有強勁的發(fā)展后勁和迎合市場需求的陽光產業(yè)產品。項目的實施無論從組織上、技術上、資金配套上均有較強的保障。 第二章、背景及必要性 第一節(jié)、項目建設的背景 酉陽縣位于東經 108。 18、 25、 109。 19、 02、，北 緯 28。 19、 28、 29。 24、18、，地處渝東南邊陲。東鄰湖南龍山縣，南與秀山縣、貴州松桃縣、印江縣接壤，西與貴州沿河縣隔烏江相望，西北與彭水縣相接，正北與黔江縣、湖北省咸豐縣、來風縣相連，是重慶市唯一與湘、鄂、黔三省交界的邊遠山區(qū)縣，下轄 39 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總人口 73.4 萬，其中農業(yè)人口 66 萬，是典型的農業(yè)生產大縣，在幅員面積為 5173 平方公里的大地上生活著土家、苗、漢等十六個兄弟民族。 該項目是在重慶市百個經濟強鎮(zhèn)工程建設的前提下提出，是酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)參與實施百鎮(zhèn)工程的重點產業(yè)項目，也是酉陽縣招商引資為 殘疾人謀利益的一家民營企業(yè)。主要針對城鎮(zhèn)肉食品的供應和畜牧產業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的目標規(guī)劃，也是中央實施產業(yè)結構調整，全力推進農業(yè)產業(yè)化經營方式的總體要求。是我縣得天獨厚的畜牧業(yè)資源及傳統(tǒng)的養(yǎng)殖習慣向市場經濟接軌的必然選擇。酉陽縣宋氏食品有限責任公司畜禽食品深加工技術擴建新增，已具備進行產品深度加工條件和能力，建設該項目，是勢在必行。 第二節(jié)、項目建設的必要性 酉陽縣龍?zhí)舵?zhèn)域經濟主要是農業(yè)型經濟，工業(yè)經濟起步較晚，農業(yè)，特別是畜牧業(yè)是實施百強鎮(zhèn)工程的優(yōu)勢性項目。圍繞畜牧業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境條件，如何走畜牧產業(yè)化經營 路子，做大做強龍頭企業(yè)是最重要的環(huán)節(jié)。更為重要的是重慶市唯一一家為殘疾人謀利益的一家民營企業(yè)。因此，在實施百鎮(zhèn)工程中，我鎮(zhèn)將該項產業(yè)作為實施規(guī)劃的重點項目，符合地方資源的客觀實際。 市場經濟環(huán)境下，一方面人們生活水平不斷提高，經濟水平得到大幅度增長。另一方面，不斷完善法制化建設，市場競爭日益激烈，食品的安全性越來越成為人們的熱點和焦點問題。通過該項目建設，確保我縣放心肉工程的全面實施，為市場提供質量可靠、綠色安全的肉食品，達到改善和提高市民的生活質量之需。 “三農”問題是我國面臨的普遍問題，在我們這樣的山區(qū) 大縣尤顯突出，主要表現為農業(yè)基礎條件差，集約化生產水平低，農民組織化程度低，參與市場競爭能力差，農產品加工增值環(huán)節(jié)少，買難賣難問題嚴重制約農業(yè)發(fā)展，農民貧困。通過該項目建設，引導農民實現規(guī)?；藴驶a，逐步形成“公司 +農戶”的利益機制，培育畜牧業(yè)在農村經濟中的主導地位，形成企業(yè)和農戶聯動的格局，為農業(yè)增效、農民增收、農村穩(wěn)定做貢獻。 我國加入 WTO 后，按照 WTO 規(guī)則，國家對農業(yè)的保護和扶持將不斷加大，市場國際化是國內企業(yè)不可回避的現實，關稅及非關稅壁壘的限制，要求企業(yè)必須按照國際化標準建設和組織生產。改 善生產條件，提高企業(yè)產品質量和生產規(guī)模，加大科技含量，是企業(yè)參與國際市場競爭的根本保障。通過該項目建設，可大大提高企業(yè)產品質量和生產規(guī)模，通過 HACCP認證，最終發(fā)展成外向型龍頭企業(yè)。 城鎮(zhèn)化建設的重要標志是人口的城鎮(zhèn)化率。農村人口向城鎮(zhèn)轉移需要產業(yè)支撐，需要消費市場，通過該項目建設，一方面可吸收上百個勞動力直接務工，另一方面可帶動相關產業(yè)發(fā)展和第三產業(yè)進一步活躍，直接和間接地促進農村剩余勞動力向城鎮(zhèn)轉移，為增大城鎮(zhèn)總體規(guī)模，提高城鎮(zhèn)化水平。通過建設該項目 ,還可增加城市人口就業(yè)機會 160 人以上。 第三章 建設條件 第一節(jié) 項目區(qū)概況 酉陽土家族苗族自治縣位于渝東南邊陲、渝鄂湘黔四省市結合部、武陵山區(qū)腹地。東鄰湖南省龍山縣，南與秀山縣、貴州省松桃、印江縣接壤，西與貴州沿河縣隔江（烏江）相望，西北與彭水縣，正北與黔江縣、湖北省咸豐、來鳳縣相連。地理坐標為東經 108 18 25 109 19 18。東西寬 98.3 公里，南北長 119.7 公里，面積 5173 平方公里，下轄鐘多、龍?zhí)?、麻旺、酉酬、大溪、興隆、黑水、丁市、龔灘、李溪、泔溪、后溪、蒼嶺、小河等 14 個建制鎮(zhèn)和涂市、板溪、銅鼓、江豐、可大、五福、偏柏、 木葉、毛壩、花田、后坪、天館、宜居、萬木、兩罾、板橋、官清、南腰界、車田、腴地、清泉、廟溪、浪坪、雙泉、楠木等 25 個鄉(xiāng)， 278 個行政村。酉陽縣政府所在地鐘多鎮(zhèn)，是全縣的政治、文化、商貿中心，全縣以鐘多、龍?zhí)?麻旺和龔灘四個鎮(zhèn)為中心，形成酉中、酉東、酉西三大片區(qū)。 酉陽自治縣戶籍總人口達 79.43 萬人，其中農業(yè)人口 71.13 萬人，非農業(yè)人口 8.30 萬人。全縣由 17 個民族組成，其中土家族 47.66 萬人，占總人口的 60%，苗族 19.06 萬人，占總人口的 24%，保留著濃郁的民族習俗。還散居著蒙古族、回族、 壯族、彝族、藏族、布依族、滿族、侗族、瑤族、白族、哈尼族、黎族、仡佬族、羌族、水族等 15 個少數民族。 酉陽自治縣屬武陵山區(qū)，素有“八山半水一分半田”之喻，地勢中部高、東西兩側低。全縣以毛壩蓋山脈為分水嶺，形成兩大水系；東部的酉水河、龍?zhí)逗訛殂浣担晃鞑康男『?、阿蓬江等為烏江水系。北部老灰阡梁子為全縣的最高點，海拔 1895 米；西部董家寨為最低點，海拔 263 米。全縣地形起伏較大，山勢陡峭，地貌分為中山區(qū)，海拔 800 1895 米；低山區(qū)，海拔 600 800 米；槽谷和平壩區(qū)，海拔 263 600 米。 酉陽自治縣屬亞 熱帶濕潤季風氣候區(qū)。由于境內地形復雜，海拔高低差異大，形成了突出特點的地形性氣候，氣溫冷暖不均，四季季差大，雨量充沛但分配不勻，云霧多，霜雪少，日照少而無霜期長，垂直氣候明顯。年平均氣溫由海拔 280 米的沿河地區(qū) 17遞減到中山區(qū)（后坪鄉(xiāng)）的 11.8。月平均氣溫 1月最冷為 3.8 ,7月最高為 24.5。年降雨量一般在 10001500 毫米。自然災害頻繁，素有十年九災之說。 酉陽自治縣礦物資源種類分布廣，儲量大。汞礦蘊藏量在 1.5 萬噸以上 ,瑩石 ,重晶石蘊藏量在 160 萬噸左右。硫鐵礦儲量 880 萬噸。大理石品種多 樣，總儲量在 4 億立方米以上。水泥、石灰?guī)r礦達到國家一級標準的 5138 萬噸。鉛鋅礦的儲量大，煤、銅、銀、錳、鉛礦等零星分布。 酉陽自治縣森林資源豐富，宜林面積廣，全縣有林業(yè)用地面積 446.1 萬畝，占全縣土地總面積的 57.5%，是重慶市林業(yè)用地面積最大的區(qū)縣。據 2002 年全縣森林資源二類調查顯示，全縣有林地面積 185.3 萬畝，森林覆蓋率為 23.89%，活立木蓄積 961 萬 m3，是全市的森林資源大縣。其它地類分別為 :灌木林地 178.3 萬畝 ,疏林地 4.8 萬畝 ,無立木林地 16.5 萬畝 ,苗圃地 0.01 萬畝 ,荒山荒地 61.2 萬畝。主要木本植物有裸子植物 8 科 17 屬 19 種，被子植物 63科 132 屬 194 種，竹亞科 12 種。 2007 年全縣林業(yè)產值 0.66 億元，退耕還林直補退耕農戶資 金 0.62 億元，獲重慶市目標考核二等獎。 2003 年 2006 年均獲重慶市目標考核一等獎。 2003年被國家林業(yè)局表彰“天然林資源保護工程建設先進縣”和重慶市人民政府表彰的 “林業(yè)工作先進縣”。 酉陽自治縣水資源豐厚，多年平均降水總量 67.06 億立方米，多年平均徑流總量 44.84 億立方米，其中地下水補給總量 4.61 億立方米。水能資源理論蘊藏量 43.5 萬千瓦，經濟 可開發(fā)量 34.48 萬千瓦。已開發(fā)水電裝機容量 32.5 萬千瓦，占理論蘊藏量的 74.48%，占可經濟開發(fā)量的 93%。 酉陽自治縣旅游資源十分豐富，有烏江百里畫廊市級風景名勝區(qū)、桃花源 AAA 級旅游區(qū)、金銀山市級森林公園、“小桂林”酉水河、深山玉帶阿蓬江、大板營原始森林等雄奇秀麗的自然風景 ,又有國家歷史文化名鎮(zhèn)龍?zhí)豆沛?zhèn)、重慶市第一歷史文化名鎮(zhèn) 龔灘古鎮(zhèn)和多姿多彩的土家、苗族風情。 酉陽自治縣歷史悠久，地廣物阜，鐘靈毓秀，人杰地靈。有史可考的建縣制歷史有 2200多年，其中建州 800 多年。酉陽人民為反 壓迫、反剝削素有“輒愿荷戈為前驅”的民族品質和愛國主義精神， 1129 年南宋建炎三年曾發(fā)生以“金頭和尚”為首的苗民大起義；為反帝國主義的侵略，清同治年間曾發(fā)生兩次震驚中外的“酉陽教案”?！拔逅摹边\動前，趙世炎外出求學，尋找革命真理，投身于中國人民的解放事業(yè)，成為早期的無產階級革命家、中國共產黨創(chuàng)始人之一、中國工人運動的杰出領袖；同時有趙君陶、劉仁、王劍虹等志士對黨和人民的革命建設事業(yè)功勛卓著。 1934 年，賀龍、任弼時等領導的中國工農紅軍二、六軍團在南腰界勝利會師，建立了紅色革命根據地；同時組建川黔邊獨立團，為 策應中央紅軍二萬五千里長征做出了貢獻。 1949 年 11 月 11 日，酉陽人民獲得解放，全縣人民在中共酉陽縣委、縣人民政府的領導下，進行了艱苦卓絕的社會主義革命和建設，人民生活不斷提高，特別是黨的十一屆三中全會后，全縣人民以經濟建設為中心，解放思想，銳意進取，經濟社會發(fā)生了顯著變化。 第二節(jié) 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 酉陽縣位于重慶市東南渝、黔、湘、鄂一市三省結合部的武陵山區(qū)腹地，全縣幅員面積 5173平方公里，境內四季分明 ,立體氣候明顯，屬亞熱帶氣候區(qū)，雨量充沛，地勢起伏，水草豐茂，全縣草山草坡面積 292 萬畝，可利用 林地 305 萬畝，可利用農作物秸稈 50 萬噸，以烏江、阿蓬江、酉水河為主的大小河流全縣分布，是全國水資源百強縣之一，為畜牧業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件。 2007 年末，全縣牛存欄 30.6 萬頭，出欄 5.7 萬頭，生豬存欄 73 萬頭，出欄 71 萬頭，山羊存欄 35 萬只，出欄 33 萬只，為畜產品加工提供了大量充足的原材料。特別是工業(yè)污染小、綠色安全的稱號，使縣內畜產品享譽市場，為無公害畜產品加工開發(fā)提供了基礎保障，在現初加工畜禽產品的基礎上，進行部份產品深加工，條件成熟。 第三節(jié)、政策、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎設施條件 根 據黨的十七大精神，促進新農村建設的高速發(fā)展，發(fā)展畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)，酉陽是農業(yè)的生產大縣，畜牧資源豐富，保障了該公司有利的原材料。該企業(yè)主要從事畜產品加工、銷售，有全面的技術人才和加工經驗，在穩(wěn)定發(fā)展初加工的同時，不斷開發(fā)深加工產品 ,已經形成牛肉干為主的系列加工產品。其產品市場銷往重慶、上海、陜西、山西、湖南、湖北、河南、安徽、香港、北京等地。 我縣一直是西南農業(yè)大學的對口幫扶縣，西南農業(yè)大學在食品加工方面有較強的技術水平，一直與承建單位有很好的合作關系和基礎，承建單位在產品開發(fā)方面一直得力于西南農業(yè)大學的專家 支持，該項目建設將主要依托于西南農業(yè)大學的技術支持。該項目的建設無大的環(huán)境影響，產品加工廢水通過企業(yè)廢水的處理后進行排放。對周邊環(huán)境無任何危害和影響。 第四節(jié)、主要故障因素及解決方案 該項目主要風險來源于：一是牛肉價格的市場波動，二是企業(yè)產品質量出現問題而影響產品 銷售。 經分析后，認為此兩項風險點都是可控的，不會對本次項目建設造成較大的影響。分析如下： 首先，食品產業(yè)是一個百年產業(yè)，隨著中國消費市場的日益完善，消費者追求健康飲食已經成為一種趨勢。在眾多食品品種中，牛肉系列食品以其低脂肪高熱量，而成為肉食產品 中的精品，有著極其廣闊和極具潛質的消費市場。特別是酉陽縣工業(yè)污染小、綠色安全，使縣肉畜產品享譽市場，為無公害畜產品加工開發(fā)提供了保障。企業(yè)通過走綠色通道行成獨具特色的專業(yè)化發(fā)展，從供貨源頭上保證了產品質量。企業(yè)從事牛肉制品深加工生產銷售近 20 年，撐握了安全生產的工藝。企業(yè)重視生產環(huán)節(jié)的質量控制，高標準建設凍庫 1 間，能滿足貯藏需要。企業(yè)高度重視食品安全工作，實施放心肉工程，通過了國家質檢總局 QS 加工認證，為安全加工生產銷售牛肉食品提供了制度保證。 其次：牛為食草動物，繁殖能力低，供給短時間難以大幅度 增長，食品價格全球大幅度漲價較大的背景下，牛肉價格呈增長趨勢，價格在短期內大幅回調的可能性不大。另外，該企業(yè)誠信經營，依法享受免納稅政策，受到客戶和社會的認同。先后榮獲了國家質檢總局頒發(fā)“全國工業(yè)生產許可證”、國家農業(yè)部頒發(fā)“最受消費者歡迎產品”、“中國商品條碼系統(tǒng)成員”、“重慶市社會團體會員證”，酉陽土家族苗族自治縣 “縣級龍頭企業(yè)”、“旅游定當生產企業(yè)”、“社會福利企業(yè)證書”“工商登記證書”、“衛(wèi)生登記證書”、“國稅登記證書”、“地稅登記證書”、“守合同、重信用”企業(yè)、酉陽報社“媒體關注企業(yè)”。該企業(yè)是 酉陽縣最大的肉類產品加工的現代新型特色食品企業(yè)，是酉陽唯一一家榮獲國家肉類食品工業(yè)生產許可證的食品加工企業(yè) ,因此，該企業(yè)的產品質量有保證。 第四章、市場分析及銷售方案 第一節(jié)、市場分析 一、項目產品市場供求現狀 我縣本地黃牛肉質好、體格較大、生長快、屠宰率高，豬牛羊肉天然飼養(yǎng)無污染，具有環(huán)保安全食品生產的條件。豬牛羊肉產品深受消費者喜歡。目前牛肉干、牛肉脯的市場，隨著生活質量、文化水平的提高，飲食文化多樣化的不斷升華，人們對傳統(tǒng)的肉類食品改進革新的理念也與日俱增，針對現代人的飲食習慣，豬肉或其他肉食類的產品 與牛肉類的產品來比較相差甚遠，一是牛屬草食類動物，二是它的肉質對人體的多種元素的能量補充有著不可替代的作用，素有肉食類食品的“純天然”之稱，其前景更加廣闊。 二、市場前景分析 中國加入 WTO 后，隨著各國關稅的遞減，畜產品出口貿易將會大大增加，國內生活水平的提高，肉食品需求量也會大量增加，肉品市場將會是永久性的其他食品無法取代的陽光產業(yè)。我國肉品 2006 年出口僅 16 萬多噸，占世界出口份額小，香港進口依賴內地年進口肉食品就在 28 萬多噸，可見我國肉食品出口潛力巨大，生產符合不同地區(qū)和國家需求的進口產品是國內食品 企業(yè)發(fā)展的主要方向。 隨著市場準入條件的不斷完善，國民對食品要求條件越來越高，生產安全、環(huán)保衛(wèi)生的綠色食品將是食品企業(yè)的主要目標和市場競爭的具體內容。放心肉和無公害產品質量工程的推行，縣內城鎮(zhèn)市場也是牲畜屠宰企業(yè)的巨大市場。 國外產品的大量進入，要求食品企業(yè)降低生產成本，提高生產規(guī)模，改善生產條件，增加產品科技含量才能夠參與市場競爭。今后的市場競爭是在規(guī)模、技術水平和綠色環(huán)保方面的競爭，誰把握先機誰將贏得市場。畜禽食品加工行業(yè)已經向規(guī)范化、標準化、集約化、一體化方向起步。 三、 項目產品的市場競爭優(yōu)勢分 析 就目前牛肉干、牛肉脯的市場，隨著生活質量、文化水平的提高，飲食文化多樣化的不斷升華，人們對傳統(tǒng)的肉類食品改進革新的理念也與日俱增，針對現代人的飲食習慣，豬肉或 其他肉食類的產品與牛肉類的產品來比較相差甚遠，一是牛屬草食類動物，二是它的肉質對人體的多種元素的能量補充有著不可替代的作用，素有肉食類食品的“純天然”之稱。業(yè)主宋智洪及哥哥宋志煜對各類牛肉干、牛肉脯、醬板鴨、烤雞、鹵雞爪、泡椒雞爪、香腸等一系列腌臘制品的制作有其獨特的考究。通過十幾年的研制，用三十多味中草藥配制的配方，已申請了國家專利，并與西南大 學食品研究學攜手合作共同研發(fā)生產牛羊肉以及禽類等系列食品。采用傳統(tǒng)工藝與現代化科技相結合的生產方式 ,迎合現代人“健康飲食”理念 , 選用來自武陵山區(qū)特有的純天然無污染的原輔材料 ,不添加任何防腐劑、化學色素 ,因此該企業(yè)生產肉類系列產品將贏得誠信、市場、口感、價格的優(yōu)勢。 第二節(jié)、營銷策略、方案、模式和進度等 在考慮調整營銷、銷售組織結構的同時，該公司更注重建立系統(tǒng)化的營銷和銷售工作程序，建立一套有效的業(yè)績管理系統(tǒng)，并加強對營銷和銷售人員的培訓，以使其適應新的營銷、銷售結構及程序對能力的 更高要求。為建立起一個面向未來發(fā)展的一流的營銷和銷售體系，該公司樹立起堅定的領導決心，克服個人感情、條塊利益的阻力，并采用有重點、分步驟的改革方式，逐步完成向一流營銷 /銷售體系的過渡。 第三節(jié)、市場風險分析 一、項目產品市場風險因素分析 該項目主要風險來源于：一是牛肉價格的市場波動，二是企業(yè)產品質量出現問題而影響產品銷售。 二、防范和降低風險對策 主要對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等風險因素進行評價，制定規(guī)避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。 第五 章、建設方案 第一節(jié)、產品方案和建設規(guī)模 通過市場調查分析，結合公司現有生產現狀，擬定新增、擴大生產規(guī)模。在公司現年生產加工 100 噸畜禽食品的規(guī)模上，新增一條年產 600 噸畜禽食品生產線，主要產品： 1、年生產加工牛肉干、牛肉脯 320 噸； 2、年生產加工麻辣豬腳 160 噸； 3、年生產加工雞鴨制品 120 噸。 企業(yè)新增年總產值達 7200 萬元，新增利潤達 702 萬元以上，新增稅收達 615.37 萬元以上，可解決貧困的傷殘人就業(yè)窗口 160 人就業(yè)。 第二節(jié)、建設規(guī)劃和布局 充分利用場地現狀及地形特征，最大限度地節(jié)省場地平 整土石方工程量及防護建筑物的工程量；根據經營需要，合理組織材料流程，減少流程環(huán)節(jié)和工人的勞動強度。總平面布置應滿足安全、消防、衛(wèi)生、環(huán)境保護等要求。盡量節(jié)省耕地，減少占地面積充分考慮發(fā)展和改、擴建的可能性。 根據上述原則，總平面布置如下： 凍庫：總面積為 120 。辦公樓：布置在大門右側，占地 200 。 300 噸地磅房，占地 30，布置在大門內。生產廠房布置在辦公樓后面，占地 800 生活區(qū)及宿舍布置在辦公樓對面，占地 600 。成品倉庫布在宿舍對面，占地 200 。 總平面布置圖如下： 第三節(jié)、建設標準 項目改造方案由西南農業(yè)大學食品科學院負責設計和技術指導，由企業(yè)具體實施。 第四節(jié)、生產工藝技術方案 一、生產工藝 肉干類需經烘干工序；油炸肉類需油炸工序。關鍵過程 /工序：配料、腌制、烘烤或油炸特殊過程 /工序：腌制 二、生產流程 選料 休整 清洗 配料 腌制 冷卻 切片 （烘烤、油炸） 殺菌 （內、外）包裝 化驗 入庫 出廠 三、工藝技術來源的可靠性和可得性 該工藝技術來源于業(yè)主多年來對食品業(yè)加工銷售累計研發(fā)出來的成果，并聘請西南食品研究學院的專家做技術后盾。 四、工藝技術方案 1 、選料 A 瘦 肉呈現紅色、棗紅色，色澤分明，外表有光澤； B 所用肉應干凈，無污物； C 按技術質量主管下達的瘦肉與香料搭配比例，用磅秤稱取所需用量。 2、 修整 A 去除瘦肉中的脆骨或肥碎； B 用切肉機，將瘦肉切成肉干，肉脯。 3 、配料 序 號 原料名稱及單位（斤） 輔料名稱及單位（ kg） 備 注 1 鹽（ 3） 100 肉干 2 味精（ 0.5） 100 肉脯 3 白糖（ 2） 100 肉干 4 香辛料（ 1） 100 肉脯 4、腌制 A 按下達的配方準備：鹽、味精、白糖、水、香辛料等。 應嚴格執(zhí)行所下達的配比要求，遵循配料的順序。 B 將切好的肉干、肉脯攪拌十五分鐘。 C 按配方，在肉中依次加入鹽、味精、白糖和水，攪拌十五分鐘。 D 按配方，加入香辛料，攪拌十分鐘。 E 將攪拌后的肉料倒進腌制盒。 F 腌制時間： 24 小時。 G 生產人員應做好腌制記錄，詳細記載入庫的肉料數量、腌制出入庫的 起始時間。 5、煮制 A、將腌制后的牛肉洗凈； B、在鍋里進行煮制，直到煮熟為止； C、冷卻、切片。 6、烘烤 A 將切好的肉脯隨架推進烘房。 B 烘烤溫度為 90，時間為 4 小時。 C 烘烤后，肉脯外形完整，表面干爽呈現油汁狀。 7、 油炸 A、用純的植物油適量的倒進鍋里； B、經過高溫把油質煎老； C、把切成片的牛肉干放進鍋里油炸， D、油炸后肉干表面呈油汁金黃色。 五、工藝流程圖 六、物料消耗定額及平衡 該企業(yè)合理采用物料衡算定量的操作概念，精確的計算進、出的每一過程或設備的各種物料數量，組 分以及給組分的含量，為過程或設備進行能量衡算，設備選型或工藝設計，確定原材料消耗定額，進行公共系統(tǒng)設計等各種設計項目的依據，能夠及時真實的反映出生產情況。通過系統(tǒng)化、科學化、精細化地建立物料平衡，分析出物料產生的原因，從而得到有利的改善辦法。 第五節(jié)、設備方案 一、設備選型 該企業(yè)合理的通過網絡對給生產設備進行拉網式的搜索和預覽，詳細的記錄了設備技術選型、生產能力選型、性能性選型、價格選型，最終落實到性能穩(wěn)定、經久耐用、物美價廉的設備上。 二、設備來源 該企業(yè)的設備來源與馬來西亞、浙江、上海、廣東、山東、 南通等地。 序號 名 稱 規(guī)格 型號 數量 使用 場所 生產廠 及國別 價格（元） 1 選料、修整設施 不銹鋼盆 切肉機 操作臺 100cm CEMLB301 10m 1.3m 10 個 5 臺 選料修整間 中國恒聯食品機械廠 自制 1000 19000 3000 2 配料設施 不銹鋼桶 塑料桶 150cm 25 cm 10 個 10 個 配料間 3000 200 3 煮制設施 不銹鋼加熱鍋 平臺灶 150cm PL-6 2 個 2 個 煮制 間 中國恒聯食品機械廠 8000 24000 4 烘烤設施 32 盤熱風旋轉烘烤箱 ,烘爐 ,烘箱 ,烤爐 (全不銹鋼 ) 123 盤熱風旋轉電考箱 LF-100c SS-HL-132 2 臺 2 臺 熟制間 上海志程機械設備有限公司 上海勝松機械制造有限公司 70000 70000 5 包裝設施全自動真空包裝機 多功能真空包裝機 電子稱 320 DI-500/2S GS6202 1 臺 2 臺 1 臺 包裝車間 諸城市貝爾自動化設備廠 中國南通永昌機械有限公司 深圳 市鵬達精密工具有限公司 380000 30000 4000 6 冷凍設施 凍庫 冷藏柜 4.5 3.3 2.5（ m3） BD-680 1 間 1 臺 原料庫 車間暫存庫 重慶祥云制冷設備廠 中國廣州穗凌電器有限公司 258000 7400 食具消毒柜 RTP680A-2 1 臺 食具間 中國廣州佛山順得電通電器公司 12000 序 號 名 稱 型號 規(guī)格 精度 等級 數量 使用 場所 生產廠 及國別 價格（元） 1 2 3 4 5 6 7 托盤天平 滅菌鍋 （壓力表） 培養(yǎng)箱 （溫度計） 無菌室 生物顯微鏡 真空干燥箱 （溫度計） 分析天平 JYT-5 YXQ-SG4 0-0.25MPa 303-0 0-50 5m2 XSP-00 JZ718 0-300 TG-328A0 0.5g 0.01MPa 1 40-400X DZF-62500.1mg 0.02/0. 21mg 1 1 1 1 1 1 1 化驗室 化驗室 化驗室 化驗室 化驗室 化驗室 化驗室 中國上海光正 醫(yī)療儀器有限公司 中國鎮(zhèn)海金鑫醫(yī)療機械有限公司 中國鎮(zhèn)海金鑫醫(yī)療機械有限公司 自建 中國上海浦東物理光學儀器廠 中國上海光地一起設備有限公司 中國上海上天精密儀器有限公司 上海風棱實驗設備有限公司 青島東方嘉儀電子科技有限公司 19000 900 20000 38000 12000 1100 31800 15500 第六節(jié)、原料和燃料供應方案 該企業(yè)的主要生產原料來源于酉陽縣深川公司和渝東公司（主要負責畜禽的屠宰和鮮肉的銷售）。 公司采用節(jié)能成套平臺灶購買使用神州公司天然氣為燃料。 第七節(jié)、公用工程、輔助工程及其它配套工程 該企業(yè)采用了公用工程師對水、電、消防、通訊等設備進行合理的布置安裝，并聘請了輔助工程師對設備安裝進行了策劃和繪圖，同時采用了配套工程師對生產車間進行了配套安裝，使該企業(yè)形成了一體化配套生產工藝。 第八節(jié)、節(jié)能減排措施 該企業(yè)有效的控制高耗能污染和行業(yè)污染，加快淘汰落后生產能力，全面實施節(jié)能減排工作，做到與國際國內同行業(yè)水平對標活動，推動企業(yè)加大結構調整和技術改造力度，提高節(jié)能減排管理水平。 第九節(jié)、實施進度安排 項目建設工期及分為四個期，第一期工程為生產廠房的建設，于 2009 年 1 月至 2009 年 4月完成；第二期工程裝修廠房及生產車間，于 2009 年 5 月至 2009 年 8 月完成；第三期工程為設施設備的購置和安裝，于 2009 年 9 月至 2009 年 12 月完成；第四期工程為設施設備的試用和產品的試生產，于 2010 年 1 月至 2010 年 3 月完成，同年 4 月正式生產。繪制工程建設進度表（圖）。 工期序號 主管單位 項目名稱 工期進度 具體實施內容 1 重慶市酉陽縣宋氏食品有限公司 年產 600 噸級的食品生產線 2009 年 1 月 2009 年 4 月 生產廠房的建設 2 2009 年 5 月 2009 年 8 月 裝修廠房及生產車間 3 2009 年 9 月 2009 年 12 月 設施設備的購置和安裝 4 2010 年 1 月 2010 年 3 月 設施設備的試用和產品的試生產 第六章、環(huán)境影響評估 第一節(jié)、環(huán)境影響 施工時倒棄廢渣的影響，施工人員生活垃圾的影響，施工期生產機器的噪音，運輸施工場地粉塵的污染。建設期間污水的污染。 說明并分析項目建設對周圍環(huán)境產生的影響。 第二節(jié)、環(huán)境保護與治理措施 在工程施工中做好土石方平衡調運設計，嚴禁亂倒棄土棄渣。工程結束后必須及進對地表進行平整和碌化。施工人員的生活垃圾應收集和合理處置。采取有效措施控制物料運輸及施工場地粉塵污染。加強建設施工場地管理，控制噪音污染，施工期生產的機器噪音，合理安排時間，禁止噪音源較大的機器及運輸車輛夜間作業(yè)，施工場界噪音限制（ GB12523-90）要求，防止施工噪音擾民。按規(guī)范建設污