礦領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表 單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)1礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理重大決策事項(xiàng)未經(jīng)研究論證，擅自作出決定。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行 “三重一大”決策制度，通過(guò)召開(kāi)會(huì)議，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定，形成會(huì)議記錄。趙增山重要人事任免不堅(jiān)持干部選拔原則和標(biāo)準(zhǔn)，不執(zhí)行干部任免程序，任人唯親，謀取私利。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用、責(zé)任追究規(guī)定。重大項(xiàng)目安排不聽(tīng)取職能部門(mén)意見(jiàn)，與項(xiàng)目相關(guān)單位存在不正常利益關(guān)系。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照“三重一大”決策制度要求，履行監(jiān)督職責(zé)。大額度資金運(yùn)作擅自作出決定；對(duì)緊急情況下作出的決定，事后不及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照“三重一大”決策制度要求，履行監(jiān)督職責(zé)。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，不遵守相關(guān)法律法規(guī)、公司的規(guī)章制度。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則，接受監(jiān)督。各種人情關(guān)系接受上級(jí)、朋友等請(qǐng)托在干部任免、重要事項(xiàng)安排等方面為特定關(guān)系人謀取利益。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，不徇私情，公開(kāi)透明，接受監(jiān)督。2黨委書(shū)記負(fù)責(zé)黨委全面工作，決定黨委的重大問(wèn)題，組織貫徹執(zhí)行上級(jí)黨組織和本組織決議。抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，抓好黨員教育，充分發(fā)揮各級(jí)黨組織的政治核心作用和黨員的先鋒模范作用。負(fù)責(zé)礦黨委領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)審批簽發(fā)黨委文件和黨內(nèi)重要材料。重大決策事項(xiàng)未經(jīng)研究論證，擅自作出決定。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行 “三重一大”決策制度，通過(guò)召開(kāi)會(huì)議，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定，形成會(huì)議記錄。吳建修吳建修重要人事任免不堅(jiān)持干部選拔原則和標(biāo)準(zhǔn)，不執(zhí)行干部任免程序，任人唯親，謀取私利。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用、責(zé)任追究規(guī)定。重大項(xiàng)目安排不聽(tīng)取職能部門(mén)意見(jiàn)，與項(xiàng)目相關(guān)單位存在不正常利益關(guān)系。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照“三重一大”決策制度要求，履行監(jiān)督職責(zé)。大額度資金運(yùn)作擅自作出決定；對(duì)緊急情況下作出的決定，事后不及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照“三重一大”決策制度要求，履行監(jiān)督職責(zé)。黨員干部管理未經(jīng)研究論證，擅自作出決定。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制和干部管理規(guī)定，抓好兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)。黨內(nèi)選舉不按黨章和組織程序進(jìn)行黨內(nèi)選舉。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照黨章和中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例做好黨內(nèi)選舉工作。黨費(fèi)管理管理和使用不規(guī)范。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)關(guān)于黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定，做好黨費(fèi)的管理使用。各種人情關(guān)系接受上級(jí)、朋友等請(qǐng)托，在干部任免、重要事項(xiàng)安排等方面為特定關(guān)系人謀取利益。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，不徇私情。3設(shè)備副礦長(zhǎng)分管設(shè)備管理、物資供應(yīng)、節(jié)能減排等工作。機(jī)電設(shè)備的購(gòu)置、改造、大修對(duì)機(jī)電設(shè)備的改造未經(jīng)可行性分析擅自改造。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度，多做調(diào)研和可行性分析，提出改造方案，經(jīng)公司批復(fù)后方可改造。王永起機(jī)電、運(yùn)輸設(shè)備重大事故責(zé)任追究對(duì)機(jī)電、運(yùn)輸設(shè)備的重大事故責(zé)任追查不全面。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)按照“四不放過(guò)”管理制度，制定防范措施。材料、備件采購(gòu)未按照規(guī)范的流程采購(gòu)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)按照采購(gòu)管理制度，規(guī)范采購(gòu)流程，加強(qiáng)監(jiān)督。各種人情關(guān)系接受上級(jí)、朋友等請(qǐng)托，在設(shè)備采購(gòu)等重要事項(xiàng)安排方面，為特定關(guān)系人謀取利益。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按照物資采購(gòu)程序辦事。4工會(huì)主席組織抓好全礦民主管理工作組。組織開(kāi)展建設(shè)工作。負(fù)責(zé)班組建設(shè)工作。按計(jì)劃組織開(kāi)展女工、生活保障、文體等活動(dòng)。組織制訂（修訂）礦困難救助管理辦法，做好幫困調(diào)研、救助管理工作。抓好工會(huì)工作調(diào)研及各類(lèi)先進(jìn)的評(píng)比，檢查工作落實(shí)。負(fù)責(zé)礦安全保衛(wèi)工作。財(cái)務(wù)管理不認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)違規(guī)行為不能及時(shí)制止。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)提高責(zé)任意識(shí)，對(duì)失職、瀆職人員嚴(yán)格責(zé)任追究。李祥生與外界人員接觸照顧人情關(guān)系，接受同事、朋友等的請(qǐng)托，進(jìn)行權(quán)錢(qián)交易等。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，不失職、不瀆職，加強(qiáng)自律。評(píng)先選優(yōu)審核不準(zhǔn)，致使不符合評(píng)先標(biāo)準(zhǔn)條件的單位或個(gè)人被推薦上報(bào)，造成不良影響。接受可能影響公正執(zhí)行的禮品、禮金。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)做到公平公正，公開(kāi)透明，認(rèn)真履職，不發(fā)生瀆職失職行為，不違反廉潔制度規(guī)定。各項(xiàng)活動(dòng)名次獎(jiǎng)、紀(jì)念品的采購(gòu)及發(fā)放執(zhí)行文件不嚴(yán)，標(biāo)準(zhǔn)隨意確定。審核不認(rèn)真，監(jiān)督執(zhí)行不利。對(duì)違規(guī)行為不加制止。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)活動(dòng)預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)有關(guān)文件規(guī)定，提高責(zé)任意識(shí)，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究。處理偷盜或其他違法案件受外界人員干擾，對(duì)治安案件處理避重就輕。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照有關(guān)政策、程序和規(guī)定執(zhí)行，案件處理堅(jiān)持原則，依紀(jì)依法定性量紀(jì)。5紀(jì)委書(shū)記負(fù)責(zé)黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制的貫徹落實(shí)。負(fù)責(zé)黨員干部的黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育。負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察信訪(fǎng)和案件查處工作。組織開(kāi)展效能監(jiān)察和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。抓好紀(jì)檢干部隊(duì)伍建設(shè)。組織協(xié)調(diào)黨務(wù)公開(kāi)工作。黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制考核對(duì)黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制落實(shí)不力的，不予追究。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)真貫徹黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任心、事業(yè)心。宋德兵信訪(fǎng)件批辦與被舉報(bào)對(duì)象存在私利關(guān)系，對(duì)信訪(fǎng)件不批辦、不調(diào)查。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)按照信訪(fǎng)辦理制度，對(duì)信訪(fǎng)件及時(shí)批辦。對(duì)違法違紀(jì)案件立案、調(diào)查對(duì)應(yīng)立案的不立案、不認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查、隱瞞主要違法違紀(jì)事實(shí)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)成立案件調(diào)查小組，認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告。招議標(biāo)監(jiān)督不認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)違規(guī)行為不反映、不匯報(bào)、不制止。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)監(jiān)督管理規(guī)定，對(duì)失職、瀆職人員嚴(yán)格責(zé)任追究。案件處理不依紀(jì)依法定性量紀(jì)處理。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)調(diào)查事實(shí)，按照黨紀(jì)規(guī)定提出處理意見(jiàn)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。各種社會(huì)關(guān)系接受領(lǐng)導(dǎo)、朋友等的請(qǐng)托，以案謀私。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持依法依紀(jì)辦案。6生產(chǎn)副礦長(zhǎng)分管礦生產(chǎn)、安全、技術(shù)、計(jì)劃、質(zhì)量、生產(chǎn)技改、計(jì)量和土建等方面的工作工程質(zhì)量、安全、施工進(jìn)度管理隨意降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以權(quán)謀私。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行工程標(biāo)準(zhǔn)和要求，廉潔自律。王增太土建工作土建工程預(yù)算書(shū)、決算書(shū)審核不全面，增加了工程造價(jià)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格根據(jù)工程實(shí)際情況和定額，進(jìn)行預(yù)、決算。工程招標(biāo)對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查不全面。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行張家洼鐵礦招標(biāo)管理規(guī)定，嚴(yán)格審查。工程結(jié)算未達(dá)到質(zhì)量等級(jí)的工程給予驗(yàn)收結(jié)算。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。各種人情關(guān)系接受上級(jí)、朋友等請(qǐng)托，在工程招標(biāo)等重要事項(xiàng)安排方面，為特定關(guān)系人謀取利益。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按照工程招議標(biāo)程序辦事。7礦長(zhǎng)助理協(xié)助生產(chǎn)副礦長(zhǎng)做好生產(chǎn)、安全、技術(shù)、計(jì)劃、質(zhì)量、生產(chǎn)技改、計(jì)量和土建等方面的工作工程質(zhì)量、安全、施工進(jìn)度管理隨意降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以權(quán)謀私。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行工程標(biāo)準(zhǔn)和要求，廉潔自律。劉成嶺土建工作土建工程預(yù)算書(shū)、決算書(shū)審核不全面，增加了工程造價(jià)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格根據(jù)工程實(shí)際情況和定額，進(jìn)行預(yù)、決算。工程招標(biāo)對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查不全面。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行張家洼鐵礦招標(biāo)管理規(guī)定，嚴(yán)格審查。工程結(jié)算未達(dá)到質(zhì)量等級(jí)的工程給予驗(yàn)收結(jié)算。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。各種人情關(guān)系接受上級(jí)、朋友等請(qǐng)托，在工程招標(biāo)等重要事項(xiàng)安排方面，為特定關(guān)系人謀取利益。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按照工程招議標(biāo)程序辦事。辦公室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄序號(hào)類(lèi) 別名 稱(chēng)1辦公用品購(gòu)買(mǎi)辦公桌椅、電腦的購(gòu)買(mǎi)2接待工作接待費(fèi)用管理與使用3印章使用印章管理4信 訪(fǎng)信訪(fǎng)人員接待5公車(chē)管理公車(chē)使用、維修2、工作流程圖(1)辦公桌椅、電腦的購(gòu)買(mǎi)流程圖3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表辦公室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人辦公室1主任負(fù)責(zé)礦機(jī)關(guān)各部門(mén)、礦各單位之間的關(guān)系協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)礦對(duì)外的重要接待及對(duì)外大型會(huì)議的組織工作。負(fù)責(zé)招待以及車(chē)輛管理工作。負(fù)責(zé)文秘、機(jī)要、保密、檔案、信訪(fǎng)工作。負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理工作。負(fù)責(zé)礦日常文書(shū)處理及督察催辦，做到上情下達(dá)，下情上達(dá)，及時(shí)、暢通、準(zhǔn)確、無(wú)誤。負(fù)責(zé)車(chē)輛運(yùn)行管理。費(fèi)用管理接待費(fèi)用超標(biāo)，不按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，增加礦費(fèi)用支出。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序，礦財(cái)務(wù)科定期審核把關(guān)。王潤(rùn)安公車(chē)使用非公務(wù)性派車(chē)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)使用辦法印章管理對(duì)印章管理人員要求不嚴(yán)，違規(guī)使用印章，為他人虛假材料加蓋印章，謀取私利。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公章使用管理制度辦公用品采購(gòu)辦公用品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，以次充好，價(jià)格不透明。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)比質(zhì)比價(jià)選擇好供應(yīng)商，嚴(yán)格執(zhí)行招議標(biāo)采購(gòu)，規(guī)范結(jié)算程序。處理人、財(cái)、物事情時(shí)受外界人員干擾接受上級(jí)、朋友、熟人等請(qǐng)托，工作失去應(yīng)有的標(biāo)準(zhǔn)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)及礦有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持原則，不徇私情。2秘書(shū)做好有關(guān)文件、領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)等文字材料的起草工作。掌握礦各項(xiàng)工作信息，負(fù)責(zé)行政方面的信息起草、報(bào)送工作，及時(shí)提供給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。參加召開(kāi)的有關(guān)會(huì)議，做好會(huì)議通知和會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作，按照領(lǐng)導(dǎo)要求及時(shí)整理會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要，協(xié)調(diào)處理有關(guān)問(wèn)題。做好保密工作。保密工作泄漏機(jī)密，謀取個(gè)人私利。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，增強(qiáng)保密意識(shí)。楊滿(mǎn)琴、李存超各種人情關(guān)系照顧人情關(guān)系，接受同事、朋友等請(qǐng)托，假借領(lǐng)導(dǎo)名義為其辦事，謀取私利。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，秉公辦事。3機(jī)要員負(fù)責(zé)上下級(jí)來(lái)文的登記、傳遞、催辦、清退、銷(xiāo)毀、立卷等工作。負(fù)責(zé)公司文件的編號(hào)、登記、存檔分發(fā)工作。負(fù)責(zé)印章的保管、使用。保密工作。負(fù)責(zé)礦領(lǐng)導(dǎo)和辦公室的考勤、工資發(fā)放工作。保密工作泄露文件內(nèi)容、商業(yè)機(jī)密。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司保密規(guī)定，嚴(yán)防泄密事件發(fā)生。寧愛(ài)霞印章管理違規(guī)使用印章，為他人虛假材料加蓋印章，謀取好處。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照礦印章管理規(guī)定使用印章，確保印章管理規(guī)范。外界人員干擾受熟人或朋友等請(qǐng)托，以權(quán)謀私。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行制度，不徇私情。4駕駛員遵守交通法規(guī)，安全行車(chē)，平穩(wěn)駕駛。精心維護(hù)車(chē)輛，定期保養(yǎng)，使車(chē)輛始終處于良好狀態(tài)。做好出車(chē)前的例行檢查。用車(chē)時(shí)做到準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)點(diǎn)，做好服務(wù)工作，對(duì)乘車(chē)人熱情、禮貌，說(shuō)話(huà)文明。車(chē)輛維修保養(yǎng)、油耗管理不在指定的汽車(chē)修理廠進(jìn)行車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)，不嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油制度。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛定點(diǎn)維修保養(yǎng)、定點(diǎn)加油制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，否則，不予報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。于春國(guó)、程西貴、孔德重外部人員干擾接受朋友、熟人等請(qǐng)托，公車(chē)私用，為個(gè)人撈取好處。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)不為外部人員所惑，嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定。5檔案管理員貫徹執(zhí)行檔案法，嚴(yán)格遵守上級(jí)和公司檔案工作各項(xiàng)管理制度。做好檔案保護(hù)工作。做好檔案利用工作，服務(wù)于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展。辦公室有關(guān)刊物的訂閱、分發(fā)。檔案利用擅自把檔案資料提供給他人，導(dǎo)致礦檔案資源流失，給礦造成損失。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，對(duì)失職、瀆職人員嚴(yán)格責(zé)任追究。張潔萍、汪宇檔案借閱中受外界人員干擾照顧人情關(guān)系，接受熟人、朋友等請(qǐng)托，謀取私利。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理各項(xiàng)制度。4、相關(guān)配套制度及措施魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司職務(wù)消費(fèi)管理辦法魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司保密工作實(shí)施辦法（試行）魯中礦業(yè)有限公司規(guī)范內(nèi)部市場(chǎng)管理規(guī)定張家洼鐵礦印章管理辦法張家洼鐵礦非生產(chǎn)性費(fèi)用開(kāi)支規(guī)定中公務(wù)用車(chē)管理辦法廉潔從業(yè)若干規(guī)定張家洼鐵礦崗位規(guī)范財(cái)務(wù)科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1. 工作職權(quán)目錄序 號(hào)類(lèi) 別名 稱(chēng)1資金管理日常資金收支管理2成本管理成本費(fèi)用內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)3財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)檢查、費(fèi)用支出審核、財(cái)務(wù)印鑒管理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、備用金管理4會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)核算管理2、工作流程圖（1）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程圖報(bào)銷(xiāo)辦理人 報(bào)銷(xiāo)單位負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)審核 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和 現(xiàn) 金出納 礦分管領(lǐng)導(dǎo)符合財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度并在預(yù)算內(nèi)報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)簽字后送審審核簽字同意支付不符合財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度規(guī)定退回報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)符合財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度但在預(yù)算外不予支付退回報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)支 付現(xiàn) 金3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表財(cái)務(wù)科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表 單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人財(cái)務(wù)科1科長(zhǎng)制定財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本計(jì)劃。負(fù)責(zé)制定費(fèi)用分解、落實(shí)、考核措施。保證生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、安全、生活所需資金。執(zhí)行制度因人情或利益誘惑，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司規(guī)定，謀取私利，損害公司利益。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)法律法規(guī)及制度學(xué)習(xí)，依法、依紀(jì)辦事。亓玉剛財(cái)務(wù)檢查明知有問(wèn)題的領(lǐng)域而不列入檢查范圍。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)提高責(zé)任意識(shí)，按照制度客觀公正開(kāi)展檢查。資金支付不認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算，開(kāi)支不合理，挪用資金。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照公司的資金支出管理及財(cái)務(wù)收支審批制度執(zhí)行，進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)心、責(zé)任心。費(fèi)用支出審核費(fèi)用支出審核不嚴(yán)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)各種人情關(guān)系工作中，不能?chē)?yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度；放松警惕，放松對(duì)自己的約束，以權(quán)謀私。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持按國(guó)家法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律處理各項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，秉公辦事，不瀆職，加強(qiáng)自律。2出納審批、審核原始憑證。處理各項(xiàng)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司的規(guī)章制度。認(rèn)真履行工作職責(zé)，做到賬簿日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬實(shí)相符。公款私存把公款項(xiàng)存入個(gè)人名下。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照公司庫(kù)存現(xiàn)金管理、日常經(jīng)費(fèi)管理、印章管理、財(cái)務(wù)收支審批等管理制度執(zhí)行，堅(jiān)持原則、秉公辦事、遵紀(jì)守法。孟亮費(fèi)用審核及報(bào)銷(xiāo)因人情關(guān)系在報(bào)銷(xiāo)審核單據(jù)時(shí)審查不嚴(yán)，對(duì)明知有問(wèn)題的單據(jù)不聞不問(wèn)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)加蓋財(cái)務(wù)印鑒因人情關(guān)系或利益誘惑違反印章管理規(guī)定使用印章。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)資金安全賬外設(shè)賬，私設(shè)小金庫(kù)、公款私借和挪用。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)現(xiàn)金管理暫行條例，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍；嚴(yán)禁公款私借和挪用，不得設(shè)立賬外賬，不得私設(shè)小金庫(kù)，及時(shí)清理備用金，確保資金安全。違規(guī)支付坐支現(xiàn)金、白條抵庫(kù)，現(xiàn)金支取錯(cuò)誤，票據(jù)保管不當(dāng)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)備用金管理借款不及時(shí)清理或白條抵庫(kù)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)各種人情關(guān)系受不良社會(huì)風(fēng)氣的影響，不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的風(fēng)險(xiǎn)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，不瀆職，加強(qiáng)自律。4.相關(guān)配套制度及措施魯中冶金礦山公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司會(huì)計(jì)制度魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度 張家洼鐵礦崗位（工作）規(guī)范匯編（管理人員崗位）中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、企業(yè)內(nèi)部基本控制規(guī)范 上級(jí)和公司的其他黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)及國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)勞資科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄序 號(hào)類(lèi) 別名 稱(chēng)1工人調(diào)配工人調(diào)配2培訓(xùn)教育管理職工培訓(xùn)3工資管理工資核算與發(fā)放4員工管理退休人員管理、勞動(dòng)合同、職工檔案、工傷報(bào)銷(xiāo)2、工作流程圖（1）員工調(diào)動(dòng)流程圖登記人員 實(shí)施部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 相關(guān)單位 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工區(qū)提出員工崗位變動(dòng)勞資崗位培訓(xùn)（礦規(guī)礦紀(jì)、安全、職業(yè)道德教育）轉(zhuǎn)調(diào)入入由勞資科調(diào)配人員開(kāi)具調(diào)配單用工形式落實(shí)（崗位、合同、單位）工區(qū)培訓(xùn)（礦規(guī)礦紀(jì)、安全、職業(yè)道德教育）轉(zhuǎn)相關(guān)單位辦理批準(zhǔn)科長(zhǎng)審核 班組培訓(xùn)（安全、崗位規(guī)程、崗位標(biāo)準(zhǔn)等）綜合評(píng)價(jià)崗位評(píng)價(jià)崗位作業(yè)進(jìn)入崗位反 饋信 息（2）職工教育培訓(xùn)流程圖確定培訓(xùn)工種設(shè)計(jì)培訓(xùn)課程選定培訓(xùn)方法準(zhǔn)備培訓(xùn)條件確定培訓(xùn)人員制定培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃分析培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的有效性評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的效益性建立培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表勞資科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表 單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人勞資科1科長(zhǎng)制定人力資源需求、培訓(xùn)計(jì)劃、薪酬分配方案以及有關(guān)管理制度。負(fù)責(zé)礦內(nèi)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、住房公積金等工。工人調(diào)配不按用工需求調(diào)配人員，為特定關(guān)系人違規(guī)辦理單位調(diào)動(dòng)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照政策規(guī)定。 公開(kāi)、公平、公正，合理調(diào)配人員。張圣彬派遣工轉(zhuǎn)招不經(jīng)過(guò)考核選拔程序，對(duì)選拔的轉(zhuǎn)招人員不嚴(yán)格把關(guān)，致使不符合條件者被轉(zhuǎn)招。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照政策規(guī)定。公開(kāi)、公平、公正，選拔轉(zhuǎn)招派遣工。培訓(xùn)管理培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)審核把關(guān)不嚴(yán)，致使虛報(bào)、冒領(lǐng)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，按照制度規(guī)定辦理。各種社會(huì)關(guān)系接受領(lǐng)導(dǎo)、朋友請(qǐng)托，以權(quán)謀私。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，不徇私情，加強(qiáng)監(jiān)督。4、相關(guān)配套制度及措施魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司工資管理規(guī)定的通知 魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司工資制度改革實(shí)施辦法 魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司職業(yè)技能鑒定實(shí)施辦法 魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司員工培訓(xùn)管理辦法 魯中礦業(yè)有限公司關(guān)于規(guī)范勞務(wù)派遣人員轉(zhuǎn)招為合同制工人有關(guān)規(guī)定的通知 招用技術(shù)工種從業(yè)人員規(guī)定上級(jí)和公司的其他黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)及國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)技術(shù)計(jì)劃科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1.工作職權(quán)目錄序 號(hào)類(lèi) 別名 稱(chēng)1計(jì)劃管理計(jì)劃編制、執(zhí)行2責(zé)任制考核資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任指標(biāo)制訂考核3科研管理科技攻關(guān)、技術(shù)合同會(huì)簽4技術(shù)管理采礦技術(shù)研究、地質(zhì)資料匯總解決采礦現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題2、工作流程圖（1）生產(chǎn)技術(shù)設(shè)計(jì)管理流程圖（2）工程預(yù)算審核流程圖預(yù)算審核制定預(yù)算批復(fù)書(shū)未通過(guò)通過(guò)工程施工材料計(jì)劃審批現(xiàn)場(chǎng)巡檢工程進(jìn)度款審批施工單位報(bào)預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)（3）工程決算審核流程圖項(xiàng)目是否有計(jì)劃不允許否監(jiān)察審計(jì)財(cái)務(wù)科付款設(shè)計(jì)、變更、隱蔽簽證齊全工程項(xiàng)目竣工施工單位工程預(yù)算齊全決算審核沒(méi)通過(guò)通過(guò)工程決算書(shū)存 檔3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表技術(shù)計(jì)劃科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人技術(shù)計(jì)劃科1科長(zhǎng)負(fù)責(zé)礦內(nèi)采掘信息的收集整理和交流。責(zé)任目標(biāo)的考核。主持編制和下達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。負(fù)責(zé)全礦的統(tǒng)計(jì)和各項(xiàng)原始記錄的收集整理工作。負(fù)責(zé)礦土建及安裝工程。負(fù)責(zé)外來(lái)施工單位合同的簽訂及日常管理工作。責(zé)任目標(biāo)考核不按照責(zé)任制進(jìn)行考核，或有傾向性的對(duì)下屬單位少考核，致使考核不公允。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照考核辦法考核，做到有依據(jù)，方案制訂經(jīng)充分討論后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。劉永謙土建施工土建及安裝工程審核不嚴(yán)，收受好處。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格土建及安裝工程的審核。外來(lái)隊(duì)伍管理對(duì)外來(lái)施工單位管理不嚴(yán)格，接受請(qǐng)托。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同有關(guān)科室，做好外來(lái)施工單位的合同簽訂及日常管理工作2采礦技術(shù)主管負(fù)責(zé)采礦新技術(shù)、新工藝的試驗(yàn)研究，推廣新技術(shù)新工藝。負(fù)責(zé)采礦技術(shù)攻關(guān)的部分項(xiàng)目，完成相關(guān)技術(shù)攻關(guān)課題。參與采礦生產(chǎn)技術(shù)的管理工作。采礦設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)審查違反礦山有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范或法律法規(guī)，對(duì)不合格設(shè)計(jì)予以通過(guò)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行礦山設(shè)計(jì)的法律法規(guī)，了解現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，使設(shè)計(jì)方案符合實(shí)際。丁俊峰技術(shù)攻關(guān)效果評(píng)審與采礦指標(biāo)認(rèn)定評(píng)審確認(rèn)過(guò)程中照顧人情關(guān)系，存在權(quán)錢(qián)交易。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)事求是，認(rèn)真收集基礎(chǔ)資料，核實(shí)攻關(guān)效果，核算采礦指標(biāo)。工程質(zhì)量檢查檢查不到位，受施工人員干擾。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。檢查要全面、認(rèn)真，嚴(yán)格按公司工程質(zhì)量驗(yàn)收辦法驗(yàn)收，不講情面。3工程造價(jià)管理員工程預(yù)決算審核，造價(jià)員證章的使用及有關(guān)規(guī)定和文件制度的執(zhí)行。工程造價(jià)管理工程量清單審核不仔細(xì)，定額套用不正確，高估冒算，審批不嚴(yán)格。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握定額套用規(guī)則及造價(jià)信息，保證定額套用準(zhǔn)確，防止高估冒算，加強(qiáng)個(gè)人廉潔自律。張明審批預(yù)決算、工程進(jìn)度款、材料計(jì)劃、標(biāo)底編制對(duì)工程量、定額套用不正確的審核，高估冒算，謀取私利；泄露標(biāo)底給投標(biāo)單位。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，按公司及地方造價(jià)管理規(guī)定進(jìn)行審核；廉潔自律，嚴(yán)守標(biāo)底不泄露。印章使用不按規(guī)定使用證章，證章外借及注冊(cè)其他單位。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格遵守規(guī)定，規(guī)范使用印章各種人情關(guān)系接受上級(jí)、朋友等請(qǐng)托，不按照制度規(guī)定辦理。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，公平公正4.相關(guān)配套制度及措施魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司科技項(xiàng)目管理暫行辦法魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司地質(zhì)管理規(guī)定山東省建筑工程消耗量定額魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司招議標(biāo)管理辦法魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司外委工程設(shè)計(jì)、勘察、測(cè)量及技術(shù)研究、分析、技術(shù)攻關(guān)招標(biāo)實(shí)施細(xì)則魯中礦業(yè)集團(tuán)公司工程造價(jià)管理辦法魯中礦業(yè)集團(tuán)公司土建大修理管理辦法魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司投資項(xiàng)目管理辦法魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司招議標(biāo)管理辦法魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司“三重一大”實(shí)施細(xì)則黨委工作部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄序 號(hào)類(lèi) 別名 稱(chēng)1黨務(wù)工作黨務(wù)工作考核2組織發(fā)展黨員發(fā)展計(jì)劃的制訂與實(shí)施3評(píng)先選優(yōu)礦先進(jìn)單位（文明科室）、先進(jìn)黨支部、先進(jìn)個(gè)人、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、先進(jìn)基層黨組織評(píng)選表彰4黨費(fèi)管理黨費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制訂、收繳、使用、管理5干部管理科級(jí)助理以上干部選拔、任免、考核、調(diào)整、交流2、工作流程圖（1）選拔任用中層干部流程圖（2）黨費(fèi)收繳工作流程圖（3）組織發(fā)展工作流程圖3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表黨委工作部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人黨委工作部1部長(zhǎng)負(fù)責(zé)礦黨委組織工作。負(fù)責(zé)公司和礦宣傳思想工作。負(fù)責(zé)礦科級(jí)助理以上干部的選拔、任免、調(diào)整、交流。負(fù)責(zé)礦兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作。負(fù)責(zé)礦企業(yè)文化建設(shè)工作。抓好政工干部隊(duì)伍建設(shè)。黨務(wù)工作考核接受考核單位的請(qǐng)托，人為改變考核結(jié)果。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)成立考核工作小組，制訂考核打分細(xì)則，討論通過(guò)考核結(jié)果，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。呂秀軍發(fā)展黨員隨意增加或者減少發(fā)展黨員的數(shù)量；接受請(qǐng)托，不按程序發(fā)展黨員。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制訂執(zhí)行黨員發(fā)展計(jì)劃，并報(bào)礦黨委會(huì)審批；實(shí)行黨員發(fā)展公示制度。評(píng)先選優(yōu)接受評(píng)選對(duì)象的請(qǐng)托。人為改變?cè)u(píng)選結(jié)果。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)明確先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。逐級(jí)民主推薦。有關(guān)部門(mén)審議。實(shí)行評(píng)先選優(yōu)公示制度。黨費(fèi)管理黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)不一致。黨費(fèi)使用不符合有關(guān)規(guī)定。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公示黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)財(cái)務(wù)管理制度。公示黨費(fèi)使用情況。干部管理不按規(guī)定程序、范圍進(jìn)行考察。隱瞞、歪曲、泄露考核情況。接受考察對(duì)象的請(qǐng)托。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)考察組成員2人以上。制訂考察方案，領(lǐng)導(dǎo)審批。執(zhí)行回避制度?？疾靾?bào)告簽字負(fù)責(zé)。執(zhí)行干部任前公示制度。宣傳工作有償新聞稿費(fèi)發(fā)放不符合規(guī)定。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格實(shí)行稿件審閱把關(guān)制度。嚴(yán)格執(zhí)行稿費(fèi)發(fā)放審核、簽字制度。黨委工作部2部長(zhǎng)助理協(xié)助部長(zhǎng)抓好礦黨委組織工作。協(xié)助部長(zhǎng)抓好公司和礦宣傳思想工作。協(xié)助部長(zhǎng)抓好礦科級(jí)助理以上干部的選拔、任免、調(diào)整、交流。協(xié)助部長(zhǎng)抓好礦兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作。協(xié)助部長(zhǎng)抓好企業(yè)文化建設(shè)工作協(xié)助部長(zhǎng)抓好政工干部隊(duì)伍建設(shè)。發(fā)展黨員接受請(qǐng)托，不按程序發(fā)展黨員。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制訂執(zhí)行黨員發(fā)展計(jì)劃，并報(bào)礦黨委會(huì)審批。實(shí)行黨員發(fā)展公示制度。王坤評(píng)先選優(yōu)接受評(píng)選對(duì)象的請(qǐng)托，人為改變?cè)u(píng)選結(jié)果。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)明確先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。逐級(jí)民主推薦。有關(guān)部門(mén)審議。實(shí)行評(píng)先選優(yōu)公示制度。黨費(fèi)管理黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)不一致；黨費(fèi)使用不符合有關(guān)規(guī)定。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公示黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)管理制度。公示黨費(fèi)使用情況。3組織干事協(xié)助部長(zhǎng)抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)具體工作落實(shí)。協(xié)助部長(zhǎng)抓好兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)具體工作落實(shí)。協(xié)助部長(zhǎng)做好科級(jí)助理以上干部的選拔任用考察考核等具體工作。協(xié)助部長(zhǎng)做好黨員及科級(jí)助理以上干部的教育培訓(xùn)工作。做好黨費(fèi)收繳管理工作。發(fā)展黨員接受請(qǐng)托,在入黨積極分子培訓(xùn)考試中，不如實(shí)報(bào)告入黨積極分子的考試成績(jī)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于發(fā)展黨員的有關(guān)規(guī)定。朱應(yīng)鵬黨費(fèi)管理黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)不一致；黨費(fèi)使用不符合有關(guān)規(guī)定。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)公示黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)管理制度。公示黨費(fèi)使用情況。4、相關(guān)配套制度及措施魯中礦業(yè)有限公司二級(jí)單位黨委（總支）黨務(wù)工作考核細(xì)則魯中礦業(yè)有限公司黨員發(fā)展工作規(guī)范魯中礦業(yè)有限公司評(píng)選文明單位、先進(jìn)黨支部、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員年度通知魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子考核辦法（試行）魯中礦業(yè)有限公司宣傳報(bào)道考核辦法魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司對(duì)外宣傳報(bào)道獎(jiǎng)勵(lì)辦法中組部黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例上級(jí)和公司的其他黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)及國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)張家洼鐵礦科級(jí)管理人員考評(píng)辦法張家洼鐵礦基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部綜合考核評(píng)價(jià)辦法（試行）張家洼鐵礦宣傳報(bào)道稿酬標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)勵(lì)辦法紀(jì)委監(jiān)察室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄序 號(hào)類(lèi) 別名 稱(chēng)1黨風(fēng)建設(shè)黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制的監(jiān)督落實(shí)2信訪(fǎng)案件辦理紀(jì)檢監(jiān)察信訪(fǎng)受理和案件查處3專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督招標(biāo)監(jiān)督、議標(biāo)監(jiān)督，合同管理，離任審計(jì)，效能監(jiān)察，財(cái)務(wù)檢查2、工作流程圖（1）紀(jì)檢監(jiān)察信訪(fǎng)流程圖登記人員 初核人員 調(diào)查人員 部門(mén)負(fù)責(zé)人 相關(guān)單位 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出擬處理意見(jiàn)批示屬紀(jì)檢監(jiān)察受理的轉(zhuǎn)相關(guān)單位辦理，并告知信訪(fǎng)人回復(fù)上級(jí)部門(mén)及署名信訪(fǎng)人立卷歸檔不屬紀(jì)檢監(jiān)察受理的轉(zhuǎn)相關(guān)單位辦理，向紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)反饋辦理情況轉(zhuǎn)辦進(jìn)行初步調(diào)查核實(shí)，形成初步調(diào)查報(bào)告自辦批示不屬實(shí)根據(jù)初核情況，作出相應(yīng)處理屬實(shí)立案調(diào)查形成調(diào)查報(bào)告，提出擬處理意見(jiàn)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)決定 宣布處理決定登記信訪(fǎng)舉報(bào)件審理3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表紀(jì)委監(jiān)察室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人紀(jì)委監(jiān)察室1主任負(fù)責(zé)紀(jì)委監(jiān)察室公文處理與會(huì)議安排。開(kāi)展黨員干部黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育。負(fù)責(zé)黨員、職工群眾的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。負(fù)責(zé)內(nèi)外部接待、內(nèi)部協(xié)調(diào)及紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。負(fù)責(zé)案件審理。負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作調(diào)研和會(huì)議決議、重要文件和重大事項(xiàng)的督查。協(xié)助抓好黨務(wù)公開(kāi)組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)合同印章的管理和使用。信訪(fǎng)處理對(duì)來(lái)信來(lái)訪(fǎng)來(lái)電反映的問(wèn)題不如實(shí)登記，初步核實(shí)情況不準(zhǔn)。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行信訪(fǎng)工作規(guī)定，認(rèn)真履職，規(guī)范操作。倪燦永案件調(diào)查取證不嚴(yán)格執(zhí)行辦案制度，泄漏案情、隱瞞證據(jù)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行辦案制度，加強(qiáng)監(jiān)督。信訪(fǎng)與案件審理不嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)及公司規(guī)定，處置失當(dāng)，對(duì)可能的違紀(jì)違規(guī)行為不及時(shí)匯報(bào)處理；審理使用條規(guī)失當(dāng)，對(duì)案件審理材料審核不清，定性不準(zhǔn)確。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持原則，依紀(jì)依法辦信審案。堅(jiān)持來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、案件定性量紀(jì)辦公會(huì)議集體討論研究。印章的使用不規(guī)范使用印章。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)按照印章管理有關(guān)規(guī)定，設(shè)立專(zhuān)人管理。外界因素干擾接受同事、朋友等請(qǐng)托，以權(quán)謀私。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持原則，不徇私情。招議標(biāo)監(jiān)督不認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)違規(guī)行為不反映、不匯報(bào)、不制止。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)監(jiān)督管理規(guī)定，對(duì)失職、瀆職人員嚴(yán)格責(zé)任追究。4、相關(guān)配套制度及措施魯中冶金礦山公司紀(jì)檢監(jiān)察信訪(fǎng)工作暫行規(guī)定魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察案件檢查工作實(shí)施細(xì)則（暫行）魯中冶金礦業(yè)集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察案件審理工作實(shí)施細(xì)則（暫行）魯中礦業(yè)有限公司招標(biāo)監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）紀(jì)檢監(jiān)察信、訪(fǎng)、電處理單張家洼鐵礦招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則張家洼鐵礦黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制考核辦法張家洼鐵礦黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制張家洼鐵礦合同管理辦法工會(huì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄序號(hào)類(lèi)別名 稱(chēng)1會(huì)費(fèi)管理會(huì)費(fèi)的收繳、管理與使用2工會(huì)組建工會(huì)的組建管理等工作3職工維權(quán)集體協(xié)商、勞動(dòng)法律監(jiān)督4先進(jìn)評(píng)選各類(lèi)先進(jìn)的評(píng)選、表彰5民主管理落實(shí)職代會(huì)、礦務(wù)公開(kāi)等民主管理工作6班組建設(shè)組織推進(jìn)班組建設(shè)工作7幫困工作困難職工慰問(wèn)、幫困救助等工作8文體活動(dòng)組織開(kāi)展文體活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)館管理2、工作流程圖（1）困難救助金發(fā)放流程圖（2）工費(fèi)的收繳及使用流程圖3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表工會(huì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人工會(huì)1干事做好困難求助工作。組織會(huì)員文體活動(dòng)。協(xié)助工會(huì)主席做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理。困難救助金使用在扶貧幫困活動(dòng)中，違反規(guī)定，暗箱操作，為他人提供方便，以謀取私利。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，按照制度規(guī)定辦理。曹春海、楊 麗工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用在開(kāi)展各種文體活動(dòng)，購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)用品和獎(jiǎng)勵(lì)物品中，違反有關(guān)規(guī)定，謀取私利。在會(huì)費(fèi)收取，使用過(guò)程中不遵守關(guān)規(guī)定，從中謀利。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，按照制度規(guī)定辦理。與外界人員接觸紀(jì)念品購(gòu)買(mǎi)時(shí)與商家存在私利關(guān)系。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，加強(qiáng)自律。4.相關(guān)配套制度及措施張家洼鐵礦困難救濟(jì)金使用暫行辦法魯中礦業(yè)有限公司工會(huì)關(guān)于修訂工會(huì)若干費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的通知魯中礦業(yè)有限公司集體合同上海市職工代表大會(huì)條例中華人民共和國(guó)工會(huì)法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法魯中礦業(yè)有限公司勞動(dòng)模范先進(jìn)集體和紅旗標(biāo)兵班組評(píng)選表彰管理辦法團(tuán)委廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄序號(hào)類(lèi) 別名 稱(chēng)1宣傳教育宣傳陣地建設(shè)青年文化建設(shè)團(tuán)員意識(shí)教育2青年工作青年思想建設(shè)青年創(chuàng)新創(chuàng)效青年成長(zhǎng)成才3組織建設(shè)基層組織建設(shè)團(tuán)干部、團(tuán)員、少先隊(duì)管理4財(cái)務(wù)管理團(tuán)費(fèi)收繳、管理和使用活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理、使用5工作考評(píng)評(píng)先選優(yōu)工作考核2、工作流程圖（1）團(tuán)費(fèi)收繳、管理、使用流程圖每年年底團(tuán)委向各基層團(tuán)支部發(fā)出收繳團(tuán)費(fèi)通知各基層團(tuán)支部統(tǒng)計(jì)團(tuán)員人數(shù)按團(tuán)章規(guī)定收繳團(tuán)費(fèi)將收繳的團(tuán)費(fèi)按50%比例上繳公司團(tuán)委公司團(tuán)委收到上繳團(tuán)費(fèi)時(shí)，出具團(tuán)費(fèi)收據(jù)，并加蓋公章建立“團(tuán)費(fèi)收支明細(xì)賬”做好收支記錄存檔保管制訂團(tuán)組織活動(dòng)計(jì)劃并結(jié)合方案擬出團(tuán)費(fèi)使用預(yù)算安排部署并開(kāi)展活動(dòng)相關(guān)資料存檔（2）各類(lèi)活動(dòng)用品和紀(jì)念品的購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放流程圖提出預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)審批物品考察兩人以上采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷(xiāo)倉(cāng)庫(kù)保管驗(yàn)收入庫(kù)制訂發(fā)放預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn)單轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)保管倉(cāng)庫(kù)保管登記發(fā)放領(lǐng)取人簽字余物登記3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表團(tuán)委廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人團(tuán)委1書(shū)記負(fù)責(zé)礦團(tuán)委全面工作。負(fù)責(zé)礦共青團(tuán)組織建設(shè)。負(fù)責(zé)礦團(tuán)員青年思想政治工作。開(kāi)展有利于礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，有利于青年身心健康、成長(zhǎng)成才的活動(dòng)。領(lǐng)導(dǎo)和支持礦青年團(tuán)員創(chuàng)造性地開(kāi)展活動(dòng)，指導(dǎo)青年社團(tuán)的工作。做好對(duì)外接待，保持與有關(guān)單位、部門(mén)的工作聯(lián)系。評(píng)先選優(yōu)所推選出先進(jìn)不符合標(biāo)準(zhǔn)，程序不完備。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照公司評(píng)先選優(yōu)制度評(píng)選。王坤團(tuán)費(fèi)管理團(tuán)費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，團(tuán)費(fèi)使用不符合有關(guān)規(guī)定。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)按照有關(guān)規(guī)定收繳使用團(tuán)費(fèi)。文體活動(dòng)用品及紀(jì)念品的采購(gòu)不向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；不嚴(yán)格執(zhí)行2人以上采購(gòu)制度。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，按領(lǐng)導(dǎo)要求辦理采購(gòu)手續(xù)；嚴(yán)格執(zhí)行2人以上采購(gòu)制度。印章的使用不規(guī)范使用印章。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)按照公司印章管理的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立專(zhuān)人管理。各種社會(huì)關(guān)系接受領(lǐng)導(dǎo)、朋友等請(qǐng)托，不按照制度規(guī)定開(kāi)展工作。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持原則，不徇私情。4、相關(guān)配套制度及措施轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加強(qiáng)“推優(yōu)”，進(jìn)一步做好在青年中發(fā)展黨員工作的意見(jiàn)和關(guān)于推薦優(yōu)秀團(tuán)員青年做黨的發(fā)展對(duì)象工作的實(shí)施細(xì)則的通知關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)魯中冶金礦山公司團(tuán)干部管理?xiàng)l例和魯中冶金礦山公司共青團(tuán)工作實(shí)施細(xì)則的通知關(guān)于加強(qiáng)全團(tuán)帶隊(duì)的意見(jiàn)關(guān)于開(kāi)展分類(lèi)引導(dǎo)青年試點(diǎn)工作的通知關(guān)于中國(guó)共青團(tuán)團(tuán)費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)青年人才工作的意見(jiàn)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)中央企業(yè)共青團(tuán)工作的意見(jiàn)上級(jí)和公司的其他黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)及國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)保衛(wèi)科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄序號(hào)類(lèi) 別名 稱(chēng)1社會(huì)治安綜合治理“平安礦山”建設(shè)2消防管理消防設(shè)施的配備、維護(hù)與保養(yǎng)3民 兵民兵預(yù)備役工作2、工作流程圖(1)涉爆人員上崗流程圖3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表保衛(wèi)科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人保衛(wèi)科1科長(zhǎng)擬訂年度安全保衛(wèi)工作計(jì)劃，組織實(shí)施日常安全保衛(wèi)管理工作。組織制訂單位安全保衛(wèi)工作制度。組織實(shí)施安全保衛(wèi)工作檢查和隱患整改工作。、組織管理專(zhuān)職安全保人員。案件審理收受賄賂，不上報(bào)、不處理。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，提高責(zé)任意識(shí)，不失職，不瀆職。堅(jiān)持依法辦事，不吃請(qǐng)，拒絕接受賄賂。王序波消防器材的管理照顧人情，公物私用。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格落實(shí)消防器材的使用與維護(hù)，做到帳、物相符規(guī)范化管理。辦理員工違犯礦規(guī)礦紀(jì)工作過(guò)程中，與外界人員接觸。照顧人情關(guān)系，接受同事、朋友等的請(qǐng)托。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，不吃請(qǐng)、不違規(guī)，加強(qiáng)自律。2護(hù)衛(wèi)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)日常治安巡邏與安全警戒看護(hù)工作。執(zhí)勤、巡邏發(fā)現(xiàn)盜竊、火警等不反映、不匯報(bào)。并串通人員進(jìn)行盜竊。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格有關(guān)制度，實(shí)行雙人巡邏。護(hù)衛(wèi)隊(duì)員與外界人員接觸照顧人情，對(duì)出入礦區(qū)人員不檢查，隨意放行。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，加強(qiáng)自律，珍惜崗位，不失職、不瀆職。4、相關(guān)制度及措施張家洼鐵礦崗位職責(zé)匯編 關(guān)于盜竊問(wèn)題處理的補(bǔ)充規(guī)定張家洼鐵礦內(nèi)部治安管理處罰規(guī)定 張家洼鐵礦消防設(shè)施使用管理規(guī)定 消防安全管理制度張家洼鐵礦涉爆人員“民用爆炸物品信息管理系統(tǒng)卡”管理規(guī)定綜合管理科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容1、工作職權(quán)目錄序 號(hào)類(lèi) 別名 稱(chēng)1愛(ài)國(guó)衛(wèi)生衛(wèi)生綠化工作管理規(guī)定2后勤管理后勤管理規(guī)定2、工作流程圖（1）“愛(ài)國(guó)衛(wèi)生”工作流程圖（2）后勤管理流程圖3、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表綜合管理科廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控匯總表單位序號(hào)崗位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施責(zé)任人綜合管理科1科長(zhǎng)負(fù)責(zé)張礦愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、后勤服務(wù)工作的實(shí)施和管理。飲水設(shè)施配備把關(guān)不嚴(yán)公用飲水設(shè)施私有化。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，嚴(yán)把審批手續(xù)，備檔。常濤工作過(guò)程中，與外界人員接觸照顧人情關(guān)系，接受同事、朋友等的請(qǐng)托，進(jìn)行權(quán)錢(qián)交易等。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)堅(jiān)持原則，不失職、不瀆職，加強(qiáng)自