石家莊王府井百貨王府井百貨石家莊店超市部營運(yùn)流程一、 商品訂貨流程（一） 普通商品補(bǔ)貨流程填寫要貨記錄本審核并錄入、打印訂單要貨記錄本簽字理貨員領(lǐng)班訂貨員通知供應(yīng)商打印訂貨單交庫管組或交給供應(yīng)商確認(rèn)訂單、簽字 10件以上訂貨員經(jīng)營主管1、 理貨員根據(jù)責(zé)任區(qū)商品銷售和庫存情況，將所需要的商品在每天規(guī)定的時(shí)間內(nèi)填寫要貨記錄本，并寫清商品編碼、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量并填寫好要貨人的姓名。2、 柜組領(lǐng)班審核要貨記錄本的商品訂貨情況并簽字，轉(zhuǎn)交訂貨員。3、 訂貨員對(duì)照系統(tǒng)庫存進(jìn)行審核。4、 對(duì)10件以上商品須經(jīng)營主管簽字確認(rèn)，并錄入打印正式訂單。5、 訂貨員按訂單的要求通知供應(yīng)商送貨，同時(shí)將打印的訂單交庫管組或交于供應(yīng)商用于送貨攜帶。填寫新品準(zhǔn)入單及手工訂單（二） 新品訂貨流程在手工訂單上簽字錄入打印正式訂單采購主管賣場(chǎng)經(jīng)營訂貨員主管通知供應(yīng)商送貨訂貨員訂單交庫管組或交給供應(yīng)商1、 采購主管將新引進(jìn)的新品填寫新商品準(zhǔn)入單，報(bào)業(yè)務(wù)支持部在系統(tǒng)內(nèi)生成商品編碼。2、 采購主管將新品的首批定貨填寫于手工訂單上，轉(zhuǎn)賣場(chǎng)經(jīng)營主管。3、 經(jīng)營主管在手工訂單上簽字轉(zhuǎn)訂貨員。4、 訂貨員將手工訂單錄入，打印正式訂單。5、 依據(jù)訂單要求通知供應(yīng)商送貨，同時(shí)將訂單轉(zhuǎn)庫管組或供應(yīng)商。（三） 假日備貨、訂貨規(guī)定1、 提前1個(gè)月各組領(lǐng)班做節(jié)假日備貨計(jì)劃。2、 采購主管、經(jīng)營主管，各組訂貨員、領(lǐng)班該組資深理貨員開備貨會(huì)議。3、 完成初步備貨計(jì)劃交經(jīng)理審批后訂貨。4、 提前2周采購主管填寫節(jié)日促銷品計(jì)劃明細(xì)。5、 經(jīng)營主管、采購主管訂節(jié)日促銷品。6、根據(jù)目前銷售狀況修正節(jié)假日備貨計(jì)劃。7、距節(jié)假日10日前，對(duì)庫存最后一次審核并確定增補(bǔ)品種及數(shù)量。（四）促銷商品補(bǔ)貨促銷商品明細(xì)表轉(zhuǎn)交各給領(lǐng)班簽字填寫促銷商品明細(xì)采購主管賣場(chǎng)經(jīng)營 賣場(chǎng)經(jīng)營主管通知供應(yīng)商送貨訂貨單交庫管組或交給供應(yīng)商要貨記錄本簽字填寫要貨記錄本注明促銷商品主管審核、錄入打印正式訂單領(lǐng)班領(lǐng)班訂貨員理貨員訂貨員采購主管根據(jù)市場(chǎng)的各種因素、營銷手段對(duì)某種商品進(jìn)行促銷活動(dòng)。1、 采購主管于每促銷期之前填寫促銷商品明細(xì)表，轉(zhuǎn)賣場(chǎng)經(jīng)營主管。2、 經(jīng)營主管確認(rèn)簽字。3、 將促銷商品明細(xì)表轉(zhuǎn)交各組領(lǐng)班。4、 領(lǐng)班和理貨員依據(jù)促銷商品明細(xì)表，查看商品存量填寫要貨記錄本，注明促銷商品。5、 領(lǐng)班對(duì)要貨數(shù)量確認(rèn)簽字，轉(zhuǎn)訂貨員。6、 訂貨員審核并確認(rèn)、錄入打印正式訂單。7、 通知供應(yīng)商送貨。8、 將訂單轉(zhuǎn)庫存組或交于供應(yīng)商于送貨時(shí)攜帶。（五） 訂貨制度1、 訂貨員必須根據(jù)要貨記錄本打印訂單并通知供應(yīng)商送貨，而不得無單訂貨。特殊情況可由賣場(chǎng)經(jīng)營主管簽字先收貨后補(bǔ)訂單。2、 理貨員根據(jù)商品動(dòng)銷規(guī)律填寫要貨記錄本。凡參與訂貨人員必須要清楚商品庫存周轉(zhuǎn)期，根據(jù)成都王府井超市實(shí)際情況我們規(guī)定：（1） 糧油干雜、洗化家雜、香煙、啤酒商品庫存周轉(zhuǎn)期為1個(gè)月。（2） 紅、白酒類商品周轉(zhuǎn)期為3個(gè)月。（3） 生鮮日配商品周轉(zhuǎn)期為1日。（4） 保質(zhì)期在1月以下商品周轉(zhuǎn)期為5天。（5） 其它商品的庫存周轉(zhuǎn)期為2周。3、 節(jié)假日訂貨參見假日訂貨規(guī)定。4、 相關(guān)罰責(zé)參見超市員工工作考核制度。二、 商品收貨流程清點(diǎn)實(shí)物商品驗(yàn)碼確認(rèn)收貨訂單庫管員庫管員庫管員庫管員理貨口原始出庫單連同收貨單第一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)理貨口系統(tǒng)內(nèi)收貨確認(rèn)，并打印一式三聯(lián)，供應(yīng)商、庫管員雙方簽字填寫實(shí)收數(shù)量理貨口第二聯(lián)庫管留存作為記賬憑證庫管員第三聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商供應(yīng)商 庫管員1、 庫管員對(duì)應(yīng)來貨情況，找出并確認(rèn)訂單。2、 庫管員對(duì)廠家原始出庫單、系統(tǒng)訂單與實(shí)物三者進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)來貨品種、數(shù)量、進(jìn)價(jià)與總金額。3、 庫管員對(duì)照訂單清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，超過部分以及不符合要求的拒收，不得開具白條收貨；4、 庫管員對(duì)照訂單核對(duì)廠家原始出庫單上的商品進(jìn)價(jià)，若進(jìn)價(jià)不一致，庫管員需通知訂貨員，由訂貨員確定處理辦法：若按廠家出庫單價(jià)格收貨，由訂貨員收回舊訂單，并在系統(tǒng)內(nèi)重啟訂單修改進(jìn)價(jià)后，重新審核、打印訂單；如果以系統(tǒng)訂單為準(zhǔn)，需修改廠家原始出庫單，并由廠商簽字。5、 收貨時(shí)，庫管員需按來貨品種逐一抽取單品到理貨口進(jìn)行驗(yàn)碼，確認(rèn)實(shí)物和訂單的商品編號(hào)品名一致、實(shí)物條碼信息掃描無誤，對(duì)于沒有原印條碼和印刷偽條碼（偽條碼指商品條碼不能識(shí)別、條碼掃描信息與印刷數(shù)字不一致、條碼與其它商品條碼重復(fù)等）的商品，需按來貨數(shù)量打印自編條碼，交庫房保管員留存用于上貨時(shí)粘貼。6、 庫管員將實(shí)收數(shù)量填于訂單上。7、 理貨員根據(jù)訂單實(shí)收數(shù)量錄入正式的收貨確認(rèn)單，并打印一式三聯(lián)由庫管員和供應(yīng)商雙方簽字。8、 理貨口將原始出庫單與正式傳票第一聯(lián)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。9、 第二聯(lián)庫管員留存，作為大庫記賬憑證。10、 第三聯(lián)交供應(yīng)商留存作為結(jié)帳憑證。 收貨制度1、 收貨人員見訂單出庫單收貨。2、 收貨時(shí)先看訂單上有無附加內(nèi)容，如退、換貨，搭、贈(zèng)等。如有優(yōu)先解決后再收貨（另見細(xì)則）。3、 收貨時(shí)注意商品名稱、規(guī)格、條碼、價(jià)格、保質(zhì)期限與訂單及出庫單是否相符。4、 收貨數(shù)量只能小于或等于訂單數(shù)量。5、 憑原始出單、訂單做生效傳票。6、 根據(jù)進(jìn)貨傳票做收貨記錄。三、 上貨流程：超市商品采取倉柜合一的管理方式，依據(jù)手工提貨單作為柜臺(tái)上貨憑證，詳細(xì)登記手工帳，確保盤點(diǎn)準(zhǔn)確。四、 退貨流程退貨通知單清點(diǎn)商品退貨需求領(lǐng)班理貨員訂貨員經(jīng)營主管庫管員采購主管將退貨通知單轉(zhuǎn)庫管組（500元以上）通知供應(yīng)商退貨簽字確認(rèn)供應(yīng)商取走退貨商品訂貨員訂貨員庫管組第一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)理貨口退貨確認(rèn)理貨口第二聯(lián)+手工退貨單留存庫管員雙方簽字第三聯(lián)供應(yīng)商留存庫管員供應(yīng)商1、領(lǐng)班根據(jù)商品的實(shí)際情況或按采購員要求提出退貨需求。2、 貨員、庫管員按領(lǐng)班的要求，對(duì)需退貨商品進(jìn)行整理、清點(diǎn)、封箱放于指定地點(diǎn)。3、 貨員填寫退貨通知單。4、 經(jīng)營主管在退貨通知單上簽字，金額達(dá)到500元以上采購主管簽字。、5、 訂貨員將退貨通知單轉(zhuǎn)庫管組。6、 通知供應(yīng)商退貨，包括退貨商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及退貨時(shí)間。7、 供應(yīng)商做退貨清點(diǎn)取走商品。8、 理貨品依據(jù)退貨通知單做退貨確認(rèn)單，打印三聯(lián)。9、 第一聯(lián)理貨口轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，并附供應(yīng)商紅色出庫單。10、第二聯(lián)隨同手工退廠單一并由庫管員留存。10、 第三聯(lián)由庫管員、供應(yīng)商雙方簽字供應(yīng)商留存。（一）退貨相關(guān)制度1、 所有退貨必須按流程，違者未造成損失罰款100元，造成后果承擔(dān)一切責(zé)任并罰款200元。請(qǐng)按照獎(jiǎng)懲處罰細(xì)則規(guī)定來執(zhí)行，并改一說法。后面都是同樣的問題。2、 訂貨員接到退貨申請(qǐng)后，必須核對(duì)營業(yè)員提請(qǐng)退貨數(shù)量與電腦賬的差異，差異大者報(bào)該級(jí)領(lǐng)班；情況嚴(yán)重報(bào)經(jīng)采購主管要求盤點(diǎn)查貨再次確認(rèn)，違者罰款100元。違者給予乙類過失。3、 理貨員確認(rèn)退清后，再次發(fā)現(xiàn)未退貨品，理貨員買下余留商品。隱匿不報(bào)者予以2倍金額罰款。4、 訂貨員填制退貨申請(qǐng)單經(jīng)確認(rèn)后，應(yīng)立即作予退貨記錄，并到庫管組核對(duì)退貨單后勾注。5、 經(jīng)營主管每周檢查核對(duì)訂貨員退貨記錄與防損員退貨記錄如有差異情況予以乙類以上過失（100-200元罰款），并在審閱退貨記錄后簽字確認(rèn)。6、 退貨時(shí)間每日9:30-17:30，過時(shí)不予辦理（生鮮專柜除外）。五、換貨流程理貨員貨記錄本上提出換貨申請(qǐng)廠商換貨、理貨員、庫管據(jù)出門條收貨供 庫 理應(yīng) 管 貨 供應(yīng)商 二聯(lián) 商 員 持訂貨員通知供應(yīng)商換貨 出 門留主管簽字一聯(lián)出門條 條供應(yīng)商、理貨員雙方清點(diǎn)貨品防損員在換貨商品記錄上勾注供應(yīng)商、庫管、理貨員到防損員處作換貨商品出門記錄，三方簽字認(rèn)可 持出門條防損員開具出門條，主管認(rèn)可防損員勾注（出門條）收回保安檢查，收出門條貨品出場(chǎng) 供應(yīng)商持出門條六、商品盤點(diǎn)流程（一） 整理盤點(diǎn)流程打印空白盤點(diǎn)表下發(fā)設(shè)定準(zhǔn)確商品盤點(diǎn)日期發(fā)出盤點(diǎn)指令財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)支持部業(yè)務(wù)支持部錄入商品盤點(diǎn)表匯總商品盤點(diǎn)表填于空白表上實(shí)物盤點(diǎn)計(jì)貨員業(yè)務(wù)支持部業(yè)務(wù)支持部打印正式商品差異報(bào)表復(fù)盤的商品數(shù)量進(jìn)行修改對(duì)商品復(fù)盤下發(fā)預(yù)虧溢盤點(diǎn)差異表賣場(chǎng)業(yè)務(wù)支持部業(yè)務(wù)支持部虧溢處理簽字確認(rèn)主管總經(jīng)理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部長(zhǎng)業(yè)務(wù)部1、 財(cái)務(wù)部發(fā)出盤點(diǎn)指令。2、 財(cái)務(wù)支持部設(shè)定準(zhǔn)確商品盤點(diǎn)日期，提前3天通知。3、 在盤點(diǎn)當(dāng)日鎖定的時(shí)間內(nèi)，打印出空白盤點(diǎn)表下發(fā)賣場(chǎng)訂貨員。4、 各柜組按照盤點(diǎn)的要求，對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，實(shí)物責(zé)任人（領(lǐng)班、主管）簽字確認(rèn)，將手工盤點(diǎn)表轉(zhuǎn)交訂貨員。5、 訂貨員將大庫、小庫、貨架的手工盤點(diǎn)表匯總將盤點(diǎn)數(shù)量填寫于正式空白盤點(diǎn)表上，交業(yè)務(wù)支持部。6、 業(yè)務(wù)支持部錄入商品盤點(diǎn)表。7、 業(yè)務(wù)支持部錄入盤點(diǎn)表后，打印出不確認(rèn)預(yù)虧溢盤點(diǎn)差異表，下發(fā)賣場(chǎng)。8、 賣場(chǎng)針對(duì)差異較大的商品進(jìn)行復(fù)盤，查找差異原因（包括價(jià)簽、商品變價(jià)、優(yōu)惠、殘品）。9、 業(yè)務(wù)部對(duì)復(fù)盤有差異的商品數(shù)量進(jìn)行修改。10、正式的盤點(diǎn)差異報(bào)表，賣場(chǎng)高級(jí)主管、超市經(jīng)理簽字交回業(yè)務(wù)支持部。11、由財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)簽字。11、 業(yè)務(wù)部做虧溢處理。（二） 賣場(chǎng)實(shí)物盤點(diǎn)流程整理數(shù)據(jù)賣場(chǎng)指令經(jīng)營主管訂貨員清點(diǎn)庫房商品填寫手工盤點(diǎn)表上所有庫房鎖定庫存整理商品庫管組庫管組理貨員 工 理貨員整理賣場(chǎng)商品價(jià)簽填寫手工盤點(diǎn)表目錄盤點(diǎn)賣場(chǎng)商品數(shù)量填寫手工盤點(diǎn)表簽字理貨員理貨員理貨員庫管員調(diào)整復(fù)盤最終鎖定庫存數(shù)確認(rèn)盤點(diǎn)差異匯總手工盤點(diǎn)表填寫正式空白盤點(diǎn)表 經(jīng)營主管 賣場(chǎng)訂貨員領(lǐng)班 理貨員 庫管員錄入商品盤點(diǎn)表打印預(yù)溢虧報(bào)告錄入商品盤點(diǎn)表庫房啟封庫管組業(yè)務(wù)支持部1、 經(jīng)營主管根據(jù)公司盤點(diǎn)要求，為賣場(chǎng)下達(dá)盤點(diǎn)指令。2、 訂貨員整理相關(guān)，未入賬的及入賬。3、 庫管組停止商品的進(jìn)出貨，鎖定庫房庫存整理商品。4、 庫管組和理貨員清點(diǎn)大庫以及周轉(zhuǎn)庫盤點(diǎn)商品庫的商品，填寫手工盤點(diǎn)表。5、 理貨員于盤點(diǎn)前整理貨架商品，對(duì)照價(jià)簽填寫手工盤點(diǎn)表目錄 。6、 理貨員分工對(duì)貨架商品進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn)，填寫于手工盤點(diǎn)表上。7、 訂貨員將庫房、貨架盤點(diǎn)表匯總，填寫于機(jī)打空白盤點(diǎn)表。8、 業(yè)務(wù)支持部錄入盤點(diǎn)表，打印預(yù)溢虧報(bào)告。9、 賣場(chǎng)最終鎖定實(shí)物庫存數(shù)，確認(rèn)盤點(diǎn)差異。10、庫管組庫房啟封。盤點(diǎn)相關(guān)制度1、 盤點(diǎn)過程中環(huán)節(jié)認(rèn)真準(zhǔn)確無錯(cuò)碼，出現(xiàn)錯(cuò)碼扣50分。2、 盤點(diǎn)前做好商品整理，價(jià)簽核對(duì)，出現(xiàn)差錯(cuò)扣責(zé)任人每筆50分。3、 超出盤點(diǎn)差錯(cuò)損樣部分按比率分?jǐn)偅òú少彶克腥藛T）七、報(bào)保衛(wèi)部、出門條檢查1、 對(duì)所有外送商品，審核出門條經(jīng)營主管必須認(rèn)真確認(rèn)，告知送貨人員收款方式，造成損失主管承擔(dān)第一責(zé)任。2、 未付款外送商品，管理主管必須明細(xì)登錄盡快結(jié)賬，結(jié)賬后匯同防損員勾注相應(yīng)記錄，違者給予乙類過失的處罰，罰款100元。3、 周一防損員、管理主管分別向賣場(chǎng)助理匯報(bào)結(jié)帳情況，違給予甲類B過失的處罰罰款50元。4、 每次盤點(diǎn)前，對(duì)未付款商品管理主管須告知訂貨員，訂貨員與防損員核對(duì)后，作賬務(wù)處理，違者給予甲類B過失的處罰罰款50元。5、 對(duì)前臺(tái)送出商品，送貨員必須主動(dòng)提交值班人員審核，違者給予甲類B至乙類以上過失的處罰。罰款50-200元。6、 團(tuán)購貨品出現(xiàn)損失或貨到后出現(xiàn)階短缺由相關(guān)責(zé)任人全賠。任何貨品出場(chǎng)（員工通道）宗旨是否改為“原則”恰當(dāng)些：1、 必須具有防損員、主管簽字門條。2、 顧客通道不允許無收銀條貨品出場(chǎng)。八、殘次品報(bào)損流程及制度報(bào)殘流程每月5日、20日領(lǐng)班清點(diǎn)報(bào)損品明細(xì)各組領(lǐng)班、防損員據(jù)虧溢單清點(diǎn)報(bào)損品出門訂貨員填制商品虧溢申請(qǐng)單經(jīng)營主管、經(jīng)理、總經(jīng)理簽字認(rèn)可業(yè)支部打印生效商品虧溢通知單訂貨員領(lǐng)取并轉(zhuǎn)交各組領(lǐng)班防損員開具出門條，主管檢查簽字確認(rèn)相關(guān)制度1、 不得以任何原因推辭清點(diǎn)日期，違者給予甲類B過失處罰罰款50元。2、 經(jīng)營主管必須五日內(nèi)將虧溢申請(qǐng)單打印成生效單據(jù)，違者給予甲類B過失處罰罰款50元（特殊情況除外）。3、 報(bào)損品必須由主管帶領(lǐng)徹底毀損，保證不被二次使用，違者給予甲類B過失處罰罰款50元。4、 防損員必須認(rèn)真清點(diǎn)，如發(fā)生錯(cuò)誤罰款50元。發(fā)一起錯(cuò)誤什么樣的處罰，多起又有什么樣的處罰。5、 如報(bào)損品二次處理須報(bào)經(jīng)營主管或經(jīng)理批準(zhǔn)同意。九、團(tuán)購流程及制度1、 已購貨品，客戶要求送貨走收銀臺(tái)電梯，值臺(tái)人須點(diǎn)檢收銀條（日期、數(shù)量）。2、 員工通道出入、防損員、送貨營業(yè)員共同檢核收銀條（相應(yīng)票據(jù)），防損員具出門條，并收銀條（相應(yīng)票據(jù)）由主管簽字認(rèn)可方出場(chǎng)。3、 一次性