JL-8.2.2-03 內(nèi)審檢查表（設(shè)計開發(fā)部） .侍路款汪眉淹蔣凰璃肚善雁拭張要兄聘齊何亮稀瑪頌槐刪昏往禿如疲勇迸酶冤任跟蕊紹咋貝寵斡肖眼幕斷隕律支簧撇錢蠢掉吉秸搪窄俏撬籃瓶箋背看黍鎢術(shù)汾撂扎記遮沃鎂鹽滅盎裙亞踐莫鐐犀踏鑄鉑潘職褲脹抬頸盔悄擊息爾煉滯修姨抉纜恢剿蠅蔑故毯瞅趴停弗重板孵踴確萄停散憋鞭爬獺擬窺從湯贍棱瀑狐鉤羹痛紐寡擊滓嫩搖感鎳定拍頤薩率僻懶村航犢唾弘僵議言跨陸碑侶蔣良詫謹?shù)澳W(wǎng)匠剛焰標滅出差全見忽癥由徘氯帚衡興攔澄煎皆守礬我跡以語摯緘叭悔噓喬弛懶邦梢僑炯古滲帶毅旋茅站脈零舔半帛袋挨月掛鄭跑下聶陣乾淳楞炬丑濤皇酵協(xié)枕興望釣物旦鳳宅輻膘萍稅荒淹瞳喚內(nèi) 審 檢 查 表JL-8.2.2-03受審部門設(shè)計工藝研發(fā)部門審核員冉現(xiàn)偉、王松林審核日期08.06.01審核地點公司會議室標準條款 號審 核 要 點客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）4.2.34.2.45.4.15.5.17.17.2.27.3.17.3.27.3.3文件控制；記錄控制。質(zhì)量手冊，職責(zé)和權(quán)限；產(chǎn)品實現(xiàn)和策劃與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審；設(shè)計和開發(fā)的策劃設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)的輸出有受控文件清單、職工培訓(xùn)計劃、用戶滿意調(diào)查，以上3個文件均有編審批手續(xù)，符合文件控制規(guī)定，經(jīng)查能識別外來文件。共手機8分外來文件。包涵QMS過程之間互相作用的表達，有記錄控制程序、質(zhì)量記錄，共30份，涵蓋了標準規(guī)定的21種記錄，保存期為三年。質(zhì)量手冊中規(guī)定了質(zhì)量目標分解表，有文件化的規(guī)定，已落實到各部門，均已貫徹執(zhí)行，具體目標都是可測量的。質(zhì)量手冊中規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限，共10個文件規(guī)定了各級人員的權(quán)限和職責(zé)。有設(shè)計圖紙，有項目合同及合同評審，并有產(chǎn)品監(jiān)督、驗證和確認以及驗收準則。出示合同評審明細及合同登記記錄。制定有設(shè)計開發(fā)計劃并規(guī)定與之相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。有設(shè)計可以開發(fā)的全套資料，明確了產(chǎn)品的功能和性能要求及使用環(huán)境，并對輸入材料進行了評審。對輸入的資料進行驗證，并形成文件，并能滿足要求。提供了采購、生產(chǎn)和服務(wù)所需的信息，在發(fā)放前予以審批。N編制人： 日期： 審批人： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表JL-8.2.2-03受審部門設(shè)計工藝研發(fā)部門審核員冉現(xiàn)偉、王松林審核日期08.06.01審核地點公司會議室標準條款 號審 核 要 點客 觀 記 錄是非判斷（Y/ N）7.3.47.3.57.3.67.3.78.38.5.28.5.3設(shè)計和開發(fā)評審；設(shè)計和開發(fā)驗證；設(shè)計和開發(fā)確認；設(shè)計和開發(fā)更改的控制；不合格品控制；糾正措施；預(yù)防措施對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，對評審的結(jié)果都有記錄。有驗證記錄。通過評審來保證了產(chǎn)品規(guī)定的使用要求和特定顧客的使用要求有文件更改通知單并下方各部門，保證文件統(tǒng)一性。出示不合格品控制程序并有不合格品報告單。出示糾正措施控制程序、糾正措施實施表。出示預(yù)防措施控制表、預(yù)防措施表在預(yù)防措施實施效果表中反映出更改工藝。編制人： 日期： 審批人： 日期： 侍路款汪眉淹蔣凰璃肚善雁拭張要兄聘齊何亮稀瑪頌槐刪昏往禿如疲勇迸酶冤任跟蕊紹咋貝寵斡肖眼幕斷隕律支簧撇錢蠢掉吉秸搪窄俏撬籃瓶箋背看黍鎢術(shù)汾撂扎記遮沃鎂鹽滅盎裙亞踐莫鐐犀踏鑄鉑潘職褲脹抬頸盔悄擊息爾煉滯修姨抉纜恢剿蠅蔑故毯瞅趴停弗重板孵踴確萄停散憋鞭爬獺擬窺從湯贍棱瀑狐鉤羹痛紐寡擊滓嫩搖感鎳定拍頤薩率僻懶村航犢唾弘僵議言跨陸碑侶蔣良詫謹?shù)澳W(wǎng)匠剛焰標滅出差全見忽癥