中醫(yī)研究院眼科醫(yī)院項目建議書 重要說明 該項目建議書基于我們對中醫(yī)眼科需求提出的初步設想 這些初步設想是在對中醫(yī)眼科極其有限的了解基礎上提出的 遠不是x的最終結論 我們認為 要提出既有前瞻性 又切合中醫(yī)眼科實際的管理咨詢方案 需要 1 深入廣泛的內(nèi)部訪談 2 具體情況的詳細分析 3 客戶 顧問間的充分溝通 4 基于事實的數(shù)據(jù)分析 5 過去經(jīng)驗的充分參照 6 管理工具的創(chuàng)造性運用 7 切實可行的評價建議 但這些初步判斷和設想只是我們項目開始時的分析起點 在進行上述工作的過程中 我們會不斷檢驗 修正甚至推翻開始的判斷 并最后逐漸形成切實可行的適合中醫(yī)眼科的咨詢方案 一 項目背景二 項目工作思路三 項目工作步驟四 項目計劃安排五 x相關咨詢案例舉例六 x管理咨詢簡介 目錄 中國中醫(yī)研究院眼科醫(yī)院自1986年創(chuàng)立以來 發(fā)展勢頭良好 成為一家集科研 醫(yī)療和教學相結合的具有專科特色的綜合性醫(yī)院 中國中醫(yī)研究院眼科醫(yī)院于1986年經(jīng)衛(wèi)生部批準新建 隸屬中國中醫(yī)研究院醫(yī)院總規(guī)模170張病床 4個病區(qū) 日門診量1000人次以上 職工總人數(shù)220人 員工180人 物業(yè)人員40人 占地面積3 35萬平方米 建筑面積2 8萬平方米 醫(yī)院以中醫(yī)和中西醫(yī)相結合方法治療眼病 有一批由老 中 青組成的中西醫(yī)相結合的專家隊伍以唐由之教授為首的專家組曾為毛澤東主席 金日成主席 賓努親王 印尼總統(tǒng)瓦西德等做眼病治療保健擁有各項眼科先進的臨床檢查 醫(yī)療設備 如超生物顯微鏡 角膜共焦顯微鏡 進口的電生理儀 電視野計 熒光造影設備 激光治療儀 眼科專用A B超聲儀 以及從美國進口的白內(nèi)障超聲乳化儀器 玻璃體切割機等臨床上注意保持中醫(yī)特色 強調(diào)辨證論治 注重整體防治 加強中醫(yī)和中西醫(yī)結合的科研工作 一切為促進和提高臨床療效而努力承擔6項國家級2項局級科研課題 醫(yī)院現(xiàn)狀 醫(yī)院特色 附屬機構 1997年3月被國家中醫(yī)藥管理局定點為 全國中醫(yī)眼病治療中心 籌建單位 旨在成為全國中醫(yī) 中西醫(yī)結合預防 治療及對眼病開展科研工作的中心為進一步突出中西醫(yī)結合的治療特色 我院特設了 白內(nèi)障治療中心 該中心是世界白內(nèi)障人工晶體基金會支持下 并按其推薦模式設立的專門從事白內(nèi)障治療的機構 目前根據(jù)各國衛(wèi)生保健籌資的體制差別 醫(yī)療服務機構的不同組織形式 以及政府在衛(wèi)生保健體制中發(fā)揮的不同作用 衛(wèi)生保健體制可分為三種主要類型 1 國家衛(wèi)生服務制度 NHS 2 社會醫(yī)療保障制度 SSS 3 私人健康保險制度 PHI 第一 衛(wèi)生保健制度覆蓋全體國民 具有很強的社會福利性質(zhì) 第二 政府稅收是衛(wèi)生經(jīng)費的主要來源 中央政府按計劃籌集和分配經(jīng)費 其他方式籌資占衛(wèi)生經(jīng)費總額的比例很小 第三 醫(yī)療服務提供以公立醫(yī)療機構為主 政府對公立醫(yī)院實行預算式管理 并直接負責醫(yī)院的規(guī)劃和建設 醫(yī)療機構具有國家壟斷性 第四 商業(yè)醫(yī)療保險機構和私立醫(yī)療機構數(shù)量很少 但政策允許其存在 作為對公立機構的補充 第五 衛(wèi)生經(jīng)費的籌集和分配 醫(yī)療資源配置和醫(yī)療服務供需平衡完全由政府按計劃方式進行調(diào)節(jié) 取消了市場在衛(wèi)生保健領域的調(diào)節(jié)作用 第一 社會醫(yī)療保險是強制性的 法律規(guī)定所有收入低于一定標準的居民都必須參加 保險的范圍和內(nèi)容一般由國家立法來規(guī)定 第二 疾病基金會是承擔籌資功能的非營利性組織 其資金主要來源于企業(yè)雇員和雇主共同繳納的保險費 疾病基金會根據(jù)投保者的收入水平確定醫(yī)療保險的繳費率 第三 社會醫(yī)療保險一般按區(qū)域或行業(yè)進行統(tǒng)籌 具有互助共濟的性質(zhì) 在一定程度上保證了醫(yī)療籌資的公平性 第四 醫(yī)療服務供給是包括公立和私立醫(yī)療機構的混合體制 與國家衛(wèi)生服務制度相比 私立醫(yī)療機構和私人醫(yī)生發(fā)揮更大的作用 第五 政府機構主要負責社會醫(yī)療保險的立法和監(jiān)督 并通過制定醫(yī)療機構發(fā)展規(guī)劃控制醫(yī)療機構數(shù)量 規(guī)模 第六 在醫(yī)療資源配置 醫(yī)療服務供需調(diào)節(jié)以及醫(yī)療資金籌集方面 市場機制則發(fā)揮重要作用 第一 社會人群自愿入保 居民加入私立醫(yī)療保險是一種契約行為 參保自由的原則使私人健康保險制度無法達到全民覆蓋的水平 第二 私立醫(yī)療保險作為一種特殊的商品 根據(jù)市場不同的需求產(chǎn)生不同的保險品種 其供求關系受市場機制的調(diào)節(jié) 第三 商業(yè)性醫(yī)療保險由私人或私人組織 社會團體主辦 多數(shù)以營利為目的 但也有非營利性的保險組織 第四 醫(yī)療服務體系以私立營利性醫(yī)療機構和私立非營利性醫(yī)療機構為主 作為補充 政府舉辦少量的公立醫(yī)療機構 為特殊人群服務 第五 商業(yè)醫(yī)療保險和醫(yī)療服務的供需主要以市場調(diào)節(jié)為主 政府主要通過市場準入和反壟斷法等措施對醫(yī)療市場實施監(jiān)管 對醫(yī)療機構的內(nèi)部管理則很少干預 國務院 關于城鎮(zhèn)醫(yī)藥體制改革指導意見的通知 明確了我國醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的具體思路 為中國中醫(yī)研究院眼科醫(yī)院進一步發(fā)展起到了重大的推動作用 醫(yī)療機構 非營利性機構 非營利性機構 達到深化醫(yī)療機構改革 促進公平有序競爭 宏觀調(diào)控醫(yī)療機構的發(fā)展方向 提高衛(wèi)生事業(yè)的管理與服務水平 最終實現(xiàn)以比較低廉的費用提供比較優(yōu)質(zhì)的服務總目標 非營利性醫(yī)療機構是指為社會公眾利益服務而設立和運營的醫(yī)療機構 其收入用于彌補醫(yī)療服務成本 實際運營中的結余只能用于自身發(fā)展 包括政府舉辦的和非政府舉辦 社會集資辦 社會團體辦 個人出資舉辦 的醫(yī)療機構 政府辦的享受政府補助 非政府辦的不享受政府補助 政府辦的醫(yī)療水平應該能夠代表區(qū)域性或國家水平 主要承擔基本醫(yī)療服務 有的同時承擔科研和教學任務 醫(yī)療服務所得收益可以用于投資者的回報 此外中國中醫(yī)研究院眼科醫(yī)院還獲得了國家的大力支持與扶植 為快速發(fā)展注入鮮活動力 1999年時任國務院總理的朱镕基特別批示撥款修建醫(yī)院大樓 國家一次性撥款1億多元作為發(fā)展資金 1 2 然而目前中國中醫(yī)研究院眼科醫(yī)院在同行業(yè)競爭中依然處于劣勢 北京同仁醫(yī)院眼科中心 廣州中山眼科醫(yī)院 中醫(yī)研究院眼科醫(yī)院 約2 15 約1 10 原因在于醫(yī)院仍采用傳統(tǒng)國企的管理辦法 致使整體經(jīng)營松散 業(yè)績增長步履蹣跚 醫(yī)院面臨的問題 缺乏系統(tǒng)的成本核算 缺乏有效的組織結構 缺乏合理的薪酬體系 缺乏具體的營銷策略 例如 業(yè)內(nèi)口碑極佳 但患者知之甚少 阻礙業(yè)務持續(xù)快速發(fā)展 例如 財務管理混亂 成本項目劃分不清 造成成本居高不下 收益率降低 例如 三位主要領導中一位抓黨務 一位抓行政 只有胡院長一人主管業(yè)務 工作繁重 沒有得力助手 例如 薪酬分配依然按照論資排輩的方式進行 不能體現(xiàn)按能力分配以及按勞分配 x希望通過本咨詢項目為中國中醫(yī)研究院中醫(yī)眼科實現(xiàn)以下目標 完善財務監(jiān)控管理制度 做好成本核算基礎工作 為以后醫(yī)院改制做好準備2 重新設計與醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略匹配的組織結構3 建立公平合理的薪酬體系 一 項目背景二 項目工作思路三 項目工作步驟四 項目計劃安排五 x相關咨詢案例舉例六 x管理咨詢簡介 目錄 針對中醫(yī)眼科目前存在的三大突出問題 x公司準備采取以下4個步驟為中醫(yī)眼科提供咨詢服務 組織設計不合理 成本核算不清 薪酬沒有激勵性 全面管理診斷 組織機構調(diào)整 成本核算 薪酬激勵政策調(diào)整 第一步 通過對醫(yī)院內(nèi)部管理的全面診斷 找出中醫(yī)眼科目前存在的主要問題 提出改進方案 并與醫(yī)院正在進行的營銷策劃接軌 組織架構 標準化程度專業(yè)化程度集權程度部門設置和職責 營銷方面 渠道廣告效率客戶滿意度服務聲譽營銷投入產(chǎn)出 人力資源方面 人員配比人員素質(zhì) 經(jīng)驗 受教育程度團隊協(xié)作工作效率員工滿意程度服務意識 財務方面 債務權益比人均產(chǎn)出成本費用率資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 運作方面 設備利用率采購系統(tǒng) 供應鏈服務質(zhì)量控制效率 研究方面 基礎應用研究信息系統(tǒng)開發(fā)科研項目 示意 注 本頁僅做為分析模型的簡單示意 不代表實際 僅供參考 精于高效原則在保證公司任務完成的前提下 應力求做到機構簡練 人員精干 管理效率高 權責利對等原則公司每一管理層次 部門 崗位的責任 權力和激勵都要對應 客戶導向原則組織設計應高保證公司以統(tǒng)一的形象面對顧客 并滿足顧客需要 有效管理幅度原則管理人員直接管理的下屬人數(shù)應在合理的范圍 靈活性原則保證對外部環(huán)境的變化能夠作出及時 充分的反應 專業(yè)分工和協(xié)作原則兼顧專業(yè)管理的效率和集團目標 任務的統(tǒng)一性 執(zhí)行和監(jiān)督分設原則保證監(jiān)督機構起到應有的作用 管理明確原則即避免多都指揮和無人負責現(xiàn)象 以戰(zhàn)略為核心的組織管理實施以公司戰(zhàn)略取向決定組織管理體系和功能的設置 而組織管理實施應保證戰(zhàn)略的有效實施 第二步 按照精干 高效 分工明確的原則 對中醫(yī)眼科目前的組織結構進行調(diào)整 組織結構調(diào)整的程序和內(nèi)容 具體到職能部門的設置 x將根據(jù)中醫(yī)眼科的業(yè)務特點 按照各職能單位之間的依賴程度來設計 示意 注 本頁僅做為分析模型的簡單示意 不代表實際 僅供參考 在完善組織架構的基礎上 x將幫助中醫(yī)眼科完善指揮決策系統(tǒng) 決策模式 組織結構 定崗定編 職務說明 決策中心 部門職責 流程描述 控制分類 控制模式 控制中心 人員配置 決策授權 控制授權 指揮鏈 協(xié)調(diào)鏈 控制鏈 協(xié)調(diào)分類 協(xié)調(diào)模式 協(xié)調(diào)中心 協(xié)調(diào)授權 決策鏈 示意 注 本頁僅做為分析模型的簡單示意 不代表實際 僅供參考 第三步 優(yōu)化成本管理 成本管理是經(jīng)營決策的基礎 也是醫(yī)院對職工進行激勵的重要依據(jù) 根據(jù)x初步了解 中醫(yī)眼科現(xiàn)行的成本管理系統(tǒng)難以滿足企業(yè)發(fā)展的需要 財務管理 財務監(jiān)控 會計核算 資產(chǎn)核算 收益核算 報表 成本分析和控制 預算控制 財務風險分析 收入核算 成本核算 費用核算 改進突破口 x將幫助醫(yī)院建立和完善成本信息系統(tǒng) 包括材料消耗數(shù)據(jù)和人工工時的采集和統(tǒng)計等 材料耗用臺帳 原料累計耗用報表 示意 注 本頁僅做為分析模型的簡單示意 不代表實際 僅供參考 x將幫助中醫(yī)眼科建立一套成本分析和成本控制系統(tǒng) 對各服務的成本結構進行分析 確定成本控制的關鍵點 20 40 60 80 100 人工 68 折舊攤消 16 材料消耗 16 人工 折舊攤消 材料消耗 人工 折舊攤消 材料消耗 服務A 服務B 服務C 直接人工 62 輔助人工 20 管理人員 18 直接人工是A項服務成本控制關鍵點 示意 注 本頁僅做為分析模型的簡單示意 不代表實際 僅供參考 對中醫(yī)眼科進行詳細的成本核算管理 以醫(yī)院的價值鏈為基礎 將成本核算細化到部門和員工 交易管理 結算管理 業(yè)務拓展 市場營銷 業(yè)務開發(fā) 交易運作風險控制門診管理 現(xiàn)金管理 客戶開發(fā)客戶維護客戶滿意度提升 市場分析營銷策劃品牌形象活動組織 政策研究行業(yè)研究行情研究 利潤 利潤 合規(guī)經(jīng)營 審計 預算 會計 采購管理 成本控制 培訓 任用 薪酬激勵 績效考核 辦公事務 后勤服務 行政制度 資料檔案 法律事務 總體管理 業(yè)務系統(tǒng) 稽核 財務 人力資源 行政后勤 總體管理 技術支持 結算系統(tǒng)支持 IT規(guī)劃 網(wǎng)絡維護 示意 注 本頁僅做為分析模型的簡單示意 不代表實際 僅供參考 第四步 制定具有內(nèi)部激勵性的薪酬體系 使得薪酬體現(xiàn)崗位的價值 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 薪酬等級 職位價值 薪酬等級 職位價值 職位名稱 示意 注 本頁僅做為分析模型的簡單示意 不代表實際 僅供參考 x還將設計獎金方案 獎金將以醫(yī)院和各部門經(jīng)濟增加值為基礎 體現(xiàn)部門和員工收入與成本核算等關鍵工作業(yè)績 目標經(jīng)濟增加值 實際經(jīng)濟增加值 部門獎金總額 獎金分配系數(shù) 個人獎金基準 個人考核系數(shù) 個人獎金 努力程度 收入成本 崗位價值 部門收入 部門成本 示意 注 本頁僅做為分析模型的簡單示意 不代表實際 僅供參考 一 項目背景二 項目工作思路三 項目工作步驟四 項目計劃安排五 x相關咨詢案例舉例六 x管理咨詢簡介 目錄 x公司準備按照五個階段10個步驟完成中醫(yī)眼科的咨詢項目 2 3 組織調(diào)整 項目啟動和診斷 步驟1A 項目啟動 步驟2A 組織結構優(yōu)化 成本核算 步驟2C 崗位分析 步驟2B 領導指揮體系 4 薪酬體系 步驟4A 薪酬體系設計 1 步驟1B 管理診斷 5 方案實施輔導 步驟5A 方案實施輔導 第一階段步驟1A 項目啟動 x項目組進駐中醫(yī)眼科確定項目組成員雙方項目組見面互相熟悉明確雙方項目組成員的工作責任召開項目啟動會說明階段性工作完成時間和進度審核會議時間雙方項目組一起確定訪談對象名單編制 內(nèi)部訪談和調(diào)查計劃 項目啟動和診斷 步驟1A 項目啟動 1 步驟1B 管理診斷 第一階段步驟1B 管理診斷 項目啟動和診斷 步驟1A 項目啟動 1 步驟1B 管理診斷 組織內(nèi)部訪談設計和發(fā)放 調(diào)查問卷 收集和分析企業(yè)內(nèi)部資料回收和分析 調(diào)查問卷 綜合分析各種渠道獲得的信息編制 中醫(yī)眼科管理診斷報告 第一階段主要成果 中醫(yī)眼科項目啟動材料 中醫(yī)眼科管理診斷報告 2 3 組織調(diào)整 項目啟動和診斷 成本核算 4 薪酬體系 1 5 方案實施輔導 第二階段步驟2A 組織結構優(yōu)化 雙方項目組確定組織結構優(yōu)化目的雙方項目組確定組織結構調(diào)整原則x設計組織機構優(yōu)化方案組織結構圖部門職責定崗定編方案討論并確定組織結構優(yōu)化方案 2 組織調(diào)整 步驟2A 組織結構優(yōu)化 步驟2C 崗位分析 步驟2B 領導指揮體系 第二階段步驟2B 領導指揮體系 2 組織調(diào)整 步驟2A 組織結構優(yōu)化 步驟2C 崗位分析 步驟2B 領導指揮體系 x設計業(yè)務副院長設置方案x設計高層決策優(yōu)化方案院長辦公會成員構成院長辦公會議事內(nèi)容院長辦公會議事規(guī)則完善領導指揮和決策流程完善醫(yī)院內(nèi)部控制和協(xié)調(diào)機制雙方項目組就以上內(nèi)容進行溝通編制 中醫(yī)眼科指揮決策體系優(yōu)化方案 第二階段步驟2C 崗位分析 2 組織調(diào)整 步驟2A 組織結構優(yōu)化 步驟2C 崗位分析 步驟2B 領導指揮體系 與中醫(yī)眼科項目組一起確定職位分析方法設計職位調(diào)查問卷組織職位分析培訓 發(fā)放職位調(diào)查問卷通過各種方法和渠道收集職位信息匯集和分析職位信息編制 中醫(yī)眼科職位說明書 第二階段主要成果 中醫(yī)眼科組織機構優(yōu)化方案 中醫(yī)眼科領導指揮體系優(yōu)化方案 中醫(yī)眼科職位說明書 2 3 組織調(diào)整 項目啟動和診斷 成本核算 4 薪酬體系 1 5 方案實施輔導 第三階段步驟3A 醫(yī)院成本構成分析 成本科目優(yōu)化變動成本 包括直接成本和間接成本 固定成本成本信息歸集成本結構分析與中醫(yī)眼科討論編制 中醫(yī)眼科成本分析和成本管理優(yōu)化報告 3 成本核算 第三階段步驟3B 醫(yī)院成本分攤 x對中醫(yī)眼科進行價值鏈分析設計成本控制方案成本目標設置控制和降低成本的措施 設計成本核算和分攤方案成本信息歸集系統(tǒng)優(yōu)化成本核算體系優(yōu)化成本按價值鏈構成分解到各部門部門成本分解到相關職位和個人 編制 中醫(yī)眼科成本控制 核算和分攤方案 3 成本核算 第三階段主要成果 中醫(yī)眼科成本分析和管理優(yōu)化報告 中醫(yī)眼科成本控制 核算和分攤方案 2 3 組織調(diào)整 項目啟動和診斷 成本核算 4 薪酬體系 1 5 方案實施輔導 第四階段步驟4A 薪酬體系設計 4 薪酬體系 步驟4A 薪酬體系設計 薪酬要素 崗位 學歷 職稱 技能 優(yōu)化薪酬結構優(yōu)化確定個人薪酬等級確定的原則和確定細則確定薪酬調(diào)整的原則和調(diào)整細則確定特別薪酬的實施辦法編制 中醫(yī)眼科薪酬管理制度 第四階段步驟4B 獎金方案 設計獎金總額提取辦法設計獎金部門分配方案部門收入目標部門成本控制目標設計獎金個人分配方案個人收入目標個人成本控制目標獎金支付方案即時支付延期支付編制 中醫(yī)眼科獎金方案 4 薪酬體系 步驟4A 薪酬體系設計 第四階段主要成果 中醫(yī)眼科薪酬管理制度 中醫(yī)眼科獎金方案 2 3 組織調(diào)整 項目啟動和診斷 成本核算 4 薪酬體系 1 5 方案實施輔導 第五階段步驟5A 方案實施輔導 編制咨詢方案實施計劃組織培訓方案實施期間實施問題的提供必要的指導方案的適當調(diào)整實施結果的反饋根據(jù)需要 配合客戶實施咨詢方案 5 方案實施輔導 步驟5A 方案實施輔導 擬提交咨詢項目成果匯總 注 項目啟動后 根據(jù)實際情況不排除會做適當?shù)恼{(diào)整的可能 一 項目背景二 項目工作思路三 項目工作步驟四 項目計劃安排五 x相關咨詢案例舉例六 x管理咨詢簡介 目錄 項目的成功關鍵 x與中醫(yī)眼科充分及坦誠的溝通 及時清除障礙 重視可操作的有實踐意義的建議方案 而非理論模型 充分利用現(xiàn)有的知識和經(jīng)驗 盡快洞察關鍵機會 思路創(chuàng)新 方法靈活 中醫(yī)眼科對項目進展及項目成果的關注和掌控程度 按時交付研究成果 共同協(xié)調(diào)項目實施 x認為本次咨詢項目成功需要以下六項關鍵因素 本項目小組將在x管理顧問公司總裁趙民和人力資源中心總經(jīng)理樊曉熙的直接領導下進行 x將派出3名經(jīng)驗豐富的專業(yè)顧問組成項目小組 這些項目成員都有十分豐富的企業(yè)的長期工作經(jīng)驗和咨詢經(jīng)驗 項目小組將充分利用x以往的項目經(jīng)驗 x資料庫 必要時 x將增加專業(yè)顧問以確保項目按時并高質(zhì)量完成 x項目組將得到內(nèi)部支持人員的協(xié)助 以提高專業(yè)顧問的工作效率 保證項目的高質(zhì)量 x將選擇優(yōu)秀的資深咨詢師組成項目小組 確保項目質(zhì)量 項目小組人員構成 項目董事 一名 項目經(jīng)理 一名 項目成員 二名 支持人員 按項目要求配置 x 中醫(yī)眼科 待定 待定 待定 待定 注 支持人員屬項目組編外人員 按需要為項目組提供數(shù)據(jù)收集和分析支持 工