泓域咨詢MACRO/ 非常規(guī)油氣項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)非常規(guī)油氣項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景中國已成為世界第一大能源消費(fèi)國，成品油、天然氣表觀消費(fèi)量逐年攀升，油氣產(chǎn)業(yè)的對(duì)外依存度持續(xù)高位運(yùn)行。黨的十八大提出了將“推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命”，反映出國家轉(zhuǎn)變能源發(fā)展方式的重要性和急迫性，以頁巖氣、致密氣、煤層氣、致密油等為代表的非常規(guī)油氣資源開發(fā)迎來歷史性機(jī)遇。非常規(guī)油氣是指用傳統(tǒng)技術(shù)無法獲得自然工業(yè)產(chǎn)量、需用新技術(shù)改變儲(chǔ)集層滲透率或流體黏度等才能經(jīng)濟(jì)開采的連續(xù)或準(zhǔn)連續(xù)型聚集的油氣資源，主要包括頁巖油氣、致密油氣、煤層氣、油砂和重油等。我國非常規(guī)油氣資源豐富，加快非常規(guī)油氣資源的開發(fā)利用，對(duì)提高我國近期和中長期油氣資源保障具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和戰(zhàn)略意義。我國陸域頁巖氣地質(zhì)資源潛力為134.42萬億立方米，可采資源潛力為25.08萬億立方米（不含青藏區(qū)）。目前，我國已在四川、重慶、云南、湖北、貴州、陜西等地開展了頁巖氣試驗(yàn)井鉆探，進(jìn)一步證實(shí)我國頁巖氣具有較好的開發(fā)前景。我國煤制氣項(xiàng)目已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，大唐克旗煤制氣項(xiàng)目一期工程和慶華伊犁煤制氣項(xiàng)目一期工程于2013年底試通氣。我國埋深2000米以淺煤層氣地質(zhì)資源量約36.8萬億立方米，可采資源量10.8萬億立方米。2015年2月，國家能源局發(fā)布煤層氣勘探開發(fā)行動(dòng)計(jì)劃明確2015年及“十三五”時(shí)期我國煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想、目標(biāo)、布局、主要任務(wù)和保障措施。隨著國家發(fā)改委等主管部門對(duì)煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用“十三五”規(guī)劃、頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2013-2015年）等規(guī)劃工作的不斷推進(jìn)，煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)油氣開發(fā)均取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展和重大突破。預(yù)計(jì)2016-2022年間，中國非常規(guī)油氣行業(yè)發(fā)展前景樂觀。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人邱xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡介公司引進(jìn)世界領(lǐng)先的技術(shù)，匯聚跨國高科技人才以確保公司產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和保持長期的競爭優(yōu)勢。展望未來，公司將立足先進(jìn)制造業(yè)，加強(qiáng)國內(nèi)外技術(shù)交流合作，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)能力，以客戶服務(wù)、品質(zhì)樹品牌，以品牌推市場；致力成為產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者及值得信賴的合作伙伴。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊(duì)，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達(dá)到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實(shí)踐工作。在此過程中，公司直接從實(shí)習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊(duì)伍。公司的良好人才梯隊(duì)和人才優(yōu)勢使得本次募投項(xiàng)目具備扎實(shí)的人力資源基礎(chǔ)。公司一直注重科研投入，具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項(xiàng)專利和著作權(quán)。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xx經(jīng)開區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積34577.28平方米（折合約51.84畝），其中：凈用地面積34577.28平方米（紅線范圍折合約51.84畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積46333.56平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程30114.72平方米，計(jì)容建筑面積46333.56平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資3919.42萬元。（二）土地利用合理性分析項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。投資項(xiàng)目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強(qiáng)度等各項(xiàng)用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為非常規(guī)油氣，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值13918.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資9839.75(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3919.424141.39189.819839.751.1工程費(fèi)用萬元3919.424141.399666.071.1.1建筑工程費(fèi)用萬元3919.423919.4234.14%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4141.394141.3936.08%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1778.941778.9415.50%1.2.1無形資產(chǎn)萬元995.62995.621.3預(yù)備費(fèi)萬元783.32783.321.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元445.52445.521.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元337.80337.802建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9839.759839.752、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1639.16萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元9666.073972.197904.029666.079666.079666.071.1應(yīng)收賬款萬元2899.821304.922174.872899.822899.822899.821.2存貨萬元4349.731957.383262.304349.734349.734349.731.2.1原輔材料萬元1304.92587.21978.691304.921304.921304.921.2.2燃料動(dòng)力萬元65.2529.3648.9365.2565.2565.251.2.3在產(chǎn)品萬元2000.88900.391500.662000.882000.882000.881.2.4產(chǎn)成品萬元978.69440.41734.02978.69978.69978.691.3現(xiàn)金萬元2416.521087.431812.392416.522416.522416.522流動(dòng)負(fù)債萬元8026.913612.116020.188026.918026.918026.912.1應(yīng)付賬款萬元8026.913612.116020.188026.918026.918026.913流動(dòng)資金萬元1639.16737.621229.371639.161639.161639.164鋪底流動(dòng)資金萬元546.38245.87409.79546.38546.38546.383、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資11478.91萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9839.75萬元，占項(xiàng)目總投資的85.72%；流動(dòng)資金1639.16萬元，占項(xiàng)目總投資的14.28%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3919.42萬元，占項(xiàng)目總投資的34.14%；設(shè)備購置費(fèi)4141.39萬元，占項(xiàng)目總投資的36.08%；其它投資1778.94萬元，占項(xiàng)目總投資的15.50%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=9839.75+1639.16=11478.91（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元11478.91116.66%116.66%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元9839.75100.00%100.00%85.72%2.1工程費(fèi)用萬元8060.8181.92%81.92%70.22%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元3919.4239.83%39.83%34.14%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4141.3942.09%42.09%36.08%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元995.6210.12%10.12%8.67%2.2.1無形資產(chǎn)萬元995.6210.12%10.12%8.67%2.3預(yù)備費(fèi)萬元783.327.96%7.96%6.82%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元445.524.53%4.53%3.88%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元337.803.43%3.43%2.94%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9839.75100.00%100.00%85.72%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1639.1616.66%16.66%14.28%7鋪底流動(dòng)資金萬元546.395.55%5.55%4.76%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)70.13%，建筑容積率1.34，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.98%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度189.81萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程17144.0817144.0830114.7230114.722802.191.1主要生產(chǎn)車間10286.4510286.4518068.8318068.831737.361.2輔助生產(chǎn)車間5486.115486.119636.719636.71896.701.3其他生產(chǎn)車間1371.531371.531746.651746.65168.132倉儲(chǔ)工程3637.363637.3610542.2510542.25713.432.1成品貯存909.34909.342635.562635.56178.362.2原料倉儲(chǔ)1891.431891.435481.975481.97370.982.3輔助材料倉庫836.59836.592424.722424.72164.093供配電工程193.99193.99193.99193.9914.773.1供配電室193.99193.99193.99193.9914.774給排水工程223.09223.09223.09223.0913.214.1給排水223.09223.09223.09223.0913.215服務(wù)性工程2303.662303.662303.662303.66155.905.1辦公用房1008.601008.601008.601008.6063.455.2生活服務(wù)1295.061295.061295.061295.0665.606消防及環(huán)保工程649.87649.87649.87649.8749.486.1消防環(huán)保工程649.87649.87649.87649.8749.487項(xiàng)目總圖工程97.0097.0097.0097.0075.817.1場地及道路硬化6356.911203.831203.837.2場區(qū)圍墻1203.836356.916356.917.3安全保衛(wèi)室97.0097.0097.0097.008綠化工程2703.5994.63合計(jì)24249.0546333.5646333.563919.42（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)135臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)4141.39萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量803733.35千瓦時(shí)，折合98.78噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量16642.57立方米，折合1.42噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“非常規(guī)油氣項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量803733.35千瓦時(shí)，年總用水量16642.57立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）100.20噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量31.64噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率22.45%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xx經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司承辦的“非常規(guī)油氣項(xiàng)目”主要從事非常規(guī)油氣項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性非常規(guī)油氣項(xiàng)目選址于xx經(jīng)開區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx經(jīng)開區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要