滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 20182018 年部門預算公開情況說明年部門預算公開情況說明 一 部門基本情況一 部門基本情況 一 部門主要職責 1 貫徹執(zhí)行國家 省 鄭州市有關(guān)房地產(chǎn)管理和住房制度改 革的方針 政策和法律 法規(guī) 擬定全市有關(guān)房地產(chǎn)管理和住 房制度改革方面的政策 2 負責擬定全市房地產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和相關(guān)政策 3 負責全市住房制度改革工作 負責制定住房制度改革的具 體政策并組織實施 負責房改資金的歸集 管理和使用 4 負責編制全市房地產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃 編制全市住宅建設(shè) 的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導實施 負責全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 資質(zhì)管理 負責全市危舊房改造工作 負責全市經(jīng)濟適用房及 廉租住房的建設(shè)與管理 負責對全市住房困難戶的調(diào)查 認定 工作 制定 解困 方案 5 會同有關(guān)部門管理全市房地產(chǎn)市場 依照規(guī)定的職權(quán)劃分 負責全市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 抵押 租賃 拍賣 贈予 置換和商品 房銷售工作 負責全市房產(chǎn)中介服務(wù)組織管理 參與城鎮(zhèn)國有 土地使用權(quán)出讓方案的制定工作 6 負責全市房屋權(quán)屬管理 負責房產(chǎn)測繪管理工作 統(tǒng)一管 理全市房產(chǎn)產(chǎn)籍檔案 負責城市個人建房和異產(chǎn)毗連房屋管理 7 負責全市物業(yè)管理的行業(yè)管理 研究制定全市物業(yè)管理的 發(fā)展規(guī)劃 負責全市物業(yè)管理企業(yè)資質(zhì)管理 企業(yè)等級評定和 住宅小區(qū)達標驗收工作 負責房屋共用部分 共用設(shè)施維修基 金的歸集 管理和使用 指導 協(xié)調(diào) 監(jiān)督業(yè)主委員會的組建 和運作 負責城市房屋修繕管理工作 8 負責全房屋安全管理和房屋安全鑒定工作 負責全市住宅 室內(nèi)裝飾裝修活動的管理工作 9 組織協(xié)調(diào)房地產(chǎn)管理及住宅發(fā)展方面的對外交流與合作 編明房地產(chǎn)技術(shù)進步規(guī)劃 計劃并指導實施 負責本系統(tǒng)綜合 統(tǒng)計工作 10 承辦市人民政府交辦的其他事項 二 內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位 內(nèi)設(shè)機構(gòu) 辦公室 督查室 財務(wù)科 人事科 房地產(chǎn)開 發(fā)管理科 房地產(chǎn)市場管理科 政策法規(guī)科 宣教科 房地產(chǎn) 權(quán)屬管理科 政務(wù)服務(wù)中心 保障性住房建設(shè)管理科 保障性 住房準入管理科 保障性住房分配管理科 物業(yè)管理科 房屋 專項維修資金管理中心 房地產(chǎn)抵押管理科 檔案管理科 房 地產(chǎn)執(zhí)法大隊 信訪辦 租賃管理科 房屋安全管理科 房地 產(chǎn)信息中心 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心列入 2018 年部門預算的預算單位 共有一個 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 無其它下屬預算單 位 三 人員構(gòu)成情況 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心預算管理單位人員共有編制 80 人 其中 行政編制 0 人 事業(yè)編制 30 人 在職職工 148 人 離退休人員 45 人 二 收入預算總體情況說明二 收入預算總體情況說明 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018 年收入合計 2295 萬元 其中 一般公共預算 2238 萬元 省級保障性安居工程專項資金 57 萬元 三 支出預算總體情況說明三 支出預算總體情況說明 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018 年支出合計 2295 萬元 其中 基本支出 467 萬元 占 21 項目支出 1828 萬元 占 79 一 按功能科目分類 社會保障和就業(yè)支出 40 19 萬元 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 12 萬元 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2218 81 萬元 住房保障支出 24 萬元 二 按支出用途分類 基本支出 467 萬元 其中 工資 福利支出 440 萬元 商品和服務(wù)支出 27 萬元 專項和事業(yè)發(fā)展 支出 1828 萬元 其中 商品和服務(wù)支出 1480 萬元 項目支出 348 萬元 三 主要項目 1 自收自支人員經(jīng)費 1230 萬元 1 自收自支人員工資 社會保障福利支出 2 自收自支在職人員 113 人 退休 45 人 全年工資 581 萬元 績效工資 111 萬元 文明獎 114 萬元 公用經(jīng)費 49 萬元 工會費 11 萬元 福利費 13 萬元 健康修養(yǎng)費 14 萬元 職業(yè)年 金 51 萬元 取暖費 24 萬元 五險一金 261 萬元 2 2015 老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施整治改造剩余費用 233 萬元 1 老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施整治改造工程費 根據(jù) 鄭政 2011 61 號 和 滎政文 2013 47 號 3 2013 老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施整治改造剩余費用 58 萬元 1 老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施整治改造工程費 根據(jù) 鄭政 2011 61 號 和 滎政文 2013 47 號 4 物業(yè)管理工作經(jīng)費 50 萬元 1 項目概述 落實物業(yè)管理措施 實現(xiàn)物業(yè)管理全覆蓋的 工作經(jīng)費 根據(jù)滎陽與鄭州市人民政府簽訂目標責任書 滎陽 市年度物業(yè)管理工作經(jīng)費不低于 50 萬元 5 住房保障管理工作經(jīng)費 140 萬元 1 項目概述 保障性住房建設(shè) 準入 分配 工作經(jīng)費 根據(jù)滎陽與鄭州市人民政府簽訂目標責任書 滎陽市年度住房 保障管理工作經(jīng)費不低于 140 萬元 6 房屋安全管理工作經(jīng)費 30 萬元 1 項目概述 落實房屋安全管理制度 建立完善管理檔案 的工作經(jīng)費 根據(jù)滎陽與鄭州市人民政府簽訂目標責任書 滎 陽市年度房屋安全管理工作經(jīng)費不低于 30 萬元 7 房屋租賃聯(lián)合管理工作經(jīng)費 30 萬元 1 項目概述 房屋租賃市場管理 監(jiān)管 工作經(jīng)費 根據(jù) 滎陽與鄭州市人民政府簽訂目標責任書 滎陽市年度房屋租賃 聯(lián)合管理工作經(jīng)費不低于 30 萬元 8 2015 年省級保障性安居工程專項資金 57 萬元 1 上年結(jié)轉(zhuǎn) 根據(jù) 鄭財預 2016 084 號 四 預算收支增減變化情況四 預算收支增減變化情況 一 財政撥款收入支出預算總體情況說明 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018 年一般公共預算收支預 算 2238 萬元 與 2017 年相比 一般公共預算收支預算減少 793 萬元 減少 26 主要原因 2017 年有下達 2016 年城鎮(zhèn)保 障性安居工程專項資金 二 一般公共預算支出預算情況說明 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018 年一般公共預算支出年 初預算為 2238 萬元 主要用于以下方面 社會保障和就業(yè)支出 40 萬元 占 1 7 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 12 萬元 占 0 5 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2162 萬元 占 96 8 住房保障 類 支出 24 萬元 占 1 三 一般公共預算基本支出預算情況說明 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018 年一般公共預算基本支 出 467 萬元 其中 人人員員經(jīng)經(jīng)費費 440 萬元 主要包括 基本工資 津貼補貼 獎金 社會保障繳費 伙食補助費 績效工資 其 他工資福利支出 離休費 退休費 退職 役 費 撫恤金 生活補助 醫(yī)療費 助學金 獎勵金 住房公積金 提租補貼 購房補貼 其他對個人和家庭的補助支出 公公用用經(jīng)經(jīng)費費 27 萬元 主要包括 辦公費 印刷費 咨詢費 手續(xù)費 水費 電費 郵電費 取暖費 物業(yè)管理費 差旅費 因公出國 境 費 維 修 護 費 租賃費 會議費 培訓費 公務(wù)接待費 專用 材料費 勞務(wù)費 委托業(yè)務(wù)費 工會經(jīng)費 福利費 公務(wù)用車 運 行維護費 其他交通費用 稅金及附加費用 其他商品和服 務(wù)支出 辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò) 及軟件購置更新 其他資本性支出 四 政府性基金預算支出決算情況說明 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018 年政府性基金收入安排 57 萬元 與 2017 年相比減少 129 萬元 五 三公 經(jīng)費支出預算情況說明 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018 年 三公 經(jīng)費預算為 4 2 萬元 2018 年 三公 經(jīng)費支出預算數(shù)與 2017 年預算數(shù)持平 2018 年我單位部門預算三公經(jīng)費無增減情況 具體支出情況如下 一一 公公務(wù)務(wù)用用車車購購置置及及運運行行費費2 9萬元 其中 公務(wù)用車運 行維護費2 9萬元 主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費 維修費 過路過橋費 保險費 等支出 公務(wù)用車運行維護費 預算數(shù)與 2017年預算數(shù)持平 二二 公公務(wù)務(wù)接接待待費費1 3萬元 主要用于按規(guī)定開支的各類公 務(wù)接待 含外賓接待 支出 預算數(shù)和2017 年預算數(shù)持平 九 其他重要事項的情況說明 五 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況五 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預 算 27萬元 主要保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公 費 水電費 物業(yè)費 維修費 差旅費等支出 六 政府采購支出情況六 政府采購支出情況 2018年政府采購預算安排 73萬元 其中 政府采購貨物預 算73萬元 具體采購明細如下 1 辦公桌 單價0 148萬元 數(shù)量60張 共計8 88萬元 2 空調(diào) 單價0 6萬元 數(shù)量17臺 共計10 2萬元 3 文件柜 單價0 13萬元 數(shù)量33組 共計4 29萬元 4 攝像器 單價1萬元 數(shù)量1臺 共計1萬元 5 空調(diào) 單價1萬元 數(shù)量8臺 共計8萬元 6 打印機 單價0 18萬元 數(shù)量5臺 共計0 9萬元 7 打印機 單價0 3萬元 數(shù)量14臺 共計4 2萬元 8 打印機 單價0 5萬元 數(shù)量6臺 共計3萬元 9 計算機 單價0 5萬元 數(shù)量14臺 共計7萬元 10 計算機 單價0 3萬元 數(shù)量9臺 共計2 7萬元 11 復印機 單價0 18萬元 數(shù)量1臺 共計0 18萬元 12 復印機 單價0 3萬元 數(shù)量8臺 共計2 4萬元 13 服務(wù)器 單價4萬元 數(shù)量2組 共計8萬元 14 辦公椅 單價0 045萬元 數(shù)量60把 共計2 7萬元 15 炊事設(shè)備油煙機 單價3萬元 數(shù)量1組 共計3萬元 16 炊事設(shè)備蒸車 單價0 8萬元 數(shù)量1組 共計0 8萬元 17 炊事設(shè)備燃氣灶 單價4 5萬元 數(shù)量1套 共計4 5萬 元 18 炊事設(shè)備冰柜 單價1 5萬元 數(shù)量1臺 共計1 5萬元 七 購買服務(wù)情況七 購買服務(wù)情況 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018 年購買服務(wù)預 5 28 萬 元 其中 1 律師服務(wù) 承接主體 河南神龍劍律師事務(wù)所 服務(wù)內(nèi) 容 律師服務(wù)費 購買合同金額 2 64 萬元 服務(wù)期限 1 年 2 保安服務(wù) 承接主體 滎陽市保安服務(wù)公司 服務(wù)內(nèi)容 保安服務(wù)費 購買合同金額 2 64 萬元 服務(wù)期限 1 年 八 重點項目預算績效目標八 重點項目預算績效目標 滎陽市住房保障和房地產(chǎn)中心 2018 年無重點項目預算 九 名詞解釋九 名詞解釋 一 財政撥款收入 是指省級財政當年撥付的資金 二 事業(yè)收入 是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所 取得的收入 三 其他收入 是指部門取得的除 財政撥款 事業(yè)收 入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 等以外的收入 四 用事業(yè)基金彌補收支差額 是指事業(yè)單位在當年的 財政撥款收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 和 其他收入 不 足以安排當年支出的情況下 使用以前年度積累的事業(yè)基金 即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后 按國家規(guī)定提取 用于彌 補以后年度收 支差額的基金 彌補當年收支缺口的資金 五 基本支出 是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn) 完成日常工作 任務(wù)所必需的開支 其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部 分 六 項目支出 是指在基本支出之外 為完成特定的行政 工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出 七 三公 經(jīng)費 是指納入省級財政預算管理 部門使用 財政撥款安排的因公出國 境 費 公務(wù)用車購置及運行費和 公務(wù)接待費 其中 因公出國 境 費反映單位公務(wù)出國 境 的住宿費 旅費 伙食補助費 雜費 培訓費等支出 公務(wù) 用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費 燃料費 維修費 過