2016職業(yè)健康安全管理體系運行情況報告 按照省、市局 (公司 )職業(yè)健康安全管理活動的部署和要求，我中心于 20月 1日正式實施 gb/業(yè)健康安全管理體 標準。運行以來，我們以 “健康安全，遵紀守法，科學(xué)管理，構(gòu)建文化，持續(xù)改進，和諧煙草 ”的職業(yè)健康安全方針為實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標的動力和根基，在運行中持續(xù)改進，在改進中不斷規(guī)范，職業(yè)健康安全管理活動開展順利，職業(yè)健康安全目標得以完成，收到了良好效果，幾年來未發(fā)生一起上等級的事故，經(jīng)受了 “大地震的考驗?，F(xiàn)將運行情況匯報 如下： 一、物流配送基本概況 我中心目前共有配送車輛 40輛 (報停 4輛，其中卷煙對接車輛 4輛，直配車輛 36輛 );公務(wù)用車 1輛 ;因受地震影響另租用臨時卷煙倉庫 2個、搭建臨時分揀棚 1個、臨時辦公點 2處 ;分揀噴碼設(shè)備 2套 ;安防監(jiān)控系統(tǒng) 1套、火災(zāi)自動報警系統(tǒng) 1套 (受地震影響現(xiàn)已停用 );110聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng) 3套 ;配備消防滅火器 150具。全市配送公路狀況為瀝青路 1050公里、碎石路 1550公里、泥土路 2260公里，分別占總里程的 21%、 32%、 47%。 二、物流中心組織構(gòu)架 物流中心組建于 20月，通過 “三集中 ”、 “兩個主體建設(shè) ”的改革，目前組織機構(gòu)為 4部 4站 (綜合部、送貨部、儲配部、安全管理部、旺蒼配送站、蒼溪配送站、劍閣配送站、青川配送站 )。并設(shè)置主任、副主任、部長 (副部長 )、站長 (副站長 )、綜合管理員、安全管理員、出納員、保管員、配貨員、駕駛員、送貨員等 11個工作崗位。全市共有物流員工 108人，全部由物流中心集中統(tǒng)一管理。 三、 (一 )圍繞職業(yè)健康安全總要求，著力加強員工職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)，員工職業(yè)健康安全意識明顯提高 20月 1日體系發(fā)布以來，我中心緊緊圍繞職業(yè)健康安全管理手冊、程序文 件、作業(yè)文件三個層次的體系文件中所涉及的規(guī)范標準，有計劃、分崗位、按步驟地組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。一是組織物流本部全體人員以及配送站管理人員對作業(yè)文件進行了多次討論學(xué)習(xí) ;二是各部門利用周會和中心例行組織的培訓(xùn)時間對一線員工進行了分項重點講解培訓(xùn) ;三是圍繞職業(yè)健康方針、目標主辦了宣傳專欄 10期 ;四是對職業(yè)健康運行情況進行了考試測評。通過多種形式、各個層面的教育宣傳，職業(yè)健康安全管理活動開展氛圍濃厚，崗位人員的理解和熟知程度明顯提高，教育培訓(xùn)合格率 100%。積極地推動了我中心職業(yè)健康管理體系的順利開展。 (二 )圍繞職 業(yè)健康安全方針和目標，規(guī)范開展配送工作，物流運行平安無事故 20月 1日職業(yè)健康安全體系實施以來，我們圍繞職業(yè)健康安全方針和目標，按照體系要求，始終堅持 “安全第一、預(yù)防為主、綜合治理 ”的安全生產(chǎn)工作方針，物流配送主要過程和安全管理工作達到了規(guī)范化、標準化、痕跡化、平安化。 1、重點加強了消防安全管理：卷煙倉庫是消防安全的重點部位，體系運行以來，我們針對消防安全的薄弱環(huán)節(jié)，對照體系規(guī)范標準，新配備了火災(zāi)自動報警系統(tǒng) (受地震影響現(xiàn)已停用 );劃分了庫區(qū)防火線 ;制作了庫區(qū)禁火標志牌 ;制定了卷煙倉庫鑰匙管理規(guī) 定，做到了庫房門同開同鎖，落實了庫房鑰匙的存放地點，消除了不安全隱患 ;及時更新了 72具 進行了定期檢查、隨時抽查，做到定部位、定種類、定專人負責(zé)、定期換藥，消防設(shè)施安全有效 ;購置了巡更設(shè)施，加大了值班工作的監(jiān)管力度，充實了薄弱環(huán)節(jié)的值班守護力量。與此同時，我們還制定了消防應(yīng)急預(yù)案，并在 200日和 202月 22日進行了消防演練，截止目前我中心未發(fā)生一起消防火災(zāi)事故。 2、突出加強了車輛、資金安全管理。物流中心是車輛、人員、物資的集中地，特別是車輛和貨款安全，動態(tài)隱患突出 ，管理難度大。體系實施以來，我們突出強化了車輛、貨款安全管理。一是規(guī)范了財務(wù)室、收款室的 “三鐵一器 ”，大力推行電子結(jié)算和銀行取送款制度 ;二是安裝了隨車保險柜。三是制作了專用交款的鐵皮箱并要求送貨員在交款時必須與駕駛員一同將貨款送到收款處 ;四是加強車輛的路檢路查和收車的例檢工作，杜絕酒后駕駛和疲勞駕駛等違規(guī)行為 ;五是定期對車輛進行保養(yǎng)，配備車載滅火器、防滑鏈和隨車工具等 ;六是制定相應(yīng)的安全行車管理制度和車輛事故應(yīng)急救援安全預(yù)案 ;七是落實了車輛收車后的鑰匙存放地點，消除了駕駛員隨身攜帶鑰匙的安全隱患。通過管理的 加強、體系的運行，目前我中心未發(fā)生重大交通事故和資金被搶被盜事故。 3、糾正預(yù)防，持續(xù)改進。從 20月 1日職業(yè)健康安全管理體系發(fā)布實施以來，我中心對在 4次內(nèi)審和 3次外審中暴露出的問題，我們迅速組織整改完善。一是對老化電源線路及電器設(shè)備及時進行了更換 ;二是堅持了用電線路的接、拆由專業(yè)電工進行 ;三是在倉庫坡道處設(shè)置了醒目標識 ;四是添置了卷煙水份測試儀 ;五是對各類監(jiān)視測量設(shè)備進行了檢測 ;六是及時更新了部分送貨車輛。保證了良好的車輛狀況和配送工作的順利進行。七是根據(jù)中心倉庫的變更，及時制定了合理的出入場線路， 并針對地震后中心車輛無場地進行例檢的情況，聯(lián)系了回場線路上的有資質(zhì)的維修企業(yè)對車輛進行收車后的例檢，簽訂了相應(yīng)的協(xié)議，保證了車輛良好的車況。在整改糾正的同時，認真開展自查梳理，分析原因，對照物流中心所涉及的規(guī)范標準逐條逐款地與實際工作加以糾正預(yù)防，進一步加深了全員對職業(yè)健康安全的理解、掌握和運用，并自覺主動地將職業(yè)健康安全要求落實到物流配送的各項工作中去，職業(yè)健康安全目標得以實現(xiàn)，職業(yè)健康安全體系運行得到不斷持續(xù)改進和提高。 2016職業(yè)健康安全管理體系運行情況報告 公司自建立環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系至今 ，始終保持著有效的運行狀態(tài)，其產(chǎn)品、活動及服務(wù)實現(xiàn)過程中，環(huán)境因素及危險源均得到有效辨識與控制，各項管理活動，符合國家法律法規(guī)和標準要求，基本滿足公司持續(xù)發(fā)展需求?，F(xiàn)將體系運行情況及改進方面向評審組作如下匯報，并為管理評審決策輸入可靠依據(jù)。 一、環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件建立情況 公司年初開始籌劃環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的建立， 5月完成了管理手冊、程序文件和作業(yè)文件的初稿，并于 5月 31日經(jīng)總經(jīng)理批準。共建立了 Q/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊、環(huán)境 /職業(yè)健康安全程序文件匯編 和 30項作業(yè)文件。 在管理手冊、程序文件的編制中，按照 24001環(huán)境管理體系要求及使用指南和 28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范對公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全體系要求進行了描述，規(guī)定了各部門的職責(zé)及各個過程的控制。在后續(xù)的環(huán)境 /職業(yè)健康安全體系運行過程中，本著持續(xù)改進的原則，對文件進一步完善，對存在的問題進行整改，使得公司的環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性得到穩(wěn)步提高。 二、環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針的貫徹執(zhí)行情況 公司的環(huán)境和職業(yè)健康方針是經(jīng)過多方征求意見 (包括員工代表 )，并結(jié)合我公司實際制定的，體現(xiàn)了環(huán)境 /職業(yè)健康安全的三個承諾：一是滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾 ;二是持續(xù)改進體系有效性的承諾，三是做到預(yù)防污染的承諾，并且為環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的制定提供了框架。方針突出了安全、環(huán)保、遵規(guī)守法重要性，體現(xiàn)了企業(yè)的宗旨，融入了公司的 “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃。 從體系運行的情況來看，我公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針比較適宜。 三、環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)情況 今年公司共制定環(huán)境目標 7個，職業(yè)健康安全目標 4個，其中： 環(huán)境目標：公司廢水、噪音、粉塵排放符合國家排放標準， 危險廢物交由具有資質(zhì)的廠商定期集中處置。對于辦公類能源消耗方面，由于改建擴等原因，正常的生產(chǎn)與辦公水電消耗暫時無法統(tǒng)計、分析。 職業(yè)健康安全目標： 1傷事故發(fā)生，無火災(zāi)事故發(fā)生，新增職業(yè)病人數(shù)為零，發(fā)生輕傷事故 1起，安全事件 8起，刑事、治安案件 1起。 通過以上數(shù)據(jù)，說明環(huán)境方面關(guān)于能源消耗方面缺失統(tǒng)計，職業(yè)健康安全方面關(guān)于刑事、治安目標未完成，年輕傷人數(shù)雖控制在 1人以內(nèi)，但安全事件發(fā)生較多。公司將對明年能源消耗方面的目標重新調(diào)整并加強統(tǒng)計，對職業(yè)健康安全運行過程加強控制，加強對員工的安全 教育培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場的安全檢查以及對違章行為的處罰力度。 四、內(nèi)部審核情況 內(nèi)部審核的有效實施，是評價公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的最佳途徑，也是自我修正、自我完善的必要手段。公司依據(jù)各體系覆蓋部門所承擔(dān)的條款要素，組織 3個審核小組，于 20*年 9月 22日至 23日分別對公司高層領(lǐng)導(dǎo)和 13個部門實施內(nèi)部審核。 此次內(nèi)部審核共開具一般不符合項 11項，涉及環(huán)境 /職業(yè)健康安全標準要素 6項。提出 34項改進項，并對上述不符合及改進項提出整改要求，截止 10月 10日，所有的不符合項已全部關(guān)閉。 通過審核收集的證據(jù)表明，公司的環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行基本持續(xù)有效。其審核過程，進一步加深了公司各級管理人員對體系文件和標準的理解，也同時提高了公司內(nèi)審人員審核水平與技能。 五、環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的運行情況 通過今年環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的建立，公司的安全環(huán)保管理在以下方面得到了進一步的加強： 1、環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標體系不斷完善 公司今年成立了雙體系認證工作組，發(fā)布了環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件匯編，質(zhì)量安全部在年初安全責(zé)任書的基礎(chǔ)上，制定了 20*年公司及各部門環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案。在環(huán)境 /職業(yè)健康安全體系的運行當(dāng)中，質(zhì)量安全部對各部門的實施情況進行嚴格監(jiān)督，確保了環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標基本完成。 2、人力資源控制方面 目前，在公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系受控范圍內(nèi)共配置管理人員 138人、工程技術(shù)人員 148人，其中專兼職安全管理人員共 8人。公司加強員工技能鑒定、生產(chǎn)工人與管理人員的崗位培訓(xùn)，提高員工的實際崗位操作技能和理論水平， 20*年 1月份以來累計 252人全部經(jīng)過崗位能力評定，其中絕大部分滿足了任職崗位能力要求并予以任職。 20*年截止 9月份 累計共完成環(huán)境 /職業(yè)健康安全內(nèi)部培訓(xùn) 17期，培訓(xùn)人數(shù) 479人次。完成外部培訓(xùn) 7期，培訓(xùn)人數(shù) 50人次。通過培訓(xùn)有效滿足了生產(chǎn)經(jīng)營對員工素質(zhì)不斷提高的要求。 3、職業(yè)健康控制方面 今年 9月份公司發(fā)布了關(guān)于規(guī)范職業(yè)危害作業(yè)人員上崗前及離崗時體檢工作的通知，截止 9月底，已對 2人進行了崗前職業(yè)危害健康體檢。 9月 1日，質(zhì)量安全部共組織對 75名職業(yè)危害作業(yè)人員進行了 20*年職業(yè)危害在崗體檢。通過職業(yè)健康體檢，確保公司員工無職業(yè)禁忌癥或疑似職業(yè)病人。 4、環(huán)境安全技改措施控制方面 20*年公司根據(jù)鐵路工程機械供需市 場發(fā)展需要，總投資 9800萬元，其中環(huán)保投資 518萬元，對公司生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施實施改建擴能項目。其中：公司投資 450萬元建成規(guī)范的底漆膩子室和整車噴漆房，投資 35萬元建成小件噴漆室，從根本上解決了過去漆霧粉塵滿天飛的現(xiàn)象，使作業(yè)環(huán)境得到很大地改善，并且這些設(shè)備都已經(jīng)通過地方政府環(huán)保部門的環(huán)評 ;投資 48萬元新購 4臺 10立方米先進螺桿數(shù)控空壓機，該機特點節(jié)能、噪聲低，而且在廠房外都設(shè)置了單獨的空壓機房，阻止了噪聲對廠房工作場地的危害 ;過去各個車間使用老式無除塵裝置的砂輪機沒有粉塵回收裝置，粉塵直接排放，公司把所有的老式除塵機全部拆除報廢，投資 臺環(huán)保型除塵砂輪機，等等。通過這些新項目的實施，體現(xiàn)了 “節(jié)能、降耗、減污、增效 ”的清潔生產(chǎn)思想，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物采取了有效治理措施，使其能達標排放。 5、環(huán)境控制方面 為了更好驗證其環(huán)境績效，今年 5月份公司委托寶雞市環(huán)境監(jiān)測中心對廢水、噪音的排放進行環(huán)境監(jiān)測，通過監(jiān)測結(jié)果表明，公司工業(yè)廢水和噪音排放達到了國家標準要求，多年來公司未接到相關(guān)方投訴和市環(huán)保部門處罰。在廢棄物綜合利用方面，公司繼續(xù)采用集中存放，統(tǒng)一處理的方式，避免二次揚散和資源浪費。在危險廢物的處 置方面，公司于 9月份聯(lián)系具有陜西省廢物經(jīng)營許可證的陜西寶潤環(huán)保有限公司，對公司的廢油桶、廢油、廢油漆桶等定期集中處置回收。 6、測量分析和改進 測量分析和改進是保證環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進的重要手段，公司采用內(nèi)部審核、管理評審、環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系日常監(jiān)督和檢查等方式。公司建立了三級安全督導(dǎo)檢查機制，即公司月度、季度安全大檢查、車間周安全檢查、班組日常自查。 1項安全大檢查共計 8次， 1800元，對違章部門和個人處罰15550元。今年公司啟動了質(zhì)量安全年活動，并通過下達寶雞時代20*年安全年活動方案的通知和推動安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè)的認證，提高、完善了各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，使環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系有效運行。 綜上所述，可以認為：目前公司質(zhì)量管理體系運行基本持續(xù)有效。特提請管理評審。 對照 24001和 28001，以及從歷次安全檢查和內(nèi)部審核來看，目前我公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行的薄弱環(huán)節(jié)在于環(huán)境 /職業(yè)健康安全的運行控制以及員工的培訓(xùn)和意識控制。 六、提出幾點建議 1、全面強化 各級領(lǐng)導(dǎo)積極參與公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行工作。在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施過程中，使其充分理解體系運行的真正意義，提升其使命感和責(zé)任感。建立完善獎懲機制，促使全體職工自覺參與公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理，避免出現(xiàn)人為的執(zhí)行偏差 ; 2、大力開展環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的宣傳和教育。真正將公司體系化管理意識 ?觀念灌輸?shù)矫恳幻毠ゎ^腦中去，并自覺按照管理體系標準來規(guī)范自己的行為，最終形成一種習(xí)慣 ; 3、進一步強化基層員工的技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練。使其主動運用環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行程序控制風(fēng)險，避 免事故的發(fā)生，從而達到控制風(fēng)險的目的 ; 4、加強動力、能源的管理和控制?；ㄔO(shè)備部結(jié)合公司生產(chǎn)和能源消耗實際情況，制定公司能源消耗指標，并將指標分解到各部門，檢查各部門能源消耗記錄、臺賬，對各部門指標逐月統(tǒng)計、分析，確保國家及公司節(jié)能減排要求落到實處 ; 5、進一步強化作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境因素和危險源運行控制管理。今后應(yīng)重點突出以下幾點工作： a)進一步強化現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險意識管理，根據(jù)風(fēng)險程度的大小采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制措施，如現(xiàn)場控制、管理控制、人員控制等，最大限度地減少作業(yè)風(fēng)險，保障作業(yè)活動的可靠運行 ; b)繼續(xù)擴寬服 務(wù)性活動有害因素的監(jiān)管。增加小車班等危險源和環(huán)境因素的辨識與評價，在具體實施過程中，以危害識別、風(fēng)險評估為重點，進一步落實體系管理職責(zé)，制定可行性管理方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案。 2016職業(yè)健康安全管理體系運行情況報告 自 20*年 3月份本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系推行以來，本公司按照環(huán)境和職業(yè)健康安全貫標管理體系運行，不斷滿足法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，改善員工的健康安全，注重綠色環(huán)保，確保產(chǎn)品符合要求，減少安全、環(huán)境風(fēng)險帶來的損失，樹立良好的企業(yè)形象。下面就簡要總結(jié)一下近半年來貫標的情況： 一、本公司認證的目 的及作用 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的管理標準，在世界上具有很強的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競爭發(fā)展的思想。二體系標準分別立足于環(huán)境管理和安全管理這兩個關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用 企業(yè)進行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競爭力，是對我們企業(yè)以往管理體系的補充和完善。通過體系認證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認證的最根本目標。 就 是說，他們是為了保護競爭的公平性而存在的。企業(yè)要在市場中經(jīng)營，管理體系應(yīng)符合這些標準的要求，這是最起碼的要求。 以認證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認證的工作扎扎實實做好，將我們的管理水平提升一大步。 二、體系覆蓋范圍： (一 )管理體系涉及部門：本公司所屬的安全環(huán)保部、市場部、綜合辦、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部、動力設(shè)備部、財務(wù)部等七個部門。 (二 )建立體系類型： 建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成環(huán)境和職業(yè)健康安全管理整合體系 ; 三、體系策劃方案： 為實現(xiàn)本公司確立的總方針、總目標，本公司建立了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并對體系內(nèi)各部門所分解的指標完成情況進行控制，做好各方面的接口，從而使責(zé)任明確。 本公司的管理體系的關(guān)注點是各部門根據(jù)本公司的方針、總目標制定本組織的目標責(zé)任制和指標，在本公司貫標辦的指導(dǎo)和監(jiān)督下，各部門對本系統(tǒng)的生產(chǎn)活動進行管理和控制，確保體系的有效運行，實現(xiàn)本組織內(nèi)的指標，以達到確保本公司總方針、目標的實現(xiàn)，相互關(guān)聯(lián)的各職能層次的體系之間，建 立了信息交流，暢通的溝通渠道，達到了資源共享。 四、主要工作： (一 )領(lǐng)導(dǎo)重視、果斷決策，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理貫標認證順利啟動 根據(jù)本公司確定的在 2010年開展 28001職業(yè)健康安全管理體系的貫標認證工作的年度目標，經(jīng)研究決定將環(huán)境和職業(yè)健康安全二個管理體系整合成一個體系，實現(xiàn)二標一次審核，同時取得二個管理體系認證證書的決定。貫標認證是一項 系統(tǒng)工程 ，沒領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和直接參與，貫標工作就無法順利開展，體系就不能有效保持并持續(xù)改進。為此本公司副公司長任管理者代表，最 高管理層帶頭參加貫標培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)二個標準，理解并掌握標準的內(nèi)容和要求，認真思考如何按照標準建立 自己的 管理體系，并保正其有效地運行和持續(xù)改進。在他們的帶動和影響下，全體員工興起了貫標學(xué)習(xí)高潮。同時，在整個貫標過程中，本公司領(lǐng)導(dǎo)從人力、物力、財力上給予了大力的支持。他們不僅是貫標的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，更是積極行動者。他們反復(fù)進行動員，強調(diào)貫標的重要性、必要性 ;草擬和確定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 ;深入現(xiàn)場布置檢查工作，為貫標實施排憂解難。 (二 )準備充分，基礎(chǔ)扎實，為順利取證打下堅實基礎(chǔ) 貫標以來，我們主要做了以 下五個方面的工作，取得了明顯的成效。 1、思想發(fā)動。 2010年 8月，本公司召開貫標工作動員大會。公司領(lǐng)導(dǎo)詳細介紹了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容，深刻闡明引入環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的必要性，系統(tǒng)論述了推行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的作用，客觀分析了本公司做好環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證工作的有利條件，并對如何搞好貫標工作提出了具體要求，之后本公司各部門又相繼對部門職工進行貫標工作的思想再發(fā)動。經(jīng)過多層次、多階段、有重點的思想發(fā)動工作，全體職工由過去對貫標工作不熟悉到比較熟悉，由過去對貫標工作的不自覺到比較自覺，由過去沒有納入貫標的部門對貫標工作不會操作到基本會操作。 2、普及培訓(xùn)。在這方面本公司做了大量的工作，進行了中層干部和業(yè)務(wù)骨干貫標工作培訓(xùn)和內(nèi)審員培訓(xùn)，使全體中層干部了解了本公司所有管理體系的文件要求，從而有效地組織部門貫標工作的順利進行 ;使全體內(nèi)審員了解了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的審核內(nèi)容和步驟，從而有效實施了貫標工作的內(nèi)部審核工作。 3、文件編制。本公司生產(chǎn)技術(shù)部組織文件編寫，廣泛聽取和收集各崗位人員對本公司以往各項管理制度的看法和意見，再此基礎(chǔ)上實施本公司管理體系文件的撰寫工作。在文件編制中，我們根據(jù)本公司下發(fā)的程序文件編寫導(dǎo)則和本公司環(huán)境和職業(yè)健康 安全管理體系文件的編寫計劃。經(jīng)過二個月的努力終于完成了管理手冊、程序文件的編寫工作。此后本公司又請咨詢老師對所有文件進行逐條逐句的審核和修改，直至最后定稿。 4、體系試運行。 3月 10日本公司最高管理者下達體系運行發(fā)布令之后，本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本公司正式試運行。為了保證試運行的效果，本公司對各部門進行了系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)，重點講解了二個標準和本公司程序文件，通過宣貫培訓(xùn)使廣大基層操作人員對標準和程序文件有了更深層次的理解和認識，廣大職工以高度的責(zé)任感和緊迫感全面落實貫標文件的各項要求，從而使管理體 系試運行工作有條不紊地進行。 5、內(nèi)部審核。在本公司管理體系試運行后，本公司組成了內(nèi)審小組，于 20*年 7月底對各部門的貫標工作進行了嚴格的內(nèi)部審核。從審核情況看，大部分部門體系運行情況正常，運行效果明顯，但也有個別部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及崗位人員對貫標的認識還有不足，對標準的理解有差距，體系運行效果未達到規(guī)定要求。由于運行時間較短，很多同志對標準和程序文件的學(xué)習(xí)不夠、理解不深刻，審核共計開出了 3不符合項。針對內(nèi)審中反映出的問題，公司長和各副公司長分別召開會議，反復(fù)強調(diào)執(zhí)行本公司管理體系文件的嚴肅性和強制性，要求各部 門針對內(nèi)審中發(fā)生的不合格項制訂出具體的糾正措施并規(guī)定了糾正時限。經(jīng)過加工補課，第一次內(nèi)審中暴露出的問題全部得到糾正。在第二次內(nèi)審過程中，情況有了明顯的改觀，不僅杜絕了嚴重不合格項的產(chǎn)生，同時一般不合格項也大為減少。 (三 )重點關(guān)注環(huán)境因素 /危險源的識別及對重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素的評價和控制 1、充分識別環(huán)境因素 /危險源 本公司的產(chǎn)品品種多，生產(chǎn)流程、工藝復(fù)雜，所以涉及到的環(huán)境因素、危險源較多，環(huán)境因素、危險源的識別的充分與否，對環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的運行與控制能否發(fā)揮有效的功能起著非常重要 的作用，確保兩者的識別的充分性是重點，也是難點。 為做好此項工作，我們從以下幾方面給予了高度關(guān)注： (1)環(huán)境因素的識別： A、環(huán)境因素的三種狀態(tài) (正常、異常、緊急 ) B、三種時態(tài) (過去、現(xiàn)在、將來 ) C、七種類型 (向大氣的排放、向水體的排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用及其他環(huán)境問題和社區(qū)性問題 )，此方面是我們工作重點。 本公司的生產(chǎn)活動中資源和能源用量很大，還有粉塵、廢水、廢氣、噪聲、廢棄物產(chǎn)生。所以必須加以控制，提高環(huán)境保護的功效。 D、環(huán)境因素的性質(zhì)分析：有害、有益 E、應(yīng)引起特別注意 的環(huán)境因素的因果關(guān)系的考慮：包括直接結(jié)果和間接結(jié)果 (2)危險源的辨識 危險源辨識的結(jié)果關(guān)系到安全管理體系方針、目標的確定，法律、法規(guī)及其他要求的符合性及體系運行的有效性。因此，保證危險源辨識的充分性，我們是從以下幾方面著手的： A、滲透全方位安全管理的思想，對 “人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的缺陷和健康安全管理的缺陷 ”采用系統(tǒng)科學(xué)理論，在體系建立之初要求考慮所有作業(yè)場所人員的常規(guī)、非常規(guī)活動和作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)施，并分為正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，依據(jù)物理、化學(xué)、心理等多 方面的信息加以識別，以確保準確、全面地反映出本公司安全生產(chǎn)的管理狀況 B、把事故、違規(guī)違法、安全檢查等作為鑒定辨識充分性的尺寸，這次危險源辨識的結(jié)果，包括了本公司和其它部門近年來發(fā)生事故的有關(guān)信息。 C、本公司將有實踐經(jīng)驗、懂安全技術(shù)的安全管理人員組成小組采用調(diào)查表法和活動分析法組織員工進行危險源辨識，并將辨識結(jié)果發(fā)放全體員工手中，予以補充、協(xié)調(diào)和完善。本公司的危險源在生產(chǎn)中大量存在的，通過全面識別，除火災(zāi)、爆炸等明顯的危險源外，高溫、機械傷害、觸電、噪聲、粉塵等危險源在這次辯識過程中也給予了充分識別。 2、重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險的評價與確定 重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險是目標指標制定的依據(jù)，也是控制的重要對象。確定是否為重要環(huán)境因素時我們從法律法規(guī)的要求、環(huán)境影響的范圍和嚴重程度及發(fā)生的頻次和持續(xù)的時間，對環(huán)境破壞的可恢復(fù)性、改變環(huán)境影響的技術(shù)難度和所需費用、相關(guān)方的關(guān)注程度等方面加以考慮，采用的是非判斷法、打分法。重大風(fēng)險評價包含兩個方面：一是評價風(fēng)險程度，二是評價風(fēng)險是否在可承受范圍。評價風(fēng)險程度是基礎(chǔ)工作，其對象是在某一具體作業(yè)活動中，由于種種原因可能發(fā)生的危害事件所涉及到的具體風(fēng)險，我們采用的方法為 價風(fēng)險的可承受過程是獨立的任務(wù)，依據(jù)主要有兩個：一是法律義務(wù)即法律法規(guī)的要求，二是企業(yè)的職業(yè)健康安全方針。 3、建立了環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標及實施管理方案 針對重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標、指標并分解到各部門，針對環(huán)境目標制定環(huán)境實施方案，并落實實施措施，責(zé)任到部門，組織并要求相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)，嚴格按照時間表執(zhí)行，實施效果明顯。 針對重大危險源制定了風(fēng)險控制措施計劃，通過評審計劃的充分性，編制及實施了管理方案。 目標的實施情況詳見附件一，管理方案的實施情況詳見附件二。 (四 )部門配合，全員參與，確保 了貫標工作順利開展 在貫標工作的實踐中，我們充分認識到，職工的全員參與是做好貫標工作的基礎(chǔ)，決定著今后體系運作的成效。在啟動貫標認證工作之初，本公司領(lǐng)導(dǎo)就決定貫標認證培訓(xùn)全員化、文件編寫部門化，程序指導(dǎo)業(yè)務(wù)對口化、貫標責(zé)任指導(dǎo)部門化、體系推進專業(yè)化，這樣就把本公司全體員工，各部門、機關(guān)各業(yè)務(wù)部門，體系推進部門通過 “五化 ”牢牢的綁在了一起，使各職能部門都能在認真履行好主管程序職責(zé)，做好本職工作的同時，還能以大局為重，做好相關(guān)程序的配合、支持工作，避免了推委扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。 五、取得成果 1、持續(xù)滿足國家法律、 法規(guī)和其他要求，降低經(jīng)營成本及各類責(zé)任風(fēng)險 ; 2、通過建立信息交流，形成信息溝通渠道，保證溝通有效進行，提高顧客的滿意度，改進與員工、客戶以及相關(guān)方的關(guān)系，激發(fā)對于環(huán)境保護的承諾，并明確職責(zé)，降低能源的消耗，降低環(huán)境和生產(chǎn)安全風(fēng)險，減少環(huán)境污染，滿足客戶及相關(guān)方的要求 ; 3、通過建立保障程序達成預(yù)定成效，今后將提供適當(dāng)資源，以持續(xù)達到各階段的績效水準 ; 4、提高綜合競爭力和知名度，提高市場份額，提升企業(yè)競爭和國際貿(mào)易優(yōu)勢，創(chuàng)造更佳的經(jīng)濟效益和社會效益 ; 5、為本公司提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效提供了一個科學(xué)、 有效的管理手段，有助于環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)和制度的貫徹執(zhí)行，使本公司的環(huán)境、健康安全管理由被動強制行為轉(zhuǎn)變?yōu)樽栽感袨?，可為本公司產(chǎn)生直接和間接的經(jīng)濟效益 ; 6、貫標以來，本公司各部門結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營特點，普遍開展了以法律法規(guī)、責(zé)任意識為重點的安全管理人員資格培訓(xùn)，以安全素質(zhì)和操作技能、管理知識、風(fēng)險識別等為主要內(nèi)容的崗位員工培訓(xùn)，以從業(yè)知識、崗位操作為主要內(nèi)容的從業(yè)人員的持證培訓(xùn)，都收到了良好的效果 ; 7、加大了治理事故隱患力度，本質(zhì)安全得到進一步提高 (1)源頭控制能力增強，重大危險源的安全管理逐步規(guī)范。 貫標以來，本公司加大了對重大危險源的管理，組織了對重大危險源的辨識、評估，共辨識本公司級重大風(fēng)險 23個，重要環(huán)境因素6個，已建立檔案進行動態(tài)監(jiān)控。 (2)加大安全檢查力度，及時整改事故隱患。各級領(lǐng)導(dǎo)親自組織并帶隊檢查安全已形成制度，班子成員都曾多次到現(xiàn)場檢查環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。今年領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定撥出專項經(jīng)費，進行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理專項和綜合檢查。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理檢查時，主要是查領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、查思想認識、查制度建設(shè)、查組織機構(gòu)、查培訓(xùn)教育、查設(shè)備設(shè)施、查事故隱患、查違章違紀，對發(fā)現(xiàn)的問題 和隱患，各部門都立即組織了整改。 (3)完善應(yīng)急預(yù)案，處置突發(fā)事件的能力有所增強。各部門分類編寫完善了應(yīng)急預(yù)案，強化了應(yīng)急演練和宣傳教育，進一步提高了應(yīng)對、處置各類突發(fā)事件的能力。 六、存在的問題 (一 )各級領(lǐng)導(dǎo)和人員對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的認識尚有差距 有些部門領(lǐng)導(dǎo)和人員對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認為沒有必要，導(dǎo)致對環(huán)境管理要求不嚴，職業(yè)健康安全管理還停留在體系運行前的水平。沒有認識到貫徹環(huán)境管理體系標準可以有助于企業(yè)環(huán)境保護意識和管理水平的提高，有助于實行清潔生產(chǎn)、實行污染預(yù)防，有助于企 業(yè)節(jié)能降耗，降低成本，可以提高企業(yè)的市場競爭能力，取得走向國際貿(mào)易市場的綠色通行證 ;沒有認識到貫徹職業(yè)健康安全管理體系能更好地體現(xiàn)以人為本的企業(yè)宗旨，真正實現(xiàn)安全生產(chǎn)，預(yù)防為主的管理思想 ;沒有認識到對環(huán)境因素、危害因素和過程的管理是降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險、安全風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險的有力手段。 (二 )對標準、體系文件的學(xué)習(xí)不夠，理解不深，導(dǎo)致體系運行出現(xiàn)偏差 部分人員對標準要求和體系文件沒有很好地組織學(xué)習(xí)，特別是職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系剛剛建立起來時，大部分人員對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件不了解，只是體系文件編寫人 員對標準和體系文件較為了解 ;并且有些部門和人員對貫標工作長期不入門，認識不到位 ;個別領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)不夠，對標準和體系文件學(xué)習(xí)不夠，理解不深，認為貫標只是個別人的事情 ;導(dǎo)致體系運行出現(xiàn)偏差，主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 1、對環(huán)境因素、危險源辨識評價不全面、細致，沒有完全掌握辨識的方法，沒有弄清楚危險源的定義，對危險源和環(huán)境因素描述不準確，針對重要環(huán)境因素和重大危害因素制定的管理方案，尚未理解管理方案的編制要求，沒有制定出具體的技術(shù)措施，方案缺乏針對性和可操作性。 2、法律法規(guī)的獲取、識別和學(xué)習(xí)亟待加強。在 將法律法規(guī)的獲取、適用性評價、學(xué)習(xí)和更新等專門列為 17要素之一，足以顯示其重要性。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因，大部分部門對法律法規(guī)及其他要求的收集、評價及學(xué)習(xí)工作存在明顯不足。 3、能力、意識和培訓(xùn)方面急需改善。各部門對員工培訓(xùn)普遍重視不夠，對各部門人員能力評價標準和方法沒有真正掌握，操作技術(shù)、安全技能、法律法規(guī)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)有的沒有做、有的做了也沒記錄，與程序文件要求有較大差距。 4、安全環(huán)境糾正、預(yù)防措施實施不符合標準及程序文件要求。部分崗位人員對糾正和糾正措施 還沒有真正理解，對不合格原因的分析不是十分準確，對糾正、預(yù)防措施的信息來源沒有真正弄懂，對標準在糾正、預(yù)防措施實施前及實施后都要進行評審的要求，沒有認真執(zhí)行。 5、環(huán)境、安全運行控制存在一定差距。由于安全、環(huán)境是初次貫標，大部分崗位人員對標準和程序文件的理解不深不透，對識別出的危險源和環(huán)境因素缺少控制策劃，控制措施制定的不全面，沒有結(jié)合項目實際制定可操作性強的制度措施，造成運行無準則、出現(xiàn)運行偏差。 6、記錄控制仍顯不足。部分崗位人員對保持記錄的重要性認識不夠，對自己履行職責(zé)、開展業(yè)務(wù)活動以及相關(guān)體系要素運 行等未留下足夠的客觀證據(jù)，與標準、程序要求有一定差距。 7、危險源和環(huán)境因素識別、評價需進一步加強。部分崗位人員對過程方法還沒有完全掌握，不能隨生產(chǎn)階段、工藝流程、施工環(huán)境等的變化及時進行識別、更新、評價，沒有理解標準精髓進行動態(tài)管理。 8、過程策劃不充分。部分崗位人員未掌握 何工作 (過程 )都是從策劃開始的，對過程輸入、輸出理解不透，造成輸入不全面，輸出可操作性不強、指導(dǎo)意義不大。 9、安全、環(huán)境過程監(jiān)視測量方面存在不足。對 (檢查 )階段做的很不夠，要么未檢查要么檢查記錄欠缺 ，造成 A(處置 )階段輸入不充分，不能對策劃的結(jié)果進行驗證，無法根據(jù)驗證情況對策劃過程進行改進，造成 八、下一步的打算： 針對兩次內(nèi)審所暴露出的問題，要求各部門必須按本公司要求限期整改。下一步為把環(huán)境和職業(yè)健康安全管理化體系運行工作落到實處，具體要求如下。 (一 )各級領(lǐng)導(dǎo)要積極參與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作 在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施過程中，各級領(lǐng)導(dǎo)的重視和齊抓共管是體系建立的前提，是推動體系前進的動力。在體系實施過程中碰到諸如環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理職責(zé)的調(diào)整和劃分 、規(guī)范化的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理帶來原有工作程序改變、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系責(zé)任制考核的落實等問題時，本公司領(lǐng)導(dǎo)要及時主持召開環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，協(xié)調(diào)解決問題。各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以身作則，認真履行本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)，積極配合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理部門完成各項環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作 ;基層各級領(lǐng)導(dǎo)要發(fā)動本部門員工嚴格執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理制度，積極參加培訓(xùn)，參加危害識別和作業(yè)安全分析等環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系活動，規(guī)范個人環(huán)境和職業(yè)健 康安全管理體系行為，鼓勵先進，實現(xiàn)全員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，避免出現(xiàn)人為的執(zhí)行偏差。 (二 )大力開展環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系宣傳和教育 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是一種全新的管理模式，只有使全體員工具備正確的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系思想意識和觀念，并自覺按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理標準來規(guī)范自己的行為，在全本公司逐漸形成一種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文化，在這種文化氛圍中體系才能夠很好的運行。 (三 )進一步強化基層員工的技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練 實施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的最終目的是控制風(fēng)險，避免事 故的發(fā)生。為了確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，必須使全體員工都了解風(fēng)險、識別風(fēng)險，對風(fēng)險進行評估，從而達到控制風(fēng)險的目的。特別是基層部門員工，他們是直接操作者，這就需要不斷強化對員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練。 (四 )繼續(xù)抓好環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)的落實，嚴格檢查考核 我們在體系運行的前一