2016內部審計工作總結范文 我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路 ，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市 215 家內審機構共完成審計項目 6819 項，查出損失浪費 2488 萬元，增加效益 13008 萬 元，提出建議意見被采納 1386 條。 內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。 一、堅持 “圍繞中心、服務大局 ”，積極開展內部審計工作 全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點 “轉型 ”，認真開展審計工作。 一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行 中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢， 20*年共開展了 206 項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的 6 條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定 (合公通 20*18 號文件 )，強化了內部建設項目的資金、竣工決算 的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法、合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的衛(wèi)生系統內部審計規(guī)定，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了二院內審工作職責 (細則 )等制度， 使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。 二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到 12 月底，內審機構已審計建設項目 5906 個。合肥電信分公司審計部 20*年繼續(xù)嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到 100%審計，截止到 11 月底統計，共審計認定通信工程項目 4299 項，工程送審總金額 元，審減 元。建筑安裝工程 66 項，送審金額 元，審減 元。安徽中煙工業(yè)公司合肥 卷煙廠基建及零星維修送審工程 233 個，元，審減額 元，審減率 15%;合肥市建設投資控股(集團 )有限公司接審項目 121 個，涉及工程 86 項，送審金額 分已審定項目的核減率達 20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計 68 項，送審金額 元，審減額 元，審減率 通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。 三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內審 機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計 214 項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至 20*年 10 月份，全區(qū)自行采購預算 元，實際支付 元，節(jié)約資金 273 萬元，資金節(jié)約率高達 廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計 13 個村居 20*年 1份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬 11 個單位 20*年財務收支進行了全面審計，審計面為 100%,通過審計，發(fā)現問題 36 個，提出審計意見 38 條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。 四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對 196 個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局 20*年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計 ，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合 ;經濟責任審計與廉政工作相結合 ;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據。 五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協議、合同進行 認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同 342 份，金額達 元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至 20*年 11 月底共審核集團、錦邦等 5 個公司的合同 1742 份，合同進展報告 259 份。合肥市建設投資控股 (集團 )有限公司嚴格按照集團公司合同管理暫行辦法規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險，全年共審查合同 300 余份，較好地履行了風險控制職能。 二、突出服務理念，努力推進內審協會建設 合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協 會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。 一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會 20*年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的 “審計質量年 ”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為， 推動內部審計工作發(fā)展。 20*年 5 月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有 260 余人參加了培訓，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做 好 試的宣傳、報名工作。國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力， 20*年共組織了 30 人參加考試。 二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的 201620*年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及 20*年風險導向審計在審計風險管理中的應用和內部審計質量控制與管理兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的 “固定資產內控管理審計 ”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制等 8 篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎 1篇，三等獎 2 篇，優(yōu)秀獎 5 篇。 三是組織推薦參加全省 20*年至 20*年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放 30周年暨審計機關成立 25周年合肥市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳關于做好全省內部審計工作先進表彰會 議準備工作的通知 (皖審發(fā)20*74 號 )要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協會組織推薦了 20*年至20*年全市內部審計先進單位和先進工作者，參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等 8 個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股 (集團 )有限公司法律審計部朱曉娟等 9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放 30 周年暨審計機關成立 25 周年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等 5 個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等 6 位同志榮獲全市內部審計先進工作者。 四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有 700 多名內審人員取得了中國內審協會頒發(fā)的資格證書。按照安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法和省內部審計師協會 20*年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢 400 余人。 五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開放 30 周年暨審計機關成立 25 周年書法攝影展活動。內 審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計 40 余幅，其中榮獲 2 個一等獎， 3 個二等獎， 2 個三等獎。 六是組織內審單位參加了合肥審計系統 “我與審計同行 ”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?；垩葜v的感悟審計人生，無怨無悔榮獲一等獎，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的無悔的選擇榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的審計伴我去成長榮獲優(yōu)勝獎。 七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協會注重加強協會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審 計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了 20*年中國內部審計 150份。 三、工作計劃 一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結 2016 年合肥市內審協會成立以來的工作，規(guī)劃下一個 5 年的工作，選舉產生新的協會領導班子，并產生新一屆理事會、常務理事會。 二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。 三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業(yè)培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的 “審計創(chuàng)新年 ”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班。 四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動。 五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務。 2016內部審計工作總結范文 在省局 *的指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的 四中全會精神，認真學習和執(zhí)行審計署關于內部審計工作規(guī)定和內部審計準則規(guī)定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局 內部審計機構在加強單位經濟管理和實現經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用。 實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定了 “法定代表人離任與工程竣工決算項目 ”兩項必審，全面加強領導人任期內經濟責任審計、堅持 “有離必審 ”和 “先審后離 ”等經濟責任審計方針，通過經濟責任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據。重視專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。 按 照年初制定的工作目標，在 20領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農場等 1位進行了內部審計工作。在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。 在對縣區(qū)局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。 嚴把審計報告關。對檢查結束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與 審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數字相符。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關。 審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領導干部任期經濟責任審計評價要更加謹慎。 我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。 通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。 在今后的內審工作中要依照 “依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新 ”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。 2016內部審計工作總結范文 我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下，緊緊圍繞學校中心工作，認真履 行職責，積極開展了各項審計業(yè)務，現將一年的工作情況總結匯報如下： 一，加強學習，更新審計觀念 學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能，充分發(fā)揮內審的職能作用，就要不斷的加強學習，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統內部審計工作全面轉型，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法，實現由傳統審計向管理 +效益審計轉變。為適應這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求。 二，以科學發(fā)展觀為指導，創(chuàng)新內審工作 在新的形勢面前，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求，也必須要轉型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構 ;與中介機構簽訂了委托合同 ;對內審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢 ;主要材料的比價采購 審計 ;工程進度款的審核 ;隱蔽工程的驗收 ;已完工程量的簽證驗收 ;工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經濟效益。 三，審計工作開展情況 參與招投標項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目 160余項 ;監(jiān)督簽訂經濟合同 60 余份 ;涉及資金近 5000 萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內審工作服務與監(jiān)督的職能，使我校的內審工作在維護財經紀律，完善內部管理，提高經濟效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項目審計，全年共開展基建維修項目 76