目 錄XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品采購管理暫行規(guī)定3XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司合同管理暫行規(guī)定10XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品銷售管理暫行辦法17XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司業(yè)務流程再造暫行規(guī)定24XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司進出口業(yè)務管理暫行規(guī)定49XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司醫(yī)院藥房托管工作暫行規(guī)定53XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司原料藥出（入）庫管理暫行規(guī)定57XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司物流配送中心管理制度58XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司倉庫管理制度60XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司倉庫安全消防制度62XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品儲存保管管理制度64XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品養(yǎng)護管理制度67XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品出庫復核管理制度69XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司近效期藥品管理制度71XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品退貨管理制度73XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司不合格藥品管理制度75XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司溫濕度管理制度79XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司報損報溢制度80XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司待驗復核庫管理制度81XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司冷庫陰涼庫管理82XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司郵政物流輸送員管理制度83XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司拆零拼箱空包裝制度85XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司設備維護保養(yǎng)制度86XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司倉庫工作檢查制度88XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司GSP考核制度89XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司倉儲人員獎懲管理暫行規(guī)定90XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司物流配送中心經理崗位責任制暫行規(guī)定92XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司倉庫主任崗位責任制暫行規(guī)定93XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司作業(yè)組長崗位責任制暫行規(guī)定94XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司養(yǎng)護員崗位責任制暫行規(guī)定95XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司保管員崗位職責暫行規(guī)定96XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司復核員崗位責任制暫行規(guī)定97XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司送貨員崗位責任制暫行規(guī)定98XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司運輸員崗位責任制暫行規(guī)定99XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司電梯操作員崗位責任制暫行規(guī)定100XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司保衛(wèi)人員崗位責任制暫行規(guī)定101XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司質量管理暫行規(guī)定102XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品采購管理暫行規(guī)定第一章 總則第一條 為加強藥品采購管理，保證藥品供應并符合質優(yōu)價廉的要求，特制定本制度。第二條 本制度的制定，依據國家藥品管理法、藥品管理法實施條例、藥品經營質量管理規(guī)范（以下簡稱GSP）、合同法等有關法律、法規(guī)和公司的質量管理制度等相關制度、規(guī)定。第三條 采購人員服從上級安排，遵守公司勞動紀律，積極主動，團結協作，不推卸責任。第四條 采購人員采購商品時，必須堅持按需進貨、質優(yōu)價廉的原則。第五條 采購中心必須定期組織所屬人員學習，全體人員必須努力學習、更新知識，不斷了解市場動態(tài)。第六條 采購人員必須加強責任心和使命感，要為上、下游客戶提供良好服務。經營與銷售員、保管員及質管部等聯系，掌握相關情況。第七條 廉潔奉公，維護公司利益，不得利用職務之便牟取私利。不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨和提前支付貨款。第八條 積極采取各種措施降低購貨成本。第九條 建立供應商檔案，收集市場信息，密切關注市場、價格變化，積極為公司引進新品種。第十條 勤進快銷，減少庫存資金占用，提高庫存周轉率，確定最優(yōu)補貨時間和補貨量，努力避免缺貨或積壓情況。第十一條 采購部根據缺貨品種、購進價格、庫存情況等指標對采購員進行考核，并以考核結果作為獎罰依據。（具體辦法另訂）第十二條 接待供應商要熱情，但不得浪費，中午嚴禁飲白酒。不得以陪客戶為由在上班時玩牌。第十三條 積極應對藥品招標，配合銷售分公司做好投標過程中所需要做的一切工作。第十四條 本制度適用范圍為采購中心全體人員。第二章 定義第十五條 首營企業(yè)：首營企業(yè)為購進藥品時，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關系的藥品生產或經營企業(yè)。第十六條 首營品種：首營品種為本企業(yè)向某一藥品生產企業(yè)首次購進的藥品（含新規(guī)格、新劑型、新包裝等）。第十七條 供應商：與我公司發(fā)生供貨關系符合相關規(guī)定的生產企業(yè)和經營企業(yè)。第十八條 一般付款：由采購人員根據公司制定的付款條件及供應商資質情況、銷售情況、庫存情況、合同履行情況等將應付貨款支付供應商。第十九條 預付款：在所購貨物發(fā)出之前，購貨方將貨款預先支付給供貨方的支付方式。第二十條 缺貨品種：因生產批量少或近期不生產，或因價格、原料等原因，無法保證市場供應的品種。第二十一條 采購合同：采購人員購進藥品時與供應商或生產企業(yè)簽訂的合同。第二十二條 季度采購計劃：由部門負責人每季度制定的采購計劃共分兩類，根據銷售情況和品種庫存下限制定的采購計劃，調整合理庫存。第二十三條 下限品種：低于所設定的庫存限量標準。第二十四條 協議客戶：因業(yè)務需要，就購進、銷售、回款等方面簽定協議的供應商叫協議客戶。第二十五條 購進價格：商品購進的實際價格。第二十六條 壓貨：供應商對需要進行采購的商品進行超計劃量供應的行為。第二十七條 協議品種：供需雙方因業(yè)務需要，就購進、銷售、回款等方面簽定協議，協議書中所規(guī)定的品種。第三章 采購第二十八條 必須嚴格遵守藥品管理法、藥品管理法實施條例和GSP管理規(guī)范等法律法規(guī)。認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質量保證能力和合同履行能力。嚴禁從非法渠道購進藥品。第二十九條 對急救藥品的采購應做到及時準確，在采購過程中同銷售分公司保持聯系，對不能解決的急救藥品采購員向采購銷售部門報告。第三十條 麻醉藥品，精神藥品，毒性藥品的采購分別嚴格按照麻醉藥品管理辦法精神藥品管理辦法醫(yī)療用毒性藥品管理辦法中有關要求進行。第三十一條 采購中心與銷售分公司對藥品購銷協議執(zhí)行情況進行及時溝通和鏈接。第四章 首營企業(yè)和首營品種第三十二條 首營企業(yè)和首營品種管理執(zhí)行公司質量管理制度。第五章 采購合同第三十三條 采購員在購進的每一單藥品前必須與供應廠商簽訂購銷合同。第三十四條 購進合同必須有如下要素構成：1.合同的標的；2.數量；3.價格、金額、付款方式和付款天數；4.履行的期限，地點和方式；5.質量條款；6.違約責任。第三十五條 采購合同中必須明確的質量條款。1.工商間購銷合同中應明確：（1）藥品質量應符合質量標準和有關質量要求；（2）藥品附產品合格證；（3）藥品包裝應有法定的批準文號、生產批號及有效期；（4）藥品包裝符合有關規(guī)定和貨物運輸要求。2.商商間購銷合同中應明確：（1）藥品質量符合質量標準和有關質量要求；（2）藥品附產品合格證；（3）購進進口藥品，供應方應提供符合規(guī)定的證書和資料；（4）藥品包裝應有法定的批準文號、生產批號及有效期；（5）藥品包裝符合有關規(guī)定和貨物運輸要求；（6）明確藥品的生產企業(yè)。第三十六條 在與供應商洽談中對供貨價格、供應商、付款期限發(fā)生變化，單筆合同數量、金額波動較大以及合同購進數量加庫存大于庫存上限等情況。必須經部門經理審批后方可簽訂正式購貨合同。第六章 購進成本管理第三十七條 同品種、同規(guī)格、同廠家按照價格優(yōu)先原則進行采購。第三十八條 每月定期組織購進、銷售、審計監(jiān)察部門人員座談會，對采購品種、價格進行分析。第三十九條 對實行國家調整價格的藥品，價格下調的，維持采購價格同比不變，發(fā)生采購價格同比上漲，必須經部門經理同意后方可采購；價格上漲的，采購價格同比不得高于原同比購進價格。第四十條 采購人員采購新品種時必須通過詢價比價后方可簽訂采購合同。第七章 采購付款第四十一條 預付款制度1.采購人員在提交一聯預付款申請及采購合同復印件，在部門經理簽字后，轉財務和分管領導進行審批后轉財務付款，采購人員通知廠家在貨到二周內將發(fā)票送到我公司。2.所有預付款發(fā)票必須在預付款匯出后二周內到達，二周內不到的發(fā)票由采購人員負責督促索取。3.采購人員在收到預付款的發(fā)票和藥品入庫單后應在2個工作日內辦理完畢結賬手續(xù)。第四十二條 一般付款制度1.采購人員按照公司付款規(guī)定對供應商進行排款，排款根據供應商的庫存，藥品銷售情況、合同履行情況及供貨能力等進行。2.采購人員與新開戶供應商洽談時必須說明我公司付款期限、付款方式、付款依據、付款時間等。第八章 發(fā)票審核制度第四十三條 發(fā)票的審核和管理按財務制度執(zhí)行。第四十四條 采購內勤在收到供貨廠商提供的供貨發(fā)票后，對發(fā)票本身進行審核，同時根據合同，審核發(fā)票的價格，供應商，數量等要項，立刻與采購人員進行聯系。由采購人員進行解決。第四十五條 采購內勤對計算機錄入發(fā)票信息必須完整，準確。發(fā)票工作要求不超過一個工作日。第四十六條 采購內勤對經過質量驗收人員確認的入庫單進行再次審核，并同供應商提供的發(fā)票一起轉交財務。第四十七條 所有涉及到采購發(fā)票流轉的各個環(huán)節(jié)，包括：采購內勤、財務，收發(fā)人員對每一張發(fā)票的接受，流轉必須有簽收程序。第四十八條 采購內勤發(fā)現供應供貨廠商所提供的發(fā)票與貨物驗收不一致的情況后應立即與采購員聯系。第九章 缺貨管理第四十九條 每周組織對管品種結構進行分析，適時補充貨源，調整品種結構。第五十條 采購員每天對所管品種進行微機梳理，排出下限品種，對一些因客觀原因一時無法補充的品種，及時向有關領導匯報，采購應急措施。第五十一條 對已經缺貨的品種，無特殊原因應在3-5天內補充貨源，確保正常供應。第五十二條 對銷售部門提出的缺貨申請必須當時做出明確答復，發(fā)現品種缺貨，也必須及時向銷售部門及時反饋信息，并寫明缺貨原因。第五十三條 對開票大廳開出的缺貨品種，當日必須有回復。第十章 資料第五十四條 合同按月裝訂整理、存檔，存檔三年。第五十五條 采購合同由采購員負責進行整理歸檔，每月整理一次，合同裝訂，歸檔，存檔三年。第五十六條 按照合同法的要求簽訂購貨合同，合同簽訂后采購員整理、存檔。簽訂購貨合同，必須按規(guī)定明確必要的質量條款及運輸方式。XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司合同管理暫行規(guī)定第一章 總則 第一條 為了規(guī)范合同管理，明確合同管理責任，預防經營風險，實現公司利益最大化，特制訂本制度。 第二條 本制度適用于對公司各單位包括各中心、各部門及分支機構經營過程申所需訂立合同的管理。第三條 合同管理者包括經辦人和批準人，經辦人對代表公司訂立的合同負直接責任，批準人負間接的領導責任。 第四條 公司對合同實行分級審批管理的辦法。 合同簽訂權限：單筆合同人民幣100萬元，需經總經理辦公會集團研究；單筆合同人民幣1099萬元，由總經理審批；單筆人民幣10萬元以下的，由分管副總經理審批。第五條 公司總部各中心/部門的合同經相關部門會簽后，由各分管副總經理(總經理助理)批準，重大合同由總經理批準。 第六條 分支機構負責人經分管副總經理 (總經理助理)授權可以批準該機構己經內部相關部門會簽的合同。 第七條 審計法規(guī)部是公司合同管理者的參謀和咨詢部門，負責提供規(guī)范的合同文本、審查修改合同、辦理合同變更與轉讓及合同權利義務終止手續(xù)。負責合同法律知識培訓和一般合同法律咨詢。 第八條 特定情況下，公司根據實際需要可指定審計法規(guī)部為部分合同的直接責任人。第九條 合同的經辦人、批準人及參謀咨詢人員必須嚴格執(zhí)行本制度，最大限度的維護公司的利益。第十條 所有參與合同管理的人員應對相關信息予以保密，不得公開或泄露。第十一條 合同管理者必須在合同管理過程申妥善保管好各種合同資料，包括合同文本、與對萬往來信件、傳真件等的原件，并依據公司檔案管理部門的要求上交前述資料。第二章 合同的訂立第十二條 公司各單位根據實際需要或工作計劃訂立各類合同，由本單位委派專人經辦，重大合同由單位負責人親自經辦。第十三條 合同經辦人對所訂立的合同實行責任制，即由其對簽約對方主體資格審查、合同內容確定、合同審批程序的完成、合同履行和有關重大事項的及時報告負直接責任。 第十四條 公司對外訂立合同除即時清結的外一律采用書面形式。第十五條 經辦人應使用公司下發(fā)的、經審計法規(guī)部審核的格式合同文本;使用對方提供的格式文本時須事先征求審計法規(guī)部的意見。第十六條 特殊情況下，經辦人也可即時起草合同文本，必要時向審計法規(guī)部咨詢。第十七條 經辦人須按以下步驟訂立合同：1、主體資格審查:經辦人應考察簽約對方生體資格，掌握其性質、經營范圍、資信狀況、履約能力。若合同涉及公司重大利益，且對方系首次與公司合作，則應有詳盡的考察報告，供上級負責人或公司參考，經辦人對考察結果負責。2、索取資料:備齊對方法人營業(yè)執(zhí)照副本或營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件、簽約代表的授權委托書。3、協商合同條款:經辦人與對方就合同的具體內容進行磋商，逐一達成共識。4、簽約:將雙方達成一致的意思表示以合同條款的形式體現出來，形成正式合同文本，并請對萬簽字蓋章，訂立合同時應編號。5、報批:逐級逐部門申報，審核人簽字核準，然后加蓋印章。6、各單位負責人對經辦人提供的簽約對方資格考察報告和合同文本進行全面審查，并簽署意見，并對審核的結果負責。7、財務部門對合同涉及的金額、幣種、付款萬式及時間等有關財務安排條款進行審查，就合同是否符合公司整體財務計劃提出意見。 8、審計法規(guī)部對合同的合法性、完整性負責。 9、公司總經理 (總經理助理)對合同有最終批準權。 10、審核人不在崗時，由其上一級主管或其指定的人員行使審核權。 11、法律規(guī)定或雙方約定應辦理有關的簽證或見證、公證、登記手續(xù)的，經辦人必須辦理所需手續(xù)。第三章 合同的履行 第十八條 合同訂立后必須全面履行。 1、合同經辦人必須自始至終督促協調，保證合同全面及時履行。 2、各單位應密切跟蹤合同履行情況，及時收集有關信息。 3、履行過程中合同經辦人應密切關注對方的履約狀況、人員變動、資產變化、經營方向的轉變等可能影響合同順利履行的因素，以防范風險。第十九條 當出現以下情況時，經辦人必須立即向直接上級報告，同時積極與對方溝通，尋求妥善的解決問題的萬案。 1、對萬明確表示或以自己的行為表明其不再繼續(xù)履行合同時。 2、對方己無實際的履行能力。 3、對方有其他影響合同實際履行的重大變動。 4、在與對方溝通 (特別是以信函、傳真等書面萬式)時，經辦人要慎重辦理，必要時可征求法律事務部門的意見。第四章 合同的變更與轉讓第二十條 公司根據實際情況需要變更或轉讓合同權利義務時，經辦人應努力作好對方的解釋工作，便于公司順利完成變更或轉讓事宜。 第二十二條 對方提出變更或轉讓申請的，經辦人要嚴格把關，認真考察變更、轉讓的所有事項，謹慎處理，以確保公司合同利益的實現。 第二十三條 合同的變更或轉讓申請一律采用書面形式，必須在公司內部辦理審批手續(xù)。1、合同的變更與轉讓事宜由原批準人審批。2、合同變更或轉讓后，必要時經辦人必須辦相應的變更登記手續(xù)。第五章 合同的終止 第二十四條 合同終止有以下幾種情況： 1、合同申雙方權利義務己經按照約定履行完畢，合同依法解除。 2、雙方在合同履行過程中若合意提前解除，則雙萬應就合意解除及解除后的善后工作達成新的協議，由經辦人按前述合同訂立的審批手續(xù)訂立了新的合同，原合同終止/經辦人對新合同承擔直接責任。3、其他非正常情況需解除合同時，經辦人應以書面形式將情況逐級匯報，由分管副總經理(總經理助理)最終決定處理辦法，審計法規(guī)部提供法律幫助。第二十五條 合同權利義務終止后，經辦人應根據交易習慣履行通知對方及相關單位義務，并辦理文件資料整理歸檔等手續(xù)。第二十六條 依據交易習慣或實際需要對外出具書面函件時，應特別注意行文內容、行文主體及時間，必要時可咨詢審計法規(guī)部或其他專業(yè)人員。第二十七條 經辦人在處理合同終止事務時必須嚴格按照法律規(guī)定或合同的約定而進行。第六章 合同糾紛處理 第二十八條 合同履行過程中與對方發(fā)生爭議的，經辦人要耐心細致地與對方協商解決的辦法，同時做好應對方案。 第二十九條 合同爭議無法通過協商解決時，經辦人可按公司的相關規(guī)定來處理。第三十條 在處理合同糾紛時，公司內部應加強聯系、迅速溝通、積極做好必要的工作，由承辦部門協調相關部門統一行動，及時、穩(wěn)妥地解決糾紛。第七章 合同管理責任第三十一條 公司將根據合同管理申的不同情況，分清責任，明確責任人和責任大小，將合同管理納入公司考核體系中，以強化其管理。第三十二條 公司從合同管理的及時性、有效性、合同履行情況及合同糾紛發(fā)生率等方面來對經辦人及直接上級進行考核。第三十三條 公司從合同管理的合法性、完備性、提供咨詢意見的及時性、可行性等萬面對審計法規(guī)部予以考核。第八章 附則第三十四條 本制度由審計法規(guī)部負責解釋。第三十五條 本制度自2007年5月1日起施行。 XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品銷售管理暫行辦法第一章 總則第一條 為加強各分公司的營銷管理，規(guī)范營銷工作秩序，有效保證各項指標任務的完成，特制定本制度。第二條 本制度的制定，依照國家藥品管理法藥品管理法實施條例藥品經營質量管理規(guī)范（以下簡稱GSP）、合同法等有關法律、法規(guī)和公司質量管理制度等相關制度。第三條 在藥品銷售過程中，嚴格按國家相關法規(guī)的要求，把藥品銷售給具有合法資格的醫(yī)療機構或藥品生產、經營企業(yè)。第四條 在藥品銷售過程中，嚴格按照藥品經營許可證所規(guī)定的經營方式、經營范圍從事藥品的銷售經營活動。第二章 定義第五條 銷售人員：公司直接從事與藥品銷售有關工作的人員，包括有分公司經理、副經理、銷售員、銷售內勤等。第六條 新建客戶：在本公司未有或曾經有過銷售記錄，但還未建立相應的客戶檔案及相關資料的，準備重新或開始與其建立銷售關系的醫(yī)療機構或藥品生產、經營企業(yè)。第七條 特殊藥品：毒性藥品、麻醉藥品、精神藥品、放射性藥品、和其他參照特殊藥品管理的藥品。第八條 客戶信用額度：由部門經理根據銷售人員或銷售客戶的銷售額和資金回籠情況及客戶的信譽所給予的欠款額度。第九條 回款方式：回款方式主要有現款、同城轉帳支票、匯票、承兌匯票等。第十條 送貨方式：主要有客戶自提、業(yè)務員代提、物流配送中心送貨、郵政物流等社會物流公司送貨等。第十一條 考核項目：根據公司總體業(yè)績完成情況及對市場的分析，制定的考核內容或條件。第十二條 考核權重：根據考核項目所占考核的比重設置不同的權數。第三章 銷售人員管理第十三條 在藥品銷售過程中，銷售人員不得虛假宣傳藥品，夸大藥品療效。第十四條 在藥品銷售過程中，銷售人員不得收授藥品回扣或藥品贈樣。第十五條 銷售人員必須積極作好本職工作，努力促進本公司商品的銷售，完成所承擔的各項任務指標。第十六條 銷售人員在銷售過程中，應認真簽定銷售合同，詳細填寫銷售計劃單，包括購方的要貨計劃（品種、規(guī)格、價格、回款及送貨方式），主動上門積極向客戶宣傳新產品、推銷滯銷商品、介紹缺貨代用品。第十七條 銷售人員應與客戶建立牢固的合作關系，掌握客戶的進貨規(guī)律，對銷售品種結構進行綜合分析。第十八條 銷售人員每日應做好用戶走訪記錄，收集客戶需求信息，并及時反饋給有關人員，做好售前、售中與售后服務工作，了解、審核客戶的退換貨要求，并及時作出處理，積極向分管領導匯報工作情況。第十九條 銷售人員在銷售過程中，往來帳目清楚，不得挪用、貪污公款，做好銷售回款臺帳。第二十條 銷售人員在銷售過程中，不得利用工作之便，從事有損公司利益或為供應商兼職推銷的工作。第四章 銷售客戶新開戶第二十一條 根據客戶要求，由銷售人員提出申請，填寫一式兩份的開戶申請表（附后）。分公司經理簽字確認，質量管理部門對資質審核后，報公司分管領導審批。具體參照公司開戶審批管理辦法執(zhí)行。第二十二條 對商業(yè)客戶和零售藥房，接待的銷售人員必須要求客戶提供藥品經營許可證，營業(yè)執(zhí)照、GSP證書、納稅人登記證，企業(yè)法人委托書及采購人員身份證復印件（必須加蓋紅章），銀行帳號、稅號等相關文件。特殊藥品必須同時提供有關證明材料。第二十三條 對醫(yī)療機構和診所，接待的銷售人員必須要求其提供醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證，采購人員身份證復印件（加蓋紅章），銀行帳號等相關文件。第二十四條 對相關文件不齊備的客戶一律不予開戶。第五章 銷售客戶資信第二十五條 各銷售分公司根據公司對資金的要求和不同客戶的實際情況，擬訂客戶的回款期限和資信額度。第二十六條 銷售部門制訂的資信額度須經分管銷售副總和財務部門批準后方可執(zhí)行。第二十七條 財務部門將銷售部門制訂的資信額度輸入信息系統，以此作為客戶服務中心為客戶可否開票的依據之一。第二十八條 銷售部必須嚴格執(zhí)行資信額度的管理規(guī)定，超過資信額度的客戶一律不準銷售。第二十九條 如在銷售過程中超出資信額度，又須向客戶提供銷售開票時，銷售人員須提交書面報告給部門經理審核，報公司分管經理審批同意后方可開票，特殊情況須報公司總經理同意方可開票。第六章 銷售開票第三十條 銷售開票必須熟悉藥品的品名、規(guī)格、性能、用途等，開票操作熟練，并認真核對所開品種的名稱、規(guī)格、數量、價格、及正確的購藥單位等，做到數據準確、輸入無誤。第三十一條 認真執(zhí)行特殊藥品的供應管理辦法，交由專人審核銷售開票管理。第三十二條 配合倉儲、收款、財務等部門完成銜接工作。第三十三條 按照國家有關法規(guī)做好發(fā)票的管理工作，包括發(fā)票的領用、填寫、保管及廢票的處理。（見財務發(fā)票管理規(guī)定）。第三十四條 銷售開票必須堅持先產先出、零頭優(yōu)先開票的原則。特殊情況可根據客戶要求開票。第三十五條 在銷售開票過程中，發(fā)現的缺貨品種應及時反饋給銷售、采購部門。第七章 銷售收款第三十六條 嚴格執(zhí)行公司財經紀律和現金管理制度，認真復核銷售單的客戶名稱、數量、價格和金額，確認無誤后，進行收款，并承擔因工作失誤造成的經濟損失。第三十七條 普通發(fā)票和增殖稅發(fā)票應妥善保管，開具發(fā)票必須真實、準確。第三十八條 收款專用章需每日更換日期，每張發(fā)票須加蓋“發(fā)票專用章”。第三十九條 現金購藥發(fā)票須加蓋“現金收款專用章”，退貨發(fā)票須加蓋“貨款退訖專用章”。第四十條 在收取大額現金時，須每張檢驗，做到“唱收唱付”無差錯。第四十一條 在收取轉帳支票時，應檢驗支票是否在有效期內，印簽是否齊全、清晰，帳號和帳戶是否齊全相符，支票使用人須出具有效證件，收款人員填寫證件號碼，電話及聯系人姓名。第四十二條 填寫支票金額大小寫要相符，字跡清楚，字體規(guī)范。第四十三條 初次發(fā)生銷售或長期沒有業(yè)務往來的客戶，在使用支票時應要打電話到銀行查詢，必要時須持支票到銀行確認，不經確認不進行收款確認點單。第四十四條 銷售收款要做到“當日款，當日解，當日帳，當日清”，手續(xù)清楚，每筆業(yè)務款都應上繳財務，存入銀行。不得挪用和做支，并保管好收款章。第八章 現金銷售開票第四十五條 銷售人員在銷售過程中，對于非現金購藥的客戶，如有提出用現金購藥結帳的，所銷售的藥品，其銷售價格須經客戶服務部、采購中心簽字確認。第四十六條 銷售人員在銷售過程中，對于現金購藥的客戶，經部門經理確認后，銷售人員可正常銷售，務必請客戶保管好發(fā)票，以備公司核查。第四十七條 對有些特殊需求的銷售，在價格上需經公司領導簽字后，才可以開票銷售。第九章 銷售檔案資料管理第四十八條 質量部門應對客戶的開戶資質檔案進行分類保管，并定期進行一次核查，根據資質檔案的有效期限及時通知分管的銷售人員進行更改或調整。第四十九條 對有關銷售資料的管理，應參照公司檔案管理制度及時進行整理，分類進行保管，并適時進行輸理與核查。第五十三條：銷售資料的管理人員，應嚴格遵守公司檔案管理制度，不得外借，泄露公司的檔案資料。第十章 銷售業(yè)績考核第五十條 根據公司上年度經濟指標完成情況及對市場情況的分析，制定的年度考核項目和指標。第五十一條 各銷售部門根據本部門的工作實際，參照公司下達的考核指標，對考核指標進行分解，具體下達到人。第五十二條 業(yè)績考核以打分制的形式進行計算，體現多勞多得的原則。第十一章 銷售退貨管理第五十三條 見公司藥品采購退出和銷售退回制度。 第十二章 銷售員崗位變動交接管理第五十四條 銷售人員有責任對所發(fā)生的銷售額承擔有限責任，并根據公司要求按期對所分管客戶的應收帳款進行核對，并保證準確無誤。第五十五條 銷售人員如因工作變動，應與所交接的相關人員對原所分管客戶的應收帳款進行核實，并填寫相應的交接單，履行交接手續(xù)。第五十六條 銷售人員如發(fā)現分管客戶的應收帳款有不符，應積極與財務部門聯系，進行查找與對帳。第十三章 附則第五十七條 本制度未盡事宜，應參照執(zhí)行公司藥品經營管理制度以及公司相關制度規(guī)定。第五十八條 本制度的執(zhí)行，列入分公司考核，各部門具體實施考核辦法。第五十九條 本制度適用范圍為公司全體銷售人員。第六十條 本制度解釋權在銷售總部。XXX醫(yī)藥（集團）股份有限公司業(yè)務流程再造暫行規(guī)定目錄一、營銷部門的崗位職責概述崗位職責：1.區(qū)域分管經理2.銷售經理3.業(yè)務員4.采購經理5.采購經理助理6.采購內勤7.GSP管理員8.商務主任9.開票員10.接待員11.收款員崗位組織結構圖二、銷售分公司銷售基本流程1.特藥流程圖2.流程說明三、采購中心基本購進流程1.流程圖2.流程說明四、開戶基本流程1.流程圖2.流程說明五、缺貨信息傳遞流程1.流程圖2.流程說明3.配套單據六、首營品種、首營企業(yè)審批流程1.流程圖2.流程說明七、現款散戶上門結算流程1.流程圖2.流程說明八、銷后退貨流程1.流程圖2.流程說明3.配套單據九、調整發(fā)票流程1.流程圖2.流程說明十、急送品種補辦手續(xù)流程1.流程圖2.流程說明一、營銷部門的崗位職責概述營銷部門共分為采購中心、分區(qū)域銷售分公司、客戶服務部、招商招標中心四個部門。由公司分管領導負責。其中采購中心設采購經理、采購助理、內勤、外勤四個崗位，銷售分公司設銷售經理、業(yè)務員、內勤三個崗位；客戶服務部設經理、開票員、資信管理員三個崗位。崗位職責：1.區(qū)域分管經理：a.根據公司長期發(fā)展規(guī)劃制訂年度區(qū)域銷售計劃和網絡建設目標；b.控制本區(qū)域內應收帳款，調整應收貨款的比例；c.不定期拜訪醫(yī)院，維護好客戶關系；d.協助采購中心，完成總代理品種目標醫(yī)院的銷售。2.區(qū)域銷售經理：a.了解、掌握市場動態(tài)和市場變化信息，積極配合省級醫(yī)療單位的藥品招標采購；b.監(jiān)控本區(qū)域銷售額、銷售品種、資金回籠、銷售利潤等經營指標完成進度，并以此對業(yè)務員進行考核；c.重點客戶的公共關系維護及集團內部的協調、溝通；d.集團有關規(guī)章制度的貫徹、落實；e.管理好業(yè)務員的銷售臺帳，并以此指導業(yè)務員調整好品種結構；f.追蹤業(yè)務員銷售品種效期管理，對異常銷售品種進行監(jiān)控，做好本區(qū)域內藥品退回管理工作；g.監(jiān)控本區(qū)域內資信管理工作的落實情況，篩選業(yè)務員的客戶計劃單，重點催收回款周期長，資信差的客戶；h.匯總本區(qū)域分客戶的銷售臺帳，發(fā)現異常，配合財務部門加強對帳工作。3.業(yè)務員：a.負責應收帳款的回籠；b.做好客戶的售前、售中、售后服務；c.簽定銷售計劃、做好銷售臺帳；d.核對銷售計劃單，查詢庫存，開票；e.了解、反饋市場信息，維護公司統一形象；f.核對銷售扣率或實價，杜絕低毛利品種的銷售；g.提供的讓利清單登記填寫明細臺帳，并做好財務有關報批手續(xù)；h.每月核對客戶的入庫單位是否同銷售發(fā)票一致，核對客戶應付帳款是否同公司應收帳款一致，異常情況上報經理，配合財務人員對帳；i .每年、月做 好銷售、回籠情況的進展情況；j .其他日常工作。4.采購經理：a.制訂年度、季度、月度采購計劃；在滿足經營需要的同時合是分類，并按到貨時間安排品種結構、庫存結構，按藥品性屬性，做好季節(jié)性用藥，突發(fā)性用藥，儲備藥品的采購工作；b.制訂季度、月度應付帳款還款計劃；c.負責退回、退廠品種，報損報溢品種的業(yè)務審核、報批手續(xù)；d.采購合同的簽定、執(zhí)行；e.臨時補貨計劃的指導，并每年或月篩選補貨品種形成工業(yè)直銷品種，降低采購成本；f.監(jiān)控總代理品種的銷售進展和銷售價格，催收總代理品種的讓利落實；g.公司獨家代理、冷僻稀、特、專品種或供應商特殊要求，視市場狀況確定價格，確保差異化品種贏利能力；h.參與每季、年度的盤存工作應有市場狀況分析，及時處理呆滯貨物，盡力避免不應有的損失。5.采購內勤：a.采購合同的整理、歸檔；b.追蹤合同的履行狀況，選擇最佳經濟運輸方式和路線；c.產品入庫單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記；d.對公司代理和經銷品種讓利情況上報有關部方步，并催促財務部門按時付款；e.每年或季對采購廠商的綜合收益，給采購經理和公司領導提供決策依據；f.確定每個品種最低庫存，保證醫(yī)療單位的供應，確保公司效益最大化；g.其他日常接待工作。6.GSP管理員：a.首營企業(yè)、首營品種資料的審核、登記、上報；b.客戶檔案的收集、整理、歸檔；c.新品種編碼的設定、添加；d.協助采購內勤做好其他日常工作；7.客戶服務部經理：a.根據財務制度的客戶信用額度，確定開票限額、庫存品種的分配；b.庫存信息的反饋、上報；c.退回、退廠品種，報損報溢品種有關報表的填報；d.主持客戶服務部的日常工作；e.對限額開票的客戶，合理核放信用額度，調整好銷售結構和毛利，限制差異化品種銷售；f.對上、下游客戶進行逐一分析，為采購、銷售部門提供依據；g.建立缺貨數據庫的管理，為采購中心增加品種，做好前期市場預測。8.開票員：a.核對銷售計劃單，查詢庫存、開票；b.確認數量、金額、回款方式、送達方式；c.制作相關報表；d.分發(fā)發(fā)票；e.負責接待上門客戶、退貨單、換發(fā)票的處理；f.制作報表。9.收款員：a.數量、金額、回款方式的復核、確認、收款；b.發(fā)票蓋章。崗位組織結構經營層倉儲中心質量部客戶服務部財務部銷售分公司審計法規(guī)部采購中心辦公室調撥分公司器化玻分公司市內銷售一部市內銷售二部市內銷售三部市外銷售一部市外銷售二部市外銷售三部麻精部原料部二、銷售分公司銷售基本流程客戶業(yè)務員客戶服務部采購中心收款員倉儲中心要貨新建要貨計劃核對回單客戶簽字接受要貨計劃完成注明：是否急送，貨票同行客戶確認庫存滿足？信用審核是否通過？檢查是否新客戶轉新客戶流程是業(yè)務員臺帳填寫發(fā)貨、回款方式確認修改要貨計劃調貨缺貨登記通知采購中心到貨合同確定計劃量分類別同意查詢庫存情況拒絕開票限制信用額 度返回銷售部 門信用審核否填寫銷售計劃專人負責是否是否監(jiān)控藥品開發(fā)票反饋記錄（在途，已發(fā)、到貨、缺貨）與供應商聯系制訂采購計劃缺貨記錄生成發(fā)票生 成蓋章、形成應收款或現款結算通知業(yè)務員開票員確認發(fā)票配 送完 成配送建立配送路線發(fā)貨復核出庫接受發(fā)貨 單1.流程圖 教學醫(yī)療機構商業(yè)戒毒等單位研究核對印鑒卡核對印鑒卡檢查相關資質證明 審核通過？否拒絕開票是保存有關資質復印件或原件轉入正常開票流程2.流程說明如流程圖所示，首先客戶（包括醫(yī)療機構、商業(yè)單位、客戶等）向業(yè)務員提出要貨申請（要貨計劃），由業(yè)務員審核是否為新客戶，是否為特珠監(jiān)控品種，是否為直調品種，“是”進入相應業(yè)務流程；“不是”進入正常流程；進入信用審核程序后，業(yè)務員填寫填寫銷售計劃單（注明品種、規(guī)格、產地、價格），通過信用審核的（現金客戶除外），是否中標品種，“是”按中標品種價格供應，“不是”同客戶確認開票價格。查詢庫存情況，滿足或部分滿足，經業(yè)務員、部門經理確認，生成最終銷售計劃，同時填寫回款、送貨方式（如是否急送、自提、是否票貨同行等）；未通過信用審核的拒絕開票。如庫存不滿足，與客戶再次確認后進入缺貨流程，采購中心及時補貨情況反饋業(yè)務員，毛利高于平均水平，滿足供應；毛利低于平均水平，限量供應；毛利低于3%，不供應或最小量供應。開票員根據銷售計劃開出發(fā)票，經業(yè)務員簽字確認后交收款員蓋章，形成正式發(fā)票，進行收款或產生應收款（對信用客戶）。如為商業(yè)調撥，根據客戶要求開具增值稅票。倉儲中心接受出庫單，安排發(fā)貨，復核、出庫，根據客戶或路線要求進行配送，并將有關進度信息反饋給業(yè)務員。如為廠商直調品種的銷售計劃在貨到客戶后，銷售人員將藥品有關信息及回單通知采購中心，質量部門經有關人員確認后進入出庫、復核流程?？蛻羰盏交貑谓浛蛻艉炞趾笮ж攧杖霂?。對于現款客戶，由開票員進行資質審核，查詢庫存，滿足后開票，不滿足則告之客戶，對于業(yè)務員分管的現款客戶，業(yè)務員個人簽欠款單或現金墊付，月底結清，不結清，反饋財務部門扣發(fā)工資或獎金，業(yè)績考核進入相應業(yè)務員名下。三、采購中心基本購進流程1.流程圖客戶銷售分公司采購中心供應商倉儲、質量接受滿足？要貨通 知業(yè)務員滿足轉入正常開票流 程生成缺貨記錄常規(guī)品種庫存下 限反饋形成應付款核對增值稅票是核對合同？通過制定采購計劃簽訂合同通過特殊藥品首營品種企業(yè)相應流 程拒絕采 購未通過？資質審核？聯 系供應商銷售、推廣品種供應商確 認否修改或重新簽合同或退 貨來貨入庫驗收備查質量數量報驗2.流程說明采購中心根據常規(guī)品種庫存下限、月采購計劃、臨時性補貨、供應商主動鋪貨三種情況購進品種，首先對供應商資質進行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉入相應流程，其他則制訂采購計劃、簽定購銷合同并通知倉儲中心、質量部待來貨備查。到貨后首先經倉儲中心、質量部門報驗數量、質量、供應單位并將有關信息通知采購中心，核對合同無誤同意入庫并通知銷售分公司及客戶，開具稅票形成應付款；與原合同有誤，通知供應商重新簽訂合同或退貨。四、開戶基本流程1.流程圖客戶銷售分公司質量部分管經理GSP管理員客戶確認拒絕開戶開戶審請并提供相關資質證明復印件拒絕開戶業(yè)務員接受否拒絕開戶是否銷售經理審核填寫開戶申請表業(yè)務員確認信用額度初審開戶資料是資質審核審批確認是添加新戶頭輸入編碼資料存檔客戶電腦資料包括證照有效期、信用額度及變更情況跟蹤等2.流程說明在日常經營過程中，如果客戶為新客戶，則必須經過形戶審批流程?？蛻籼岢鲩_戶申請時必須提供有關資質證明復印件并加蓋本單位公章。A、經營企業(yè)，須提供營業(yè)執(zhí)照、許可證、稅務登記證、法人代碼證；B、醫(yī)療機構，須提供醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證（盈利性醫(yī)療機構還須提供營業(yè)執(zhí)照），C、購買特殊藥品還須相關資質證明。業(yè)務員或接待員對資質進行初審并確定信用額度后填寫開心服申請表報銷售分公司經理、分管經理審批，通過交GSP管理員在電腦中添加新戶頭編碼將有關資料存檔備查，然后根據情況將戶頭劃區(qū)域內具體業(yè)務員名下。同時聯系人需提供身份證復印件經業(yè)務員簽字確認后存檔備查。注：客戶資料尤其證照有效期內應在電腦中提示，以便開票員給予提前通知。五、缺貨信息傳遞流程1.流程圖客戶業(yè)務員開票員采購中心客 戶品種需求信息反饋反饋業(yè)務員反饋品種需求查詢庫存、缺貨預計到貨時間是否途中是查詢采購合同到貨情況否判斷是否新品種補貨計劃2.流程說明：a.屬于在經營品種缺貨時，業(yè)務員新建計劃單時查詢庫存，若發(fā)現缺貨則生成缺貨需求至采購中心；b.屬于首營品種或首營企業(yè)銷售品種缺貨時，業(yè)務員發(fā)送采購需求（注明：品名、規(guī)格、生產廠家、價格、供應商等）至采購中心。采購中心及時采購情況反饋給開票員、業(yè)務員，由業(yè)務員反饋給客戶。對個別急需、急救品種，經采購中心經理同意，可由銷售分公司業(yè)務員臨時采購，采購到貨后采購助理將相關產品信息（內容包括供貨單位、品名、規(guī)格、產地、批號、有效期、數量、注冊商標等）報開票中心登記后，進入正常采購程序。對產品信息填寫不全者，禁止入庫、開票。采購中心將臨時補貨表形成補貨計劃，篩選商業(yè)供應商比價采購，或將每月、季補貨量匯總比價采購，補貨品種金額5000.00元/月，要形成常規(guī)采購計劃，商業(yè)公司補貨困難，形成數據庫，每季由采購中心聯系貨源。 六、首營品種、首營企業(yè)審批流程1.流程圖供應商GSP管理員審計法規(guī)部質量部營銷總監(jiān)接受準備供貨拒絕或補貨資料填寫首營品種、企業(yè)申請表銷售、供應申請資料存檔添加信息輸入碼否是否資料齊全？收集、整理資料首營品種：生產廠家證照、GMP證書、產品、物價批文、質量標準、藥檢報告、（進口藥檢、注冊證）等首營企業(yè)：企業(yè)證照GSPGMP證書，質量保證體系調查表等通過？價格審核GSP審核否是審批否是首次經營品種或首次供貨企業(yè)必須通過首營品種、首營企業(yè)審批流程，否則不得簽定采購合同。首營企業(yè)不需經過物價部門審批。該流程正常情況應在3個工作日內完成。另外，電腦應增加新品種提示功能，以便新品種的銷售、推廣。七、現款散戶上門結算流程1.流程圖客戶業(yè)務員開票員采購中心接受發(fā)票貨物要貨客戶確認填寫要貨 單開發(fā)票修改詢價單新建銷售清單是專人負責是否特殊藥品？否是轉新客戶流程是否新客戶出庫單發(fā)票完成收款蓋章生成正式發(fā)票接受發(fā)票出庫單發(fā)貨、復核、出庫2.流程說明：對現款客戶無須進行信用審核，由客戶服務部開票員進行資質審核，開票員查詢庫存，滿足后開票，不滿足則告之客戶。出庫以自提為主。對于業(yè)務員分管的現款客戶，業(yè)績考核應劃入相應業(yè)務員名下。八、銷后退貨流程1.流程圖客戶業(yè)務員銷售經理采購中心經理倉儲中心質量部拒絕退貨提出退貨確認是否符合退貨條件？填寫銷后退回通知單是否是審批簽字生成考核記錄接受確認是批準審批簽字退貨通知單包括品名、規(guī)格、批號、數量、產地等入不合格品區(qū)重新入庫或退廠入退貨待驗區(qū)登 記否是質量驗收2.流程說明：一些情況下客戶會提出退貨申請，業(yè)務員在接到客戶的退貨要求后，首先要確認是否符合退貨條件（藥品的批號、規(guī)格、產地、數量等），填寫銷后退回通知單（信用客戶須注明發(fā)票號碼、銷售時間；現款客戶須附原發(fā)票），報銷售分公司經理、采購中心經理審批、提出處理意見后進入退貨入庫流程，最后由開票員沖紅字或發(fā)票作廢報財務入帳。貨到客戶后，客戶當場拒絕收貨，方可做為發(fā)票作廢處理，提貨單抽回時間不得超過四單收回后1個工作日，否則按退貨情況處理。審批未通過的，由業(yè)務員通知客戶拒絕退貨。冷藏藥品原則上不允許退貨。業(yè)務員臺帳應有效期跟蹤，對三個月內滯銷品種，提醒客戶即時退貨，避免公司因退貨造成損失。送貨員原則上不得接受客戶的退貨，必須經業(yè)務員確認后，方可帶回，在倉儲中心登記后，暫存放在退貨區(qū)并按分公司放置。并由倉儲中心及時通知銷售分公司，相關銷售分公司應在3個工作日內辦理完畢正常退貨程序。對未經倉儲中心登記或業(yè)務員超過期限不處理的，除按有關規(guī)定進行處罰外。保管員辦理退貨入庫時，應有專人負責處理，應核對銷后退回通知單和退貨憑證并應有包括質量部在內的相關人員簽字，采購中心應在效期內協商供應商妥善處理。3.配套單據：銷后退回通知單（注：業(yè)務員在填寫銷后退回通知單時務必將效期內正常品種和非正常品種如：失效、破損、污染等分開填寫）。九、調整發(fā)票流程1.流程圖客戶業(yè)務員銷售經理開票員