福建 業(yè)有限公司 新增年產(chǎn) 8 萬(wàn)噸 工業(yè)特種 紙 擴(kuò)建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目名稱：福建 業(yè)有限公司 新增年產(chǎn) 8 萬(wàn)噸 工業(yè)特種 紙 擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng)目單位：福建 業(yè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 公司地址：福建省福建 業(yè)有限公司 擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 福建 業(yè)有限公司 新增年產(chǎn) 8 萬(wàn)噸 工業(yè)特種 紙 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目錄 第一章 項(xiàng)目概況 1 1、 項(xiàng)目概況 1 2、 建設(shè)單位概況 2 3、 擴(kuò)建項(xiàng)目的必要性及意義 3 4、 研究工作依據(jù) 4 5、 主要研究?jī)?nèi)容 4 6、 可行性研究結(jié)論 5 7、 存在問(wèn)題及建議 5 第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 5 1、 項(xiàng)目提出的背景 5 2、 項(xiàng)目發(fā)展概況 6 第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 6 1、 市場(chǎng)分析 6 2、 建設(shè)規(guī)模 10 第四章 建設(shè)條件與廠址選擇 11 1、 資源和原材料 11 2、 建設(shè)地區(qū)的選擇 12 3、 廠址選擇 13 第五章 工廠技術(shù)方案 13 1、 項(xiàng)目組成 13 福建 業(yè)有限公司 擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 2、 生產(chǎn)技術(shù)方案及生產(chǎn)方法 13 3、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 13 4、 技術(shù)參數(shù)和工藝流程 13 5、 主要工藝設(shè)備選擇 17 6、 主要生產(chǎn)車間布置方案和總平面布置 18 第六章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 19 1、 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 19 2、 項(xiàng)目主要污染源和污染物 19 3、 生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危 害因素分析 19 4、 消防措施 19 第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 20 1、 企業(yè)組織 20 2、 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 20 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 21 1、 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) 21 2、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 21 第九章 投資估算與資金籌措 21 1、 項(xiàng)目總投資估算 21 2、 資金籌措 24 第十章 效益、社會(huì)效益分析 24 1、 經(jīng)濟(jì)效益分析 24 2、 社會(huì)效益分析 24 福建 業(yè)有限公司 擴(kuò)建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 28 1、 可行性研究結(jié)論 28 2、 有關(guān)建議 29福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第一章 項(xiàng)目概況 1、 項(xiàng) 目概況 目名稱 ： 福建 增年產(chǎn) 8 萬(wàn)噸 工業(yè)特種 紙 擴(kuò)建項(xiàng)目 目 承辦 單位：福建 業(yè)有限公司 目主管部門(mén)：福建省 目擬建地區(qū)、地點(diǎn)： 目負(fù)責(zé)人： 術(shù)負(fù)責(zé)人： 系 電話 ： 設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 建內(nèi)容及規(guī)模： 總投資 元。 擴(kuò)建 10 條 1575 型斜網(wǎng)多缸 生產(chǎn)線和一 個(gè)供汽量 40t/h、發(fā)電量4000kw/h 余 熱 綜合利用 供熱 站 ，新增年 產(chǎn) 4 萬(wàn)噸 人造皮革離型紙、 2 萬(wàn)噸 重磅紙 和 2 萬(wàn)噸絕緣紙的生產(chǎn)規(guī)模。 該項(xiàng)目 完成后，公司年產(chǎn)量將達(dá)到 年 發(fā)電量 2880 萬(wàn) 網(wǎng)自用 )，新增年產(chǎn)值將達(dá)到 元人 民幣 (不包括年發(fā) 電量 )。 設(shè)年限： 建設(shè)年限： 2011 年元月 1 日 2013年 12月 31 日，三年。 目總投資：項(xiàng)目總投資 元 （其中：固定資產(chǎn)投資 25000萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)投資 3000 萬(wàn)元）。 金籌措： 投資 ,其中自籌 請(qǐng)銀行貸款 1 億元。 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 益分析： 項(xiàng)目 完成后，公司新增年產(chǎn)值 元人民幣，年創(chuàng)利稅 10072 萬(wàn)元 （其中利潤(rùn) 6438 萬(wàn)元） ，投資利潤(rùn)率 23%，投資利稅率 36%，靜態(tài)投資回收期 ，項(xiàng)目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。 2、建設(shè)單位概況 福建 業(yè)有限公司始建于 1976 年， 2000 年 8 月改制為福建 業(yè)有限公司，位于山清水秀的大田縣華興鄉(xiāng)仙峰村和大田縣福塘工業(yè)園區(qū)，占地面積 100 畝， 現(xiàn) 造紙建筑面積 10436品加工廠建筑面積 9500多平方米，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 4300 萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn) 1256 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 5556 萬(wàn)元，在冊(cè)員工 160 人。公司仙峰分廠擁有 6 條 1575 型高檔皺紋衛(wèi)生紙生產(chǎn)線和一條 3200 型圓 網(wǎng)多缸工業(yè)用紙生產(chǎn)線（全國(guó)目前最大水砂紙生產(chǎn)線）年生產(chǎn)能力 噸。公司一貫堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存、以誠(chéng)信樹(shù)形象、以管理求效益、以研發(fā)促發(fā)展 ”的企業(yè)宗旨，多次被市、省政府授予“重合同、守信用”單位，“開(kāi)心一百”牌生活用紙被評(píng)為“福建省名牌產(chǎn)品”、“開(kāi)心一百”商標(biāo)被授予“福建省著名商標(biāo)”等榮譽(yù)，并取得由國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管委會(huì)和福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的“采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)志”的證書(shū)，并于 2005 年通過(guò)了 際質(zhì)量管理體系的認(rèn)證、 量管理體系認(rèn)證和2008 年 1 月通過(guò)了市首批清潔生產(chǎn)審核，公司還擁有自主研發(fā)的二項(xiàng)專利產(chǎn)品，是一家生產(chǎn)歷史悠久、技 術(shù)力量雄厚的私營(yíng)股份制企業(yè)。 3、擴(kuò)建項(xiàng)目的必要性及意義 著社會(huì)的進(jìn)步，人們生 活水平的提高，人們對(duì)人造皮革、合成革和動(dòng)物皮的外觀和皮感要求越來(lái)越高，不僅要求外觀漂亮，具有很好的觀賞價(jià)值，而且還要求手感好。本項(xiàng)目生產(chǎn)的離型紙能把壓印在其上的花紋復(fù)制福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 到人造皮革、合成革或動(dòng)物皮上，不但能賦予人造皮革、合成革或動(dòng)物皮人們所要的漂亮花紋和良好手感，還可進(jìn)一步通過(guò)人工藝術(shù)的更新和設(shè)計(jì)，使人造皮革和合成革的外觀和皮感比真皮更勝一籌。但目前 在國(guó)內(nèi)還無(wú)法生產(chǎn)離型紙，僅靠進(jìn)口，我司為進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品檔次和擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加新品種，已與中國(guó)制漿造紙研究院簽訂聯(lián)合開(kāi)發(fā)離型紙合同書(shū)，改變了目前國(guó)內(nèi)離型 紙依賴進(jìn)口的不良現(xiàn)象，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，這對(duì)滿足國(guó)內(nèi)制革行業(yè)的需求和發(fā)展具有十分重要的意義。 建項(xiàng)目有利于本公司開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品 ,本公司 已與中國(guó)制漿造紙研究院合作在福建省大田縣共建（成立）福建省 工業(yè) 特種紙技術(shù)研發(fā)基地并經(jīng)福建省輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)批準(zhǔn)授牌。這將更快推動(dòng)我司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，同時(shí)也能把中國(guó) 制漿造紙研究院的優(yōu)秀人力資源、先進(jìn)的研發(fā)手段和裝備引入福建，并融合我司特種工業(yè)用紙的制造技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為我省造紙行業(yè)創(chuàng)建一個(gè)特種紙研發(fā)平臺(tái)，幫助更多的造紙企業(yè)向科技創(chuàng)新方向發(fā)展。同時(shí)，本公司還將利用擴(kuò)建有利條件， 繼續(xù)開(kāi)發(fā) 重 磅紙 。 這 種新產(chǎn)品也是國(guó)內(nèi)空白，目前全部依賴進(jìn)口，而且市場(chǎng)需求量很大，許多 用戶迫切希望本公司盡快開(kāi)發(fā)。因此，該項(xiàng)目的擴(kuò)建對(duì)解決國(guó)內(nèi) 重磅 紙全依賴進(jìn)口的問(wèn)題 也 具有十分重要意義。 約能源，降低生產(chǎn)成本。由于本公司擴(kuò)建造紙生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)和布局科學(xué)、合理， 同時(shí)在擴(kuò)建設(shè)計(jì)中還增加一套供汽量 40t/h、發(fā) 電量 4000kw/熱站，年發(fā)電量達(dá) 2880 萬(wàn) 每度電 計(jì)算每年 可降低成本 1584 萬(wàn) 元。 這樣 提高了資源的綜合利用水平， 符合國(guó)家資源綜合利用的產(chǎn)業(yè)政策 。 建項(xiàng)目有利于改變福建 業(yè)有限公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 司產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和應(yīng)變能力。同時(shí)，擴(kuò)建項(xiàng)目完成后，公司新增年產(chǎn)值將達(dá)到 元，年創(chuàng)利稅 10072 萬(wàn)元，投資利潤(rùn) 率 23%，投資利稅率 36%，靜態(tài)投資回收期 ，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好，是可行的。 4、研究工作依據(jù) a：造紙行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則及目標(biāo) b：造紙 產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)能環(huán)保 政策 c：工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告綱要 5、主要研究?jī)?nèi)容 主要研究?jī)?nèi)容是從調(diào)查分析福建 業(yè)有限公司企業(yè)現(xiàn)狀入手，對(duì)福建 業(yè)有限公司的發(fā)展作了預(yù)測(cè)， 對(duì)擴(kuò)建項(xiàng)目的必要性及意義、擴(kuò)建的條件、擴(kuò)建項(xiàng)目?jī)?nèi)容及規(guī)模、總體布局、工程設(shè)計(jì)、實(shí)施進(jìn)度、環(huán)保、消防、組織機(jī)構(gòu)、投資估算、資金籌措等主要內(nèi)容進(jìn)行分析論證，并對(duì)擴(kuò)建項(xiàng)目的效益進(jìn)行評(píng)估，進(jìn)而提出擴(kuò)建項(xiàng)目可行與否及有關(guān)建議。 6、可行性 研究 結(jié)論 建項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和省、市、縣有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的要求，有利于 福建 業(yè)有限公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和應(yīng)變能力。因此，擴(kuò)建項(xiàng)目是十分必要的。 建項(xiàng)目 完成 后，大大地提高福建 業(yè)有限公司的經(jīng)濟(jì)效益，使 公司新增年產(chǎn)值 元，年創(chuàng)利稅 10072 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 23%， 投資利稅率 36%，靜態(tài)投資回收期 本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重大的意義。項(xiàng)目建設(shè)確實(shí)可行。 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 7、存在問(wèn)題及建議 建項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和 省、市、縣有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的要求，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，建議政府給予支持、銀行給予貸款。 項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，應(yīng)抓緊對(duì)專業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以便項(xiàng)目建成后即能投入正常生產(chǎn)，發(fā)揮投資效益。 司應(yīng)按顧客要求和有關(guān)要求盡快編制新產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），作為今后產(chǎn)品 生產(chǎn)和 出廠的依據(jù)。 第二章 項(xiàng)目背景和發(fā) 展概況 1、項(xiàng)目提出的背景 家關(guān)于造紙業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是：到“十 一 五”末，使造紙工業(yè)現(xiàn)有規(guī)模小、技術(shù)落后、污染嚴(yán)重的狀況得到較大改善，促進(jìn)原料結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理，推進(jìn)重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)大型化和生產(chǎn)現(xiàn)代化，使環(huán)境污染基本得到控制。造紙工業(yè)整體素質(zhì)得到較大提高，基本實(shí)現(xiàn)制漿造紙生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)代化和行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 為項(xiàng)目發(fā)起人， 福建 業(yè)有限公司總經(jīng)理郭友實(shí)先生早就認(rèn)識(shí)到公司擴(kuò)建勢(shì)在必行，只有發(fā)展，才能提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力，走可持續(xù)發(fā)展的道路。 公司在該項(xiàng)目完成后， 公司年產(chǎn)量將達(dá) 噸，年產(chǎn)值 元，由于該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中采用尾汽綜合利用，達(dá)到資源綜合利用的目的，完全符合國(guó)家“節(jié)能環(huán)?！闭摺⒃旒埉a(chǎn)業(yè)政策和新的 ， 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)三大政策要求。 2、項(xiàng)目發(fā)展概況 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 成項(xiàng)目前期工作 目前已完成了項(xiàng)目所需土地的購(gòu)置和平整工作，并開(kāi)始進(jìn)入項(xiàng)目設(shè)計(jì)的工作和環(huán)境保護(hù) 評(píng)估 工作。 成項(xiàng)目產(chǎn)品人造皮革離型紙和重磅紙的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并進(jìn)入小試階段。 第三章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 1、市場(chǎng)分析 場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)預(yù)測(cè) 司擴(kuò)建后主要產(chǎn)品及其用途 a、人造皮革離型紙 制革行業(yè)用 b、 重磅紙 工業(yè)用 紙 c、絕緣 紙工業(yè)用紙 場(chǎng)調(diào)查和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 造紙工業(yè)是我國(guó)少有的總量缺口較大、需求日益擴(kuò)大、極具發(fā)展?jié)摿Φ墓I(yè)產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)紙產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)需求旺盛， 90 年代以來(lái)紙和紙板的消費(fèi)量每年以 12%的速度遞增， 1999 年消費(fèi)量已達(dá) 3500 萬(wàn)噸。列美國(guó)之后居世界第二位。 1996 年以來(lái)國(guó)內(nèi)紙和紙板的消費(fèi)總量一直高于生產(chǎn)總量，供不應(yīng)求，紙板的進(jìn)口量從 1990 年的 96 萬(wàn)噸增加到 2000 年的 597 萬(wàn)噸，進(jìn)口量占當(dāng)年產(chǎn)量的 24%。盡管我國(guó)的生產(chǎn)量和消 費(fèi)量居世界前列，但由于人口眾多和發(fā)展水平不高，人均消費(fèi)量不到 28 公斤，僅為世界人均消費(fèi)水平的一半，與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距更大。 2005 年全國(guó)紙和紙板消費(fèi)總量已 超過(guò) 5000 萬(wàn)噸，而生產(chǎn)總量?jī)H為 3800 萬(wàn)噸左右，其生產(chǎn)能力必須再增加 1400 萬(wàn)噸才能福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 滿足市場(chǎng)要求；到 2015 年，紙和紙板消費(fèi)總量將達(dá)到 8000萬(wàn)噸，而生產(chǎn)總量?jī)H為 6000 6500 萬(wàn)噸。紙產(chǎn)品市場(chǎng)蘊(yùn)藏著巨大潛力。 所以造紙工業(yè)被稱為“永不衰竭的產(chǎn)業(yè)”。 a 人造皮革離型紙市場(chǎng)分析和市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 人造皮革離型紙是一種特殊的防粘紙，其涂層一般具有凹凸?fàn)畹幕y結(jié)構(gòu) 。它在人 造 革與合成革工業(yè)中被大量使用，作為 造革與 成革生產(chǎn)中的載體人造皮革離型紙，能把壓印在其上的花紋復(fù)制到人造革與合成革上，不但能賦予人造革 和合成革 動(dòng)物皮的花紋和手感， 還可 進(jìn)一步通過(guò)人工藝術(shù)的更新和設(shè)計(jì)，使人造革 和合成革 的外觀和皮感比真皮更勝一籌。 隨著人們生活水平的提高，人們對(duì)人造皮革、合成革和動(dòng)物皮的外觀和皮感要求越來(lái)越高，不僅要求外觀漂亮，具有很好的觀賞價(jià)值，而且還要求手感好。 這就需要大量的離型紙用于制革行業(yè)中，同時(shí)隨著當(dāng)前制革行業(yè)的快速增長(zhǎng)，人造皮革離型紙市場(chǎng)需求量也將不斷增大。目前國(guó) 內(nèi)還無(wú)法生產(chǎn)離型紙，主要依賴進(jìn)口，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè) 30 萬(wàn)噸左右，而且市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá) 15因此對(duì)人造皮革離型紙的研發(fā)具有廣闊前景。 b 重磅 紙市場(chǎng)分析和市場(chǎng)預(yù)測(cè) 隨著社會(huì)的進(jìn)步和科學(xué)技術(shù)的不斷提高，對(duì)于汽車、機(jī)械、造船、飛機(jī)、和輕工等制造行業(yè)的制造精度的要求越來(lái)越高，特別是對(duì)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量已提出更高要求。制造高精度產(chǎn)品除了必要的高精密設(shè)備加工外，還要靠最終研磨或打磨拋光才 能達(dá)到精度要求。要研磨或打磨拋光就需要大量的高級(jí)打磨材料。而重磅 紙主要是用于加工 強(qiáng)力砂帶 的基體， 在這種基體材料上面粘結(jié)研磨砂粒后， 可以加工成各種環(huán)形砂帶，安裝在研磨機(jī)上用于各類研磨作福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 業(yè)。由于砂帶基體具有彈性好、柔軟性強(qiáng)、耐液性能好、抗張強(qiáng)度好、耐磨性好、不易分層 和 使用壽命高等優(yōu)點(diǎn)。 廣泛用于汽車、飛機(jī)、造船、機(jī)械、輕工、制革、家具、裝修等行業(yè)的打磨與拋光。 目前制造這種 強(qiáng)力砂帶的基體 重磅 紙?jiān)趪?guó)內(nèi)還無(wú)法生產(chǎn)，僅靠進(jìn)口，而且進(jìn)口價(jià)每噸合人民幣 了扭轉(zhuǎn)這種僅靠進(jìn)口的局面，我公司 自主研發(fā) 重磅紙生產(chǎn)技術(shù)。通過(guò)初步測(cè)算，每噸重磅 紙的銷售價(jià) 僅給國(guó)家節(jié)省外匯支出，而且每噸售價(jià)可從進(jìn)口價(jià) 元降低到 國(guó)內(nèi)很多制造磨具的 廠家迫切希望本公司盡快研發(fā)。 品價(jià)格調(diào)查和預(yù)測(cè) 產(chǎn)品價(jià)格是由市場(chǎng)定價(jià)，影響產(chǎn)品價(jià)格的因素很多，主要是 原輔材料價(jià)格變動(dòng)、 產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、產(chǎn)品全社會(huì)供需變化、國(guó)家的物價(jià)政策變化、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格的變化等因素。目前市場(chǎng)上紙品價(jià)格相對(duì)而言較穩(wěn)定， 不會(huì)產(chǎn)生大起大落現(xiàn)象，但產(chǎn)品質(zhì)量和檔次對(duì)目前的市場(chǎng)價(jià)格影響很大。 本公 司主要產(chǎn)品價(jià)格預(yù)測(cè)如下： 人造皮革離型 紙 每噸 21000元 左右 重磅 紙 每噸 13000 元左右 絕緣紙 每噸 9000 元左右 場(chǎng)推銷戰(zhàn)略 本公司將始終 貫徹以“顧客滿意”為公司宗旨，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品檔次，用高檔次產(chǎn)品來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)。 銷方式 方式一：公司經(jīng)銷商 /代理商顧客 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 方式二：公司顧客 銷措施 a 健全和完善公司銷售和經(jīng)銷機(jī)構(gòu)。 b 利用廣告等方式大力宣傳公司高檔次產(chǎn)品提高公司的知名度。 c 建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，爭(zhēng)取更快占有全國(guó)市場(chǎng)。 d 建立咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，及時(shí)把市場(chǎng)信息和客戶信息及時(shí)反饋到公司。 品銷售費(fèi)用預(yù)測(cè) 各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)測(cè)如下表： 項(xiàng)目 內(nèi)容 前期廣告費(fèi)用 網(wǎng) 網(wǎng) 站： 1 萬(wàn) 雜 雜 志： 招 招 商： 廣 廣 告制作： 1 萬(wàn) 前期銷售投入費(fèi)用 三 三 明經(jīng)銷站： 8萬(wàn) 泉 泉 州經(jīng)銷站： 10 萬(wàn) 福 福 州經(jīng)銷站： 10 萬(wàn) 上 上 海經(jīng)銷站： 15 萬(wàn) 武 武 漢經(jīng)銷站： 12 萬(wàn) 成 成 都經(jīng)銷站： 12 萬(wàn) 北 北 京經(jīng)銷站： 15 萬(wàn) 合計(jì)前期銷售費(fèi)用 86 預(yù)計(jì)長(zhǎng)期銷售費(fèi)用 銷 銷 售總額的 3%左右 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 2、建設(shè)規(guī)模 設(shè) 規(guī)模：擴(kuò)建 1575型 斜網(wǎng)多缸人造皮革離型 紙生產(chǎn)線 4 條； 1575型 斜網(wǎng)多缸重磅紙生產(chǎn)線 3條 ；絕緣紙生產(chǎn)線 3條 和相配套的 供汽量 40t/h、發(fā) 電量 4000kw/h 余熱綜合利用的供熱站 。 形成 年產(chǎn) 人造皮革 離型 紙 4 萬(wàn)噸、重磅 紙 2 萬(wàn)噸 和絕緣紙 2 萬(wàn)噸的生產(chǎn)規(guī)模 ，年 發(fā)電量 2880 萬(wàn) 利用 余熱 綜合利用供熱 站 的尾汽來(lái)造紙，大大降低生產(chǎn)成本， 第四章 建設(shè)條件與廠址選擇 1、資源和原材料 源評(píng)訴 大田縣的煤炭資源豐富，是全省產(chǎn)煤大縣，其水源充足，縣城中就有均溪河橫穿而過(guò)， 在仙峰村黃地坂就有一條仙峰河圍繞廠區(qū) ,所以該地區(qū)的煤和水完全可滿足本項(xiàng)目的需求。 材料及主要輔助材料供應(yīng) 本項(xiàng)目原材料均屬易購(gòu)產(chǎn)品，不受市場(chǎng)波動(dòng)影響材料來(lái) 源。原材料消耗及采購(gòu)市場(chǎng)見(jiàn)下表。 原材料年消耗量及采購(gòu)市場(chǎng)情況表 序號(hào) 原料名稱 年消耗量（噸） 采購(gòu)市場(chǎng) 備注 1 漿板 92000 漳州 、青州 30%進(jìn)口 2 乳膠 1200 福州 3 耐熱 劑 1200 湖北 4 離型劑 2400 福州 5 濕強(qiáng) 劑 1600 三明 6 00 福州 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 7 防油劑 500 三明 8 松香膠 240 大田 9 明礬 1000 三明 10 染料 80 三明 注：項(xiàng)目 1 30%進(jìn)口漿板如遇來(lái)源有變化，可采用國(guó)產(chǎn)漿板替代。 2、建設(shè)地區(qū)的選擇 然條件 大田 縣 地處福建省中部，戴云山西側(cè)。東鄰德化，西靠永安，南與漳平、永春接壤，北與沙縣、尤溪毗連。位于東經(jīng) 117 28 80 118 0313，北緯 25 28 53 26 09 42之間，東西寬 57公里，南北長(zhǎng)75多公里。土地總面積 2294 平方公里，轄區(qū)內(nèi)有 18個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），總?cè)丝?36萬(wàn)。 礎(chǔ)設(shè)施 大田縣交通、供電、供水、電訊等基礎(chǔ)設(shè)施較完善。區(qū)位條件較優(yōu)越，交通條件便利。鷹廈鐵路從縣境西部邊界通過(guò)，緊靠嶺頭火車站； 212 省道從南向北貫穿全境，并已實(shí)現(xiàn)村 村通公路；三泉高速公路 已 竣工通車投入運(yùn)營(yíng)；“長(zhǎng)永泉”高速鐵路 已 列入 2010 年鐵道部 勘查設(shè)計(jì)計(jì)劃 ， 省委、省政府規(guī)劃的“四小時(shí)交通圈”實(shí)施后，對(duì)大田縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將起極大的促進(jìn)作用。該項(xiàng)目建設(shè)在大田縣華興鄉(xiāng)仙峰村，現(xiàn)有道路、供電、供水、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施可滿足施工及投入生產(chǎn)后的需要。 會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 大田縣的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好， 經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)， 2009 年全縣完成生產(chǎn)總值福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 元 ,增長(zhǎng) 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 元，增長(zhǎng) 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 元，增長(zhǎng) 地方級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入 元 ,增長(zhǎng) 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 15455 元 ,增加 15%,農(nóng)民人均純收入 6084 元 ,增長(zhǎng) 該縣正牢固樹(shù)立“項(xiàng)目第一，發(fā)展第一的思想 ” 以更大的決心和更高的熱情抓 好項(xiàng)目工作來(lái)加快縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 3、廠址選擇 通 過(guò)多次反復(fù)實(shí)地考察和論證，最終選擇距縣城 15 公里，水源充足、交通便利的華興鄉(xiāng)仙峰村。廠址原為該村的一片荒山地，經(jīng)過(guò)土地平整后具有一定的建設(shè)規(guī)模（ 100 畝），能滿足該項(xiàng)目建設(shè)用地 需求。 第五章 工廠技術(shù)方案 1、項(xiàng)目組成 該項(xiàng)目主要由土建工程（廠房、倉(cāng)庫(kù)和鍋爐房的擴(kuò)建）和項(xiàng)目所需儀器設(shè)備的選購(gòu)和安裝調(diào)試所組成的。 2、生產(chǎn)技術(shù)方案及生產(chǎn)方法 造皮革離型 紙是采用純木漿經(jīng)打漿加入各種添加劑通過(guò) 1575 型斜網(wǎng)多缸 生產(chǎn)線 （專用生產(chǎn)線）制造而成。這 是一種先進(jìn)成熟的生產(chǎn)方法。 磅 紙 也 是采用純木漿經(jīng)打漿加入各種輔助材料通過(guò) 1575 型斜網(wǎng)多缸專用生產(chǎn)線 制造而成 緣紙為本公司原有產(chǎn)品，生產(chǎn)技術(shù)方案和生產(chǎn)方法成熟可靠，在本可行性研究報(bào)告中不在論述。 3、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目 產(chǎn)品人造皮革離型紙和重磅紙 都是國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，只能執(zhí)行企業(yè) 根據(jù)福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 進(jìn)口品技術(shù)指標(biāo)和 用戶要求制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 4、技術(shù)參數(shù)和工藝流程 造皮革離型 紙技術(shù)指標(biāo)和生產(chǎn)工藝流程 a 技 術(shù) 指標(biāo) 人造皮革離型紙技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)下表 人造皮革離型紙技術(shù)指標(biāo)表 指 指 標(biāo)名稱 單位 指 指 標(biāo) 定 定 量 g g/ 155 水 水 份 % % 4 緊 度 g/0 縱向抗張強(qiáng)度 kn/m 7 7 橫向抗張強(qiáng)度 kn/m 4 4 橫向撕裂度 n 1800剝 離率 n 離次數(shù) 次 10 b 生產(chǎn)工藝流程： 人造皮革離型紙的生產(chǎn)工藝流程如下：人造皮革離型紙的生產(chǎn)主要有下述幾個(gè)過(guò)程組成：生產(chǎn)原紙、涂布隔離層、壓光、涂層離型層、壓花、分切、整理、包裝 。 一、原紙生產(chǎn) 原紙生產(chǎn)所用設(shè)備主要是長(zhǎng)網(wǎng)或斜網(wǎng)多缸紙機(jī)。車速 150m/上。所用材料為漂白針葉木化學(xué)漿、漂白闊葉木化學(xué)漿及少量化工助劑。 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 一漿料制備 1碎漿： 漿料配比：漂白針葉木化學(xué)漿 55%，漂白闊葉木化學(xué)漿 45%。 碎漿設(shè)備： 10 碎漿工藝：碎漿濃度： 8溫度：常溫，時(shí)間： 15分鐘。 2 磨漿： 磨漿設(shè)備： 450雙盤(pán)磨 4 臺(tái)串聯(lián) 磨漿工藝：磨漿濃度： 打漿度： 36濕重： 5 3配漿： 配漿設(shè)備： 60 配漿工藝：濕強(qiáng)劑： 2%，防油乳膠： 耐熱劑： 4抄紙： 設(shè)備： 1575斜網(wǎng)多缸紙機(jī)，帶濕壓光機(jī)和超級(jí)壓光機(jī)。 工藝：車速： 150m/紙定量： 150g/紙水份： 5上網(wǎng)濃度： 濕壓光紙頁(yè)水份： 20 二、補(bǔ)強(qiáng)隔離層涂布 補(bǔ)強(qiáng)隔離層的作用是提高紙頁(yè)表面強(qiáng)度和光潔度、 光滑度，提高離型層涂布質(zhì)量，同時(shí)阻止 離型劑進(jìn)入紙頁(yè)內(nèi)部，增加生產(chǎn)成本。 1設(shè)備： 1600 型 （非標(biāo)設(shè)備，下同） 涂布紙。 2工藝：補(bǔ)強(qiáng)隔離劑濃度： 8涂布量： 6速： 50m/ 三、超級(jí)壓光 1設(shè)備： 1575 型 十二輥超級(jí)壓光機(jī) 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 2工藝：車速： 150m/力 布面壓后平滑度 200s。 四、離型涂層 1設(shè)備： 1600 型 硅涂布機(jī) 2工藝：離型劑涂布量： 3速 80 3壓花 ： 設(shè)備： 1600型 壓花機(jī) 壓花機(jī)壓力： 6磅 紙技術(shù)指標(biāo)和生產(chǎn)工藝流程 a 重磅 紙技術(shù)指標(biāo) 重磅紙技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)下表 重磅紙技術(shù)指標(biāo)表 指標(biāo)名稱 單 單 位 指標(biāo) 定量 g/50 水份 % 8度 向抗張強(qiáng)度 kn/m 24 橫向抗張強(qiáng)度 kn/m 15 縱向伸長(zhǎng)率 % 1 10 橫向伸長(zhǎng)率 % 1 15 施膠度 g/5 抗張強(qiáng)度保留率 % 2 10 正面抗油性 0 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 反面抗油性 b 重磅 紙生產(chǎn)工藝流程 商 品漿 水力碎漿機(jī)中間池 1#漿池雙錐高濃除砂器 2#漿池一級(jí)二段除砂器壓力篩 1、 2#漂洗池高速洗漿機(jī) 3、 4#漿池雙盤(pán)磨漿機(jī) 5#漿池濃縮機(jī)漿罐中濃磨漿機(jī) 6、 7#漿池成漿池調(diào)漿箱白水池除砂器壓力篩穩(wěn)漿箱多網(wǎng)多缸造紙機(jī)壓光機(jī)卷紙機(jī) 5、主要工藝設(shè)備選擇 主要工藝設(shè)備 見(jiàn)設(shè)備投資估算明細(xì)表 6、主要生產(chǎn)車間布置方案和總平面布置如下圖： 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 17 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第六章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 1、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 建設(shè)地區(qū)在距縣城 15 公里處的華興鄉(xiāng)仙峰村。建設(shè)地區(qū)周圍除了一條公路和一條仙峰 河外均是荒山草地，四周無(wú)居民生活區(qū)，也無(wú)工礦企業(yè)。 2、項(xiàng)目主要污染源和污染物 項(xiàng)目的 3種主要產(chǎn)品均以商品漿為原料，沒(méi)有化學(xué) 制漿的污染源。原料經(jīng)水碎制漿、成型、烘干、卷取，工藝上不排放廢氣、廢渣。廢水來(lái)自水碎制漿工序，廢水回收經(jīng)水處理后再循環(huán)使用。 3、生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害因素分析 本項(xiàng)目在正常生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、有毒氣體、振動(dòng)、噪聲等危害操作者身體健康的因素，不存在職業(yè)危害因素。 4、消防 措施 項(xiàng)目 實(shí)施 過(guò)程中，應(yīng)按照工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范和消防部門(mén)的要求，配備相應(yīng)的消防設(shè)施、消防通道和疏 散通道口，項(xiàng)目投入使用后，應(yīng)制定相應(yīng)的消防制度，并加強(qiáng)對(duì)全體員工的消防安全教育，加強(qiáng)消防安全工作。 第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 1、企業(yè) 組織 業(yè) 組織形式 企業(yè) 組織形式 是執(zhí)行董事會(huì)、總經(jīng)理 (法人代表 )負(fù)責(zé)制 ,下設(shè) 二 個(gè)分廠即仙峰分廠和成品分廠 車間是由若干專業(yè)小組組成 。 業(yè)工作制度 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 本 公司除后勤、供銷、財(cái)務(wù)等部門(mén)外 ,根據(jù)生產(chǎn)設(shè)施的工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)需要 ,均采用連續(xù)工作制 ,每年年底或者春節(jié)放假期間停產(chǎn)進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 。 2、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 根據(jù)各分廠 生產(chǎn)線 工作崗位和 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要 ,全公司定員總?cè)藬?shù) 為260 人 (見(jiàn) 勞動(dòng)定員匯總表 ) 大部分操作工人均在本公司內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn) ,經(jīng)培訓(xùn)合格才能上崗 業(yè)有限公司勞動(dòng)定員匯總表 工種 工人 技術(shù)員 生產(chǎn)管理 供銷 行政 服務(wù) 合計(jì) 人數(shù) 209 16 8 20 5 2 260 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 1、建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) 公司已成立籌建小組 ,并抽調(diào)一名付總經(jīng)理專門(mén)負(fù)責(zé)籌建小組工作 理勘察設(shè)計(jì) 和施工的委托手續(xù)、簽訂相應(yīng)的合 同和協(xié)議、設(shè)備的采購(gòu)和安裝調(diào)試等 行 “三專 ”,即項(xiàng)目專人負(fù)責(zé)、資金專戶使用、帳目專項(xiàng)設(shè)立 ,嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥款 ,并加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程資金使用情況的跟蹤檢查。 2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 成擴(kuò)建選址、勘察設(shè)計(jì)、土地購(gòu)置和平整土地。 成項(xiàng)目產(chǎn)品的工藝流程設(shè)計(jì)方案，并根據(jù)該方案尋找設(shè)備制造商進(jìn)行 6條生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)。 01 成廠房、倉(cāng)庫(kù)和鍋爐房等 的建設(shè)、余福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 熱綜合利用供熱站相關(guān)設(shè)備的選購(gòu)。 01 第九章 投資估算與資金籌措 1、項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目總投資估算、固定資產(chǎn)投資總額和流動(dòng)資金投資等見(jiàn)設(shè)備投資估算明細(xì)表和項(xiàng)目總投資估算表。 設(shè)備投資估算明細(xì)表 序 號(hào) 名 稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 萬(wàn) 元） 金 額 （ 萬(wàn)元） 備注 1 離型紙生產(chǎn)線 1575型斜網(wǎng)多缸 條 4 640 2560 2 重磅紙 生產(chǎn)線 1575型斜網(wǎng)多缸 條 3 640 1920 3 絕緣紙生產(chǎn)線 1575型斜網(wǎng)多缸 條 3 640 1920 4 涂布設(shè)備 1600型 條 8 400 3200 5 超級(jí)壓光設(shè)備 1600型 條 2 300 600 6 硅涂布設(shè)備 1600型 條 6 400 2400 7 壓花機(jī) 1600型 臺(tái) 2 250 500 8 表面施膠機(jī) 1600型 臺(tái) 4 150 600 9 分切機(jī) 1600型 臺(tái) 6 100 600 10 檢測(cè)儀器 臺(tái) 16 49 11 供汽量 40t/h、發(fā)電量 4000kw/硫化床鍋爐 40t/h、發(fā)電機(jī)組 4000kw/h、汽輪機(jī) 4000kw/h 臺(tái) （組） 各1 3500 12 污水處理設(shè)施 2 萬(wàn)噸 /日 套 1 500 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 污泥處理設(shè)施 套 1 160 14 電力增容 10000 500 15 供水系統(tǒng) 2 萬(wàn)噸 /日 套 1 170 合 計(jì) 19179 項(xiàng)目總投資估算表 序號(hào) 費(fèi)用名稱 單位 數(shù)量 單 價(jià) （元） 金額 (萬(wàn)元 ) 備注 一 土建工程費(fèi)用 3251 1 土地 畝 45 15 675 2 廠房 20000 2000 3 倉(cāng)庫(kù) 4000 80 4 鍋爐房 1 200 6 二 儀器設(shè)備費(fèi)用 21079 1 儀器設(shè)備費(fèi)用 19179 2 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) 1900 三 其它費(fèi)用 670 1 前期工作費(fèi)（含 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)） 160 2 其它費(fèi)用（含利息、稅等 到） 150 3 科研投資 360 4 固定資產(chǎn)投資 25000 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 流動(dòng)資產(chǎn)投資 3000 6 項(xiàng)目總投資 28000 2、資金籌措 金來(lái)源 項(xiàng)目 總 投資 28000萬(wàn)元 ，其中 18000萬(wàn)元為 自籌 ，申請(qǐng)銀行貸款 10000萬(wàn)元。 第十章 效益、社會(huì)效益分析 1、經(jīng)濟(jì)效益分析 新增年產(chǎn) 8 萬(wàn)噸 工業(yè)特種 紙 擴(kuò)建工程完成后 ， 正常年份年產(chǎn)值可達(dá)128000 萬(wàn)元，年 創(chuàng) 利稅可達(dá) 10072萬(wàn)元（其中利潤(rùn) 6438萬(wàn)元）。 投資利潤(rùn)率（正常年份年利潤(rùn)）項(xiàng)目總投資 100% 6438 28000 100%=23% 投資利稅率（正常年份年利潤(rùn)年稅金）項(xiàng)目總投資 100% （ 6438+3634） 28000 100%=36% 投資回收期項(xiàng)目總投資（年凈利潤(rùn)年折舊額） （項(xiàng)目總投資第一 第三年回收額 2 （ 28000 2= 2、社會(huì) 效益 分析 擴(kuò)建項(xiàng)目完成后不僅對(duì)調(diào)整公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和應(yīng)變能力，而且對(duì)本地區(qū)的經(jīng) 濟(jì)發(fā)展起著促進(jìn)作用。同時(shí)還可帶動(dòng)周邊的煤炭、建筑、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 人造皮革離型 紙產(chǎn)品成本、費(fèi)用稅金測(cè)算表 單位（元） 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 單耗 單 價(jià) 單位成本 備注 一 原材料（小計(jì)） 16448 1 漿板 噸 000 6900 2 乳膠 噸 3000 460 3 濕強(qiáng)劑 噸 600 92 4 耐熱 劑 噸 4000 680 5 離型劑 噸 8000 3920 6 補(bǔ)強(qiáng)隔離劑 噸 6000 2760 7 600 36 8 其 它 1600 二 燃料 （原煤） 噸 00 560 三 動(dòng)力 （電） 度 1200 60 四 車間經(jīng)費(fèi) 480 其中折舊 240 設(shè)備維修 200 其 它 40 五 工人工資 400 六 企業(yè)管理費(fèi) 500 含 銷售經(jīng)費(fèi) 七 財(cái)務(wù)費(fèi)用 300 含利息 總成本 19348 銷售稅金 596 合計(jì) 19944 福建華閩紙業(yè)有限公司 擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 重磅 紙產(chǎn)品成本、費(fèi)用稅金測(cè)算表 單位（元） 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 單耗 單價(jià) 單位成本 備注 一 原材料（小計(jì)） 9077 1 漿板 噸 000 6900 2 濕強(qiáng)劑 噸 600 92 3 染料 噸 0000 180 4 防油劑 噸 0000 750 5 松香膠 噸 000 480 6 明礬 噸 00 45 7 其它 630 二 燃料 噸 00 560 三 動(dòng)力 度 1200 60 四 車間經(jīng)費(fèi) 480 設(shè)備折舊 240 設(shè)備維修 200 其它 40 五 工人工資 400 六 企業(yè)管理費(fèi) 500 含銷售 經(jīng)