1/906年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算報告鄉(xiāng)十二屆人大材料之十二關(guān)于安家鄉(xiāng)2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算草案的報告所長各位代表我受鄉(xiāng)人民政府委托，向大會報告2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算草案，請予審議。并請各位政協(xié)委員和列席會議的各界人士提出意見。一、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況2016年是“十五”計劃的結(jié)帳年，也是進(jìn)一步鞏固財政改革成果，保持經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展的重要一年。一年來，我們緊緊圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心和社會事業(yè)發(fā)展大局，將財政業(yè)務(wù)工作與先進(jìn)性教育活動和民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作有機(jī)結(jié)合，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，強(qiáng)化監(jiān)督管理，克服了各種減收增支因素的影響，較好地完成了各項(xiàng)財政工作任務(wù)。取得了123456的成績。即1、償還歷史債務(wù)106萬元；2、連續(xù)兩屆四年被市委、市政府授予“市級文明單位”；2/93、連續(xù)三年被省人事廳、省財政廳、省愛衛(wèi)會、縣局評為“先進(jìn)集體”、“衛(wèi)生先進(jìn)單位”和“先進(jìn)單位”；4、連續(xù)四年被鄉(xiāng)黨委、政府評為“先進(jìn)單位”；5、連續(xù)五年沒有出現(xiàn)財政赤字，實(shí)現(xiàn)了低水平的財政收支平衡；6、實(shí)現(xiàn)了財政收入60萬元。全年財政收入完成萬元，占預(yù)算49萬元的。其中國稅萬元，地稅完成萬元。比上年實(shí)際萬元減少萬元，減少，按可比口徑（扣除農(nóng)業(yè)稅免征減收萬元）實(shí)際增收萬元，增長。2016年全鄉(xiāng)財政正常支出實(shí)現(xiàn)萬元，比上年實(shí)際萬元增支萬元,增長。分大類情況是行政支出萬元，占本級支出的；農(nóng)業(yè)支出萬元，占本級支出的；文化支出萬元，占本級支出的；財政及其他專項(xiàng)支出萬元（含農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出），占本級支出的。2016年，鄉(xiāng)財政在改革中謀發(fā)展，在困境中求突破，真抓實(shí)干，團(tuán)結(jié)拼搏，各項(xiàng)工作積極穩(wěn)步推進(jìn)。綜合起來主要做了以下幾項(xiàng)工作（一）扎實(shí)開展四項(xiàng)活動，全面提高干部素質(zhì)一是扎實(shí)開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動，切實(shí)3/9提升黨員干部的政治素養(yǎng)。組織全體黨員、干部認(rèn)真學(xué)習(xí)輔導(dǎo)材料，緊密聯(lián)系個人思想和工作實(shí)際，對照標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真查擺，深刻剖析，撰寫了不少于2000字的黨性分析材料。制定了整改方案和意見，逐條逐項(xiàng)的進(jìn)行落實(shí)和分解，使每個黨員干部的宗旨意識有了明顯的增強(qiáng)。二是扎實(shí)開展政風(fēng)行風(fēng)評議，切實(shí)轉(zhuǎn)變干部的工作作風(fēng)。充分發(fā)揮行風(fēng)建設(shè)對財政工作的促進(jìn)和落實(shí)作用，依靠干部群眾，有計劃、有組織地對財政所的行風(fēng)進(jìn)行公開評議和監(jiān)督，規(guī)范行風(fēng)行為，改進(jìn)工作作風(fēng)。三是扎實(shí)開展“四五”普法，切實(shí)增強(qiáng)干部依法行政水平。積極推行政務(wù)公開，始終堅持依法行政、依法理財?shù)脑瓌t，抓好行政許可法、會計法、預(yù)算法、賠償法、合同法等綜合法律知識和財政專業(yè)法規(guī)培訓(xùn)和普及，增強(qiáng)了依法行政的能力和水平，優(yōu)化了財政執(zhí)法環(huán)境。四是扎實(shí)開展技能培訓(xùn)和學(xué)歷教育，切實(shí)提高干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)。組織干部加強(qiáng)學(xué)習(xí)各種專業(yè)知識，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，在去年的鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套改革筆試中，以平均86的高分名列全縣財政所第一。加強(qiáng)對學(xué)歷教育的獎勵力度，激發(fā)了干部的學(xué)習(xí)熱情，今年又有6人自學(xué)本科畢業(yè)。（二）認(rèn)真開展四項(xiàng)工作，全面落實(shí)惠農(nóng)政策一是以財政職能轉(zhuǎn)換為契機(jī)，緊緊依照省、縣文件精神和有關(guān)要求，認(rèn)真開展惠農(nóng)資金發(fā)放工作。2002年以4/9來共計發(fā)放各項(xiàng)支農(nóng)和扶貧專項(xiàng)資金萬元，其中支農(nóng)?？钊f元，扶貧?？钊f元。具體到2016年，我鄉(xiāng)共計免征農(nóng)業(yè)稅及附加萬元；按照“五個統(tǒng)一”的要求，兌付補(bǔ)貼資金34846元，其中糧食直補(bǔ)資金12616元，水稻良種補(bǔ)貼資金22230元；全額兌付退耕還林資金806173元；依照教育部門提供的貧困生花名冊，核定貧困生478名，落實(shí)春季“兩免”資金69315元。秋季核定貧困生520人，落實(shí)雜費(fèi)48240元；落實(shí)各項(xiàng)扶貧?？钊f元。二是扎實(shí)開展農(nóng)村土地二輪延包工作。于2016年7月20日前全面完成了全鄉(xiāng)的延包調(diào)查登記，矛盾調(diào)處，合同簽訂等程序及經(jīng)營權(quán)證的發(fā)放。三是扎實(shí)開展村級財務(wù)清理工作。抽調(diào)3個清理專班，在全鄉(xiāng)13個行政村的財務(wù)進(jìn)行了清理。針對清理出來的問題，都做出了處理。四是扎實(shí)開展農(nóng)村合作醫(yī)療基金征收管理工作。提高服務(wù)質(zhì)量，尊重農(nóng)民意愿，方便農(nóng)民繳納基金，文明征收，切實(shí)提高了農(nóng)民的參合率和基金的征繳率。（三）切實(shí)推行四項(xiàng)改革，全面加強(qiáng)財政監(jiān)管一是在鞏固農(nóng)村稅費(fèi)、配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合配套改革的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進(jìn)財政管理制度改革。鞏固工資統(tǒng)發(fā)成果，繼續(xù)實(shí)行人事核編，政府定人，財政核資，銀行代發(fā)的統(tǒng)發(fā)體系，保證每月15日前工資直達(dá)個人帳戶，專項(xiàng)資金直達(dá)供應(yīng)商。努力創(chuàng)造條件逐步將建設(shè)工程、防汛物資、中5/9小學(xué)教材等納入采購范圍，為下一步全面推行鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府采購奠定基礎(chǔ)；繼續(xù)深化收支兩條線改革。認(rèn)真清理行政收費(fèi)項(xiàng)目，結(jié)合非稅收入收繳管理制度改革，將行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒收入等納入部門預(yù)算管理，確保非稅收入及時足額繳入財政專戶。二是認(rèn)真清理財政供養(yǎng)人員，嚴(yán)格控制供養(yǎng)系數(shù)。對全鄉(xiāng)財政供養(yǎng)人員和自收自支單位人員、農(nóng)村中小學(xué)生人數(shù)進(jìn)行了一次全面清理，掌握了第一手資料,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套改革和財政管理提供了科學(xué)依據(jù)。三是加強(qiáng)財政監(jiān)管力度，強(qiáng)化監(jiān)督手段，完善監(jiān)督機(jī)制，健全監(jiān)督體系。進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)管理，通過票據(jù)管住收入；進(jìn)一步加強(qiáng)了會計基礎(chǔ)管理，大力整頓規(guī)范會計秩序，繼續(xù)鞏固和完善鄉(xiāng)財務(wù)核算中心，本機(jī)關(guān)內(nèi)部的預(yù)算、農(nóng)財、亞行貸款等財務(wù)，建立健全亞行貸款項(xiàng)目的制度。規(guī)范村級財務(wù)管理，完善村級財務(wù)運(yùn)作程序，加強(qiáng)村級財務(wù)審計監(jiān)管；進(jìn)一步加強(qiáng)了財政資金監(jiān)督管理，鞏固和深化?？顖髱ず虽N制。注重完善財政監(jiān)督方式和手段，確保財政資金的安全、高效使用；進(jìn)一步加強(qiáng)了清欠回收。如期完成了周轉(zhuǎn)金、亞行貸款、世行貸款等資金的回收工作。四是認(rèn)真搞好機(jī)構(gòu)改革的協(xié)調(diào)工作。配合鄉(xiāng)黨委搞好了機(jī)構(gòu)合并和財政人員改革工作，妥善地協(xié)調(diào)安置了分流人員。（四）緊緊圍繞四大目標(biāo)，全面提升創(chuàng)建水平6/9一是實(shí)現(xiàn)了“市級文明單位”創(chuàng)建目標(biāo)。二是實(shí)現(xiàn)了“省級衛(wèi)生先進(jìn)單位”創(chuàng)建目標(biāo)。三是實(shí)現(xiàn)綜治、平安單位創(chuàng)建目標(biāo)。四是實(shí)現(xiàn)了計劃生育創(chuàng)建目標(biāo)?？傊?，一年來，我們在鄉(xiāng)黨委、政府和上級財政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)與大力支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。但從總體上看，與上級的要求還存在一定差距一是財政收入進(jìn)度不夠均衡；二是各種配套改革有待進(jìn)一步完善；三是支大于收的矛盾依然十分突出。因此，在今后的工作中，我們必須要認(rèn)清形勢，克難戰(zhàn)困，奮力拼搏，確保完成各項(xiàng)財政工作任務(wù)。二、2016年財政預(yù)算草案按照公共財政框架要求及鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合配套改革精神，結(jié)合我鄉(xiāng)財政發(fā)展形勢。2016年安家鄉(xiāng)財政預(yù)算繼續(xù)堅持“量入為出，收支平衡；嚴(yán)格編制，零基預(yù)算”的原則編制。財政收入預(yù)算安排60萬元，比上年實(shí)際萬元增收萬元，增長。完成上述收入目標(biāo)，地方一般預(yù)算收入60萬元，加上稅收返還及上級補(bǔ)助，當(dāng)年本級可用財力萬元。財政支出預(yù)算萬元，當(dāng)年財政收支平衡。三、完成2016年財政預(yù)算的主要工作措施2016年，我鄉(xiāng)財政工作將面臨著諸多機(jī)遇與挑戰(zhàn)。從總體環(huán)境來看，農(nóng)業(yè)稅已全部取消，農(nóng)民負(fù)擔(dān)得以減輕，7/9收入正在穩(wěn)定增長；全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，財政收入不斷增長，自給能力和社會公共保障能力不斷增強(qiáng)；新一輪扶貧攻堅順利推進(jìn)，都給安家?guī)砹诵碌臋C(jī)遇。同時我們有一支年富力強(qiáng)、團(tuán)結(jié)奮斗、素質(zhì)較高，能打硬仗的干部隊(duì)伍，這些都為我們?nèi)嫱瓿山衲甑母黜?xiàng)工作任務(wù)提供了保證。但是，我們也面臨著新的沖擊和挑戰(zhàn)一是農(nóng)村稅改后，鄉(xiāng)村債務(wù)突出，難以化解。二是黃姜產(chǎn)業(yè)的衰落，單一的農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一時難以調(diào)整，造成農(nóng)民增收緩慢，甚至返貧。三是是財政職能的轉(zhuǎn)換，我們每位干部的思想、工作方式的轉(zhuǎn)變和知識更新問題。四是面對各級財務(wù)的規(guī)范管理，爭取資金的難度大，需要解決的問題多，財政支出和保障壓力增大問題。五是財政職能轉(zhuǎn)換后，落實(shí)鄉(xiāng)黨委政府以錢養(yǎng)事和專項(xiàng)建設(shè)以實(shí)際支出來核銷的資金管理辦法，引起了鄉(xiāng)、村部分干部的誤解，同時也帶來了新的矛盾和看法。為此,我們要從以下幾個方面來努力（一）立足資源，強(qiáng)化服務(wù)意識，不斷培植新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。一是充分運(yùn)用財政政策，積極服務(wù)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是改進(jìn)財源建設(shè)方式，挖掘財源發(fā)展?jié)摿Α７e極向上爭取無償扶持、基金投入、財政貼息、亞行貸款和世行貸款等,增加農(nóng)民收入，增強(qiáng)財政發(fā)展后勁。三是立足本鄉(xiāng)現(xiàn)有資源，積極支持“五龍河風(fēng)景區(qū)”建設(shè)，促進(jìn)我鄉(xiāng)旅游業(yè)的健康快速發(fā)展，著力培植新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。8/9（二）立足創(chuàng)新，深化財政改革，不斷提高財政資金運(yùn)行質(zhì)量。一是繼續(xù)推行部門預(yù)算改革。二是繼續(xù)推進(jìn)國庫集中收付改革，鞏固工資統(tǒng)發(fā)成果，專項(xiàng)資金直達(dá)供應(yīng)商。三是完善會計集中核算改革。簡化辦事程序，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高辦事效率，創(chuàng)建文明窗口，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。四是重點(diǎn)抓好農(nóng)村財務(wù)管理，理順村級財務(wù)管理關(guān)系、建立健全村級財務(wù)管理體制。（三）立足鄉(xiāng)情，規(guī)范操作程序，不斷促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。一是切實(shí)落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困學(xué)生“兩免一補(bǔ)”政策。二是切實(shí)落實(shí)糧食直補(bǔ)和退耕還林補(bǔ)助等政策，實(shí)行“一折通”發(fā)放，減少中間環(huán)節(jié)，讓資金直達(dá)農(nóng)民手中。三是切實(shí)落實(shí)計劃生育獎勵扶持扶助政策繼續(xù)推行銀行代發(fā)。四是切實(shí)推行農(nóng)村新型合作醫(yī)療制度,努力提高農(nóng)民的參合率和征繳率。（四）立足實(shí)際，強(qiáng)化收入征管，不斷確保年度任務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。一是要主動配合國、地稅部門解決稅征中的各種問題，確保稅收質(zhì)量。二是要加大非稅收入管理力度，確保顆粒歸倉。（五）立足需要，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷增強(qiáng)公共財政保障能力。一是確保工資性支出和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是確保失業(yè)人員失業(yè)救濟(jì)金和城鎮(zhèn)最低生活保障金按時足額發(fā)放。三是確保法定支出，支持教育事業(yè)的發(fā)展。四是確9/9保財政支農(nóng)、扶貧支出，確保糧食補(bǔ)貼、水稻良種補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策的落實(shí)。（六）立足效益，堅持科學(xué)理財，不斷完善財政監(jiān)督管理體系。一是加大專項(xiàng)資金監(jiān)管理力度，鞏固和深化專款報帳核銷制，確保專款專用。二是認(rèn)真貫徹會計法，確保財務(wù)管理規(guī)范化、程序化、法制化。三是鞏固和完善農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理體系，規(guī)范“一事一議”制度。四是建立健全政府