受控編號鍋爐安裝程序文件文件編號JSF1002010編制人劉亞軍劉建剛尹新峰審核人廖開達(dá)批準(zhǔn)人張順營受控狀態(tài)受控非受控2010年5月8日發(fā)布2010年6月1日實施北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司發(fā)布修改控制頁序號通知單號碼修改部位修改日期驗證人備注目錄文件控制程序1記錄控制程序5合同控制程序7設(shè)計控制程序9材料控制程序11作業(yè)控制程序16焊接控制程序24無損檢測及熱處理、理化試驗控制程序29檢驗與試驗控制程序30設(shè)備機械控制程序34檢驗與試驗裝置控制程序36不合格項控制程序38質(zhì)量改進與服務(wù)程序40人員培訓(xùn)考核及管理程序44執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序46一、目的對與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進行控制，確保各相關(guān)場所及時得到并使用有效版本的文件。二、適用范圍適用于公司所有與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料控制。三、職責(zé)1資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的登記、標(biāo)識、發(fā)放、回收及銷毀等管理工作。2資料檔案責(zé)任人應(yīng)保證文件和資料的及時傳遞和管理。四、工作程序1總則所有對質(zhì)量起影響作用的文件和資料按程序要求辦理文件的批準(zhǔn)、接收、登記、標(biāo)識、發(fā)放、保存、歸檔、處理等管理手續(xù)，以便有效的對文件和資料進行控制。2受控文件分類（含聲光文件）1）綱領(lǐng)性文件鍋爐安裝質(zhì)量手冊2）管理性文件鍋爐安裝工程所涉及的各類的各類管理標(biāo)準(zhǔn)。包括程序文件、管理制度等。3）作業(yè)性文件針對具體工程編制的質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、施工方案、工藝文件以及各類作業(yè)指導(dǎo)書等。4）記錄文件產(chǎn)品質(zhì)量情況和質(zhì)量保證體系運行情況的記錄。5）技術(shù)性文件包括合同、預(yù)算定額及技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品和用于施工的圖紙、采購文件、檢驗規(guī)范、嚴(yán)守準(zhǔn)則、工藝規(guī)程等。6）外來文件包括使用的法律和法規(guī)，國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，顧客提供的圖樣和技術(shù)要求等。7）其它文件與質(zhì)量有關(guān)的臨時性或階段性文件，包括質(zhì)量會議紀(jì)要、通知、人員安排、資源提供等。3文件的編制和審批1）鍋爐安裝質(zhì)量手冊由質(zhì)檢安全部組織編制，質(zhì)保工程師組織審核后，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)。2）管理性文件由各歸口管理部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司副經(jīng)理批準(zhǔn)。3）作業(yè)性文件由工程所組織，由相關(guān)負(fù)責(zé)人編制，部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4）技術(shù)性文件由公司質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員進行編制、引用或采納。5）文件的編寫要求文字簡練，語言通順，不得用簡化字。4文件的編號、標(biāo)識41文件的編號外來文件已有的編碼予以保留，不實行再編碼。內(nèi)部文件按下面規(guī)則進行編碼。A文件編號方法JSF年代號序列號分類代碼企業(yè)代碼說明JSF北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司分類代碼質(zhì)量手冊為“0”、程序文件為“1”、管理制度為“2”、工藝文件為“8”。序列號為某項在文件中的位置號。年代號為四位數(shù)，是該條款發(fā)布的年號。舉例說明1）質(zhì)量手冊JSF0012010；2）圖紙資料審查制度JSF2012010（支持性文件，在支持性文件中序列號為1）；3）文件控制程序JSF1012010（程序文件，在程序文件中序列號為1）。B記錄編號方法JSF9年代號序列號程序文件代碼企業(yè)代碼說明JSF北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司；9代表記錄；程序文件代碼表示該記錄所在程序文件編號；序列號表示該記錄在該程序文件中的順序號；各與程序文件有關(guān)的記錄在前面編號的基礎(chǔ)上加文字說明。其他記錄直接文字說明。42文件的標(biāo)識1文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控文件”，受控文件是本公司內(nèi)部使用的有效版本。非受控文件一般不作標(biāo)識。2所有已作廢的或被代替的文件和資料經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀，以防止誤用。3資料檔案責(zé)任人應(yīng)識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄。4對于公司使用的外來文件，應(yīng)予以標(biāo)識并控制其分發(fā)。5文件的發(fā)放1文件形成后，由文件批準(zhǔn)人規(guī)定發(fā)放范圍，資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。2任何人不得在受控文件上亂涂亂改，文件未經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)不得外借，應(yīng)確保文件的清晰、整潔和完好。3資料檔案責(zé)任人按期發(fā)布文件有效目錄，并定期核查所使用的標(biāo)準(zhǔn)的有效性。6文件的回收1資料檔案責(zé)任人應(yīng)將作廢的文件和資料及時收回，并注明回收日期。2及時收回調(diào)離工作崗位人員領(lǐng)取的質(zhì)量文件。3若發(fā)生質(zhì)量體系文件丟失，責(zé)任人應(yīng)寫出書面檢查，說明原因，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)處理。7文件的評審和更改1）應(yīng)定期對文件進行評審，必要時進行修改和重新審批。質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量保證工程師匯總評審和修改意見，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。2）其他質(zhì)量文件的更改由各相應(yīng)責(zé)任人填寫文件變更申請審批表，經(jīng)原審批人員審批，再由各責(zé)任人進行修改，交資料檔案責(zé)任人發(fā)放，處理。如果指定其他人員審批時，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。3）文件變更時，與修改文件不協(xié)調(diào)的其它文件必須同時修改，以保證相關(guān)文件的有效性和一致性。4）文件修改后，應(yīng)按原文件發(fā)放（回收）登記表中的登記及時將文件變更通知單和修改后的文件發(fā)放給文件原持有人，若文件換版，應(yīng)同時收回作廢的文件版本。5）一般文件的更改可采用換頁、局部修改、劃改等方式，如發(fā)生重大修改，則應(yīng)進行文件評審，評估該修改對于全局的影響。當(dāng)文件經(jīng)過多次變更后，審批人員應(yīng)考慮換版，重新印制和發(fā)布。8文件歸檔1）資料檔案責(zé)任人應(yīng)及時收集質(zhì)量文件和工程資料，并進行整理，交公司檔案室歸檔。2）公司檔案室按技術(shù)文件管理制度對歸檔文件進行管理。9文件借閱文件借閱應(yīng)按技術(shù)文件管理制度填寫“文件檔案借閱登記表”，辦理手續(xù)后方可借閱。所有借出的文件應(yīng)妥善保管，用完后及時歸還。不得擅自復(fù)制，不得丟失或損壞。10聲光軟件和管理嚴(yán)格控制聲光軟件的發(fā)放、復(fù)制，并進行編號，該類文件應(yīng)與質(zhì)量體系文件同等對待。11文件的銷毀1）公司檔案室對作廢的或已無保存價值的文件按技術(shù)文件管理制度進行造冊，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。2）所銷毀的文件應(yīng)填寫“文件銷毀清單”，并予以歸檔。12文件的存放應(yīng)存放在專用文件柜內(nèi)。檔案庫內(nèi)保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。五、相關(guān)/支持性文件技術(shù)文件管理制度（JSF2102010）記錄控制程序（JSF1022010）六、記錄在實施本控制程序過程當(dāng)中，應(yīng)及時、真實、準(zhǔn)確地完成以下記錄文件收文登記表JSF901012010發(fā)文登記表JSF901022010文件變更申請審批表JSF901032010文件變更通知單JSF901042010文件檔案借閱登記表JSF901052010文件記錄）銷毀記錄表JSF901062010文件發(fā)放（回收）登記表JSF901072010一、目的對記錄實施控制，確保及時、準(zhǔn)確提供工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和質(zhì)量體系運行符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)，滿足追溯要求。二、適用范圍適用于對公司承建工程和質(zhì)量體系運行滿足目標(biāo)要求作為證據(jù)和追溯依據(jù)的記錄的控制和管理。三、職責(zé)1資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄的真實性、有效性和標(biāo)準(zhǔn)性進行監(jiān)督檢查。2資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄并及時存檔。3資料檔案責(zé)任人管理本公司檔案室并負(fù)責(zé)對歸檔的記錄進行標(biāo)識、編碼、貯存、保管、查閱和處理工作。四、工作程序1質(zhì)量記錄的范圍11與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄各種原材料、半成品的質(zhì)量證明文件；檢驗和試驗記錄；顧客提供財產(chǎn)的記錄；產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性記錄；不合格品評審和處置記錄；施工組織設(shè)計執(zhí)行的相關(guān)記錄；產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋及顧客投訴和服務(wù)記錄等。12質(zhì)量體系運行記錄質(zhì)量體系審核記錄；管理評審記錄；顧客要求評審記錄；測量和監(jiān)視裝置的校準(zhǔn)記錄；過程控制和確認(rèn)記錄；監(jiān)視、測量、分析和改進記錄；糾正、預(yù)防和改進措施記錄；人員資格培訓(xùn)評價記錄等。2質(zhì)量記錄的形式和要求21記錄一般采用表格的形式。特殊情況下也可以是文字、卡片、報告、光盤、磁帶、膠片或樣件。22記錄的填寫應(yīng)當(dāng)及時，內(nèi)容真實完整準(zhǔn)確，字跡清晰。不得隨意更改、涂抹。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。23記錄應(yīng)采用統(tǒng)一格式或用統(tǒng)一的表格，如需設(shè)計使用專用表格，應(yīng)得到質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。3質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔各種質(zhì)量記錄，認(rèn)真整理并根據(jù)需要于次年三月底前由資料檔案責(zé)任人歸檔。4質(zhì)量記錄的貯存、保管41記錄歸檔后，由公司檔案管理人員按檔案管理規(guī)范要求進行組卷、編目、標(biāo)識，建立記錄登記臺帳，以便于檢索。42歸檔后的記錄應(yīng)存放在專用檔案柜內(nèi)。檔案庫內(nèi)保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。5質(zhì)量記錄的保存期限A質(zhì)量管理體系運行記錄五年；B一般工程（產(chǎn)品）及其過程記錄十五年；C重點工程、代表性工程（產(chǎn)品）記錄、管理評審記錄永久保存。D質(zhì)量管理體系運行記錄保存到期后，根據(jù)需要經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意可以辦理延期保存。6記錄的查閱和借閱61記錄原則上只供本公司員工工作需要時在檔案室內(nèi)查閱，因工作需要借閱記錄時，應(yīng)填寫記錄借閱審批表，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可借閱。62合同要求時，記錄也可以在商定時間內(nèi)提供給顧客，但需經(jīng)過質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。7記錄的銷毀對超過保存期限的記錄，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可予以銷毀，并按質(zhì)量記錄銷毀清單要求做好記錄。五、相關(guān)/支持性文件技術(shù)文件管理制度（JSF2102010）文件控制程序（JSF1012010）六、記錄在實施本程序時，應(yīng)及時準(zhǔn)確地完成以下質(zhì)量記錄文件記錄）銷毀記錄表JSF901062010記錄清單JSF902012010一、目的為確保識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對其實施有效的評審，確保公司具備合同實際履約能力。二、適用范圍適用于與鍋爐安裝有關(guān)的標(biāo)書、合同等有關(guān)產(chǎn)品要求的簽定及評審。三、職責(zé)1經(jīng)理負(fù)責(zé)主持本公司產(chǎn)品要求的評審，并監(jiān)督評審實施情況。2會計負(fù)責(zé)監(jiān)控和評價公司簽訂合同有關(guān)財務(wù)方面的合理性和執(zhí)行；經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司簽訂合同的法律審核管理工作。3經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司簽訂合同的最終審批工作。四、控制流程A工程部根據(jù)顧客要求制作表述或擬定合同。經(jīng)理評審合同并形成合同評審表。B會計根據(jù)收款合同對涉及收付款項目經(jīng)常財務(wù)審核。C經(jīng)理對會計的財務(wù)審核進行合法性審核，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，決定是否要開合同評審會。如果要開合同評審會，通過合同評審會后，按要求修改合同，最后的合同經(jīng)過經(jīng)理審批。審批通過的合同，施工隊才能對該合同進行實施。五、控制要求1工程部根據(jù)招標(biāo)文件及顧客要求，組織有關(guān)部門按招標(biāo)文件要求編寫投標(biāo)書。2及時掌握市場及顧客對公司的需求和意向，采用各種渠道和方式與顧客洽談，當(dāng)顧客有簽訂合同的意向時，應(yīng)主動抓住時機催索顧客編寫合同草案。3合同評審31工程部根據(jù)市場需求信息、標(biāo)書、合同、訂單、工程意向等與顧客舉行商務(wù)洽談確定，并補充在上述文件或形成技術(shù)協(xié)議等，這些要求包括A顧客明確規(guī)定的要求，包括有關(guān)交付及交付后活動的要求；B顧客未明確提出，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須具備的要求；C與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，產(chǎn)品本身必須滿足的行業(yè)規(guī)范等。32顧客需求均應(yīng)當(dāng)書面化，不允許有口頭訂單。33評審應(yīng)在向顧客提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同、訂單的更改之前進行。34評審的內(nèi)容A）投標(biāo)書條款的評審A投標(biāo)書涉及的質(zhì)量保證和技術(shù)要求條款，是否與顧客要求達(dá)成一致。B明確標(biāo)書中的每項要求中自身的優(yōu)勢和不足，確定投標(biāo)采取的對策。C對報價構(gòu)成、工程工期、質(zhì)量保證措施、投標(biāo)資格等環(huán)節(jié)擬定對策。B）合同草案條款的評審A供方，顧客的權(quán)利和義務(wù)；B工程造價構(gòu)成及取費標(biāo)準(zhǔn)；C結(jié)算方式；D工程竣工驗收要求；E質(zhì)量的技術(shù)要求；F工程所需物資的供貨方式及范圍；G爭議、違約和索賠。4合同評審程序41對于投標(biāo)類項目的合同。在項目中標(biāo)后，由公司經(jīng)理組織對合同文本進行評審，將評審意見填寫在合同評審表上。42通過評審的項目，工程部將合同文本、簽訂合同申請表和合同評審表報送公司財務(wù)人員審核，最終要經(jīng)經(jīng)理審批，同時在簽訂合同申請表上簽字。為實現(xiàn)對合同管理的財務(wù)控制，所有涉及財務(wù)結(jié)算的合同應(yīng)經(jīng)經(jīng)理在簽訂合同申請表上審核簽字后方可生效。43簽定合同評審?fù)ㄟ^的合同文本由公司法人與對方簽約，而后報送會計備案存檔,該合同原則上須為原件。5執(zhí)行合同合同簽定后，由工程部經(jīng)理制定實施方案，下達(dá)任務(wù)，按合同規(guī)定履行合同，確保合同按期完成。6合同變更變更合同需經(jīng)雙方協(xié)商一致，單方無權(quán)變更。變更合同以雙方達(dá)成補充協(xié)議的方式進行。工程部經(jīng)理根據(jù)雙方的協(xié)商結(jié)果起草補充協(xié)議，然后按照正常的合同審核及簽訂程序處理。同時工程部經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在該補充協(xié)議簽訂合同申請表的備案欄中注明原合同的時間、備案號、變更原因。7本合同評審程序中涉及的文檔資料同時受質(zhì)量體系文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序的約束。8合同評審表中的備注為本合同評審程序的解釋性和提示性說明，是與評審程序不可分割的一部分。在評審表中做出最終評審意見的負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)最后填寫自己的評審意見，凡是評審表中未填寫的項目，視為已由該負(fù)責(zé)人審核通過了相關(guān)評審內(nèi)容。六、記錄合同評審表JSF903012010一、目的公司不具備設(shè)計資格，任何對原設(shè)計的變更都必須征得原設(shè)計單位的同意。經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計文件是施工的主要依據(jù)，本公司按圖施工。如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有問題或由于施工方面的原因需要變更設(shè)計時，提出設(shè)計變更申請，辦理簽證后方可列改，以保證工程質(zhì)量。二、適用范圍本公司承攬的安裝維修工程三、職責(zé)1質(zhì)保師是設(shè)計變更的主管領(lǐng)導(dǎo)。2工程部是設(shè)計變更的歸口管理部門。四、控制程序設(shè)計變更控制流程無有審議變更內(nèi)容簽發(fā)設(shè)計變更通知書受理、審議、辦理提交變更申請?zhí)岢鲈O(shè)計變更申請圖紙審核有無費用調(diào)整重新預(yù)算造價審核分發(fā)施工單位變更資料存檔五、控制要求1設(shè)計變更由工程部或施工隊提出變更要求，工程部組織變更方案，質(zhì)保工程師審核后經(jīng)副經(jīng)理批準(zhǔn)向原設(shè)計單位發(fā)出變更申請。2設(shè)計單位接受申請并返回變更通知后，方可按變更后設(shè)計施工。3設(shè)計變更通知單應(yīng)發(fā)送各施工圖使用單位。4設(shè)計變更后涉及其他施工項目也需做相應(yīng)修改時，在變更之前應(yīng)同時加以研究、確定處理方法。5設(shè)計變更文件應(yīng)完整、清楚、格式統(tǒng)一，其發(fā)放范圍與設(shè)計文件發(fā)放范圍一致。設(shè)計變更文件應(yīng)列為竣工資料移交。六、記錄圖紙會審記錄JSF904012010設(shè)計變更單JSF904022010工程洽商記錄JSF904032010一、目的對采購過程及供方實施控制，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。對材料的檢驗、保管、發(fā)放及余料處理進行控制和驗證，以確保入庫的材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求。二、范圍用于鍋爐安裝使用的材料（包括零部件、配套設(shè)備，下同）的采購及相應(yīng)供方的評價、選擇和控制，以及材料的檢驗、保管、發(fā)放、余料處理及材料代用等全過程的管理。三、職責(zé)1工程部主管原材料、外購件、配套輔機（水泵、燃燒器、減速機）、鑄件的采購控制，并組織對供方的調(diào)查評定。2工程部負(fù)責(zé)提供采購清單及采購產(chǎn)品的技術(shù)要求。3質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證。4工程部、質(zhì)量保證工程師根據(jù)需要參與對合格供方的評定。5經(jīng)理審核采購計劃并負(fù)責(zé)對合格供方的審批。6設(shè)備材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程物資的調(diào)查、評價和保管、防護。7質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)物資的檢驗、驗證。鍋爐受壓原材料需要代用時，由材料庫提出申請并并填寫“材料代用通知單”，注明代用材料的型號、規(guī)格、材質(zhì)及代用原因，由材料責(zé)任師簽字。8壓力容器主要受壓元件材料需要代用時，由材料庫提出申請，由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，提交原設(shè)計單位同意簽字蓋章后，才能使用。9非受壓元件材料代用，由材料庫提出申請，填寫“材料代用單”，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批簽字。10材料單用單經(jīng)簽字生效后，由材料庫發(fā)至工程部。四、采購控制1根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性，采購物資的分類根據(jù)我購物資對工程質(zhì)量的影響程度，本公司將外購物資分為A、B兩類A類物資，即重要物資的構(gòu)成最終工程的主要成分和關(guān)鍵部分，直接影響最終工程的使用和安全性，具體包括有鋼材、管道元件、焊材等。B類物資，即為構(gòu)成工程的輔助材料，對最終工程質(zhì)量有一定的影響，但可以采取措施予以糾正的物資。個體包括防腐材料、保溫材料、油漆、水電管線、小五金等。2對供方的評定和選擇按照滿足合同要求的能力來評定和選擇供方。選擇評定方法根據(jù)產(chǎn)品類別予以規(guī)定。21A類產(chǎn)品工程部根據(jù)綜合信息進行調(diào)研，選擇質(zhì)量、價格、產(chǎn)地、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)、運輸適宜的供貨單位，作為評選合格供、包方，通過以下方式進行評定和選擇。1新的供貨單位由工程部組織有關(guān)責(zé)任人進行現(xiàn)場調(diào)查，了解供貨單位的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、生產(chǎn)和檢測設(shè)備、產(chǎn)品性能、供貨質(zhì)量和信譽、和產(chǎn)品現(xiàn)場管理以及質(zhì)量管理體系的建立和有效運行。對上述情況進行綜合評定。2對長期供貨方（一年以上）產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供方方可根據(jù)進貨檢驗記錄進行檢驗并進行評價。22B類產(chǎn)品由采購負(fù)責(zé)人選擇質(zhì)量信譽好，價格合理的供貨單位，由質(zhì)量保證工程師對其產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗，確認(rèn)符合質(zhì)量要求的經(jīng)經(jīng)理同意后，可作為合格供方。合格供方由經(jīng)理同意后，由工程部編制合格供方名錄，發(fā)給采購人員和質(zhì)量保證工程師。質(zhì)量保證工程師在驗證前應(yīng)確認(rèn)供貨單位是否為合格供貨方，并將不符合采購程序的采購活動反饋給工程部。3供貨控制31控制的方法和程序取決于合格供方提供產(chǎn)品的類別，對最終產(chǎn)品的影響，以及供方被證實的質(zhì)量服務(wù)能力和業(yè)績記錄并進行控制，質(zhì)量保證工程師對產(chǎn)品的合格供方質(zhì)量進行跟蹤驗證，實施動態(tài)管理。32當(dāng)供方質(zhì)量下降或質(zhì)量波動時，質(zhì)量保證工程師應(yīng)將信息反饋給工程部，工程部與供方聯(lián)系，通報其產(chǎn)品質(zhì)量狀況；提出限制整頓提高質(zhì)量的要求并要求供方制定實施糾正措施計劃。如在限期內(nèi)供貨單位產(chǎn)品質(zhì)量仍達(dá)不到要求，則由工程部提出，經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供方資格，隨之調(diào)整合格供方名單。33對兩年以上中斷供貨的供方，如需再次采購時，應(yīng)對其進行考察，經(jīng)經(jīng)理同意后方可實施采購。34采購產(chǎn)品評定報告由工程部歸檔保存。35應(yīng)按合格供方名錄進行采購。如遇特殊情況，需臨時性緊急采購時，采購負(fù)責(zé)人報經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購合格供方名錄之外的產(chǎn)品。36對供方的控制證實的質(zhì)量和服務(wù)能力和業(yè)績記錄。控制方式為1簽定包括產(chǎn)品技術(shù)要求和驗收條件的合同協(xié)議；2對合格的供方實施動態(tài)管理，每年進行評價并及時調(diào)整合格供方名錄。4采購文件41工程部設(shè)計輸出中應(yīng)有采購清單（外購件清單、標(biāo)準(zhǔn)件清單、鑄件清單），采購清單應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、材料、數(shù)量等。采購清單發(fā)放前應(yīng)由質(zhì)量保證工程師審批。42工程部材料預(yù)算員應(yīng)編制材料定額明細(xì)表、單臺材料定額匯總表，其內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格、凈重、定額。工藝員應(yīng)編制外協(xié)明細(xì)表，其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格和技術(shù)要求。上述文件應(yīng)經(jīng)工藝責(zé)任人審批后，發(fā)給工程部。43工程部根據(jù)每月計劃編制采購計劃。采購計劃應(yīng)明確規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。數(shù)量應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)膸齑媪俊２少徲媱澖?jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。44采購時應(yīng)明確規(guī)定按圖樣、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)的技術(shù)材料，作為交貨依據(jù)和驗收條件，其中包括特殊質(zhì)量要求。5采購產(chǎn)品的驗證51在供方貨源處的驗證采購產(chǎn)品的驗證一般采用檢驗和試驗的方式進行。當(dāng)需要在供方貨源處對產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購合同或供貨協(xié)議中寫明驗證的具體要求包括驗證時間、方式、方法、合格標(biāo)準(zhǔn)及放行條件。由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)驗證工作。52對供方的評價調(diào)查的方式1對供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)力量、供貨質(zhì)量和產(chǎn)品信譽以及質(zhì)量體系狀況進行現(xiàn)場評價；2對長期供貨單位的供貨業(yè)績進行評定；3對比類似產(chǎn)品的歷史情況或其他使用者的經(jīng)驗；4對比類似產(chǎn)品的試驗結(jié)果；5對產(chǎn)品樣品進行評價；6去函調(diào)查其質(zhì)量和服務(wù)能力；7已通過第三方質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)，可直接納入合格供方名錄。評審在對供方進行調(diào)查的基礎(chǔ)上，對其比較排隊，擇優(yōu)選定合格供方，并編制認(rèn)定的合格供方名錄，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。53顧客對供方產(chǎn)品的驗證當(dāng)合同規(guī)定顧客要對供方的產(chǎn)品進行驗證時，工程部應(yīng)提供必要的條件使顧客對供方提供的產(chǎn)品實施驗證。顧客的驗證不能作為合格供方已對質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)，也不能免除組織提供合格產(chǎn)品的責(zé)任及顧客對不合格品的拒收。54對采購產(chǎn)品的驗證記錄由質(zhì)量保證工程師保存，執(zhí)行記錄控制程序。6采購信息61采購文件應(yīng)清楚地說明訂購產(chǎn)品的資料，包括1類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、進貨日期、等級或其他準(zhǔn)確標(biāo)識的方法；2規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)格及其他有關(guān)技術(shù)資料（包括產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備和人員資格的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱或其他明確標(biāo)識和適用版本；3產(chǎn)品服務(wù)要求；4適用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本；5采購文件由材料設(shè)備責(zé)任人制定，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，采購文件更改時，應(yīng)重新審核批準(zhǔn)。62采購文件的分類采購文件的組成即技術(shù)資料、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范、采購計劃、生產(chǎn)計劃和采購合同/協(xié)議。63采購文件的編制、審批應(yīng)按規(guī)定的程序?qū)嵤源_保采購文件的正確性、有效性和適用性。五、材料管理控制1采購產(chǎn)品的驗收11所有進貨材料、設(shè)備、零配件必須經(jīng)過入庫前的驗收方可接收，入庫驗收內(nèi)容包括A質(zhì)量證明文件的驗證；B材料規(guī)格、型號、數(shù)量及標(biāo)識的驗證；C質(zhì)量證明文件與實物對比；D外觀質(zhì)量檢驗；E需要的功能性試驗等。12壓力元件的生產(chǎn)單位必須取得“安全注冊”許可證，并且還應(yīng)有的監(jiān)檢證明文件。13驗證不合格的材料由設(shè)備材料責(zé)任人負(fù)責(zé)作如下處理A作補充試驗以證明合格；B局部修理合格；C退貨或改作它用。改作它用的材料和設(shè)備不得用于鍋爐工程。2材料入庫驗收合格的材料根據(jù)產(chǎn)品特性分別進入露天、棚區(qū)和房內(nèi)庫區(qū)，經(jīng)檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)。3材料保管標(biāo)識1入庫材料及零部件應(yīng)建賬管理，賬目應(yīng)分類別、規(guī)格型號、材質(zhì)及批號登記，隨收發(fā)工作及時增減，以達(dá)到帳、物、卡相符。賬目中應(yīng)明白反映材料的來源和去向。2需要防雨、防塵、防曬的材料，機械加工件，儀器儀表等材料和設(shè)備應(yīng)進庫房內(nèi)列貨保管；露天僅保管一些不易銹損的大型物資。3保管材料應(yīng)整齊排列，掛牌、設(shè)卡標(biāo)識，以便于識別查找。不同材質(zhì)、規(guī)格型號、批號的材料應(yīng)分離。4材料設(shè)備責(zé)任人不定期地對材料保管質(zhì)量情況進行檢查，做到不生銹、不混放、不丟失。5檢驗員對庫存材料要定期進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)記不清或材料混亂應(yīng)停止發(fā)料，直接上報材料設(shè)備責(zé)任人，查清原因及時處理。6測量設(shè)備設(shè)專庫保管。4材料發(fā)放及回收管理1）根據(jù)施工需要，保管員憑材料（設(shè)備）領(lǐng)用單發(fā)放。2）材料發(fā)放應(yīng)當(dāng)面點清材質(zhì)、規(guī)格型號、批號和數(shù)量。3）領(lǐng)用人應(yīng)按材料搬運中防倒置，防壓、防碎、防震及防變形的要求采取措施搬運和防護。4）使用剩余的材料應(yīng)及時回收，回收材料應(yīng)進入材料帳卡，回收材料可按下列方法處置A包裝完好，在檢驗合格，再發(fā)放使用；B標(biāo)識完整的鋼材，零配件，再發(fā)放使用；C包裝破損，標(biāo)識丟失的低值易耗品降級使用；D達(dá)不到上述范圍的材料報廢。5焊材烘烤、發(fā)放、回收管理1設(shè)專人對焊材實施烘烤、發(fā)放、回收管理。2設(shè)烘烤箱對焊材進行烘烤和保溫，烘烤和保溫溫度及時間參數(shù)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，并做出記錄。3焊條出庫前，要先烘干，酸性焊條烘干溫度75150，保溫12時。烘烤合格的焊條按當(dāng)日焊工工作量4小時用量裝入焊條保溫筒內(nèi)發(fā)給焊工，并由該焊工在發(fā)放記錄上簽字。發(fā)放計量一根為單位。當(dāng)日焊工未用完的焊條退回時，應(yīng)在記錄上標(biāo)明并簽字。4回收焊條應(yīng)再次烘烤使用，再次烘烤的焊條應(yīng)當(dāng)日用完。5焊條領(lǐng)出時，須放置在保溫筒內(nèi)道現(xiàn)場施焊。六、材料代用的控制1鍋爐材料代用應(yīng)符合熱水鍋爐安全技術(shù)檢查規(guī)程、蒸汽鍋爐安全技術(shù)檢查規(guī)程、壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。2鍋爐受壓元件代用的鋼板和鋼管，應(yīng)采用化學(xué)成分和力學(xué)性能相近的鍋爐用鋼材。3鍋爐受壓元件和重要的承載元件的材料代用應(yīng)滿足強度和結(jié)構(gòu)的要求，且須經(jīng)過材料代用單位的技術(shù)部門（包括設(shè)計和工藝部門）同意。4采用沒有列入國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的鋼材代用時，代用單位應(yīng)提出技術(shù)依據(jù)并報省級安全監(jiān)察機構(gòu)審批。5鍋爐受壓無件的材料代用遇有下列情況之一時，除應(yīng)征得原設(shè)計單位同意外，還應(yīng)報原圖樣審批單位備案。1）用強度低的材料代替強度高的材料；2）用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于額定汽壓力小于或等于16MPA鍋爐和受熱面管子除外）；3）代用的鋼管公稱外徑不同于原來的鋼管公稱處徑。七、相關(guān)/支持文件記錄控制程序（JSF1022010）材料代用制度（JSF2062010）物資檢驗驗收制度（JSF2042010）設(shè)備開箱驗收制度（JSF2032010）八、記錄合格供方名錄JSF905012010設(shè)備缺損件清單及修復(fù)記錄JSF905022010設(shè)備（材料）領(lǐng)用單JSF905032010材料代用單JSF905042010焊條烘焙記錄JSF905052010焊條發(fā)放、回收記錄表JSF905062010材料入庫驗收單JSF905072010一、目的為確保產(chǎn)品施工工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求，必須對人員、設(shè)備、材料、機械等因素進行策劃和控制，配備必要的資源，確保施工過程受控。二、適用范圍鍋爐安裝作業(yè)全過程三、職責(zé)（1）質(zhì)保工程師是作業(yè)與工藝控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。（2）工程部是過程與工藝控制的歸口管理部門。（3）施工隊負(fù)責(zé)作業(yè)過程與工藝控制在安裝過程項目中的實施。四、工作程序施工合同鑒定施工方案告知施工準(zhǔn)備施工工具準(zhǔn)備施工材料準(zhǔn)備施工工藝審核安裝設(shè)備就位煙囪安裝管路安裝儀表安裝電器安裝烘煮爐、熱態(tài)試運總體驗收保溫、刷漆、作標(biāo)識工程移交調(diào)試水壓試驗五、控制點序號控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制內(nèi)容主控人負(fù)責(zé)人見證資料備注1圖紙會審施工工藝、技術(shù)、標(biāo)高、相關(guān)尺寸、選材質(zhì)量保證工程師、施工員質(zhì)保工程師審核記錄、洽商甲方（監(jiān)理）設(shè)計參加2施工準(zhǔn)備技術(shù)交底、各種材料設(shè)備進場檢驗施工員、材料員、質(zhì)檢員材料設(shè)備責(zé)任人、施工員技術(shù)交底、材料檢驗單3開箱點件會同供貨單位甲方進行清點驗收施工員、材料員材料設(shè)備責(zé)任人、施工員合格證、清點記錄甲方（監(jiān)理）參加4基礎(chǔ)驗收及放線鍋爐及附屬設(shè)備基礎(chǔ)尺寸位置施工員質(zhì)量檢驗責(zé)任師基礎(chǔ)驗收放線記錄5鍋爐本體安裝鍋爐本體的縱橫水平度施工員質(zhì)量檢驗責(zé)任師自互檢、鍋爐安裝評定6鍋爐本體試壓強度、嚴(yán)密性必須符合規(guī)范要求質(zhì)量檢驗責(zé)任師、施工員、質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗責(zé)任師試壓記錄甲方（監(jiān)理）、質(zhì)監(jiān)局參加省煤器、安裝前水壓試驗施工員質(zhì)檢員試壓記錄甲方（監(jiān)理）參加水泵、水平度、軸同心度徑向位移施工員質(zhì)檢員自互檢、安裝記錄、分析評定除塵器、垂直度及地腳處理施工員質(zhì)檢員自互檢、鍋爐安裝證明書7附屬設(shè)備安裝鼓、引風(fēng)機、水平度施工員質(zhì)檢員自互檢、鍋爐安裝證明書8管道安裝焊接、坡度、附件連接、試壓施工員焊接責(zé)任人自互檢、試壓記錄、分項評定甲方（監(jiān)理）參加9單機試運轉(zhuǎn)時間、溫升、振動、噪音施工員質(zhì)檢員單機試運轉(zhuǎn)記錄甲方（監(jiān)理）參加10爐排冷運時間、卡住、凹凸、跑偏等施工員質(zhì)量檢驗責(zé)任師鍋爐安裝質(zhì)量證明書甲方（監(jiān)理）參加11鍋爐試運行烘煮爐、時間、溫升、運行情況施工員質(zhì)量檢驗責(zé)任師鍋爐安裝質(zhì)量證明書甲方（監(jiān)理）參加12竣工驗收工程技術(shù)資料準(zhǔn)備齊全質(zhì)量保證工程師、施工員質(zhì)保工程師申報表、鍋爐合格證、分項評定表、鍋爐證明書、單位工程驗收單甲方（監(jiān)理）、質(zhì)監(jiān)局六、通用控制要求1建立工藝控制程序，并保持有效運行。2工藝控制的策劃21每個施工項目都應(yīng)進行質(zhì)量策劃，編制符合鍋爐安裝施工及驗收技術(shù)規(guī)范的施工組織設(shè)計、施工方案及作業(yè)指導(dǎo)書，明確施工措施與工藝要求。22整個工程項目的施工過程，必須在受控狀態(tài)包括對施工項目均應(yīng)編制或提供相應(yīng)的施工作業(yè)指導(dǎo)書。使用合適的施工和安裝設(shè)備，安排適宜的工作環(huán)境。所以施工都必須符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)環(huán)境。按規(guī)定對安裝過程進行監(jiān)控。3特殊過程、特殊工藝控制31在施工組織總設(shè)計中確定特殊過程和特殊工藝。32對特殊過程、特殊工藝所需要的設(shè)備和操作人員，必須滿足工程與工藝實施的要求。33對特殊過程、特殊工藝的過程、工藝參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量特性進行連續(xù)監(jiān)控。七、安裝工藝紀(jì)律檢查1定期對施工現(xiàn)場工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進行檢查，以嚴(yán)格安裝工藝紀(jì)律，建立公司正常的施工安裝秩序，取保安裝質(zhì)量符合規(guī)定要求。2檢查程序21工藝紀(jì)律檢查人員的組成組長質(zhì)量保證工程師組員質(zhì)量檢驗責(zé)任師、技術(shù)工藝責(zé)任師、安全施工責(zé)任人。22檢查頻次鍋爐安裝施工期間每月不定期檢查一次；施工工期不超過一個月的，必須在施工工期內(nèi)不定期檢查一次。由于工藝紀(jì)律不完善或執(zhí)行不力，而使安裝質(zhì)量持續(xù)波動或發(fā)生安裝質(zhì)量事故時，新工藝、新工裝首次使用時，應(yīng)增加工藝紀(jì)律檢查考核頻次。23檢查內(nèi)容1焊接過程檢查施焊的電流、電壓、焊速、焊條牌號、坡口尺寸等與焊接工藝的一致性。2探傷過程檢查探傷覆蓋率，是否漏檢；檢查探傷是否符合探傷檢驗工藝。3水壓試驗過程檢查升壓速度、保壓時間等。4安裝過程檢查裝配尺寸與圖紙的符合程度。5施工現(xiàn)場A檢查現(xiàn)場是否有相應(yīng)的安裝圖樣、工藝文件及版本的有效性。B檢查所使用的計量器具是否在檢定周期內(nèi)，是否保持良好的技術(shù)狀態(tài)。C檢查焊工在工作中是否按規(guī)定使用電流表、電壓表和保溫筒。D檢查安裝過程需要注意的其他情況。24工藝紀(jì)律檢查表一式二份，一份由檢查小組組長留檔，另一份交質(zhì)量保證工程師進行考核及跟蹤驗證。25質(zhì)量保證工程師根據(jù)工藝紀(jì)律檢查結(jié)果進行考核。3檢查結(jié)果處理31工藝紀(jì)律檢查處理規(guī)定被檢查項目一項不合格扣當(dāng)事人當(dāng)月獎金10元；兩項不合格扣該月獎金40元；三項及三項以上不合格口當(dāng)月獎金150元。有檢查不合格項目的相應(yīng)責(zé)任人所扣獎金與當(dāng)事人相同。32相關(guān)責(zé)任人根據(jù)檢查結(jié)果制度相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施計劃，由質(zhì)量檢驗責(zé)任師對實施效果進行跟蹤驗證。八、專用控制要求1、圖紙會審11總則1圖紙資料會審的目的是為鍋爐安裝質(zhì)量提供技術(shù)保障，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，從而增強企業(yè)實力，提高企業(yè)信譽。2圖紙資料會審以鍋爐安裝相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，采用比較先進的技術(shù)、工藝手段，高效率地實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。3圖紙資料會審提倡科學(xué)有序，實事求是的態(tài)度，高度嚴(yán)肅的紀(jì)律，一絲不茍的作風(fēng)，立足現(xiàn)實搞好各項工作。12圖紙會審參與人員圖紙會審由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)總體事務(wù)，技術(shù)工藝責(zé)任師組織和記錄，設(shè)計單位、顧客應(yīng)派員參加，參加的本單位人員應(yīng)包括材料設(shè)備責(zé)任人、質(zhì)量檢驗責(zé)任師及施工技術(shù)人員。當(dāng)設(shè)計單位和顧客代表不參加時，技術(shù)負(fù)責(zé)人亦應(yīng)組織本單位人員參加。13圖紙會審131圖紙會審要熟悉圖紙內(nèi)容，了解設(shè)計意圖，明確技術(shù)要求，及早發(fā)現(xiàn)并消除圖紙中不明確的事項和欠妥之處，未經(jīng)圖紙會審的工程不得施工。232每個工程項目都應(yīng)組織圖紙會審，圖紙會審內(nèi)容包括A根據(jù)圖紙目錄，核對施工圖紙是否齊全完整。B總圖、專業(yè)圖、大樣圖之間是否協(xié)調(diào)一致，安裝圖和土建圖是否協(xié)調(diào)一致。C核查專業(yè)圖中系統(tǒng)圖與平面圖是否協(xié)調(diào)統(tǒng)一，尺寸、標(biāo)高、位置等是否有誤。D施工圖中涉及的新材料、新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)等，是否清楚、可行。E發(fā)現(xiàn)圖紙要求與工程現(xiàn)實的不一致處，提出解決辦法；F專業(yè)銜接的吻合性；G與法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求的不一致性；3施工現(xiàn)場預(yù)計應(yīng)解決的問題。A設(shè)計技術(shù)要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)是否明確，與國家驗收規(guī)范有無出入。B其他有關(guān)事項。43）圖紙會審應(yīng)形成圖紙會審記要文件，要認(rèn)真填寫圖紙會審記錄，內(nèi)容包括圖紙會審范圍、時間地點、主持人、參加人、會審事項、會審中提出的問題及解決方法，解決的責(zé)任人等。最后由參加會議的各方主要代表簽字認(rèn)可。5圖紙會審記錄由資料檔案負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。2、技術(shù)交底1交底目的技術(shù)交底的目的是是參與施工的人員了解所擔(dān)負(fù)工程的特點、設(shè)計意圖、技術(shù)要求、施工工藝和應(yīng)注意的問題。通過進行技術(shù)交底以加強過程控制，從而保證工程質(zhì)量。2交底要求技術(shù)交底以書面形式按分部分項工程進行。對特殊要求及隱蔽工程，必要時要以作業(yè)指導(dǎo)書下達(dá)至施工班組，有針對性的進行交底，做到切實有效。3交底內(nèi)容包括工程概況和主要特點；主要施工工藝；作業(yè)條件、主要施工機具；執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和操作工藝；成品保護；安全措施。4交底的分工由公司質(zhì)保工程師組織有關(guān)專業(yè)人進行交底。3、施工組織設(shè)計和施工方案1）內(nèi)容內(nèi)容是否滿足要求。2）施工方案檢查施工方案是否滿足施工要求。3）技術(shù)安全交底被交底人員范圍及內(nèi)容。4、材料、設(shè)備、配件1）采購是否在合格供方采購2）驗收檢查控制內(nèi)容，實物、標(biāo)識、外觀及尺寸檢驗、質(zhì)量復(fù)核。3）材料代用檢查控制內(nèi)容，審批手續(xù)4）標(biāo)識標(biāo)識是否的符合性，完整性和準(zhǔn)確性5、基礎(chǔ)驗收1）基礎(chǔ)驗收基礎(chǔ)驗收、復(fù)測2）設(shè)備放線放線的準(zhǔn)確性6、鍋爐本體安裝1）運輸及吊裝吊裝鎖具及綁扎點及吊裝設(shè)備2）鍋爐安裝位置及標(biāo)高3）焊接焊工資格、工藝評定、焊條烘烤記錄、焊工日記焊口布置圖，外觀檢驗。4）水壓試驗過程、標(biāo)準(zhǔn)。7、梯子、平臺、省煤器、空氣預(yù)熱器安裝8、爐排減速機安裝1）減速機安裝標(biāo)高級位置2）爐排冷試車連續(xù)運行是否正常。9、鼓引風(fēng)系統(tǒng)安裝1）風(fēng)機安裝風(fēng)機及連軸節(jié)找正2）風(fēng)管制作安裝幾何尺寸接口嚴(yán)密性3）風(fēng)機試車軸承溫度及振幅10、熱力管道系統(tǒng)安裝1）泵安裝泵及聯(lián)軸器找正及試車2）管道安裝位置尺寸3）支吊架安裝位置尺寸及伸縮偏差4）焊接焊工資格、工藝評定，烘烤記錄，焊工日記，焊工布置圖，外觀檢驗。5）無損檢測檢測規(guī)范及評判6）水壓試驗試驗壓力及檢漏11、水處理系統(tǒng)安裝1）設(shè)備安裝位置及垂直度2）管道安裝水平度、垂直度3）填料裝填按證明書4）試運行水質(zhì)化驗12、除塵系統(tǒng)安裝位置及幾何尺寸13、上煤及除渣系統(tǒng)安裝1）配管位置2）設(shè)備安裝位置及找正誤差14、電氣安裝1）耐壓試驗盤、柜、電線、電纜、耐壓試驗2）盤柜安裝位置、平整度、垂直度3）電纜橋架安裝標(biāo)高、平整度4）護套管敷設(shè)位置、垂直度、彎管5）線路敷設(shè)位置、距離6）接線電纜線頭制作及壓線7調(diào)試絕緣值測量15、儀表安裝1）安全閥調(diào)試安裝送鍋檢所調(diào)試2）壓力表安裝送計量部門檢定3）溫度計安裝送計量部門檢定4）水位計安裝位置、水位高度標(biāo)識5）電氣儀表安裝儀表檢定、安裝調(diào)試16、隱蔽工程1）設(shè)備墊鐵及地腳螺栓位置、深度固定2）埋地管道埋地深度及前期施工質(zhì)量3）防腐、絕熱防腐及強烈層厚度4）接地網(wǎng)設(shè)置深度位置、焊接可靠程度5）接地電阻測試電阻值1017、烘爐和煮爐1）溶劑配比程序、溫度、時間2）煮爐程序、壓力、時間、取水質(zhì)化驗含堿度3）停爐檢驗銹及油污煮去程度4）沖洗水質(zhì)純潔程度18、嚴(yán)密性試驗及運行1）熱緊0304MPA壓力，熱緊防護2）嚴(yán)密性觀察鍋爐到達(dá)額定工作壓力無泄漏3）試運行48小時連續(xù)運行正常狀況19、工程驗收1）竣工資料完整性、真實性2）工程驗收報告監(jiān)察部門組織九、相關(guān)/支持性文件鍋爐安裝工藝匯總JSF8002006記錄控制程序JSF1042010設(shè)計控制程序JSF1022010焊接控制程序JSF1072010檢驗和實驗控制程序JSF1092010不合格品控制程序JSF1122010圖紙資料會審制度JSF2012010變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度JSF2022010安裝工藝紀(jì)律檢查制度JSF2082010施工檢驗與試驗管理制度JSF2092010技術(shù)文件管理制度JSF2102010十、記錄設(shè)計變更單JSF904022010工程洽商記錄JSF904032010技術(shù)（安全）交底記錄JSF906012010鍋爐技術(shù)資料清查記錄JSF906022010開箱檢驗記錄表JSF906032010基礎(chǔ)檢查記錄表JSF906042010整裝鍋爐本體安裝記錄表JSF906052010兩大部件組裝的鍋爐底座受壓部件就位安裝記錄JSF906062010可分式省煤器安裝記錄JSF906072010管道的焊縫質(zhì)量檢驗記錄JSF906082010風(fēng)機除塵器煙囪安裝記錄JSF906092010給水泵或注水器安裝記錄表JSF906102010閥門水壓試驗記錄表JSF906112010爐排冷態(tài)試運行記錄JSF906122010系統(tǒng)試驗前檢查記錄JSF906132010水壓試驗記錄和試驗報告JSF906142010水位表壓力表安全閥安裝記錄JSF906152010烘爐、煮爐記錄JSF906162010帶負(fù)荷連續(xù)424H試運行記錄JSF906172010焊接工藝指導(dǎo)書JSF906182010焊接工藝評定報告JSF906192010焊接檢驗記錄表JSF906202010焊縫熱處理檢驗記錄表JSF906212010焊縫返修通知單JSF906222010焊接返修記錄表JSF906232010質(zhì)量問題通知單JSF906242010竣工資料交接記錄表JSF906252010一、目的焊接控制是直接關(guān)系到鍋爐安裝修理質(zhì)量的關(guān)鍵，笨程序明確規(guī)定了焊接質(zhì)量管理工作和焊接質(zhì)量控制的職責(zé)、程序和要求，其目的是通過控制影響焊接質(zhì)量的各個要素，以保證鍋爐安裝修理符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的規(guī)定。二、適用范圍適用于鍋爐安裝修理的焊接過程控制。三、職責(zé)工程部是負(fù)責(zé)焊接控制和焊接工藝評定的歸口管理、具體實施部門。綜合辦公室負(fù)責(zé)焊工資格管理，焊接責(zé)任人執(zhí)行。四、控制要點控制環(huán)節(jié)控制點控制內(nèi)容責(zé)任分工見證資料焊工培訓(xùn)基本知識及操作技能培訓(xùn)、考試綜合辦焊工資格證焊工管理焊工檔案合格項目、有效期、業(yè)績綜合辦焊工合格項目試件焊接工藝評定指導(dǎo)書項目、焊接方法、接頭型式、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)焊接責(zé)任人試件焊接工藝評定指導(dǎo)書焊接工藝評定焊接工藝指導(dǎo)書材質(zhì)、接頭型式、焊接方法、工藝參數(shù)、檢測項目及質(zhì)量要求焊接責(zé)任人焊接工藝指導(dǎo)書工藝文件編制、審核適用范圍、焊接方法及程序、焊接工藝參數(shù)、檢驗項目及質(zhì)量要求焊接責(zé)任人焊接方案保管庫房環(huán)境、貯存條件、標(biāo)識保管員庫房環(huán)境記錄焊接材料烘干、發(fā)放、回收烘干（保溫）溫度、次數(shù)、發(fā)放（回收）保管員烘干、發(fā)放、回收記錄技術(shù)交底焊接范圍、焊接程序、檢驗要求及其它注意事項焊接責(zé)任人技術(shù)交底記錄工藝紀(jì)律檢查坡口質(zhì)量、工藝參數(shù)、外觀質(zhì)量、標(biāo)識焊接責(zé)任人檢查記錄焊接過程焊接記錄焊工姓名（代號）、管線號、材質(zhì)、焊接工藝參數(shù)焊接質(zhì)檢員焊接記錄焊接檢驗檢驗外觀質(zhì)量、無損檢測無損檢測責(zé)任人檢測委托書檢測報告一、二次返修焊工資格、返修工藝焊工、技術(shù)人員、質(zhì)檢員、無損檢測責(zé)任人檢查記錄檢測報告焊縫返修超次返修焊工資格、返修工藝焊接責(zé)任人編制返修方案，管理者代表審批焊縫返修方案五、焊接質(zhì)量管理工作的要求1、焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)編制、修訂焊接質(zhì)量保證控制系統(tǒng)及相應(yīng)制度，并責(zé)任貫徹執(zhí)行、監(jiān)督檢查。2、焊接質(zhì)量的控制均按本程序的規(guī)定運行，焊接這里的控制環(huán)節(jié)和控制點見“焊接質(zhì)量控制一覽表”。3、焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)提出焊工培訓(xùn)的需求，由辦公室聯(lián)系有培訓(xùn)資質(zhì)的單位實施培訓(xùn)。六、焊接人員控制1焊接是鍋爐安裝過程的重要環(huán)節(jié)，焊工直接決定焊接質(zhì)量的好壞。對焊工實行管理，是提高鍋爐安裝質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。2持證上崗1凡本公司從事受壓元件焊接的手工電弧焊、手工氬弧焊焊工，應(yīng)按鍋爐壓力容器管道焊工考試與管理規(guī)則，進行基礎(chǔ)知識和操作技能的培訓(xùn)考試并取得焊工合格證后，方可在鍋爐安裝中擔(dān)任已合格項目的焊接工作。2初學(xué)焊接的工人應(yīng)具有初中及以上文化水平，身體健康，經(jīng)過半年以上的實踐，具備獨立的焊接能力，由本人提出申請，焊接責(zé)任人推薦，質(zhì)量保證工程師審批同意，方可參加焊工考委會的培訓(xùn)考試。從事非受壓元件焊接的焊工，也可參照上述規(guī)定執(zhí)行。3考試合格的焊工，經(jīng)所在地安全監(jiān)察機構(gòu)審查后，簽發(fā)焊工合格證，方可擔(dān)任合格項目的焊接工作。焊工合格證由專人統(tǒng)一管理，并建立臺賬和檔案。4持證焊工因工作需要，須增加操作項目時，應(yīng)由焊接責(zé)任人提出申請，按規(guī)定進行操作技能的考試。5焊工合格證有效期為三年，在合格項目有效期滿前三個月，由焊接責(zé)任人將名單提交質(zhì)量保證工程師，質(zhì)量保證工程師根據(jù)安裝任務(wù)安排在有效期滿前進行復(fù)試和免試事宜。6取得焊工合格證的焊工，其首次取得的合格項目在第一次有效期滿后，應(yīng)全部重新考試；第二次及格以后的有效期滿后，根據(jù)焊工焊績等情況，向發(fā)證的安全監(jiān)察機構(gòu)提出免考申請，經(jīng)批準(zhǔn)，辦理相關(guān)手續(xù)。3焊工焊接質(zhì)量統(tǒng)計1持證焊工的焊接質(zhì)量，由焊接責(zé)任人按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件進行嚴(yán)格檢驗，并認(rèn)真記錄檢驗結(jié)果。2焊接記錄由質(zhì)量檢驗責(zé)任師和探傷人員簽字。4焊工檔案1焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)建立焊工檔案并集中管理。2焊工檔案應(yīng)包括焊工考試基本情況表、焊工考試記錄表、焊工焊接質(zhì)量統(tǒng)計表、違法工藝紀(jì)律及質(zhì)量事故記錄等。3焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的日常監(jiān)督檢查，對嚴(yán)重違法工藝紀(jì)律的行為，焊接責(zé)任人應(yīng)將違法工藝紀(jì)律的情況記錄在焊工檔案。七、焊接材料控制1對承接的鍋爐安裝工程所選用的焊材和原材料、承壓設(shè)備及配件進行檢驗驗收工作，確保使用的物資質(zhì)量滿足蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程要求，以保證鍋爐安裝質(zhì)量及安全性。2焊材采購控制1焊材采購必須在合格供貨方選購產(chǎn)品。2焊材到達(dá)倉庫，現(xiàn)場辦理入庫手續(xù)前，應(yīng)由采購員會同材料設(shè)備責(zé)任人共同對到場焊格進行驗證。3焊材的檢驗與驗收控制1焊材應(yīng)在合格供方中定點采購，以取得穩(wěn)定質(zhì)量。合格供方力爭為焊材的制造廠家，當(dāng)在中間商采購時，供方應(yīng)具有穩(wěn)定的質(zhì)量管理機制。2進貨應(yīng)具有原生產(chǎn)廠家的質(zhì)量證明書，其型號、規(guī)格及批號應(yīng)與實物標(biāo)識一致。原生產(chǎn)廠的質(zhì)量證明書為復(fù)印件時，應(yīng)由復(fù)印單位加蓋公章。3鍋爐安裝所用焊材不認(rèn)可質(zhì)量證明書的抄件。檢驗焊條是否受潮，不能出現(xiàn)因受潮造成焊條藥皮起堿渣的情況。4焊材入庫驗收應(yīng)包裝完好，并具有合格標(biāo)簽。包裝及合格標(biāo)簽上的型號、規(guī)格及批號應(yīng)與質(zhì)量證明書一致。5批量進貨應(yīng)打開包裝抽檢，不得存在焊條脫皮、偏心、受潮及銹蝕現(xiàn)象，對于出廠期超過一年的焊條及焊藥，應(yīng)做可焊性試驗后方可入庫。4焊材的存儲控制1焊材設(shè)專門焊材庫保管。2焊材庫應(yīng)具備防潮、通風(fēng)、保暖性能，并設(shè)溫濕度計實施監(jiān)控。庫內(nèi)溫度宜控制在545之間，相對濕度控制在60以下。焊材庫應(yīng)設(shè)除濕機，當(dāng)發(fā)現(xiàn)相對濕度超標(biāo)時應(yīng)立即開啟除濕機去潮。焊材庫的溫濕度每天應(yīng)做出記錄。3焊材需分規(guī)格、型號、及批號分列排放在擱架上，做出標(biāo)識。焊材存放應(yīng)離地離墻300MM，各型號、規(guī)格、批號的焊材應(yīng)作隔斷措施。焊條堆放地應(yīng)有走道，便于存取。4焊材應(yīng)按型號、規(guī)格、及批號建帳，憑卡入庫及發(fā)放，卡、帳、物相符。5焊材的質(zhì)量證明書與焊材同期保管，焊材發(fā)放使用完畢后，編號入檔保存，當(dāng)需要檢索時能及準(zhǔn)確查詢。6焊材退庫時只接受包裝完好、標(biāo)識完整未受潮的部分，達(dá)不到要求者應(yīng)降級或改作它用。7焊材的有效保管期為一年，超期焊材只有外觀檢驗無受潮、未銹蝕、再經(jīng)焊接性能試驗后方可使用。5焊材烘干、發(fā)放、使用和回收控制1焊條的烘干按“常見焊條的烘干條件”執(zhí)行，由保管員對焊條進行烘干。2焊條烘干的數(shù)量要有計劃性，根據(jù)工程進展情況，準(zhǔn)備適量的焊條。3焊條烘干箱、保溫箱由保管員保管，溫度計要定期校核。箱內(nèi)不得烘烤有礙焊條質(zhì)量的物品。4在烘干焊條時，要打開庫房除濕機，驅(qū)除潮氣。焊條放進或取出時，烘干箱的溫度不得超過200。保管員要認(rèn)真填寫“焊條烘干記錄”。5焊條烘干之后，存放于保溫箱內(nèi)，要盡快使用完。箱內(nèi)溫度始終保持在100150，特殊情況下（停電、檢修等）不得低于50。否則要重新烘干。33焊條發(fā)放、回收管理6焊材從庫房領(lǐng)出后，要妥善保管并嚴(yán)格烘干才能發(fā)給焊工。7焊工領(lǐng)取焊條，一定要有焊條筒，無焊條筒或筒蓋，可拒發(fā)焊條。8在一個焊條筒內(nèi)，不得裝入兩種不同性質(zhì)的焊條，以免用錯。9保管員發(fā)焊條時，要核對焊條型號或色標(biāo)，并立即填寫“焊條發(fā)放記錄”。10保管員要按規(guī)定的焊條數(shù)量控制發(fā)放。當(dāng)發(fā)放超量時，要及時報告保管員處理。11保管員一次發(fā)給焊工的焊條不要太多，一定要控制在4小時以內(nèi)用完。當(dāng)夏季陰雨潮濕時，控制焊條在12小時內(nèi)用完。12焊工施工結(jié)束后剩余的焊條要返回焊條烘干室，不得在現(xiàn)場存放。13保管員要將收回的焊條分類單獨存放，妥善保管。凡完整的焊條，在外放置不超過4小時的，可以直接放入保溫箱，保持1小時以后發(fā)放使用。若超過放置時間，要再次烘干后才能使用。焊條再烘干的次數(shù)，一般不得超過兩次。八、焊接質(zhì)量控制內(nèi)容、要求和程序1、焊接工藝評定A）焊接工藝評定應(yīng)以可靠的鋼材焊接性能試驗為依據(jù)，并在安裝焊接之前完成。對于新材料還需做焊接性能試驗；B）焊接工藝評定程序焊接技術(shù)人員編制焊接工藝評定指導(dǎo)書、按GB50236現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收