杭州東鐵機(jī)械制造有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件附加說(shuō)明編制審核批準(zhǔn)目錄序號(hào)序文件名稱(chēng)頁(yè)碼01文件控制程序102記錄控制程序503一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序704法律、法規(guī)及其他要求獲取、評(píng)審與控制程序1105環(huán)境因素辨識(shí)程序1306危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序1607信息交流內(nèi)外協(xié)商和溝通程序2008管理評(píng)審控制程序2209人力資源管理程序2510設(shè)施和工作環(huán)境控制程序2811產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序3112與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序3313設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序3614采購(gòu)控制程序4015對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序4516生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序4717監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序5218固體廢棄物控制程序5519員工職業(yè)健康管理程序5720噪聲控制程序5921資源、能源控制程序6022大氣和水污染控制程序6223電氣安全控制程序6324新項(xiàng)目管理控制程序6425應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序6626易燃易爆品防火控制程序6927顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序7128內(nèi)部管理體系審核程序7329關(guān)鍵特殊工序控制程序7630過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序7831績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視程序8832合規(guī)性評(píng)價(jià)程序8933不合格品控制程序9134事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序9635產(chǎn)品一致性控制程序9936數(shù)據(jù)分析控制程序10137糾正和預(yù)防措施控制程序104文件控制程序HDT02011目的確保公司所有使用場(chǎng)所能夠得到相應(yīng)的有效版本。2適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的文件的控制。3職責(zé)31品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件的編制,組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，管理者代表負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)、程序文件，最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊(cè)、程序文件。32辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、更改、作廢和回收等管理工作。33技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制,發(fā)放、更改、作廢和回收等管理工作。34品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)管理文件的編制,實(shí)施和監(jiān)督檢查。35生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)安全文件的編制,組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。36各單位負(fù)責(zé)本部門(mén)的專(zhuān)用文件的編制,更改等管理工作。4管理內(nèi)容與要求41受控文件包括A管理手冊(cè)；（包括形成的文件、一體化方針、一體化管理目標(biāo)等）B程序文件；C各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、規(guī)章制度等；D形成的記錄；E外來(lái)文件（包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、用戶(hù)提供的圖紙、加工規(guī)范）。42文件的標(biāo)識(shí)A文件的標(biāo)識(shí),在封皮的空白處以“受控文件”印章或“有效文件”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí),也可依據(jù)文件編號(hào)、修改狀態(tài)及收發(fā)登記等進(jìn)行標(biāo)識(shí)；B對(duì)需留存的作廢文件，必須有“作廢”和“保留”標(biāo)識(shí)；C對(duì)于保密的文件，應(yīng)按其重要性加蓋“保密”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。43文件的分類(lèi)及編號(hào)431文件分為如下幾類(lèi)管理手冊(cè)文件層次號(hào)公司代碼文件種類(lèi)例管理手冊(cè)GLSCHDT01技術(shù)性文件、工藝文件、檢查文件等編號(hào)由技術(shù)研發(fā)中心按技術(shù)文件編號(hào)方法進(jìn)行編號(hào)。管理性文件（程序、制度）順序號(hào)文件層次號(hào)公司代碼文件層次號(hào)01為管理手冊(cè)；02為程序文件；03為管理制度例管理制度Q/HDT0301HDT是公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)432受控文件分發(fā)號(hào)01、最高管理者02、管理者代表03、副總經(jīng)理04、財(cái)務(wù)總監(jiān)05、副總工程師06、辦公室07、人力資源部08、技術(shù)研發(fā)中心09、物資采購(gòu)部10、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部11、品質(zhì)保證部12、生產(chǎn)制造部13、計(jì)劃財(cái)務(wù)部14、林海分公司44文件的編制、審核、批準(zhǔn)A品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)編制管理手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核、上報(bào)最高管理者批準(zhǔn)；B技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的編制，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；C品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件的編制，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；D其他各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的編制，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。45文件的更改A管理手冊(cè)、程序文件的更改由品質(zhì)保證部組織實(shí)施，更改后的文件執(zhí)行上述程序44A；B其他文件更改由相應(yīng)主管部門(mén)或使用部門(mén)組織實(shí)施,并經(jīng)本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),必要時(shí)上報(bào)最高管理者審批；C及時(shí)收回更改前的文件；D文件更改修訂后需重新進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；E修訂后的文件重新進(jìn)行標(biāo)識(shí),執(zhí)行上述42；F文件屬于換版性的更改，不需填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，如果文件只是某一頁(yè)或少部分更改替換，需填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單。46文件的管理461文件的發(fā)放A公司適用范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，發(fā)放時(shí)注明“受控”狀態(tài)，向用戶(hù)提供的文件為“非受控”文件，不注明“受控”狀態(tài)；B當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，破損文件由發(fā)放部門(mén)收回；C若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門(mén)說(shuō)明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)；D提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理；E文件的主管部門(mén)要及時(shí)把文件發(fā)放給使用部門(mén)；F文件發(fā)放、回收、更改時(shí)辦理交接手續(xù)，填寫(xiě)文件發(fā)放、回收登記表。462文件的保存A管理手冊(cè)和程序文件原件由品質(zhì)保證部保存、管理；B各部門(mén)文件由本部門(mén)資料員保存管理；C各部門(mén)資料員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用的文件控制清單，如內(nèi)容有變化，通知品質(zhì)保證部；D不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索，不準(zhǔn)私自外借；E技術(shù)文件由技術(shù)研發(fā)中心歸檔。47文件的銷(xiāo)毀471所有失效作廢的文件由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所收回，加蓋“作廢”印章，確保作廢文件的非預(yù)期使用。472技術(shù)研發(fā)中心、品質(zhì)保證部、生產(chǎn)制造部分別審定技術(shù)文件、管理性文件、質(zhì)量安全文件是否作廢，對(duì)作廢的文件，下發(fā)部門(mén)收回予以銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀/留用申請(qǐng)單。48文件的借閱借閱已歸檔的文件時(shí)填寫(xiě)文件借閱記錄。49文件的發(fā)放、回收時(shí)，都要履行交換手續(xù)，填寫(xiě)文件發(fā)放、回收登記表。410各部門(mén)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)管理編制的規(guī)章制度納入企業(yè)的文件控制清單中。411外來(lái)文件控制4111各部門(mén)負(fù)責(zé)收集適宜本部門(mén)的法律法規(guī)，并報(bào)到辦公室，由辦公室統(tǒng)一存檔管理。4112技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回，新版本發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。4113收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。5相關(guān)文件6記錄表格61文件控制清單62文件發(fā)放、回收登記表63文件借閱記錄64文件更改申請(qǐng)單65文件銷(xiāo)毀/留用申請(qǐng)單記錄控制程序HDT02021目的為了對(duì)記錄實(shí)施全面、有效的控制，提供管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并保持其可追溯性，特制定本程序。2適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及的所有記錄的控制。3職責(zé)31品質(zhì)保證部是記錄的歸口管理部門(mén)，建立公司總的記錄匯總表。32各單位負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的編制、管理,并建立本部門(mén)記錄匯總表。4管理內(nèi)容與要求41記錄的形成記錄可采用文字、表格、圖片等形式。42記錄的分類(lèi)和編號(hào)421記錄分類(lèi)質(zhì)量記錄為QR，環(huán)境記錄為ER，職業(yè)健康安全記錄為OR。422受控的記錄按以下模式進(jìn)行編號(hào)QR順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)記錄代碼例記錄清單QR420143記錄的填寫(xiě)要求A記錄字跡清晰，內(nèi)容完整，填寫(xiě)及時(shí)，簽字齊全；B記錄要使用鋼筆或藍(lán)/黑圓珠筆填寫(xiě)，記錄中的計(jì)算單位必須使用法定計(jì)算單位；C記錄不得隨意更改，確需更改時(shí)，采取劃改的方法，并在更改處簽名或蓋章；D記錄以書(shū)面文字和表格形式為主,也可采用電子媒體作為載體。44記錄的管理441各種記錄的空白表格由各主管部門(mén)或使用部門(mén)設(shè)計(jì)、發(fā)放、品質(zhì)保證部備案、統(tǒng)一編號(hào)，保證各有關(guān)工作場(chǎng)所都能使用相應(yīng)的有效的表格。442各部門(mén)負(fù)責(zé)把本部門(mén)的記錄及時(shí)填寫(xiě)到本部門(mén)的記錄匯總表中，如內(nèi)容有變化，及時(shí)通知品質(zhì)保證部。45記錄的保管和貯存要求451各部門(mén)應(yīng)設(shè)專(zhuān)職或兼職人員負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的匯總、編目，應(yīng)保持記錄的順序號(hào)或日期便于查詢(xún)、檢索。452記錄的儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲(chóng)蛀等。計(jì)算機(jī)軟件里的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷且應(yīng)有備份。46記錄的保存期限記錄的使用部門(mén)或主管部門(mén)按產(chǎn)品實(shí)際使用的有效性或工程要求、確定保存期限，并記于記錄匯總表中。對(duì)于保存期超過(guò)一年的，由其主管部門(mén)送檔案室統(tǒng)一保管。47記錄的借閱471借閱記錄時(shí)，應(yīng)登記并規(guī)定歸還日期。必要時(shí)需經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后方可借閱。472借閱的記錄不得更改、遺失、損壞。473合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客、供方查閱。48記錄的處理481過(guò)期的或沒(méi)有必要保存的記錄，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審查，必要時(shí)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀/留用記錄。482需做永久保存的記錄，由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并在記錄上加蓋“永久保存”印章。5相關(guān)文件51文件控制程序6記錄表格61記錄匯總表62文件銷(xiāo)毀/留用記錄一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序HDT02031目的為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司一體化管理體系，實(shí)現(xiàn)一體化方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的管理方案的實(shí)施，不斷改進(jìn)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為和勞動(dòng)保護(hù)工作。2適用范圍適用于公司一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的制定、更改與實(shí)施。3職責(zé)31最高管理者負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)一體化方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。32管理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施。33品質(zhì)保證部編制管理方案，并監(jiān)督驗(yàn)證、實(shí)施進(jìn)度。34各部門(mén)負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的具體實(shí)施。4管理內(nèi)容與要求41一體化方針411一體化方針的確定最高管理者以保護(hù)和改善環(huán)境、提高產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)健康安全水平為目的，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定一體化方針并形成文件，傳達(dá)給全體員工。一體化方針應(yīng)確保A適合于公司的產(chǎn)品生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及環(huán)境影響、職業(yè)健康安全特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模；B對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防、降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；C對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾；D為建立和評(píng)審一體化目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；E與公司的其他方針一致。412方針的更改每次對(duì)公司體系的評(píng)審，均需對(duì)一體化方針進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。當(dāng)方針需要更改時(shí)，應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，形成文件后重新向全體員工傳達(dá)。413方針的宣貫A通過(guò)管理手冊(cè)的分發(fā)，以及公司宣傳欄、黑板報(bào)、報(bào)紙等方式，向全體員工宣貫公司的一體化方針；B公司人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)公司一體化方針正確、充分的理解。414方針的公開(kāi)最高管理者應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_(kāi)方針。42目標(biāo)與指標(biāo)421目標(biāo)與指標(biāo)的制定A管理者代表組織相關(guān)人員，根據(jù)公司的一體化方針、產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可行性、利益相關(guān)方的觀點(diǎn)等提出年度目標(biāo)、指標(biāo)。公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)草案由品質(zhì)保證部制定，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。確保目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，各部門(mén)制定本部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核后生效；B體系建立之初的目標(biāo)與指標(biāo)，由管理者代表根據(jù)質(zhì)量策劃、初始環(huán)境評(píng)審/職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審結(jié)果，組織制定并審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。422目標(biāo)下指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾方面A方針的內(nèi)容；B有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；C公司的產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境影響因素/重要危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素；D來(lái)自相關(guān)方的信息與要求；E產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)、環(huán)境績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾，勞動(dòng)安全保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)；F可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；G實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；H體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門(mén)，做到目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測(cè)量。423目標(biāo)與指標(biāo)的更改A在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，管理方案的變化以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂；B目標(biāo)與指標(biāo)由管理者代表組織進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后生效。424目標(biāo)與指標(biāo)的宣貫4241人力資源部組織相關(guān)的培訓(xùn)工作，通過(guò)發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議、黑板報(bào)宣傳等方式，對(duì)公司各級(jí)管理者、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員以及操作員工進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。425目標(biāo)與指標(biāo)的公開(kāi)相關(guān)方與公眾要求公開(kāi)公司的目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)。需經(jīng)過(guò)最高管理者審批。426目標(biāo)、指標(biāo)A品質(zhì)保證部每年至少對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次全面的總結(jié)，并上報(bào)管理者代表和最高管理者；B在管理評(píng)審之前品質(zhì)保證部、生產(chǎn)制造部、辦公室要把目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)管理者代表、最高管理者。43環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案431環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的編制環(huán)境和職業(yè)健康管理方案草案、重要環(huán)境管理方案由品質(zhì)保證部編制，管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)。相關(guān)職能部門(mén)協(xié)調(diào)，方案內(nèi)容應(yīng)包括實(shí)現(xiàn)一體化目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的可能的活動(dòng)（包括采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、設(shè)備維修、動(dòng)力、綠化、廢棄物處理、后勤等）、資源及集體措施；應(yīng)考慮與實(shí)現(xiàn)一體化目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)作業(yè)場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、作業(yè)組織的設(shè)計(jì)，包括人力的配置。432管理方案主要包括以下內(nèi)容A依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；B方法措施、技術(shù)手段；C責(zé)任部門(mén)或崗位；D開(kāi)始時(shí)間和完成時(shí)間；E驗(yàn)證時(shí)間；F必要時(shí)包括預(yù)算經(jīng)費(fèi)。433環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的更改當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)變化或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化等情況需要更改方案時(shí)，由更改申請(qǐng)者以書(shū)面形式交品質(zhì)保證部確認(rèn)，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后由品質(zhì)保證部按文件控制程序進(jìn)行更改。434管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證管理方案以受控的形式下發(fā)至各部門(mén)職能部門(mén)具體實(shí)施，由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)對(duì)方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。5相關(guān)文件51文件控制程序6記錄61環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案法律、法規(guī)及其他要求獲取、評(píng)審與控制程序HDT02041目的為了識(shí)別、獲取、更新適用于質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。2適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。3職責(zé)31辦公室、技術(shù)研發(fā)中心分別為相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的歸口管理部門(mén)，并確定其適用性的管理，保持最新版本。32各單位負(fù)責(zé)搜集與各自專(zhuān)業(yè)相應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求信息等相關(guān)文件，并確認(rèn)其適用性傳達(dá)給員工遵照?qǐng)?zhí)行。4管理內(nèi)容與要求41法律、法規(guī)及其他要求的獲取411獲取適用范圍A國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范；B浙江省地方法規(guī)；C國(guó)家行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)；D其他政府部門(mén)（包括環(huán)保局、消防局、勞動(dòng)局、安全生產(chǎn)管理局等行業(yè)主管部門(mén)）頒布的法規(guī)、規(guī)范、條例等；E應(yīng)遵守的國(guó)際公約。412獲取途徑A技監(jiān)局、環(huán)保局、勞動(dòng)局等相關(guān)行業(yè)部委的主管部門(mén)；B出版社、書(shū)店、圖書(shū)館、網(wǎng)上查詢(xún)等；C相關(guān)方；D專(zhuān)業(yè)報(bào)刊和雜志等。42選擇與確認(rèn)A各部門(mén)在認(rèn)真識(shí)別和研究的基礎(chǔ)上收集適用本部門(mén)的法律、法規(guī)及其他要求；B辦公室負(fù)責(zé)收集環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)；C辦公室負(fù)責(zé)收集行政性的法律、法規(guī)及其他要求；D技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他技術(shù)法規(guī)要求；E各部門(mén)對(duì)收集到的法律、法規(guī)及其他要求逐一進(jìn)行確認(rèn)，確定出適合本公司的法律、法規(guī)和其他要求；F各部門(mén)把收集到的法律、法規(guī)及其他要求上報(bào)到辦公室，由辦公室建立公司的法律、法規(guī)及其他要求清單。43法律法規(guī)的評(píng)審431品質(zhì)保證部組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全法規(guī)的有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。432技術(shù)研發(fā)中心對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。433辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)行政性的法律、法規(guī)進(jìn)行評(píng)審。44實(shí)施A辦公室保持法律、法規(guī)及其他要求的原件，按文件控制程序?qū)Ψ?、法?guī)進(jìn)行管理，并進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)，以確定這些要求如何應(yīng)用于本公司的環(huán)境因素；B辦公室利用報(bào)紙、廣播或?qū)ｎ}研討會(huì)的形勢(shì)組織學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求；C技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)研發(fā)中心組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)；D各部門(mén)組織本部門(mén)人員學(xué)習(xí)部門(mén)的法律、法規(guī)及其他要求。45更新A法律、法規(guī)及其他要求的歸口管理部門(mén)要不定期地進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)。隨時(shí)增加或更新法律、法規(guī)及其他要求的最新版本，并上報(bào)辦公室，由辦公室修正公司的法律、法規(guī)及其他要求清單；B辦公室下發(fā)新的版本，并收回舊的版本，并按文件控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件51文件控制程序6記錄表格61法律、法規(guī)及其他要求清單環(huán)境因素辨識(shí)程序HDT02051目的對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行全面的識(shí)別，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，特制定本程序。2適用范圍適用于公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。3職責(zé)31管理代表負(fù)責(zé)審核重要環(huán)境因素清單。32品質(zhì)保證部、生產(chǎn)制造部為環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織對(duì)公司適用范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。33各單位負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因素的識(shí)別，填寫(xiě)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表，對(duì)新的環(huán)境因素識(shí)別后及時(shí)上報(bào)到品質(zhì)保證部。4管理內(nèi)容與要求41環(huán)境因素識(shí)別411應(yīng)考慮到生產(chǎn)和管理活動(dòng)的全過(guò)程，以及相關(guān)方所產(chǎn)生的環(huán)境影響。412應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和八個(gè)方面A三種時(shí)態(tài)過(guò)去過(guò)去發(fā)生的但環(huán)境影響遺留至今的；現(xiàn)在現(xiàn)在正在發(fā)生的環(huán)境影響；將來(lái)將來(lái)在計(jì)劃中或在活動(dòng)中可能產(chǎn)生的。B三種狀態(tài)正常狀態(tài)指日常的生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如揚(yáng)塵、機(jī)械噪聲等；異常狀態(tài)指非日常但可預(yù)見(jiàn)的活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素，如設(shè)備開(kāi)機(jī)、停機(jī)和維修等；緊急狀態(tài)不可預(yù)見(jiàn)何時(shí)發(fā)生且可能環(huán)境造成較大影響的事故或緊急情況，如火災(zāi)、爆炸等。C八個(gè)方面大氣污染；水體污染；噪聲污染；土地污染；能源資源和原輔材料消耗；固體廢棄物污染；對(duì)社區(qū)環(huán)境的影響；其他環(huán)境污染。42環(huán)境因素評(píng)價(jià)421對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)采用是非判斷法。422重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則A不滿(mǎn)足相關(guān)法律、法規(guī)要求的環(huán)境因素；B污染物排放超過(guò)國(guó)家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素；C化學(xué)危險(xiǎn)品涉及的相關(guān)環(huán)境因素；D能源消耗類(lèi)的環(huán)境因素；E有較大節(jié)約潛力的原材料消耗類(lèi)的環(huán)境因素；F一旦發(fā)生時(shí)可能引起重要環(huán)境事故或影響的環(huán)境因素；G相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素；H現(xiàn)有管理制度不完善造成的環(huán)境因素；I涉及以上條款的為重要環(huán)境因素。423確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮A影響適用范圍；B影響程度；C產(chǎn)生量；D法律、法規(guī)符合性；E能源的消耗量；F可節(jié)約程度；G采用二因子法乘積分?jǐn)?shù)值大于等于20的為重要環(huán)境因素。424各單位根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，匯總編制本單位的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表，上報(bào)品質(zhì)保證部。425品質(zhì)保證部經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)、確認(rèn)、最后確定公司的環(huán)境因素，填寫(xiě)公司的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表。43環(huán)境因素更新431各單位結(jié)合本單位的活動(dòng)、服務(wù)等與環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表進(jìn)行對(duì)比，若有新的環(huán)境因素，及時(shí)上報(bào)品質(zhì)保證部。432為保持信息的有效性，各單位每年年底對(duì)本單位的環(huán)境因素進(jìn)行重新確認(rèn)評(píng)價(jià)，必要時(shí)予以修訂或補(bǔ)充，由品質(zhì)保證部完善公司的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表。433品質(zhì)保證部對(duì)每年提出的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表進(jìn)行確認(rèn)并監(jiān)督、檢查。434當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，各單位要組織與下列活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新，對(duì)環(huán)境因素的重新識(shí)別、評(píng)價(jià)按下列步驟進(jìn)行。A法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時(shí)；B活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；C相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；D公司的環(huán)境方針發(fā)生變化時(shí)。5相關(guān)文件51大氣和水污染控制程序52噪聲控制程序53固體廢棄物控制程序6記錄表格61環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序HDT02061目的為了識(shí)別公司生產(chǎn)活動(dòng)中的危害因素，評(píng)價(jià)危害事件的風(fēng)險(xiǎn)程度，制定有效風(fēng)險(xiǎn)控制措施，最大限度降低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和財(cái)產(chǎn)損失，特制定本程序。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)有關(guān)職業(yè)健康安全危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制活動(dòng)。3職責(zé)31管理者代表負(fù)責(zé)審核重要危險(xiǎn)源清單。32品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織公司職業(yè)健康安全方面危害的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新及控制工作，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。33各單位負(fù)責(zé)確定本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)源。4管理內(nèi)容與要求41工作原則411預(yù)防原則依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)所涉及的活動(dòng)適用范圍、危害事件的性質(zhì)以及時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，針對(duì)性的選取相應(yīng)的方法。412分級(jí)原則選取的方法應(yīng)能給危害事件的危險(xiǎn)等級(jí)及需采取的不同控制措施。413一致性原則依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)特點(diǎn)，存在的隱患，選取的相應(yīng)方法，確保辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施的一致性。42危險(xiǎn)源辨識(shí)421辨識(shí)適用范圍A設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備的安裝、使用、維護(hù)、報(bào)廢等所有運(yùn)行活動(dòng)（包括相關(guān)方使用的設(shè)備、設(shè)施）；B作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)（包括進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)人員和訪問(wèn)者的活動(dòng)）；C油類(lèi)及其他物資的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、廢棄物等活動(dòng)（包括相關(guān)方的有關(guān)活動(dòng)）；D生產(chǎn)過(guò)程中常規(guī)、非常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)；E辦公場(chǎng)所422辨識(shí)狀態(tài)A正常狀態(tài)每天正常進(jìn)行的日?；顒?dòng)；B異常狀態(tài)停機(jī)、檢修、維護(hù)等；C緊急狀態(tài)火災(zāi)、爆炸、發(fā)生事故、事件。423辨識(shí)時(shí)要考慮在作業(yè)過(guò)程中的幾個(gè)方面A人的不安全行為；B不良的作業(yè)環(huán)境；C物的不安全狀態(tài)；D管理方面的缺陷。424辨識(shí)方法A根據(jù)工序、工藝流程所涉及的活動(dòng)進(jìn)行辨識(shí)；B采用現(xiàn)場(chǎng)觀察進(jìn)行辨識(shí)；C通過(guò)查閱有關(guān)文件資料、檔案進(jìn)行辨識(shí)；D根據(jù)管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行辨識(shí)；E根據(jù)管理過(guò)程進(jìn)行辨識(shí)。43風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)431定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)下列4種存在的情況，可直接定為級(jí)別較高的風(fēng)險(xiǎn)（AB級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）。A不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)且易發(fā)生重大事故的；B相關(guān)方有合理抱怨要求的；C曾發(fā)生過(guò)事故，現(xiàn)今無(wú)合理控制措施的；D直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。432定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，計(jì)算每項(xiàng)已辨識(shí)出的危害事件所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，可采用如下方法DLEC式中D為風(fēng)險(xiǎn)值L事故發(fā)生的可能性表41事故發(fā)生的可能性L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料8相當(dāng)可能6可能，但不經(jīng)常4可能性小，完全意外2很不可能，可以設(shè)想1基本不可能01極不可能E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度。表42暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露8每天工作時(shí)間內(nèi)暴露6每周一次，或偶爾暴露4每月一次暴露2每年幾次暴露1非常罕見(jiàn)的暴露C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。表43發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果100大火災(zāi)、許多人死亡或造成財(cái)產(chǎn)損失100萬(wàn)以上40災(zāi)難、數(shù)人死亡或造成財(cái)產(chǎn)損失50100萬(wàn)元15非常嚴(yán)重、一人死亡或造成財(cái)產(chǎn)損失1050萬(wàn)元7嚴(yán)重、殘疾或造成財(cái)產(chǎn)損失510萬(wàn)元3重大、重傷或造成財(cái)產(chǎn)損失15萬(wàn)元1一般、輕傷或造成財(cái)產(chǎn)損失1萬(wàn)元以下DLEC表44風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別320高級(jí)（A）163320高中級(jí)（B）70160中級(jí)（C）2070中低級(jí)（D）20低級(jí)（E）433各單位根據(jù)各項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)際情況辨識(shí)出的危險(xiǎn)源及控制措施，匯總填寫(xiě)危險(xiǎn)源清單，生產(chǎn)制造部和品質(zhì)保證部綜合制定控制措施以及各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)、確認(rèn)，確定各級(jí)危險(xiǎn)事件，采用二因子法乘積分?jǐn)?shù)值大于70的為重要危險(xiǎn)源填寫(xiě)危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表、重要危險(xiǎn)源清單上報(bào)公司。44風(fēng)險(xiǎn)控制441風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮“消除”的原則，其次是考慮降低、監(jiān)控管理，使用個(gè)體防護(hù)是最后的手段。442風(fēng)險(xiǎn)控制策劃443各單位的風(fēng)險(xiǎn)控制措施根據(jù)職責(zé)權(quán)限制定，公司進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)、批準(zhǔn)。45辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制的更新451為保持信息的有效性，各單位每年年底應(yīng)組織有關(guān)人員，對(duì)本單位已識(shí)別的危險(xiǎn)源進(jìn)行重新確認(rèn)、評(píng)價(jià)，必要時(shí)予以修訂。452生產(chǎn)制造部和品質(zhì)保證部對(duì)各單位每年提出的危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表進(jìn)行再確認(rèn)并督促、檢查。453當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新A職業(yè)安全健康方針發(fā)生變化；B職業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化；C法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化；D內(nèi)審、外審、管理評(píng)審的要求；E事故、事件、不符合出現(xiàn)后評(píng)價(jià)結(jié)果；F主要原、輔助材料發(fā)生較大變化；G相關(guān)方抱怨和要求；H設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大變化；I其他情況需要時(shí)。5相關(guān)文件51應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序52事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序6記錄表格61危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表62重要危險(xiǎn)源清單信息交流內(nèi)外協(xié)商和溝通程序HDT02071目的為了保證公司一體化管理體系信息交流的及時(shí)性、有效性，確保一體化管理體系的有效運(yùn)行。2適用范圍適用于公司內(nèi)部、外部有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息交流與溝通。3職責(zé)31各單位負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)適用范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、溝通等工作。32辦公室是交流與溝通的主要責(zé)任部門(mén)。33員工代表負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的溝通。4管理內(nèi)容與要求41協(xié)商和溝通411所有員工和員工代表應(yīng)積極參加職業(yè)健康安全管理，監(jiān)督國(guó)家職業(yè)健康安全法律法規(guī)在公司的貫徹執(zhí)行，并對(duì)職業(yè)健康安全管理提出合理化建議。412員工代表要以提案方式，代表員工參加職業(yè)健康安全的策劃、決策和管理。42信息交流的內(nèi)容421外部信息交流的內(nèi)容A公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息；B上級(jí)或地方主管部門(mén)發(fā)出的規(guī)定、決定、要求、指示等信息；C環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康監(jiān)察等有關(guān)信息；D相關(guān)的信息，包括來(lái)自社區(qū)居民的投訴而抱怨，來(lái)自供方的信息，與顧客的溝通，涉及重要的環(huán)境影響的處理，傷亡事故的上報(bào)等；E公司的重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源以致相關(guān)方一封信方式傳遞相關(guān)方。422內(nèi)部信息交流的內(nèi)容A管理體系運(yùn)行的信息內(nèi)審和管理評(píng)審；B目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況和效果；C監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果；D有關(guān)不符合的信息包括不符合、不合格、糾正和預(yù)防措施等信息；E緊急信息，包括事故、事件、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況等；F員工及員工代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問(wèn)題，包括作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境，職業(yè)健康安全狀況改善的討論；G其他內(nèi)部信息。43信息的傳遞和溝通431信息的傳遞方式A口頭；B電話(huà)；C傳真；D網(wǎng)絡(luò)；E會(huì)議；F文件、通知；G板報(bào)、報(bào)紙；H其他可利用的通訊和宣傳工具。432外部信息的傳遞和溝通A市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)接收、傳遞、反饋顧客有關(guān)的信息（包括顧客投訴、顧客的建議、期望等）；B生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)接收、傳遞、反饋環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息；C辦公室負(fù)責(zé)接收上級(jí)、地方主管部門(mén)的規(guī)定、決定、要求、文件等信息；D品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行有關(guān)的信息交流及與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的交流與溝通。E將重要環(huán)境因素及管理要求告知相關(guān)方（如油漆供方等）。433內(nèi)部信息的傳遞與溝通A體系運(yùn)行情況的信息，員工代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問(wèn)題，由品質(zhì)保證部向管理者代表、最高管理者以及其他相關(guān)部門(mén)傳遞；B目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況，監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果由品質(zhì)保證部進(jìn)行，內(nèi)部的信息傳遞和溝通；C緊急信息的傳遞由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)傳遞，具體執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序；D一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到有關(guān)單位；E實(shí)施不符合、糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過(guò)程中，將信息傳遞給有關(guān)單位。44信息傳遞與溝通的單位，要保持傳遞與溝通的記錄。5相關(guān)文件6記錄表格管理評(píng)審控制程序HDT02081目的最高管理者按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織管理評(píng)審,以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍本程序適用于對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施、主持管理評(píng)審、審批管理評(píng)審報(bào)告和管理評(píng)審計(jì)劃。32管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審后的有關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)。33品質(zhì)保證部A負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃并發(fā)至相關(guān)部門(mén)；B起草管理評(píng)審報(bào)告；C對(duì)評(píng)審決議的落實(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；D保存管理評(píng)審的相關(guān)記錄。34其他職能部門(mén)參加管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)落實(shí)與本部門(mén)有關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4管理內(nèi)容與要求41管理評(píng)審計(jì)劃411管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評(píng)審。A公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品適用范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；B發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；C當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求變化時(shí)；D市場(chǎng)需求發(fā)生變化時(shí)；E即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；F質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；G其他情況需要時(shí)。42品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核計(jì)劃主要包括（1）評(píng)審時(shí)間；（2）評(píng)審目的（3）評(píng)審適用范圍；（4）參加評(píng)審部門(mén)（人員）；（5）評(píng)審依據(jù)；（6）評(píng)審內(nèi)容。43管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)431內(nèi)外部審核和第三方審核結(jié)果及其不符合項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的結(jié)果；432質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充實(shí)性和適宜性；433以往管理評(píng)審所確定跟蹤措施的實(shí)施及其有效性；434管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計(jì)劃的完成情況；435法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況；436可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。437改進(jìn)的建議。評(píng)價(jià)持續(xù)項(xiàng)目的實(shí)施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目；438顧客及相關(guān)方的觀點(diǎn)。44管理評(píng)審準(zhǔn)備441品質(zhì)保證部擬定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門(mén)，各部門(mén)按計(jì)劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。442管理者代表分析質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。443進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)審時(shí)，相關(guān)部門(mén)提出專(zhuān)項(xiàng)問(wèn)題報(bào)告。444各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。445總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論45管理評(píng)審輸出451管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面A公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進(jìn)需求；B與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評(píng)價(jià)；C資源配制的調(diào)整、變化和改善；D對(duì)管理體系的適宜性，充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)；E目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、工作計(jì)劃的完成情況總結(jié)；F法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況總結(jié)；G內(nèi)部、外部審核的結(jié)果及其不符合項(xiàng)整改情況總結(jié)；H下一步的工作要求和需要解決的問(wèn)題。452會(huì)議結(jié)束后，品質(zhì)保證部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，擬定管理評(píng)審報(bào)告，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門(mén)。46改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證461對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由管理者代表確定責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。462品質(zhì)保證部對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。47如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行文件控制程序。48管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由品質(zhì)保證部保存。5相關(guān)文件51內(nèi)部管理體系審核程序52文件控制程序53信息交流內(nèi)外協(xié)商和溝通程序54記錄控制程序55糾正與預(yù)防措施控制程序6記錄61管理評(píng)審計(jì)劃62管理評(píng)審會(huì)議記錄63管理評(píng)審報(bào)告人力資源管理程序HDT02091目的通過(guò)對(duì)公司所有為它或代表它從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)、人力資源配置、管理，以提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)和能力，滿(mǎn)足崗位工作的需要。2適用范圍適用于公司從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)的所有人員的培訓(xùn)、考核、管理。3職責(zé)31最高管理者主管公司人力資源管理工作，負(fù)責(zé)人力資源管理工作的最終決策。32人力資源部負(fù)責(zé)規(guī)定從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有直接責(zé)任的人員資格要求，負(fù)責(zé)相關(guān)人員的資格鑒定，負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)。33各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供崗位資格要求，參與相應(yīng)人員資格鑒定，提出培訓(xùn)需求具體實(shí)施相關(guān)管理體系的培訓(xùn)計(jì)劃。34人力資源部負(fù)責(zé)特殊工種人員的取證工作。35人力資源部負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員的取證工作。4管理內(nèi)容與要求41承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。42能力、培訓(xùn)和意識(shí)421應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康活動(dòng)的人員的能力需要，分別對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、在崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、根據(jù)他們的崗位要求實(shí)施培訓(xùn)，考核，評(píng)價(jià)其能力是否勝任崗位要求。422培訓(xùn)計(jì)劃各單位每年12月初將根據(jù)本部門(mén)所設(shè)置地工作類(lèi)別需要的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等有關(guān)培訓(xùn)需求報(bào)人力資源部，人力資源部進(jìn)行匯總分析，結(jié)合企業(yè)目標(biāo)、各崗位要求及員工隊(duì)伍素質(zhì)的實(shí)際，確定培訓(xùn)重點(diǎn)，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；423培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育及職業(yè)技術(shù)鑒定和學(xué)歷教育等，具體包括以下培訓(xùn)內(nèi)容；A對(duì)全員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理知識(shí)培訓(xùn)；B對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行管理知識(shí)、管理方法、管理技能及有關(guān)政策、法律、法規(guī)的培訓(xùn)；C對(duì)工程技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理知識(shí)培訓(xùn)；D新員工的入廠教育包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基礎(chǔ)知識(shí)；E對(duì)潛在的事故或緊急情況下發(fā)生的事故的應(yīng)急反應(yīng)。4231新員工培訓(xùn)A公司基礎(chǔ)教育包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、管理方針和管理目標(biāo)，質(zhì)量、安全、環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)等內(nèi)容；B部門(mén)基礎(chǔ)教育學(xué)習(xí)部門(mén)的崗位責(zé)任、技能要求；C崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，所有設(shè)備的性能、操作、安全事項(xiàng)；D環(huán)境、職業(yè)健康、安全知識(shí)的培訓(xùn)。4232轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)同4231（BCD）4233特殊工種人員培訓(xùn)A對(duì)電氣焊工、電工、天車(chē)工、探傷工等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)頒發(fā)合格證書(shū)的特殊工種，由人力資源部負(fù)責(zé)，并保持特殊工種登記卡；B一般性的特殊工種、關(guān)鍵工序人員由人力資源部組織在所在崗位負(fù)責(zé)任培訓(xùn)或外聘專(zhuān)家培訓(xùn)；C管理體系內(nèi)審員由認(rèn)證機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核持證上崗；D人力資源部負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員的持證上崗；4234通過(guò)教育、培訓(xùn)，使員工的能力達(dá)到A滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求；B滿(mǎn)足崗位技能要求；C了解自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性；D預(yù)防和控制在生產(chǎn)和管理活動(dòng)中潛在的或緊急情況下發(fā)生的事故；E能力不能達(dá)到崗位要求，可能產(chǎn)生潛在的或明確的質(zhì)量、環(huán)境、安全事故、不能滿(mǎn)足顧客要求，破壞環(huán)境。424培訓(xùn)及認(rèn)證的實(shí)施、管理A各培訓(xùn)班開(kāi)班之前，主辦單位要明確培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)對(duì)象、教師、教材、考核等管理要求，切實(shí)保證培訓(xùn)效果；B外部培訓(xùn)由最高管理者批準(zhǔn)同意，由人力資源部備案；C從事特殊的工作人員及從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的驗(yàn)證人員應(yīng)參加資格考試，取得相應(yīng)資格證書(shū)，持證上崗；D資格證書(shū)要按期復(fù)查，逾期未按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)查者，視為無(wú)證，不能上崗；E在崗位資格證書(shū)原件由人力資源部統(tǒng)一保管。425培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)與備案A外部的培訓(xùn)以培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)和考試成績(jī)、畢業(yè)或結(jié)業(yè)證書(shū)、合格證書(shū)等作為評(píng)價(jià)結(jié)果。員工培訓(xùn)結(jié)束后由人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)其培訓(xùn)情況進(jìn)行登記備案；B內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源部會(huì)同有關(guān)單位共同確定考核評(píng)價(jià)辦法?？刹扇±碚摽荚?、實(shí)際考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。其評(píng)價(jià)結(jié)果培訓(xùn)記錄表由人力資源部保存；C通過(guò)培訓(xùn)不能勝任本員工工作的員工，應(yīng)要再次安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使其能力與從事的工作相適應(yīng)。426培訓(xùn)檔案管理A人力資源部負(fù)責(zé)保存員工培訓(xùn)檔案，包括培訓(xùn)記錄表、年培訓(xùn)需求申請(qǐng)表、年培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到表、年委外培訓(xùn)審批表；B人力資源部負(fù)責(zé)保存安全培訓(xùn)記錄。5相關(guān)文件6記錄表格61年培訓(xùn)需求申請(qǐng)表62年培訓(xùn)計(jì)劃63年委外培訓(xùn)審批表64培訓(xùn)簽到表65培訓(xùn)記錄表設(shè)施和工作環(huán)境控制程序HDT02101目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施及工作環(huán)境，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制，對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)31總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)配備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的基礎(chǔ)設(shè)施。32生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。33其他部門(mén)協(xié)助生產(chǎn)制造部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。34設(shè)備管理員按關(guān)鍵工序和特殊工序的要求組織進(jìn)行相應(yīng)設(shè)施的控制。35技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織新增設(shè)備調(diào)研、選型、設(shè)計(jì)工藝平面布置圖。36物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備的商務(wù)洽談和設(shè)備的采購(gòu)。4管理內(nèi)容與要求41生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)411設(shè)施的識(shí)別本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括工作場(chǎng)所（車(chē)間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工藝裝備、工具（包括工、卡、量具）、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。412設(shè)施的提供生產(chǎn)制造部根據(jù)使用部門(mén)的要求及本公司發(fā)展的需要，填寫(xiě)生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單或請(qǐng)購(gòu)單，注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)的有關(guān)事宜，并具體實(shí)施采購(gòu)；413設(shè)施的驗(yàn)收A設(shè)備到公司后，由采購(gòu)人員、設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)收，填寫(xiě)設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單，并記錄設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單由設(shè)備管理員保存。B生產(chǎn)制造部和物資采購(gòu)部組織進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后，由設(shè)備管理員和使用單位進(jìn)行驗(yàn)收并在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，設(shè)備驗(yàn)收單由設(shè)備管理員保管；C驗(yàn)收不合格的設(shè)施，物資采購(gòu)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)備驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果；D設(shè)備管理員對(duì)經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，在設(shè)備臺(tái)帳、工裝臺(tái)帳設(shè)備檔案卡片中進(jìn)行登記；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。414設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)A根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)備員組織編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)人力資源部、設(shè)備員培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗；B生產(chǎn)制造部按設(shè)備日常保養(yǎng)檢查記錄中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，由車(chē)間執(zhí)行，各區(qū)域負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，技術(shù)研發(fā)中心進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核；C日常生產(chǎn)中車(chē)間無(wú)法排除的故障，應(yīng)報(bào)生產(chǎn)制造部集中力量檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)經(jīng)使用區(qū)域負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后方可使用。生產(chǎn)制造部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的設(shè)備維修記錄或工裝、模具檢修記錄上；D現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于管理。415監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的控制按監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的控制程序執(zhí)行；416工藝裝備的控制按工裝、模具管理制度執(zhí)行。42設(shè)施的報(bào)廢A對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，生產(chǎn)制造部填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢；B對(duì)于批準(zhǔn)為報(bào)廢的設(shè)備，生產(chǎn)制造部應(yīng)及時(shí)對(duì)實(shí)物進(jìn)行隔離和作報(bào)廢標(biāo)識(shí)、處理，以防誤用，并在設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備檔案卡片中備注欄注明。C對(duì)低值易耗的工裝、夾具、模具等，由使用部門(mén)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，即可報(bào)廢；D報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)掛報(bào)廢牌。43工作環(huán)境其他部門(mén)應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)制造部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的過(guò)程的需要，生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境并定期檢查，將檢查結(jié)果填寫(xiě)在環(huán)境檢查記錄表上，包括A配置適宜的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)維護(hù)，防止產(chǎn)品暴曬、雨淋；B配置必要的消防器材和勞保設(shè)施，以保證生產(chǎn)安全；C生產(chǎn)制造部對(duì)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置管理，并對(duì)每臺(tái)機(jī)床的操作者進(jìn)行考評(píng)，以提高工作效率；D確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5相關(guān)文件51產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序52設(shè)備使用管理辦法53工裝模具管理制度54監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的控制程序6記錄表格61生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單62設(shè)備驗(yàn)收單63設(shè)備維修記錄單64設(shè)備臺(tái)帳65設(shè)備檢修計(jì)劃66設(shè)備安全運(yùn)行及日常保養(yǎng)檢查記錄67工裝臺(tái)帳68工裝、模具檢修記錄69環(huán)境檢查記錄610設(shè)備檔案卡片611設(shè)備維修完工驗(yàn)收單612設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序HDT02111目的對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行策劃，以確保產(chǎn)品的符合性，并滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求和期望。2適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3職責(zé)31副總工程師負(fù)責(zé)審核有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃。32技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)方案的制定和驗(yàn)證。33品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作。34各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。4管理內(nèi)容與要求41對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃、工藝文件、規(guī)范及各種規(guī)程等。42進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)本公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃A引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；B銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；C現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。43質(zhì)量策劃的內(nèi)容A針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)或要求；B針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；C識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；D確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量、試驗(yàn)和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；E確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。44質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為A質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；B應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；C可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；D根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)、用戶(hù)服務(wù)周等；E質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。45質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放451質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)副總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客非受控文件）。452質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。46質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改461各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到品質(zhì)保證部。462品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置，并及時(shí)報(bào)告分管副總經(jīng)理。463質(zhì)量計(jì)劃的修改當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)副總工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按文件控制程序執(zhí)行。47質(zhì)量計(jì)劃完成后，該計(jì)劃有關(guān)文件按文件控制程序存檔保存。5相關(guān)文件51文件控制程序52一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序6記錄表格與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序HDT02121目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解，對(duì)過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2適用范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通。3職責(zé)31市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客需求與期望、能力。組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。32技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的技術(shù)工藝能力并編制相關(guān)技術(shù)文件。33物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品所需物資保障能力的評(píng)審。34品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)、試驗(yàn)?zāi)芰爱a(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。35生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。36副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。4管理內(nèi)容與要求41顧客需求的識(shí)別市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案、招標(biāo)書(shū)及口頭訂單等填寫(xiě)在產(chǎn)品要求評(píng)審表中A顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；B顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為