山東省煤礦全面安全“體檢”報(bào)告“體檢”對(duì)象山東滕州曹莊煤炭有限責(zé)任公司（章）“體檢”時(shí)間2017年4月18日至4月20日“體檢”組名稱省第1“體檢”組“體檢”對(duì)象主要負(fù)責(zé)人蘇長(zhǎng)新“體檢”組組長(zhǎng)張成功編制日期2017年4月20日一、安全“體檢”基本情況1安全“體檢”對(duì)象的基本情況山東滕州曹莊煤炭有限責(zé)任公司,隸屬于中煤能源集團(tuán)國(guó)投有限公司。經(jīng)營(yíng)性質(zhì)為國(guó)有，屬正常生產(chǎn)煤礦，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力30萬(wàn)噸/年，核定生產(chǎn)能力45萬(wàn)噸/年。礦井布置65M、180M兩個(gè)水平，現(xiàn)65M為生產(chǎn)水平。礦井現(xiàn)有2個(gè)生產(chǎn)采區(qū)，即二采區(qū)和零采區(qū)。二采區(qū)安排329采煤工作面、328材料道（上部）和328材料道兩個(gè)掘進(jìn)工作面。零采區(qū)安排322采煤工作面。礦井核定2采6掘1備。2安全“體檢”組的基本情況負(fù)責(zé)本次“體檢”的為山東省煤礦全面安全“體檢”一組，基本情況如下組長(zhǎng)張成功副組長(zhǎng)錢永鑫成員李國(guó)財(cái)、胡韶華、牛保林、胡文琦、劉培宏、李麗、張友亭、陳洪嶺、高興棟、劉振青、吳中鋒、趙興良、崔鵬飛、公偉濤。“體檢”一組由張成功任組長(zhǎng)，錢永鑫任副組長(zhǎng)，工作人員來(lái)自局機(jī)關(guān)相關(guān)處室，涵蓋采礦、機(jī)電、通風(fēng)、防治水、地質(zhì)等專業(yè)，安全“體檢”人員的具體單位、職稱、職務(wù)、專業(yè)等情況詳見(jiàn)正常生產(chǎn)煤礦安全“體檢”基本情況表（附件1），有關(guān)工作分工在監(jiān)察對(duì)象的國(guó)家煤礦安全監(jiān)察檢查方案中的“山東省煤礦全面安全“體檢”第一組檢查人員分工明細(xì)表”進(jìn)行了明確。二、安全“體檢”發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題安全“體檢”組嚴(yán)格落實(shí)山東省煤礦全面安全“體檢”專項(xiàng)工作方案要求，緊緊圍繞方案中正常生產(chǎn)煤礦的15個(gè)方面的內(nèi)容（其中第15項(xiàng)中的5項(xiàng)監(jiān)察正在開(kāi)展），對(duì)井下4個(gè)采掘作業(yè)地點(diǎn)及井上、下主要場(chǎng)所進(jìn)行了檢查，摸清了煤礦基本情況。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題如下（一）證照方面存在的問(wèn)題無(wú)（二）安全管理機(jī)構(gòu)和人員存在的問(wèn)題1地測(cè)部門(mén)礦井二級(jí)部門(mén)設(shè)在生產(chǎn)技術(shù)科，未直接隸屬煤礦。24月19日抽查的1名在崗特殊工種人員（安全檢查工）的特殊作業(yè)操作證已過(guò)期，未按照規(guī)定培訓(xùn)換證。（三）安全管理制度和安全生產(chǎn)責(zé)任制存在的問(wèn)題3沒(méi)有編制兼職救護(hù)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員安全生產(chǎn)責(zé)任制。4掘進(jìn)副總工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制中缺少“負(fù)責(zé)組織掘進(jìn)工作面撥門(mén)、貫通和過(guò)地質(zhì)構(gòu)造帶期間的干部跟班、帶班工作；落實(shí)分管職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察指令”崗位職責(zé)。5安全辦公會(huì)議制度沒(méi)有明確安全辦公會(huì)議由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開(kāi)安全目標(biāo)管理制度缺少職業(yè)病危害防治工作目標(biāo)有關(guān)內(nèi)容安全檢查制度沒(méi)有規(guī)定落實(shí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)指標(biāo)、批示和階段性安全檢查的組織、實(shí)施方面的內(nèi)容安全技術(shù)審批制度內(nèi)容不全，缺少井下和井口房?jī)?nèi)進(jìn)行電焊、氣焊和噴燈焊接等工作的安全技術(shù)措施等審批事項(xiàng)；沒(méi)有規(guī)定礦井自行設(shè)定的有關(guān)安全、技術(shù)管理審批內(nèi)容。6礦井“一通三防”管理制度匯編中，缺少巷道貫通管理制度、反風(fēng)演習(xí)管理制度、串聯(lián)通風(fēng)管理制度、主要通風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。（四）開(kāi)拓部署與采掘生產(chǎn)組織存在的問(wèn)題72017年礦井生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中全年計(jì)劃產(chǎn)量38萬(wàn)噸，缺少制定生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)，未敘述2016年以前核定生產(chǎn)能力數(shù)量、按276個(gè)工作日核定生產(chǎn)能力數(shù)量、省產(chǎn)能釋放公告生產(chǎn)能力數(shù)量，未說(shuō)明年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃是否符合公告的生產(chǎn)能力要求。（五）通風(fēng)系統(tǒng)存在的問(wèn)題8井下325配電點(diǎn)硐室回風(fēng)孔局部塌孔，通風(fēng)不暢；硐室內(nèi)溫度傳感器懸掛在巷道腰線處，位置不當(dāng)。92015年4月礦井通風(fēng)阻力測(cè)定報(bào)告中礦井排風(fēng)量3924M3/MIN,通風(fēng)阻力13564PA包含二水平生產(chǎn)區(qū)域，現(xiàn)二水平2個(gè)采區(qū)已封閉，只保留2條暗斜井按行人巷道配風(fēng)，2017年4月中旬測(cè)風(fēng)報(bào)表進(jìn)風(fēng)量3175M3/MIN、回風(fēng)量3267M3/MIN，礦井通風(fēng)系統(tǒng)發(fā)生較大變化，未重新進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測(cè)定。10礦井主通風(fēng)機(jī)房在未實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控的情況下,主扇風(fēng)機(jī)司機(jī)同時(shí)負(fù)責(zé)壓風(fēng)機(jī)房值班巡檢,未實(shí)現(xiàn)專職。11328材料道掘進(jìn)工作面和328材料道上部掘進(jìn)工作面局部通風(fēng)機(jī)牌板無(wú)供風(fēng)長(zhǎng)度和風(fēng)筒型號(hào)。（六）安全監(jiān)控及人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)存在的問(wèn)題12二采區(qū)煤倉(cāng)甲烷傳感器未安設(shè)在煤倉(cāng)上口，且受帶式輸送機(jī)防塵噴霧影響未及時(shí)清理。13礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備臺(tái)賬內(nèi)容不全，缺少設(shè)備編號(hào)，使用地點(diǎn)，出廠日期，安裝時(shí)間，安全標(biāo)志準(zhǔn)用證號(hào)內(nèi)容；礦井安全監(jiān)控分站、傳感器、斷電儀無(wú)設(shè)備使用卡片；礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)檢修記錄對(duì)甲烷傳感器、分站連續(xù)運(yùn)行612個(gè)月未記錄定期升井的檢修內(nèi)容。14礦井人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)備、儀表臺(tái)賬內(nèi)容不全，缺少設(shè)備、儀表編號(hào)，使用地點(diǎn)，出廠日期，安裝時(shí)間，安全標(biāo)志準(zhǔn)用證號(hào)內(nèi)容。（七）瓦斯防治工作存在的問(wèn)題無(wú)（八）水害防治工作存在的問(wèn)題15礦井排水系統(tǒng)圖表無(wú)排水管路趟數(shù)、水倉(cāng)個(gè)數(shù)內(nèi)容；綜合水文地質(zhì)圖背斜未按圖例標(biāo)注；水文地質(zhì)走向剖面圖未標(biāo)注石炭、二疊系名稱，兩處巷道未填繪。163下煤二采區(qū)地質(zhì)說(shuō)明書(shū)中未編制采區(qū)地層綜合柱狀圖、采區(qū)地質(zhì)剖面圖等圖件。17329采煤工作面水文地質(zhì)情況分析報(bào)告涌水量計(jì)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺上分層涌水量，所附的圖為示意圖。18中央泵房、二采區(qū)泵房防水密閉門(mén)墻電纜孔用黃泥封堵；二采區(qū)水倉(cāng)入口有雜物堆積。194號(hào)三灰觀測(cè)孔水壓表銹蝕，讀數(shù)看不清。（九）防滅火管理存在的問(wèn)題20329采煤工作面未按照作業(yè)規(guī)程規(guī)定嚴(yán)格落實(shí)阻化劑拋撒措施。21密閉管理臺(tái)賬中密閉編號(hào)有重號(hào)現(xiàn)象。22進(jìn)風(fēng)井（主井）井口20米范圍內(nèi)有煙頭，井口房使用非防爆日光燈和白熾燈照明。（十）防塵管理工作存在的問(wèn)題23二采區(qū)運(yùn)輸下山有3個(gè)隔爆水槽水量不足2/3。24329采煤工作面下平巷設(shè)置隔爆水槽段凈高度不足175M。25329采煤工作面運(yùn)輸機(jī)頭防塵噴霧霧化效果差。26礦井東大巷兩處煤倉(cāng)放煤口操作手柄在噴霧覆蓋范圍內(nèi)；防塵噴霧操作手柄遠(yuǎn)離放煤手柄，不便于操作。（十一）頂板管理存在的問(wèn)題27329采煤工作面斷層處連續(xù)2棵支柱初撐力分別為4MPA、5MPA，達(dá)不到作業(yè)規(guī)程規(guī)定的114MPA；下端頭有兩處型鋼梁未按作業(yè)規(guī)程規(guī)定成對(duì)使用；上平巷有2棵超前支柱初撐力均不足5MPA，達(dá)不到作業(yè)規(guī)程規(guī)定的114MPA。28329采煤工作面作業(yè)規(guī)程內(nèi)容不全，缺出現(xiàn)懸頂時(shí)的強(qiáng)制放頂措施、直接頂初次垮落步距數(shù)據(jù)、上端頭四對(duì)八架支護(hù)剖面圖等內(nèi)容。（十二）機(jī)電運(yùn)輸存在的問(wèn)題29礦井礦用帶式輸送機(jī)綜合保護(hù)裝置試驗(yàn)記錄不規(guī)范，2017年3月12日用鉛筆填寫(xiě)試驗(yàn)情況；張力下降保護(hù)試驗(yàn)未逐臺(tái)填寫(xiě)，有涂改的現(xiàn)象。30二采區(qū)軌道下山運(yùn)輸絞車鋼絲繩設(shè)計(jì)繩徑為20MM，目前在用的鋼絲繩繩徑為22MM，鋼絲繩規(guī)格更改未經(jīng)審批。31副井絞車房門(mén)口未安設(shè)擋鼠板。32副井防墜器脫鉤試驗(yàn)報(bào)告（編號(hào)GXB1383/16116031、GXB1383/16116032，報(bào)告日期2017年1月3日），將煤礦安全規(guī)程對(duì)煤礦非脫鉤試驗(yàn)的要求列入存在問(wèn)題及建議欄，且所引用的條款與煤礦安全規(guī)程不符。33壓風(fēng)機(jī)房公示的噪聲監(jiān)測(cè)結(jié)果無(wú)監(jiān)測(cè)日期。（十三）安全生產(chǎn)投入存在的問(wèn)題342017年度安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃中將職業(yè)病人康復(fù)治療費(fèi)、班組建設(shè)和安全教育優(yōu)秀學(xué)員獎(jiǎng)勵(lì)列入計(jì)劃中，不符合規(guī)定；“其他支出”列支無(wú)明細(xì)。35煤礦安全費(fèi)用提取和使用管理制度中，未明確提取和使用程序。（十四）應(yīng)急處置與救援存在的問(wèn)題36礦井雙回路停電應(yīng)急預(yù)案流程圖中，變電所與滕州供電部的聯(lián)系順序在機(jī)電科之后。37兼職救護(hù)隊(duì)器材室通道有雜物堆積，不通暢。38兼職救護(hù)隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)非專職。3965M水平東運(yùn)輸大巷避災(zāi)路線標(biāo)識(shí)間隔距離超300M。（十五）人員提升系統(tǒng)專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題整改落實(shí)情況已整改到位。三、隱患問(wèn)題查處情況通過(guò)此次全面安全“體檢”，共發(fā)現(xiàn)隱患問(wèn)題39條，全部為一般隱患。2項(xiàng)違法違規(guī)行為建議立案調(diào)查，1項(xiàng)違法違規(guī)行為限期改正，其他違法違規(guī)行為責(zé)令改正。1針對(duì)第9項(xiàng)違法違規(guī)行為責(zé)令于2017年7月20日前改正；其余問(wèn)題責(zé)令改正。2針對(duì)第2項(xiàng)、第27項(xiàng)違法違規(guī)行為建議立案調(diào)查處理。四、提出的措施、對(duì)策和建議。（一）要進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。企業(yè)要充分認(rèn)識(shí)做好當(dāng)前煤礦安全工作的重要性和緊迫性，健全并嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確管理崗位職責(zé)，以“職責(zé)定位職責(zé)范圍職責(zé)清單”模式完善安全生產(chǎn)責(zé)任清單，構(gòu)建責(zé)任體系，做到知責(zé)明責(zé)、履職盡責(zé)。（二）要進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)安全基礎(chǔ)管理。不斷完善各類安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)技術(shù)管理，嚴(yán)格審查各類報(bào)表，切實(shí)提高采掘作業(yè)規(guī)程編寫(xiě)質(zhì)量；嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)管理，狠抓規(guī)程措施的落實(shí)兌現(xiàn)；強(qiáng)化人員教育培訓(xùn)，確保特種作業(yè)人員持證上崗；強(qiáng)化安全投入，完善煤礦安全費(fèi)用提取和使用管理制度，嚴(yán)格按規(guī)定提取和使用安全費(fèi)用。（三）要進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦頂板管理工作。要加強(qiáng)工作面及巷道頂板觀測(cè)，嚴(yán)格落實(shí)采煤工作面及兩端頭支護(hù)措施，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理。工作面支護(hù)要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際確定合理的支護(hù)參數(shù)。（四）要進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦防治水工作。加強(qiáng)防治水機(jī)構(gòu)建設(shè)，按要求設(shè)立煤礦地測(cè)防治水機(jī)構(gòu)。加強(qiáng)防治水基礎(chǔ)圖紙臺(tái)賬資料的管理，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)觀測(cè)。要超前部署，做好雨季“三防”工作。（五）要進(jìn)一步加強(qiáng)“一通三防”工作。針對(duì)礦井開(kāi)拓開(kāi)采實(shí)際、通風(fēng)系統(tǒng)現(xiàn)狀，進(jìn)一步加強(qiáng)礦井通風(fēng)管理，確保通風(fēng)設(shè)施完好、系統(tǒng)穩(wěn)定可靠、用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量滿足規(guī)定要求。要加強(qiáng)礦井防滅火管理、綜合防塵管理，落實(shí)好煤層自然發(fā)火、外因火災(zāi)、粉塵防治各項(xiàng)安全措施，強(qiáng)化采煤、掘進(jìn)工作面放炮環(huán)節(jié)管理。對(duì)礦“一通三防”管理制度進(jìn)行全面梳理、完善。（六）要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)基礎(chǔ)管理。要結(jié)合礦井實(shí)際情況，修改完善機(jī)電運(yùn)輸管理制度，提高針對(duì)性和可操作性；要加強(qiáng)設(shè)備檔案管理，及時(shí)補(bǔ)充完善重要設(shè)備、系統(tǒng)的有關(guān)圖紙、資料。（七）要進(jìn)一步全面排查整治安全隱患。對(duì)照自檢和本次安全“體檢”查出的問(wèn)題，按照整改時(shí)限和要求落實(shí)整改責(zé)任，舉一反三，緊盯薄弱環(huán)節(jié)和突出問(wèn)題，抓緊治理安全隱患，做到不安全不生產(chǎn)，有效防范各類生產(chǎn)安全事故。附件1安全“體檢”基本情況表2正常生產(chǎn)煤礦安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表3采煤工作面安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表2份4掘進(jìn)工作面安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表2份附件1安全“體檢”基本情況表企業(yè)名稱山東滕州曹莊煤炭有限責(zé)任公司企業(yè)類別正常生產(chǎn)煤礦經(jīng)營(yíng)性質(zhì)國(guó)有設(shè)計(jì)能力30萬(wàn)噸/年檢查時(shí)間418421參與安全“體檢”人員名單姓名單位職稱/職務(wù)專業(yè)簽名張成功山東煤礦安監(jiān)局教授級(jí)高級(jí)工程師/科技裝備處處長(zhǎng)采煤錢永鑫山東煤礦安監(jiān)局教授級(jí)高級(jí)工程師/事故調(diào)查處處長(zhǎng)礦建李國(guó)財(cái)山東煤礦安監(jiān)局教授級(jí)高級(jí)工程師/安全監(jiān)察處調(diào)研員機(jī)電牛保林山東煤礦安監(jiān)局教授級(jí)高級(jí)工程師/安全監(jiān)察處調(diào)研員采礦工程胡韶華山東煤礦安監(jiān)局高級(jí)工程師/職業(yè)健康處安全監(jiān)察處調(diào)研員機(jī)電胡文琦山東煤礦安監(jiān)局經(jīng)濟(jì)師/科技裝備處副處長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)劉培宏山東煤礦安監(jiān)局高級(jí)工程師/科技裝備處副處長(zhǎng)煤礦機(jī)械化李麗山東煤礦安監(jiān)局工程師/事故調(diào)查處副處長(zhǎng)化學(xué)張友亭山東煤礦安監(jiān)局高級(jí)工程師/紀(jì)檢監(jiān)察室副調(diào)研員采礦工程陳洪嶺山東煤礦安監(jiān)局教授級(jí)高級(jí)工程師/科技裝備處副調(diào)研員機(jī)電高興棟山東煤礦安監(jiān)局高級(jí)工程師/安全監(jiān)察處主任科員煤田地質(zhì)與勘探劉振青山東煤礦安監(jiān)局工程師/安全監(jiān)察處主任科員礦山通風(fēng)與安全吳中鋒山東煤礦安監(jiān)局高級(jí)工程師/辦公室主任科員采礦工程趙興良山東煤礦安監(jiān)局工程師/人事培訓(xùn)處主任科員地質(zhì)工程崔鵬飛山東煤礦安監(jiān)局工程師/政策法規(guī)處副主任科員安全技術(shù)及工程公偉濤山東煤礦安監(jiān)局應(yīng)急救援中心科長(zhǎng)附件2正常生產(chǎn)煤礦安全“體檢”內(nèi)容基礎(chǔ)表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注一、證照情況1安全生產(chǎn)許可證取得安全生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)。主要負(fù)責(zé)人、隸屬關(guān)系、企業(yè)名稱變更后以及改（擴(kuò)）建工程驗(yàn)收合格后，按照煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第20條、第21條的規(guī)定，及時(shí)變更安全生產(chǎn)許可證。無(wú)2采礦許可證取得采礦許可證，并在有效期內(nèi)。無(wú)3主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證主要負(fù)責(zé)人取得安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證，符合安全生產(chǎn)法第24條、煤礦安全規(guī)程第9條的規(guī)定。無(wú)二、機(jī)構(gòu)和人員1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員配備設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊專職安全生產(chǎn)管理人員，符合安全生產(chǎn)法第21條、第24條和煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第6條規(guī)定。無(wú)2防突機(jī)構(gòu)及人員配備煤與瓦斯突出礦井設(shè)置防突機(jī)構(gòu)和人員，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第4條、第27條規(guī)定。不涉及3防治水機(jī)構(gòu)及人員配備設(shè)立地測(cè)部門(mén)，配備專業(yè)技術(shù)人員，符合煤礦安全規(guī)程第22條規(guī)定；配備滿足工作需要的防治水專業(yè)技術(shù)人員，水文地質(zhì)條地測(cè)部門(mén)礦井二級(jí)部門(mén)設(shè)在生產(chǎn)技術(shù)科，未直接隸屬煤礦。責(zé)令改正序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注件復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井設(shè)立專門(mén)的防治水機(jī)構(gòu)，符合煤礦安全規(guī)程第283條規(guī)定。4防沖機(jī)構(gòu)有沖擊地壓礦井設(shè)置專門(mén)的防沖機(jī)構(gòu)，符合煤礦安全規(guī)程第228條規(guī)定。不涉及5人員培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)時(shí)間符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第9條規(guī)定。安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，符合煤礦安全規(guī)程第9條的規(guī)定，培訓(xùn)時(shí)間符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第9條規(guī)定。其他從業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，符合煤礦安全規(guī)程第9條、安全生產(chǎn)法第25條的規(guī)定，培訓(xùn)時(shí)間符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第11條、第13條規(guī)定。煤與瓦斯突出礦井有關(guān)人員接受防突知識(shí)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第32條的規(guī)定。無(wú)。6特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作資格證并持證上崗，特種作業(yè)操作資格證在有效期內(nèi)，符合安全生產(chǎn)法第27條、煤礦安全規(guī)程第9條、特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第5條的規(guī)定，特種作業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審，符合特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第21條規(guī)定。4月19日抽查的1名在崗特殊工種人員（安全檢查工）的特殊作業(yè)操作證已過(guò)期，未按照規(guī)定培訓(xùn)換證。責(zé)令改正序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注三、管理制度和責(zé)任制落實(shí)1管理制度按照有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本礦實(shí)際，建立健全并嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、投入、獎(jiǎng)懲、技術(shù)措施審批、培訓(xùn)、安全辦公會(huì)議制度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、報(bào)告制度，事故報(bào)告與責(zé)任追究制度，地質(zhì)災(zāi)害普查制度，井下勞動(dòng)組織定員制度，礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，井工煤礦入井檢身與出入井人員清點(diǎn)制度等各項(xiàng)規(guī)章制度；制定本單位的作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程，符合安全生產(chǎn)法第4條、煤礦安全規(guī)程第4條、煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第6條規(guī)定。1安全辦公會(huì)議制度沒(méi)有明確安全辦公會(huì)議由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開(kāi)安全目標(biāo)管理制度缺少職業(yè)病危害防治工作目標(biāo)有關(guān)內(nèi)容安全檢查制度沒(méi)有規(guī)定落實(shí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)指標(biāo)、批示和階段性安全檢查的組織、實(shí)施方面的內(nèi)容安全技術(shù)審批制度內(nèi)容不全，缺少井下和井口房?jī)?nèi)進(jìn)行電焊、氣焊和噴燈焊接等工作的安全技術(shù)措施等審批事項(xiàng)；沒(méi)有規(guī)定礦井自行設(shè)定的有關(guān)安全、技術(shù)管理審批內(nèi)容。2礦井“一通三防”管理制度匯編中，缺少巷道貫通管理制度、反風(fēng)演習(xí)管理制度、串聯(lián)通風(fēng)管理制度、主要通風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。責(zé)令改正序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注2責(zé)任制建立健全并嚴(yán)格落實(shí)主要負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門(mén)、各工種崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，符合安全生產(chǎn)法第4條、第19條、第43條，煤礦安全規(guī)程第4條、煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第6條規(guī)定。1沒(méi)有編制兼職救護(hù)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員安全生產(chǎn)責(zé)任制。2沒(méi)有編制兼職救護(hù)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員安全生產(chǎn)責(zé)任制。3掘進(jìn)副總工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制中缺少“負(fù)責(zé)組織掘進(jìn)工作面撥門(mén)、貫通和過(guò)地質(zhì)構(gòu)造帶期間的干部跟班、帶班工作；落實(shí)分管職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察指令”崗位職責(zé)。責(zé)令改正3托管煤礦管理托管煤礦要嚴(yán)格安全管理，按照國(guó)家安全監(jiān)管總局國(guó)家煤礦安監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)托管煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察工作的通知安監(jiān)總煤監(jiān)201515號(hào)要求落實(shí)安全責(zé)任不涉及4生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)情況下達(dá)的本年度生產(chǎn)計(jì)劃不得超能力。無(wú)5技術(shù)管理建立以總工程師為首的技術(shù)管理體系，落實(shí)技術(shù)管理職責(zé)。礦井生產(chǎn)需要的資料、圖紙齊全，并及時(shí)更新。無(wú)。序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注6現(xiàn)場(chǎng)管理加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)，符合煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）規(guī)定。無(wú)四、開(kāi)拓部署與采掘生產(chǎn)1開(kāi)拓系統(tǒng)井筒數(shù)目及功能設(shè)施、主要巷道和專用回風(fēng)巷、主要硐室布置合理；滿足通風(fēng)、運(yùn)輸、行人等相關(guān)規(guī)定要求。井筒數(shù)目及功能設(shè)施符合煤礦安全規(guī)程第87條、第145條規(guī)定；符合煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范317的規(guī)定；主要巷道布置符合煤礦安全規(guī)程第86條、第88條、第90條、第91條、第92條、第195條、第231條、第262條、第307條規(guī)定；符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第16條規(guī)定；符合煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范33規(guī)定；主要硐室符合煤礦安全規(guī)程第231條、第256條、第312條、第313條、第331條、第332條、第333條、第456條、第457條、第458條、第458條規(guī)定；符合煤礦防治水規(guī)定第59條、第60條、第68條；符合煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范43的規(guī)定。無(wú)2采區(qū)巷道采區(qū)巷道布置合理，符合煤礦安全規(guī)程第149條、第195條；第231條規(guī)定；符合無(wú)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注防治煤與瓦斯突出規(guī)定第16條、第23條規(guī)定。3開(kāi)采順序煤層和工作面開(kāi)采順序滿足瓦斯治理、防治水、防煤層自然發(fā)火要求，符合煤礦安全規(guī)程第95條、第111條、第149條、第192條、第231條、第263條、第306條規(guī)定；符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第22條規(guī)定；符合煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范342的規(guī)定。無(wú)4采掘工作面礦井采掘工作面數(shù)量符合煤礦安全規(guī)程第95條規(guī)定、關(guān)于加強(qiáng)煤礦井下生產(chǎn)布局管理控制超強(qiáng)度生產(chǎn)的意見(jiàn)（發(fā)改運(yùn)行2014893號(hào)）、煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范512的規(guī)定。無(wú)5采煤方法淘汰巷采等落后采煤方法，采用有利于瓦斯、水害和煤層自然發(fā)火防治的采煤方法，符合煤礦安全規(guī)程第97條、第113條、第114條、第115條、第116條、第196條、第263條規(guī)定；符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第19條規(guī)定；符合煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范521規(guī)定。無(wú)6超能力生產(chǎn)礦井月產(chǎn)量按月度計(jì)劃組織生產(chǎn)；沒(méi)有月度計(jì)劃的，不得超過(guò)礦井核定設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的1/12，符合煤礦生產(chǎn)能力管理辦法第2017年礦井生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中全年計(jì)劃產(chǎn)量38萬(wàn)噸，缺少制定生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)，未敘責(zé)令改正序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注18條規(guī)定。災(zāi)害嚴(yán)重礦井重新進(jìn)行生產(chǎn)能力核定，符合國(guó)家安全監(jiān)管總局等4部門(mén)關(guān)于開(kāi)展災(zāi)害嚴(yán)重煤礦生產(chǎn)能力核定工作的通知（安監(jiān)總煤行201598號(hào)）規(guī)定。述2016年以前核定生產(chǎn)能力數(shù)量、按276個(gè)工作日核定生產(chǎn)能力數(shù)量、省產(chǎn)能釋放公告生產(chǎn)能力數(shù)量，未說(shuō)明年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃是否符合公告的生產(chǎn)能力要求。7四個(gè)煤量開(kāi)拓煤量、準(zhǔn)備煤量、回采煤量及安全（抽采、超前治理）煤量平衡，無(wú)“剃頭下山”開(kāi)采情況。四個(gè)煤量的開(kāi)采期符合煤礦生產(chǎn)能力核定標(biāo)準(zhǔn)第23條規(guī)定、煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定第11條和第13條規(guī)定。無(wú)8圖紙采掘工程平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖等圖紙按規(guī)定填繪，能反映實(shí)際情況，符合煤礦安全規(guī)程第14條規(guī)定。無(wú)9采礦許可依法在采礦許可證規(guī)定的范圍內(nèi)開(kāi)采，井巷煤柱留設(shè)符合煤礦安全規(guī)程第95條、第123條規(guī)定。無(wú)10回采工藝及設(shè)備回采工藝及采掘設(shè)備先進(jìn)、適用、可靠，符合煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范522、523的規(guī)定。無(wú)11循環(huán)作業(yè)堅(jiān)持正規(guī)循環(huán)作業(yè)，確定合理的推進(jìn)度，采掘進(jìn)度與支護(hù)、通風(fēng)、防突等工序相協(xié)調(diào)，無(wú)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注保證各輔助環(huán)節(jié)及時(shí)跟進(jìn)到位。五、通風(fēng)系統(tǒng)1通風(fēng)系統(tǒng)礦井通風(fēng)系統(tǒng)能力滿足礦井安全生產(chǎn)需要，通風(fēng)能力核定符合煤礦安全規(guī)程第139條規(guī)定。礦井、采區(qū)、采掘工作面、硐室通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，符合煤礦安全規(guī)程第146條、第147條、第148條、第152條、第153條、第155條規(guī)定。生產(chǎn)水平和采（盤(pán)）區(qū)實(shí)行分區(qū)通風(fēng)，符合煤礦安全規(guī)程第149條規(guī)定。突出礦井通風(fēng)系統(tǒng)符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第23條規(guī)定。專用回風(fēng)巷設(shè)置符合煤礦安全規(guī)程第149條規(guī)定。采掘工作面、硐室無(wú)不合理的串聯(lián)、擴(kuò)散通風(fēng)，符合煤礦安全規(guī)程第150條、第168條規(guī)定。采區(qū)變電所、井下爆炸材料庫(kù)、井下充電室實(shí)現(xiàn)獨(dú)立通風(fēng)，符合煤礦安全規(guī)程第166條、第167條、第168條規(guī)定；井下機(jī)電設(shè)備硐室、瓦斯抽采泵站應(yīng)設(shè)在新鮮風(fēng)流中，符合煤礦安全規(guī)程第168條規(guī)定。無(wú)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注采空區(qū)及時(shí)封閉，符合煤礦安全規(guī)程第154條規(guī)定。采掘工作面空氣溫度超過(guò)煤礦安全規(guī)程第655條規(guī)定時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的降溫措施。2通風(fēng)設(shè)備主要通風(fēng)機(jī)的安裝和使用符合煤礦安全規(guī)程第158條的規(guī)定。主要通風(fēng)機(jī)反風(fēng)設(shè)施和各類保護(hù)符合煤礦安全規(guī)程第159條、第160條和煤礦主要通風(fēng)機(jī)站設(shè)計(jì)規(guī)范505、506、507的規(guī)定。無(wú)3通風(fēng)設(shè)施風(fēng)門(mén)、風(fēng)窗、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施安全可靠，施工位置、構(gòu)筑質(zhì)量和使用管理符合煤礦安全規(guī)程第144條、第155條規(guī)定，能滿足防災(zāi)抗災(zāi)要求。密閉墻應(yīng)編號(hào)建檔，符合煤礦安全規(guī)程第278條規(guī)定。井下325配電點(diǎn)硐室回風(fēng)孔局部塌孔，通風(fēng)不暢；硐室內(nèi)溫度傳感器懸掛在巷道腰線處，位置不當(dāng)。責(zé)令改正4風(fēng)量礦井和采掘工作面、硐室及其他地點(diǎn)風(fēng)量，符合煤礦安全規(guī)程第138條規(guī)定，應(yīng)滿足排放瓦斯及其他有害氣體和降溫需要。礦井總進(jìn)風(fēng)量必須大于實(shí)際需要風(fēng)量15，符合礦井通風(fēng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分辦法規(guī)定。無(wú)5風(fēng)速井巷中的風(fēng)速符合煤礦安全規(guī)程第136無(wú)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注條的規(guī)定。6通風(fēng)阻力礦井通風(fēng)阻力應(yīng)符合煤礦井工開(kāi)采通風(fēng)技術(shù)條件（AQ10282006）。排風(fēng)量在2萬(wàn)立方米/分鐘以下的風(fēng)井系統(tǒng)，通風(fēng)負(fù)壓不應(yīng)超過(guò)2940PA。排風(fēng)量大于2萬(wàn)立方米/分鐘的風(fēng)井系統(tǒng)，通風(fēng)負(fù)壓不應(yīng)超過(guò)3920PA。定期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測(cè)定，符合煤礦安全規(guī)程第156條規(guī)定。2015年4月礦井通風(fēng)阻力測(cè)定報(bào)告中礦井排風(fēng)量3924M3/MIN,通風(fēng)阻力13564PA包含二水平生產(chǎn)區(qū)域，現(xiàn)二水平2個(gè)采區(qū)已封閉，只保留2條暗斜井按行人巷道配風(fēng)，2017年4月中旬測(cè)風(fēng)報(bào)表進(jìn)風(fēng)量3175M3/MIN、回風(fēng)量3267M3/MIN，礦井通風(fēng)系統(tǒng)發(fā)生較大變化，未重新進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測(cè)定。責(zé)令于2017年7月20日前改正7局部通風(fēng)局部通風(fēng)機(jī)和風(fēng)筒安裝應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程第164條規(guī)定。局部通風(fēng)機(jī)供電須實(shí)現(xiàn)“三專兩閉鎖”，主備風(fēng)機(jī)自動(dòng)切換，對(duì)旋風(fēng)機(jī)兩極均要實(shí)現(xiàn)瓦斯電、風(fēng)電閉鎖；采用2臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)供電的掘進(jìn)工作面，須同時(shí)實(shí)現(xiàn)“三專兩閉鎖”。突出煤層和石門(mén)揭煤掘進(jìn)工作面須實(shí)現(xiàn)“雙風(fēng)機(jī)、雙電源”。臨時(shí)停工掘進(jìn)工作面的通風(fēng)管理，符合煤礦安全規(guī)程第165條規(guī)定。無(wú)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注8通風(fēng)管理通風(fēng)報(bào)表、記錄、圖紙齊全完善，符合煤礦安全規(guī)程第140條、第142條、第143條、第157條規(guī)定。通風(fēng)檢測(cè)儀表齊全，檢驗(yàn)、調(diào)校，符合煤礦安全規(guī)程及煤礦安全規(guī)程執(zhí)行說(shuō)明第141條規(guī)定，風(fēng)表、光干涉甲烷測(cè)定器、催化式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀及傳感器、直讀式粉塵濃度測(cè)定儀、井下粉塵采樣器等由相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)。1328材料道掘進(jìn)工作面和328材料道上部掘進(jìn)工作面局部通風(fēng)機(jī)牌板無(wú)供風(fēng)長(zhǎng)度和風(fēng)筒型號(hào)。2礦井主通風(fēng)機(jī)房在未實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控的情況下,主扇風(fēng)機(jī)司機(jī)同時(shí)負(fù)責(zé)壓風(fēng)機(jī)房值班巡檢,未實(shí)現(xiàn)專職。責(zé)令改正六、安全監(jiān)控及人員位置監(jiān)測(cè)1安全監(jiān)控系統(tǒng)及人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建立健全安全監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)礦井各重要場(chǎng)所瓦斯等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，并可實(shí)現(xiàn)對(duì)礦井相關(guān)設(shè)備的自動(dòng)化控制。監(jiān)控系統(tǒng)功能完善。符合煤礦安全規(guī)程第489條、第490條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范（AQ10292007）4、9的規(guī)定。無(wú)2安全監(jiān)控裝備監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置符合煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范（AQ10292007）5的規(guī)定。二采區(qū)煤倉(cāng)甲烷傳感器未安設(shè)在煤倉(cāng)上口，且受帶式輸送機(jī)防塵噴霧影響未及時(shí)清理。責(zé)令改正3傳感器甲烷傳感器報(bào)警值、斷電值、復(fù)電值應(yīng)準(zhǔn)確，監(jiān)控中心能實(shí)時(shí)反映監(jiān)控場(chǎng)所瓦斯的真實(shí)狀態(tài)。甲烷傳感器（便攜儀）的設(shè)置地點(diǎn)，報(bào)無(wú)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注警、斷電、復(fù)電濃度和斷電范圍符合煤礦安全規(guī)程第498條、第499條、第500條、第501條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范（AQ10292007）6的規(guī)定。其他各類傳感器設(shè)置符合煤礦安全規(guī)程第503條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范（AQ10292007）7的規(guī)定。4瓦斯抽采管道參數(shù)監(jiān)測(cè)瓦斯抽采管道監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)聯(lián)網(wǎng)，管道監(jiān)測(cè)傳感器齊全，設(shè)置位置合理，按時(shí)調(diào)校，符合煤礦安全規(guī)程第503條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范（AQ10292007）72的規(guī)定。不涉及5安全監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行安全監(jiān)控系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行；模擬傳感器報(bào)警、斷電運(yùn)行正常；開(kāi)關(guān)傳感器設(shè)置和運(yùn)行正常，故障斷電正常。具備實(shí)時(shí)上傳監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。符合煤礦安全規(guī)程第491條、第495條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范（AQ10292007）84的規(guī)定。無(wú)6安全監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備的維修、調(diào)校、測(cè)試符合煤礦安全規(guī)程第492條、第493條、第496條規(guī)定。中心站值班員和井下安全監(jiān)測(cè)工必須24小時(shí)值班，監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)、管理無(wú)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注符合煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范（AQ10292007）8、9的規(guī)定。7安全監(jiān)控系統(tǒng)管理及時(shí)繪制、更新安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖、人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)圖，定期對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和保存，監(jiān)控系統(tǒng)管理制度與技術(shù)資料管理符合煤礦安全規(guī)程第488條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范（AQ10292007）10的規(guī)定。1礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備臺(tái)賬內(nèi)容不全，缺少設(shè)備編號(hào)，使用地點(diǎn)，出廠日期，安裝時(shí)間，安全標(biāo)志準(zhǔn)用證號(hào)內(nèi)容；礦井安全監(jiān)控分站、傳感器、斷電儀無(wú)設(shè)備使用卡片；礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)檢修記錄對(duì)甲烷傳感器、分站連續(xù)運(yùn)行612個(gè)月未記錄定期升井的檢修內(nèi)容。2礦井人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)備、儀表臺(tái)賬內(nèi)容不全，缺少設(shè)備、儀表編號(hào)，使用地點(diǎn)，出廠日期，安裝時(shí)間，安全標(biāo)志準(zhǔn)用證號(hào)內(nèi)容。責(zé)令改正8人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)置下井人員必須攜帶標(biāo)識(shí)卡。各個(gè)人員出入井口、重點(diǎn)區(qū)域出入口、限制區(qū)域等地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)設(shè)置讀卡分站。無(wú)9人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的標(biāo)識(shí)卡和讀卡分站工作正常，正常監(jiān)視人員位置等信息。無(wú)七、瓦斯防治序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注1瓦斯地質(zhì)查明生產(chǎn)、準(zhǔn)備、開(kāi)拓區(qū)域瓦斯地質(zhì)情況，符合煤礦安全規(guī)程第29條、第31條規(guī)定。無(wú)2瓦斯等級(jí)鑒定按規(guī)定開(kāi)展礦井瓦斯等級(jí)鑒定,符合煤礦安全規(guī)程第170條、瓦斯等級(jí)鑒定暫行辦法第13條規(guī)定。無(wú)3瓦斯檢查嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定，嚴(yán)格按規(guī)定檢查瓦斯，符合煤礦安全規(guī)程第180條規(guī)定。無(wú)4瓦斯日?qǐng)?bào)瓦斯日?qǐng)?bào)表嚴(yán)格落實(shí)審簽制度，符合煤礦安全規(guī)程第180條規(guī)定。無(wú)5預(yù)警分析處置建立健全并嚴(yán)格落實(shí)瓦斯超限和防突預(yù)警分析處置制度，瓦斯涌出異?；蚍劳恢笜?biāo)異常時(shí)，立即撤出人員，分析異常原因，采取措施進(jìn)行處理，符合煤礦安全規(guī)程第172條、第173條、第174條、175條規(guī)定無(wú)6瓦斯超限處理瓦斯超限及追查處理符合煤礦瓦斯防治工作“十條禁令”第6條和關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦瓦斯防治工作的若干意見(jiàn)（國(guó)辦發(fā)201126號(hào)）第19條要求。無(wú)7抽采系統(tǒng)達(dá)到抽采條件的礦井必須進(jìn)行瓦斯抽采，符合煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定第7條規(guī)定。高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井必須建立地面固定抽采瓦斯系統(tǒng)。同時(shí)具有煤層瓦不涉及序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注斯預(yù)抽和采空區(qū)瓦斯抽采方式的礦井，根據(jù)需要分別建立高、低負(fù)壓抽采瓦斯系統(tǒng)。煤礦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)瓦斯抽采現(xiàn)場(chǎng)管理，確保瓦斯抽采系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。符合煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定第14條、第17條規(guī)定。8抽采泵站抽采泵站布置合理，配套設(shè)施配備齊全，滿足煤礦安全規(guī)程第182條規(guī)定。抽采泵和備用泵能力滿足需要，符合煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定第15條的相關(guān)規(guī)定。不涉及9抽采管路抽采管路布置合理，主要管路氣體流速需在經(jīng)濟(jì)流速范圍內(nèi)，符合煤礦瓦斯抽放規(guī)范54的規(guī)定。不涉及10抽采規(guī)劃礦井在編制生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，必須按要求同時(shí)組織編制相應(yīng)的瓦斯抽采達(dá)標(biāo)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，確?！俺椤⒕?、采平衡”。不涉及11瓦斯抽采工程瓦斯抽采工程必須按要求進(jìn)行施工設(shè)計(jì)，施工設(shè)計(jì)包括抽采巷道、鉆場(chǎng)、鉆孔布置圖、參數(shù)表、安全技術(shù)措施等；施工設(shè)計(jì)相關(guān)文件應(yīng)當(dāng)由煤礦技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。瓦斯抽采工程必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工，并應(yīng)當(dāng)進(jìn)行驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收資料應(yīng)當(dāng)由相關(guān)責(zé)任人簽字。符合煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定第18條、第不涉及序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注19條規(guī)定。12封孔質(zhì)量突出礦井的突出煤層預(yù)抽瓦斯時(shí)，鉆孔封堵必須嚴(yán)密，穿層鉆孔的封孔段長(zhǎng)度不得小于5M，順層鉆孔的封孔段長(zhǎng)度不得小于8M。應(yīng)當(dāng)做好每個(gè)鉆孔施工參數(shù)的記錄及抽采參數(shù)的測(cè)定。預(yù)抽瓦斯?jié)舛鹊陀?0時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取改進(jìn)封孔的措施，提高封孔質(zhì)量，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第50條規(guī)定。瓦斯抽采鉆孔封堵必須嚴(yán)密，封孔長(zhǎng)度和封孔質(zhì)量滿足煤礦瓦斯抽放規(guī)范75規(guī)定。預(yù)抽瓦斯鉆孔的孔口負(fù)壓不得低于13KPA，卸壓瓦斯抽采鉆孔的孔口負(fù)壓不得低于5KPA。不涉及13抽采計(jì)量抽采瓦斯計(jì)量?jī)x器儀表設(shè)置合理，并應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；計(jì)量測(cè)點(diǎn)布置應(yīng)當(dāng)滿足瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)的需要，在泵站、主管、干管、支管及需要單獨(dú)評(píng)價(jià)的區(qū)域分支、鉆場(chǎng)等布置測(cè)點(diǎn)，符合煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定第16條要求。不涉及14抽采達(dá)標(biāo)應(yīng)當(dāng)對(duì)瓦斯抽采基礎(chǔ)條件和抽采效果進(jìn)行評(píng)判。工作面采掘作業(yè)前，應(yīng)編制瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判報(bào)告，并由礦井總工程師和主要負(fù)責(zé)人批不涉及序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注準(zhǔn)，確保抽采達(dá)標(biāo)，符合煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定第21條規(guī)定。15防突設(shè)計(jì)突出礦井的新水平、新采區(qū)，應(yīng)編制防治突出煤層突出的設(shè)計(jì)；突出煤層的每個(gè)煤巷掘進(jìn)工作面和采煤工作面都應(yīng)編制工作面專項(xiàng)防突設(shè)計(jì)；石門(mén)揭穿突出煤層前，應(yīng)編制防突設(shè)計(jì)；符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第14條、第62條、第67條要求。礦井必須對(duì)防突措施的技術(shù)參數(shù)和效果進(jìn)行實(shí)際考察確定。不涉及16瓦斯參數(shù)及防突基礎(chǔ)資料按規(guī)定測(cè)定瓦斯基本參數(shù)。突出礦井開(kāi)采的非突出煤層和高瓦斯礦井的開(kāi)采煤層，在延深達(dá)到或超過(guò)50M或開(kāi)拓新采區(qū)時(shí)，須測(cè)定煤層瓦斯壓力、瓦斯含量以及與突出危險(xiǎn)性相關(guān)的瓦斯放散初速度、堅(jiān)固性系數(shù)、瓦斯吸附常數(shù)、透氣性系數(shù)、鉆孔抽采半徑等參數(shù)，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第18條規(guī)定。突出礦井必須編制并及時(shí)更新礦井瓦斯地質(zhì)圖，更新周期不得超過(guò)一年，符合煤礦安全規(guī)程第200條規(guī)定。開(kāi)采保護(hù)層的應(yīng)對(duì)保護(hù)范圍及保護(hù)效果進(jìn)行考察，符合保護(hù)層開(kāi)采技術(shù)規(guī)范不涉及序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注81、82的規(guī)定。17突出煤層鑒定按規(guī)定進(jìn)行煤層突出危險(xiǎn)性鑒定，鑒定未完成前，應(yīng)當(dāng)按照突出煤層管理，符合煤礦安全規(guī)程第189條規(guī)定。鑒定由煤礦企業(yè)委托具有突出危險(xiǎn)性鑒定資質(zhì)的單位進(jìn)行。鑒定結(jié)果報(bào)省級(jí)煤炭行業(yè)管理部門(mén)、煤礦、煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案。不涉及18突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)和區(qū)域驗(yàn)證對(duì)突出煤層進(jìn)行區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)和工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)。經(jīng)區(qū)域預(yù)測(cè)后，突出煤層劃分為突出危險(xiǎn)區(qū)和無(wú)突出危險(xiǎn)區(qū)。經(jīng)工作面預(yù)測(cè)后劃分為突出危險(xiǎn)工作面和無(wú)突出危險(xiǎn)工作面。符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第33條、第59條規(guī)定。經(jīng)開(kāi)拓后區(qū)域預(yù)測(cè)或者經(jīng)區(qū)域措施效果檢驗(yàn)后為無(wú)突出危險(xiǎn)區(qū)的煤層進(jìn)行揭煤和采掘作業(yè)時(shí)，必須采用工作面預(yù)測(cè)方法進(jìn)行區(qū)域驗(yàn)證，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第39條規(guī)定。只要有一次區(qū)域驗(yàn)證為有突出危險(xiǎn)或超前鉆孔等發(fā)現(xiàn)了突出預(yù)兆，則該區(qū)域以后的采掘作業(yè)均應(yīng)當(dāng)執(zhí)行局部綜合防突措施，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第58條規(guī)定。不涉及序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注19區(qū)域防突措施突出礦井應(yīng)采取開(kāi)采保護(hù)層和預(yù)抽瓦斯等區(qū)域防突措施。開(kāi)采保護(hù)層、預(yù)抽瓦斯應(yīng)符合保護(hù)層開(kāi)采技術(shù)規(guī)范（AQ10502008）、煤礦瓦斯抽采達(dá)標(biāo)暫行規(guī)定防治煤與瓦斯突出規(guī)定煤礦安全規(guī)程等相關(guān)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的要求。不涉及20區(qū)域防突措施效果檢驗(yàn)區(qū)域防突措施效果檢驗(yàn)應(yīng)直接測(cè)定殘余瓦斯含量和殘余瓦斯壓力指標(biāo)，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第51條、第52條、第55條規(guī)定。不涉及21采煤工作面防突保護(hù)層工作面采空區(qū)內(nèi)不得留設(shè)煤（巖）柱，被保護(hù)層工作面須布置在有效保護(hù)范圍內(nèi)，否則須對(duì)未保護(hù)區(qū)域采取預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施。開(kāi)采保護(hù)層時(shí)必須最大限度地抽采被保護(hù)層的瓦斯，編制被保護(hù)層工作面區(qū)域性消除突出危險(xiǎn)性評(píng)定報(bào)告，符合保護(hù)層開(kāi)采技術(shù)規(guī)范（AQ10502008）92的規(guī)定。采煤工作面應(yīng)采用超前排放鉆孔、預(yù)抽瓦斯、松動(dòng)爆破、注水濕潤(rùn)等防突措施，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第95條、第96條、第97條規(guī)定。不涉及序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注22掘進(jìn)工作面防突有下列條件之一的突出煤層,不得將在本巷道施工順煤層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶瓦斯作為區(qū)域防突措施一新建礦井的突出煤層。二歷史上發(fā)生過(guò)突出強(qiáng)度大于500T/次的。三開(kāi)采范圍內(nèi)煤層堅(jiān)固性系數(shù)小于03的或者煤層堅(jiān)固性系數(shù)為0305,且埋深大于500M的或者煤層堅(jiān)固性系數(shù)為0508,且埋深大于600M的或者煤層埋深大于700M的或者煤巷條帶位于開(kāi)采應(yīng)力集中區(qū)的。不涉及23石門(mén)揭煤防突突出煤層煤巷掘進(jìn)工作面前方遇落差超過(guò)煤層厚度的斷層，應(yīng)按石門(mén)揭煤的措施執(zhí)行，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第88條規(guī)定。所有突出煤層頂?shù)装逑锏木蜻M(jìn)巷道（包括鉆場(chǎng)等）距離突出煤層的法距小于10M時(shí)（在地質(zhì)構(gòu)造破壞帶為小于20M時(shí)），須先探后掘，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第21條規(guī)定；法距小于或等于7M時(shí)，執(zhí)行石門(mén)揭煤有關(guān)規(guī)定，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第49條規(guī)定。石門(mén)揭煤采用預(yù)抽瓦斯、排放鉆孔、水力沖孔、金屬骨架、煤體固化等防突措施，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第82條、第83條、第84條、第85條規(guī)定。不涉及序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注24工作面措施效果檢驗(yàn)石門(mén)揭煤防突措施效果檢驗(yàn)孔數(shù)不得少于5個(gè)，分別位于石門(mén)的上部、中部、下部和兩側(cè)；對(duì)煤巷掘進(jìn)工作面的檢驗(yàn)孔數(shù)不得少于3個(gè)，深度應(yīng)小于或等于防突措施鉆孔；采煤工作面應(yīng)每隔1015M布置一個(gè)檢驗(yàn)鉆孔，深度應(yīng)小于或等于防突措施鉆孔。工作面防突措施效果檢驗(yàn)要符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第99條、第100條、第101條規(guī)定。不涉及25安全防護(hù)措施采取的安全防護(hù)措施符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第102條、第103條、第104條、第105條、第106條規(guī)定。不涉及26突出礦井評(píng)估未列入化解過(guò)剩產(chǎn)能計(jì)劃的930萬(wàn)噸/年煤與瓦斯突出礦井，按要求開(kāi)展安全評(píng)估。不涉及八、水害防治1排水系統(tǒng)配備與礦井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配電設(shè)備和水倉(cāng)等，并滿足煤礦安全規(guī)程第311條、第313條的規(guī)定。14號(hào)三灰觀測(cè)孔水壓表銹蝕，讀數(shù)看不清。2中央泵房、二采區(qū)泵房防水密閉門(mén)墻電纜孔用黃泥封堵；二采區(qū)水倉(cāng)入口有雜物堆積。責(zé)令改正2防治水管理制度建立健全水害防治崗位責(zé)任制、水害防治技術(shù)管理制度、水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度和水害隱患排查治理制度。無(wú)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注3礦井水文地質(zhì)類型劃分礦井應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位的水文地質(zhì)情況進(jìn)行研究，編制礦井水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告，確定本單位的礦井水文地質(zhì)類型，并符合煤礦安全規(guī)程第284條第二款及煤礦防治水規(guī)定第11條、第12條、第13條的規(guī)定。無(wú)4圖件和基礎(chǔ)臺(tái)賬編制5種必備圖件，建立14種基礎(chǔ)臺(tái)賬，并符合煤礦安全規(guī)程第287條及煤礦防治水規(guī)定第15條、第16條的規(guī)定。1礦井排水系統(tǒng)圖表無(wú)排水管路趟數(shù)、水倉(cāng)個(gè)數(shù)內(nèi)容；綜合水文地質(zhì)圖背斜未按圖例標(biāo)注；水文地質(zhì)走向剖面圖未標(biāo)注石炭、二疊系名稱，兩處巷道未填繪。23下煤二采區(qū)地質(zhì)說(shuō)明書(shū)中未編制采區(qū)地層綜合柱狀圖、采區(qū)地質(zhì)剖面圖等圖件。3329采煤工作面水文地質(zhì)情況分析報(bào)告涌水量計(jì)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺上分層涌水量，所附的圖為示意圖。責(zé)令改正5探放水設(shè)備和作業(yè)隊(duì)伍配齊專用探放水設(shè)備，建立專門(mén)的探放水作業(yè)隊(duì)伍。無(wú)6隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查結(jié)合實(shí)際情況開(kāi)展隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查，編制煤礦隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查報(bào)告，并經(jīng)礦總工程師組織審定。無(wú)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注7水淹區(qū)下采煤受水淹區(qū)積水威脅的區(qū)域，必須在排除積水、消除威脅后方可進(jìn)行采掘作業(yè)；如果無(wú)法排除積水，開(kāi)采傾斜、急傾斜煤層的，必須按照建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設(shè)與壓煤開(kāi)采規(guī)程中有關(guān)水體下開(kāi)采的規(guī)定，編制專項(xiàng)開(kāi)采設(shè)計(jì)，由煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行。嚴(yán)禁開(kāi)采地表水體、強(qiáng)含水層、采空區(qū)水淹區(qū)下且水患威脅未消除的急傾斜煤層。無(wú)8老空資料調(diào)查對(duì)本礦開(kāi)采有影響的古井、老窯、小煤礦、本礦井采空區(qū)進(jìn)行調(diào)查，標(biāo)繪在井上下對(duì)照?qǐng)D和礦井充水性圖上，并符合煤礦防治水規(guī)定第23條的規(guī)定。無(wú)9頂板水害防治煤層頂板存在富水性中等及以上含水層或者其他水體威脅時(shí)，實(shí)測(cè)垮落帶、導(dǎo)水裂隙帶發(fā)育高度，進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì)，確定防隔水煤（巖）柱尺寸。當(dāng)導(dǎo)水裂隙帶范圍內(nèi)的含水層或者老空水等水體影響采掘安全時(shí)，超前進(jìn)行鉆探疏放或者注漿改造含水層，并待疏放水完畢或者注漿改造等工程結(jié)束、消除突水威脅后，進(jìn)行采掘活動(dòng)。無(wú)10帶壓開(kāi)采安全措施當(dāng)承壓含水層與開(kāi)采煤層之間的隔水層能夠承受的水頭值小于實(shí)際水頭值時(shí)，采取疏無(wú)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注水降壓、注漿加固底板改造含水層或者充填開(kāi)采等措施,有條件的礦井應(yīng)優(yōu)先采用地面區(qū)域治理，并進(jìn)行效果檢驗(yàn)，制定專項(xiàng)安全技術(shù)措施，報(bào)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。11有掘必探水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井，在地面無(wú)法查明礦井水文地質(zhì)條件和充水因素時(shí)，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持有掘必探的原則，加強(qiáng)探放水工作。無(wú)12采掘工作面防治水設(shè)計(jì)對(duì)于煤層頂、底板受水威脅的采掘工作面，應(yīng)當(dāng)提前編制防治水設(shè)計(jì)，制定并落實(shí)水害防治措施。無(wú)13掘進(jìn)工作面水害防治在受水害威脅的區(qū)域，進(jìn)行巷道掘進(jìn)前，采用鉆探、物探和化探等方法查清水文地質(zhì)條件。地測(cè)機(jī)構(gòu)提出水文地質(zhì)情況分析報(bào)告，并提出水害防范措施，經(jīng)礦井總工程師組織生產(chǎn)、安監(jiān)和地測(cè)等有關(guān)單位審查批準(zhǔn)后施工。無(wú)14采煤工作面水害防治礦井工作面采煤前，采用物探、鉆探、巷探和化探等方法查清工作面內(nèi)斷層、陷落柱和含水層（體）富水性等情況。地測(cè)機(jī)構(gòu)提出專門(mén)水文地質(zhì)情況報(bào)告，經(jīng)礦井總工程師組織生產(chǎn)、安監(jiān)和地測(cè)等有關(guān)單位審查批準(zhǔn)后回采。發(fā)現(xiàn)斷層、裂隙和陷落柱等構(gòu)造充水的，應(yīng)當(dāng)采取注漿加固或者留設(shè)防隔水煤（巖）無(wú)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注柱等安全措施。否則，不得回采。15防隔水煤（巖）柱礦井防隔水煤巖柱一經(jīng)確定，不得隨意變動(dòng)。嚴(yán)禁在設(shè)計(jì)確定的各類防隔水煤巖柱中進(jìn)行采掘活動(dòng)。無(wú)16暴雨洪水引發(fā)淹井等事故災(zāi)害撤人制度建立暴雨洪水可能引發(fā)淹井等事故災(zāi)害緊急情況下撤人制度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)暴雨洪水災(zāi)害嚴(yán)重可能引發(fā)淹井時(shí)，立即撤出作業(yè)人員到安全地點(diǎn)，經(jīng)確認(rèn)隱患安全消除后恢復(fù)生產(chǎn)。無(wú)九、防滅火管理1煤層自燃傾向性具備鑒定條件的各開(kāi)采煤層應(yīng)進(jìn)行鑒定，煤層自燃傾向性鑒定符合煤礦安全規(guī)程第260條規(guī)定。無(wú)2防滅火設(shè)施防滅火灌漿系統(tǒng)、注氮系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)置及能力應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程第266條、第271條、第261條規(guī)定。無(wú)3防滅火措施開(kāi)采容易自燃和自燃煤層，礦井防滅火專項(xiàng)設(shè)計(jì)、綜合預(yù)防煤層自然發(fā)火的措施符合煤礦安全規(guī)程第260條規(guī)定。防滅火措施與開(kāi)采條件和回采工藝相適應(yīng)，防滅火作業(yè)制度健全，隱患排查及處理隱患的措施應(yīng)符1329采煤工作面未按照作業(yè)規(guī)程規(guī)定嚴(yán)格落實(shí)阻化劑拋撒措施。2進(jìn)風(fēng)井（主井）井口20米范圍內(nèi)有煙頭，井口房使用非責(zé)令改正序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注合煤礦安全規(guī)程第262條、第263條、第264條、第265條、第267條、第273條規(guī)定。防爆日光燈和白熾燈照明。4密閉墻構(gòu)筑井下密閉墻構(gòu)筑前要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況編制專項(xiàng)設(shè)計(jì)或安全措施；高抽巷、采煤面設(shè)永久密閉前宜先建防爆密閉。密閉墻的質(zhì)量符合煤礦企業(yè)統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)，料石墻體厚度不小于08M，混凝土墻體厚度不小于05M；永久密閉墻體要留設(shè)連通采空區(qū)的取樣觀察孔和措施孔，符合礦井密閉防滅火技術(shù)規(guī)范（AQ10442007）45、54的規(guī)定。密閉管理臺(tái)賬中密閉編號(hào)有重號(hào)現(xiàn)象。責(zé)令改正5采空區(qū)防火觀測(cè)采煤工作面上隅角或回風(fēng)巷安設(shè)CO傳感器和溫度傳感器；采區(qū)回風(fēng)巷安設(shè)CO傳感器；瓦斯抽采泵管路進(jìn)（出）氣端、采空區(qū)抽采管路和密閉墻內(nèi)出現(xiàn)CO的墻外，應(yīng)安設(shè)CO傳感器。符合煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范（AQ10292007）71的規(guī)定。對(duì)采空區(qū)防火觀測(cè)點(diǎn)及其他地點(diǎn)CO、O2、CH4等氣體和空氣溫度進(jìn)行觀測(cè)；當(dāng)通風(fēng)系統(tǒng)發(fā)生較大調(diào)整時(shí)，必須對(duì)影響區(qū)域密閉墻內(nèi)、外的瓦斯、CO和O2等進(jìn)行全面檢查，符合煤礦安全規(guī)程第278條規(guī)定和礦井密閉防滅火技術(shù)規(guī)范（AQ1044無(wú)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注2007）91、92、93的規(guī)定。6采空區(qū)管理煤礦必須制定采空區(qū)管理制度，建立采空區(qū)密閉墻周巡回檢查分析制度。密閉墻檢查應(yīng)由專職人員進(jìn)行，取樣測(cè)定和分析密閉墻內(nèi)氣體成分和空氣溫度，墻外的空氣溫度、水溫、瓦斯?jié)舛群蛪?nèi)外空氣壓差等；所有測(cè)定和檢查結(jié)果，必須錄入防火臺(tái)帳。密閉柵欄外5M范圍內(nèi)，不得擺放電氣設(shè)備，不得作為臨時(shí)車場(chǎng)和貯物場(chǎng)所。符合煤礦安全規(guī)程第274條、第278條規(guī)定和礦井密閉防滅火技術(shù)規(guī)范（AQ10442007）91、92、93的規(guī)定。無(wú)7井下火區(qū)管理煤礦必須繪制火區(qū)位置關(guān)系圖，注明所有火區(qū)和曾經(jīng)發(fā)火的地點(diǎn)。井下所有永久性密閉墻都應(yīng)當(dāng)編號(hào)，并在火區(qū)位置關(guān)系圖中注明。不得在火區(qū)的同一煤層的周圍進(jìn)行采掘工作。符合煤礦安全規(guī)程第277條、第281條規(guī)定。無(wú)8動(dòng)火管理在井下和井口房?jī)?nèi)進(jìn)行電焊、氣焊和噴燈焊接必須制定安全措施，并由礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。進(jìn)行電焊、氣焊和噴燈焊接作業(yè)符合煤礦安全規(guī)程第254條規(guī)定。無(wú)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注9淘汰材料、設(shè)備不使用國(guó)家明令淘汰的機(jī)電設(shè)備和非阻燃電纜、膠帶、風(fēng)筒、瓦斯抽采管路等材料，符合禁止井工煤礦使用的設(shè)備及工藝規(guī)定。無(wú)十、防塵管理1煤塵爆炸性具備鑒定條件的各開(kāi)采煤層應(yīng)進(jìn)行鑒定，符合煤礦安全規(guī)程第185條規(guī)定。根據(jù)開(kāi)采煤層的煤塵爆炸性鑒定結(jié)果采取相應(yīng)的預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施符合煤礦安全規(guī)程第186條、第187條、第188條規(guī)定。1二采區(qū)運(yùn)輸下山有3個(gè)隔爆水槽水量不足2/3。2329采煤工作面下平巷設(shè)置隔爆水槽段凈高度不足175M。責(zé)令改正2防塵設(shè)施消防水池設(shè)置、灑水、降塵設(shè)施等符合煤礦安全規(guī)程第644條、第648條、第649條、第652條規(guī)定。1329采煤工作面運(yùn)輸機(jī)頭防塵噴霧霧化效果差。2礦井東大巷兩處煤倉(cāng)放煤口操作手柄在噴霧覆蓋范圍內(nèi)；防塵噴霧操作手柄遠(yuǎn)離放煤手柄，不便于操作。責(zé)令改正序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)存在問(wèn)題整改要求備注3防塵措施制定綜合防塵措施和管理制度，并組織實(shí)施，符合煤礦安全規(guī)程第187條規(guī)定。采、掘、運(yùn)主要地點(diǎn)粉塵檢測(cè)制度健全，效果應(yīng)滿足要求，符合煤礦安全規(guī)程第640條、第642條規(guī)定。煤層注水符合煤礦安全規(guī)程第645條規(guī)定。采掘機(jī)噴霧、支架噴霧等防塵措施齊全，符合煤礦安全規(guī)程第647條、第650條規(guī)定。無(wú)十一、頂板管理（沖擊地壓）1采掘工作面支護(hù)采掘工作面支護(hù)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行設(shè)計(jì)（過(guò)地質(zhì)構(gòu)造帶、破碎帶、應(yīng)力集中區(qū)是否有加強(qiáng)設(shè)計(jì)）并按設(shè)計(jì)實(shí)施,符合煤礦安全規(guī)程第101條、第102條、第106條規(guī)定。1329采煤工作面斷層處連續(xù)2棵支柱初撐力分別為4MPA、5MPA，達(dá)不到作業(yè)規(guī)程規(guī)定的114MPA；下端頭有兩處型鋼梁未按作業(yè)規(guī)程規(guī)定成對(duì)使用；上平巷有2棵超前支柱初撐力均不