年產(chǎn)50噸辣椒色紅素生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告目錄第一章項目的意義和必要性111項目名稱及承辦單位112項目編制的依據(jù)113國內(nèi)外現(xiàn)狀214產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析315項目的市場分析4第二章項目前期的技術(shù)基礎(chǔ)821成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研發(fā)工作823產(chǎn)品臨床試驗的安全性和有效性8第三章建設(shè)方案2331建設(shè)規(guī)模2332建設(shè)內(nèi)容2333產(chǎn)品工藝技術(shù)2335產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2936土建工程3737主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)39第四章建設(shè)內(nèi)容、地點4141建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模4142建設(shè)地點4143外部配套情況44第五章環(huán)境保護、消防、節(jié)能4651環(huán)境保護4652消防4953節(jié)能50第六章原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況5261主要原輔材料、燃料、動力消耗指標(biāo)5262公用工程54第七章建設(shè)工期和進度安排5671建設(shè)工期和進度安排5672建設(shè)期管理56第八章項目承擔(dān)單位或項目法人所有制性質(zhì)及概況5781項目承擔(dān)單位概況5782企業(yè)財務(wù)經(jīng)濟狀況5883項目負(fù)責(zé)人基本情況59第九章投資估算與資金籌措6291項目計算期6292投資估算的編制依據(jù)及參數(shù)6293投資估算6294資金籌措6495貸款償還64第十章財務(wù)評價65101財務(wù)評價依據(jù)65102銷售收入和銷售稅金及附加估算65103利潤總額及分配66104盈利能力分析66105不確定分析66106財務(wù)評價結(jié)論68第十一章項目風(fēng)險分析，效益分析69111風(fēng)險分析69112效益分析70概要概要111項目名稱年產(chǎn)50噸辣椒色紅素加工生產(chǎn)線建設(shè)項目12項目實施單位辣椒色紅素廠13項目負(fù)責(zé)人14項目提供15項目報告編制人注冊工業(yè)經(jīng)濟師、注冊工商管理經(jīng)濟師、工程師16項目建設(shè)性質(zhì)新建17經(jīng)濟性質(zhì)有限責(zé)任公司18隸屬關(guān)系19項目地址工業(yè)園區(qū)20聯(lián)系電話概要221生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)50噸辣椒色紅素生產(chǎn)線建設(shè)項目22經(jīng)濟效益221項目總產(chǎn)值2860萬元222項目總收入2860萬元223項目總利潤350萬元，其中稅后利潤200萬元224項目總稅金150萬元概要331項目總投資1500萬元，其中固定資產(chǎn)1000萬元，流動資金500萬元。32資金來源321引進資金1500萬元。33還款計劃前期2年，建設(shè)期中期2年，予生產(chǎn)期還款100萬元后期10年，還款期還款1400萬元第一章項目背景11為了大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，培育新興產(chǎn)業(yè)，拓寬增收領(lǐng)域，增加稅收，國家扶持和發(fā)展辣椒色紅素的加工生產(chǎn)。辣椒色紅素的加工，是一種新型的色紅素產(chǎn)品，是我國色紅素領(lǐng)域里的重點產(chǎn)品。在改善色紅素，提高廣大人民群眾的身體健康方面起著重要的作用。辣椒色紅素的加工、生產(chǎn)是國家扶持的產(chǎn)業(yè)，是國家鼓勵發(fā)展的項目，符合西部大開發(fā)政策。12辣椒紅色素屬一種富含營養(yǎng)的天然植物色素，廣泛應(yīng)用于食品、日用化工和醫(yī)藥三大領(lǐng)域，無毒無副作用，安全可靠，是世界各國批準(zhǔn)使用的優(yōu)良的天然色素。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和檢測手段的現(xiàn)代化，已發(fā)現(xiàn)人工合成食用色素在傳輸、代謝過程中將產(chǎn)生嚴(yán)重影響人類健康的不利因素，為此，已廣泛引起各國政府的關(guān)注和人們的不安，發(fā)達國家已禁止使用合成食用色素，提倡、主張使用天然食用色素，所以天然色素取代合成食用色素是人類社會發(fā)晨的必然結(jié)果，有很強的生命力。我國政府在適當(dāng)?shù)臅r候也將禁止使用合成食用色素，目前已明文規(guī)定在嬰幼兒食品中禁止使用合成色素，以利保護兒童的身心健康。因此天然色素的開發(fā)研究，生產(chǎn)推廣使用，符合時代發(fā)展的潮流，是社會發(fā)展的必然、有著廣闊的發(fā)展前景。辣椒紅色素就是一種集安全性、天然性和有益性為一體的很好的天然色素。辣椒系茄科辣椒屬植物的果實，在我國種植已有悠久歷史可以食用，也可以入藥，辣椒綜合利用有很好的經(jīng)濟價值，可以生產(chǎn)出天然色素辣椒紅，進而可以提取天然胡蘿卜素。天然胡蘿卜素是防癌治癌的有效藥物，50年時、世界年需求量為504000噸，胡蘿卜素又是一個營養(yǎng)劑所以辣椒紅色素是兼著色、營養(yǎng)、保健為一體的天然色素，副產(chǎn)品辣椒精，是具有辛辣味的食品調(diào)味劑，可以進一步綜合利用提取辣椒素。辣椒素在醫(yī)藥上有廣泛用處，是抗風(fēng)濕、消炎鎮(zhèn)痛的特效藥；副產(chǎn)品辣椒籽油，是營養(yǎng)價值極高的食用植物油。第二章項目建設(shè)的條件21項目建設(shè)單位概況和自然地理條件縣地處北緯390350395952，東經(jīng)9857031000642之間。位于祁連山脈以北，巴丹吉林沙漠之南，河西走廊中段?？h是張掖綠洲的一部份。境內(nèi)地勢平坦，黑河從東南至西北縱貫，河流沿岸水草豐美，土地肥沃，是古絲綢之路上的腰部。沿黑河北上，經(jīng)額濟納旗（居延）是古代去匈奴龍庭的必經(jīng)之道，故稱“龍城古道”。因此，一向是中原封建王朝設(shè)防的重鎮(zhèn)，有“三秦鎖鑰”，“五郡咽喉”之稱?，F(xiàn)在蘭新鐵路從縣境南部通過，312國道高速公路與之并行，是我國東西往來的交通要道，是歐亞大陸橋中必經(jīng)要塞。明洪武五年（1372年）右副將軍馮勝率軍平定河西，在今縣城地筑堡，置站，隸屬衛(wèi)，因在75公里處有土臺基，相傳為西涼李景所筑，后人建寺其上，稱臺子寺，因此而得名?？h南北寬約135公里，東西長約984公里，土地總面積431218平方公里，折合為64683萬畝，其中耕地4335萬畝，占67，園林地118萬畝，占25，草地31133萬畝，占4813，水域9100萬畝，占125，城鎮(zhèn)居民點、工礦、道路占地76萬畝，占117，沙灘、山地、丘陵、荒地26351萬畝，占4075。南部為祁連山，中部是走廊平原，北部是合黎山，地勢南北高，中部低，形若倒馬鞍型。是北溫帶干旱氣候，夏季炎熱、日照輻射強，蒸發(fā)強烈，年日照3088小時，晝夜溫差大，年平均氣溫788，由于夏季炎熱，這就為辣椒色紅素的消費，形成了很大的市場。縣屬黑河流域，全長800公里。全縣入境水量12108億立方米/年，地下水補給量32億立方米/年，雨水量032億立方米/年，按農(nóng)業(yè)人口平均占有水量321007立方米/年，與全國相比，水資源量比較豐富的。境內(nèi)沼澤湖泊較多，大小水庫就有20多處。因此，就農(nóng)業(yè)而論是河西多年的畝年產(chǎn)雙千斤縣，是全省重要的辣椒生產(chǎn)基地。22建設(shè)單位基本情況和產(chǎn)品的市場需求情況221建設(shè)單位情況縣辣椒色紅素廠，計劃于2007年籌建，建成年產(chǎn)50噸色紅素的生產(chǎn)線。主要生產(chǎn)色紅素。計劃產(chǎn)品銷北京、廣州、杭州、西安、蘭州等市縣。222辣椒色紅素產(chǎn)品的市場需求情況我國地處北溫帶，這里日照輻射強，蒸發(fā)量大，夏季炎熱，氣候干旱，為辣椒色紅素的銷費，形成了很大的市場。經(jīng)我們調(diào)查，全國每年需辣椒色紅素1000噸。隨著人民群眾生活水平的不斷增高，對辣椒色紅素的需求量越來越大。國內(nèi)使用辣椒紅色素的廠家主要是生產(chǎn)外向型的食品、罐頭、色紅素、臘制品、腌制品等，其次為醫(yī)藥、化妝品廠家。隨著中外合資企業(yè)的增多和我國國內(nèi)食品工業(yè)的迅速發(fā)展，辣紅素的需求量越來越大。“七五”期間，我國先后開發(fā)出四種天然色素，辣椒紅色素就是其中之一。辣椒紅色素除了含有豐富的營養(yǎng)物質(zhì)外，作為色素，本身的優(yōu)點比較突出，它油溶性好，耐熱性、耐鹽性、耐金屬性、耐微生物性和液體性變化都較強，也有一定的耐光性，具有較高的著色力，分散度和遮蓋力，是目前應(yīng)用較為廣泛的天然色素。過去我國使用的辣椒紅色素主要依賴于進口，而辯椒干卻一直出口。利用我國豐富的辣椒資源，生產(chǎn)辣椒色素，不僅可以滿足國內(nèi)的需要，而且還可出口創(chuàng)匯。目前，我國生產(chǎn)辣椒紅色素的廠家不足十家，主要集中在大專院校、科研單位和辣椒集中產(chǎn)區(qū)的西北、西南地區(qū)，且因天然辣紅素較之合成食用色素價格昂貴，產(chǎn)品國內(nèi)利用較少，主要依賴外貿(mào)出口辣椒紅色素是世界上走俏的七個天然色素品種之一，也是世界上銷售量最大的天然色素，目前呈供不應(yīng)求的局面。世界上生產(chǎn)辣椒紅色素最多的國家是美國、英國、加拿大和日本。這些國家進口的辣椒干為1500美元一噸而生產(chǎn)的辣椒紅色素15萬美元一噸，經(jīng)計算生產(chǎn)成本，要賺相當(dāng)于成本78倍的利潤。世界上需用辣椒紅色素最多的國家是美國、日本、加拿大等。美國年需天然色素4000噸，其中辣椒紅色素1000噸，日本每年需要幾百噸，加拿大、澳大利亞、南朝鮮、臺灣、新加坡和歐共體年需求量也很大，市場潛力大，行情看好。世界上辣椒紅素的銷售價絡(luò)，100色價的約在1518萬美元之間，國內(nèi)100色價的約在4560萬元之問，色價每增加10個單位，每噸增加6萬元。近年采外貿(mào)對產(chǎn)品的要求在色價方面從大于100、120、140以上的不等。23勞動力資源充裕全縣有勞動力69717人，其中剩余勞動力10000人，具有大專、中專、高中文化程度的人員有41500人，發(fā)展辣椒色紅素加工業(yè)有充足的勞動力。24電力供應(yīng)富裕劉家峽電網(wǎng)的供電線路直通廠區(qū)。只要在廠區(qū)內(nèi)新增1臺500KVA的變壓器，既可保證全廠的生產(chǎn)生活用電。25交通便利廠區(qū)距縣城8公里，距高速公路1公里，距312國道1公里。廠區(qū)公路可直通312國道，辣椒色紅素原料供應(yīng)基地全程道路暢通，所以交通極為方便。26通訊設(shè)備齊全程控自動電話寬帶網(wǎng)、移動通訊公司、聯(lián)通通訊公司均已開通并網(wǎng)，信息暢通，移動通訊工具的投入為建廠提供了便利的通訊條件。第三章辣椒色紅素產(chǎn)品市場及其原料資源31市場分析辣椒紅色素是從食用辣椒中提取出來的一種天然植物色素，主要應(yīng)用于食品、奶油制品，肉類制品，海產(chǎn)品，餅干表面著色，還可以應(yīng)用于飼料、化工、醫(yī)藥和化妝品等行業(yè)，在國際市場上供不應(yīng)求。天然色素油溶性好，色澤鮮艷，性能穩(wěn)定，耐熱性，抗光性良好，不受PH值變化影響，對油脂產(chǎn)品染色力強。辣椒色紅素產(chǎn)品在色紅素行業(yè)中起到了無可替代的作用。辣椒色紅素起著強身健體的特殊作用的產(chǎn)品，隨著人民生活水平的不斷提高，其消費量也會隨之提高。特別是隨著辣椒色紅素在農(nóng)村范圍內(nèi)的消費和認(rèn)同，其市場容量將會日與俱增。因此，辣椒色紅素的加工是調(diào)整色紅素工業(yè)結(jié)構(gòu)，促進人民消費的一項主要內(nèi)容。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計辣椒色紅素在我國年需1000噸，仍有年10的增長率，辣椒色紅素有較強的市場競爭力。據(jù)市場調(diào)查，該項目是市場最廣闊、投資風(fēng)險最小的項目。32市場潛力大，發(fā)展前景好。隨著合成食用色素被天然色素逐步取代，隨著我國食品工業(yè)，日用化工，醫(yī)藥工業(yè)的不斷發(fā)展。辣椒紅色素的營養(yǎng)保鍵性能越來越被人們所認(rèn)識，需求量也將越來越大。紅色素作為一種有營養(yǎng)保健性能的天然色素，有著廣闊的發(fā)展前景。33資源豐富我們依托當(dāng)?shù)乩苯飞t素原料，辣椒資源豐富，原料價格和勞動力價格低廉的優(yōu)勢，呈現(xiàn)出高勢位的前瞻性，加大投資額度。由原料收購到加工生產(chǎn)多種辣椒色紅素產(chǎn)品，前景十分可觀。第四章項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實施進度41建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項目引進先進的辣椒色紅素加工生產(chǎn)技術(shù)和裝置，本著集中規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計、生產(chǎn)資源、環(huán)境優(yōu)化、協(xié)調(diào)發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益經(jīng)營的指導(dǎo)思想，建設(shè)年產(chǎn)50噸辣椒色紅素加工生產(chǎn)線。本項目建成后將以市場為導(dǎo)向，努力疏通渠道，推行和實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)管理體制和制度，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)乩苯飞t素原料資源的優(yōu)勢，培植成地方辣椒色紅素加工的龍頭企業(yè)，成為工業(yè)經(jīng)濟新的增長點。42建設(shè)規(guī)模本項目為辣椒色紅素廠新建的辣椒色紅素加工生產(chǎn)線。項目建成后，該項目年生產(chǎn)辣椒色紅素產(chǎn)品50噸。根據(jù)產(chǎn)品的市場需求，選定設(shè)備的生產(chǎn)能力及原料供應(yīng)條件。工作日為三班制，連續(xù)生產(chǎn)，年生產(chǎn)300天左右。根據(jù)我縣所處的地理位置，資源狀況，交通、水電汽等基礎(chǔ)設(shè)施條件，先擬建年產(chǎn)50噸辣椒紅色素生產(chǎn)線比較適宜以獲得較好的規(guī)模效益。該條生產(chǎn)線建成后再向利用菠菜生產(chǎn)天然綠色素，利用姜黃生產(chǎn)天然黃色素，利用甘草生產(chǎn)甘草甜素的目標(biāo)發(fā)展，逐步建成一座有較高現(xiàn)代化生產(chǎn)水平的以辣椒紅色素為龍頭的品種比較齊全的西北最大的天然色素廠。目前先擬建年產(chǎn)50噸辣椒紅色素的主要依據(jù)是1、資源極為豐富。我國辣椒資源十分豐富，呈供大于求的趨勢，每年都有較大數(shù)量出口到南朝鮮、日本和歐共體，是世界上辣椒主產(chǎn)區(qū)之一。我國主要產(chǎn)區(qū)在山東山西、陜西、河南、四川、河北、云南、湖南等省。河西走廊是我省辣椒生產(chǎn)的主要產(chǎn)區(qū)。目前我縣年產(chǎn)辣椒干700噸，且因晝夜溫差太，光照時間長所產(chǎn)甘谷辣子、鮮三兩個品種色素含量高，品位好，已經(jīng)有關(guān)單位化驗鑒定，是生產(chǎn)辣紅素理想的品種。2、技術(shù)條件成熟。我國對辣紅素開發(fā)研究起步于80年代，目前，清華大學(xué)化學(xué)系、天津師范大學(xué)化學(xué)系、四川大學(xué)科研處、青島大學(xué)化學(xué)系等科研單位對辣椒紅色素的生產(chǎn)技術(shù)工藝都有了較為成熟的研究同時還引進了世界上發(fā)達國家的先進技術(shù)并已由科研轉(zhuǎn)向工業(yè)化生產(chǎn)，相繼建成了青島大學(xué)天然色素廠，呼和浩特市辣椒紅天然色素廠，西峰市天然色素廠等一批生產(chǎn)企業(yè)，為我們建廠提供了可供選擇的較為成熟的技術(shù)條件43技術(shù)、工藝、設(shè)備的選擇辣椒紅色素的生產(chǎn)是一項技術(shù)含量高，附加值高的加工項目，產(chǎn)品質(zhì)量的高低一般用吸光的高低，即色價的高低和脫辣徹底與否來衡量，紅色素與辣素的分離是生產(chǎn)技術(shù)的關(guān)鏈。主要工藝流程原料粉碎提取壓濾沉淀濃縮脫辣分離二次濃縮成品（紅色素、辣椒素）。一般采用有機溶劑萃取法提取辣椒紅色素，分離辣味素。設(shè)備的加工，國內(nèi)有一部分設(shè)備加工企止定點生產(chǎn)，其中四川大學(xué)科研處提供的全封閉全不銹鋼管道化成套設(shè)備較為先進，江蘇常熟陜西三原美樂公司食品機械廠亦可加工。目前，國內(nèi)已投產(chǎn)的辣椒紅色素生產(chǎn)企業(yè)的枝木、設(shè)備狀況基本有以下幾種情況一是引進國外技術(shù)和成套設(shè)備，如陜西富平縣天然色素廠。其特點是技術(shù)起點高，設(shè)備性能好，但引進技術(shù)和進口設(shè)備的價格昂貴，大約是利用國內(nèi)技術(shù)和國產(chǎn)設(shè)備的3倍左右；二是采用我國大專院校、科研單位已經(jīng)研制成功的在國內(nèi)較為先進的技術(shù)設(shè)備，如內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣南坪鄉(xiāng)采用清華大學(xué)化學(xué)系專利技術(shù)和江蘇常熟生產(chǎn)的全套不銹鋼設(shè)備，建成全國最大（年產(chǎn)辣椒紅色素16噸，固體辣味素65公斤）規(guī)摸的辣椒天然色紅素廠。其特點是技術(shù)起點較高，設(shè)備密封性好，規(guī)模效益高三是采用不成熟的中試技術(shù)，設(shè)備拼湊，中小規(guī)模（一般為年產(chǎn)38噸），如省西峰市天然色素廠，其特點是設(shè)備密封性差產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，一次性投資少。通過以上對我國現(xiàn)有辣椒紅色素生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)設(shè)備狀況的分析，我縣擬建辣紅素項目的生產(chǎn)規(guī)模定為1015噸年，是適宜的，應(yīng)采用國內(nèi)較為先進的技術(shù)和設(shè)備或直接引進國外的先進技術(shù)和設(shè)備，堅持設(shè)備起點高，技術(shù)一步到位的原則，采用全封閉全不銹鋼定型成套設(shè)備，實現(xiàn)生產(chǎn)管道化，檢測手段現(xiàn)代化，工廠環(huán)境花園化。辣椒天然色紅素廠生產(chǎn)工藝流程原料粉碎取提壓濾沉淀濃縮脫辣分離二次濃縮質(zhì)檢質(zhì)檢檢包裝包裝成品入庫原料水廢料第五章工程建設(shè)及其設(shè)施51建設(shè)任務(wù)本項目建設(shè)任務(wù)主要是圍繞年產(chǎn)50噸辣椒色紅素產(chǎn)品生產(chǎn)線土建及設(shè)備安裝建設(shè)工程展開工作。同時，完善項目組織管理系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)，以期實現(xiàn)計劃投資、進度、質(zhì)量規(guī)范、市場開拓等項目目標(biāo)。52項目建設(shè)內(nèi)容本項目主要建設(shè)內(nèi)容有新建生產(chǎn)車間2600M2，輔助生產(chǎn)車間100M2，成品庫50M2，原料庫125M2，機修車間20M2，配電室20M2，計量室20M2，辦公室40M2，制冷室20M2，運輸隊20M2等輔助工程，以及大門、圍墻、其它設(shè)施,共新建建筑面積3100M2。53廠址選擇和生產(chǎn)設(shè)備選擇531廠址選擇廠址選擇在縣南華鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)。532生產(chǎn)設(shè)備選擇設(shè)備由本廠的生產(chǎn)技術(shù)科派工程技術(shù)人員去上海市的辣椒色紅素機械設(shè)備廠選定購買。533土建工程及公用生活設(shè)施本項目按生產(chǎn)規(guī)模需新建生產(chǎn)設(shè)施和部分附屬設(shè)施，土建工程設(shè)施共1100M2。土建工程除滿足工藝要求外，還要考慮場地的地形影響，因地制宜，建成花園式工廠，力求廠房功能齊全，輔助設(shè)施配套，經(jīng)濟合理。5331辣椒色紅素加工生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間火災(zāi)危險性類別為乙類，廠房防火等級為二級，結(jié)構(gòu)形式為鋼筋砼框架，通風(fēng)、采光良好的廠房。內(nèi)設(shè)自動化的主控室，和廠部寬帶網(wǎng)連通，實施電視監(jiān)控。注重安全防火。5332輔助生產(chǎn)車間輔助生產(chǎn)車間火災(zāi)危險性類別乙類，廠房防火等級二級，結(jié)構(gòu)形式為鋼筋砼現(xiàn)澆，75米柱架，基礎(chǔ)擬采用杯口基礎(chǔ)。車間內(nèi)應(yīng)設(shè)有良好的降暖通風(fēng)措施，良好的勞動條件，車間內(nèi)用混凝土地面、門窗安裝防盜、防蠅、防鼠及通風(fēng)設(shè)施等。5333原料庫原料庫火災(zāi)危險性類別為乙類，廠房防火等級二級，結(jié)構(gòu)形式為10米跨鋼筋砼框架，625米柱架，基礎(chǔ)為獨立柱，為了盡量減少外界對生產(chǎn)線的間接污染，原料庫與生產(chǎn)車間相連，車間外新建配電室、車間辦公室和更衣室。配電室要靠近負(fù)荷中心，保持較理想的中心輸電距離。廠房門窗安裝防盜、防蠅、防鼠設(shè)施。輔助房設(shè)衛(wèi)生更衣室，淋浴、洗手、消毒設(shè)施。5334成品庫成品庫火災(zāi)危險性類別為乙類，廠房防火等級二級。按要求，冷庫內(nèi)應(yīng)裝隔熱材料，室內(nèi)溫度應(yīng)保持在5200C之間。地面采用水泥地面。5335辦公室、宿舍辦公室、宿舍，都設(shè)在廠生活區(qū)內(nèi)，室內(nèi)按不同用途裝修。室內(nèi)各種通訊、電視、寬帶網(wǎng)、電纜、管網(wǎng)、消防管道一次性埋設(shè)墻內(nèi)，用輻射采暖和空調(diào)。5336制冷設(shè)備制冷設(shè)備房為單層磚混結(jié)構(gòu)，火災(zāi)危險性類別為乙類，結(jié)構(gòu)防火等級二級，充分利用地形，便于管網(wǎng)安裝。5337給排水工程技術(shù)方案本項目生產(chǎn)、生活及消防給水水源由廠內(nèi)水塔提供，水質(zhì)應(yīng)滿足生產(chǎn)、生活用水要求。其中生產(chǎn)、消防給水系統(tǒng)采用同一管網(wǎng)。排水采用合流制，生活污水、生產(chǎn)廢水與雨水合流排入污水處理池，經(jīng)過處理，在廠區(qū)綠化中再利用。（1）生產(chǎn)給水系統(tǒng)生產(chǎn)給水主要用于辣椒色紅素生產(chǎn)制冷設(shè)備系統(tǒng)及管網(wǎng)的補水。由自來水公司供給。同時打地下水井一眼，供應(yīng)水塔及生產(chǎn)、生活、綠化使用。（2）消防給水系統(tǒng)按照建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ1687規(guī)定設(shè)計，建筑物耐火等級為二級。消防用水量為10L/S。消防水流可到達車間內(nèi)任何地點。車間內(nèi)設(shè)置手提式滅火器備用。室外設(shè)消防栓，供水量10L/S，可滿足防火需要，消防用水可由自來水管網(wǎng)直接供給。在泵房內(nèi)設(shè)置消防專用泵。在建筑物周圍另設(shè)有手提式滅火器備用。（3）生活給水系統(tǒng)廠區(qū)生活給水由工廠自來水管網(wǎng)供給，建水塔一座。生活用水量為15M3/D，可滿足職工生活用水要求。（4）排水系統(tǒng)廠區(qū)內(nèi)設(shè)制污水處理排水系統(tǒng)，生活污水、生產(chǎn)廢水、雨水一道進入廠區(qū)污水處理池，經(jīng)處理成中水，可用于廠區(qū)綠化。5338配電系統(tǒng)工程該廠是冷凍產(chǎn)品，停電會造成產(chǎn)品報廢。所以廠內(nèi)要自備高效、清潔的備用發(fā)電設(shè)施，應(yīng)急使用。該項目選用1臺500KVA的變壓器，電源由10KVA線路接入高壓室，高低壓主線均由單母線不分段系統(tǒng)。低壓配電系統(tǒng)為380/220V三相四線制中心接零系統(tǒng)，動力、照明采用樹干/放射混合供電方式引至用電設(shè)備。（1）車間配電A動力A、生產(chǎn)設(shè)備動力用電為380V采用電纜溝埋設(shè)電纜輸電。B、車間布線采用地下電纜溝敷設(shè)，支線用套管接出，按防爆要求配置物件。C、電控設(shè)備及信息電話、寬帶網(wǎng)，都要一次性設(shè)在墻內(nèi)。成套設(shè)備按廠家提供的要求安裝。B照明（1）車間照明按100200勒克斯設(shè)計，庫房照明按50勒克斯設(shè)計。根據(jù)具體情況局部增設(shè)部分照明。光源以日光為主，按防爆要求配裝。（2）接地及其他變電房設(shè)一組外引式接地裝置接地，電阻不大于4歐姆。車間設(shè)重復(fù)接地裝置，電阻不大于10歐姆。并設(shè)有防雷設(shè)施。（3）主要電器設(shè)備主要電器設(shè)備表名稱型號數(shù)量備注變壓器S9500KVA/10/041高壓開關(guān)柜GGLAF2低壓開關(guān)柜GGDF5低壓電容柜GGJ25339制冷與通風(fēng)工程（1）室外氣象參數(shù)夏季通風(fēng)室外最低計算溫度15夏季通風(fēng)室外最高計算溫度40夏季室外風(fēng)速28M/S主導(dǎo)風(fēng)向西北風(fēng)（2）制冷生產(chǎn)車間、辣椒色紅素成品庫冷藏。冷藏溫度155。（3）通風(fēng)生產(chǎn)車間設(shè)計安裝軸流風(fēng)機通風(fēng)，埋設(shè)通排風(fēng)管網(wǎng)排除濕熱空氣。53310輔助設(shè)施工程維修車間，負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)、生活設(shè)備的維護和保養(yǎng)。53311消防工程廠區(qū)消防工程按低壓制設(shè)計，一次性滅火流量為10L/S，消防最大用量36M3/H，消防水壓可有臺式機泵供給。廠區(qū)設(shè)有S100地下消防栓3個，建筑物附近均設(shè)有滅火器。消防用水時可由自來水管網(wǎng)通過消防專用泵加壓后供給。各車間、庫房都配有四氯化碳電滅火器。在廠區(qū)布置中，建筑物之間的距離符合建筑設(shè)計防火規(guī)范的要求。54化驗檢測設(shè)備主要化驗檢測設(shè)備表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量1分析天平個42恒溫電爐臺23光譜、色譜儀個44辣椒色紅素原料測試儀臺15辣椒色紅素成品測試儀臺16各種輔料檢測儀臺87顯微鏡臺28辣椒色紅素包裝材料試驗臺臺29產(chǎn)品檢測儀臺110辣椒色紅素檢測儀器儀表全套111玻璃儀器、工具全套112化學(xué)試劑全套155建設(shè)工期和實施進度本項目計算期10年，建設(shè)期為1年，予生產(chǎn)期1年，計劃在2007年完成項目可行性研究報告、評估、設(shè)計，認(rèn)證等前期工作，資金到位后，立即完成設(shè)備訂購，2008年完成廠區(qū)土建工程及生產(chǎn)線設(shè)備引進、設(shè)備安裝、調(diào)試、生產(chǎn)。第六章勞動組織、管理與運行管護61勞動定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)本項目勞動定員為80人，其中經(jīng)濟師1名，會計師1名，工程師1名，大學(xué)本科學(xué)歷的需5人，各種管理人員10人，中專文化以上的生產(chǎn)人員25名，出勤率按95計算，生產(chǎn)采用三班制，單班8小時連續(xù)生產(chǎn)。生產(chǎn)線重點崗位的操作人員可以從應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生中招聘，集中專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)全面考核合格后方可上崗，并在工作人員之間展開各種技術(shù)、理論競賽，這樣可以提高技術(shù)工人的技能和素質(zhì)，有利于項目建成后的高效運轉(zhuǎn)和提高勞動生產(chǎn)率水平，增加經(jīng)濟效益。62組織管理機構(gòu)621本項目由辣椒色紅素廠組織實施、為了保證項目前期工作順利進行，并由項目籌建單位的管理人員負(fù)責(zé)。622勞動組織與定員（1）廠部管理人員10人，其中高級管理人員4人（經(jīng)理1人，副經(jīng)理1人，工程師1人，會計師1人），初級管理人員6人。（2）工程技術(shù)人員2人，其中大學(xué)本科生2人。（3）生產(chǎn)車間51人，其中大中專生5人。（4）變電站（電修間）1人，其中大專生1人。（5）制冷（汽）站（管修、供、排水）1人（6）原料、輔料庫（供應(yīng)科）2人（7）半成品、成品庫（質(zhì)檢科）2人（8）機電維修1人（9）計量理化分析室1人（10）技術(shù)科2人，其中大學(xué)本科生2人。（11）銷售2人（12）保衛(wèi)1人（13）運輸隊2人（14）普通工2人總計80人，其中生產(chǎn)倒班工人60人，輔助生產(chǎn)工人4人，技術(shù)人員2人，銷售服務(wù)人員2人，管理人員10人，其他人員2人。63經(jīng)營管理模式項目經(jīng)營管理采用國際通用的現(xiàn)代化企業(yè)經(jīng)營管理模式，不斷推行現(xiàn)代企業(yè)體制及管理制度，增強企業(yè)的凝聚力和競爭力。產(chǎn)品生產(chǎn)后要在國內(nèi)認(rèn)證，樹品牌，創(chuàng)名牌。在經(jīng)營過程中應(yīng)努力遵守國家各項法律、法規(guī)，要實施生產(chǎn)前、中、后期全面質(zhì)量管理，努力開拓市場，確保實現(xiàn)項目目標(biāo)。第七章環(huán)境保護、勞動保護、安全生產(chǎn)71生態(tài)環(huán)境影響評價、主要污染源與污染物711生態(tài)環(huán)境影響評價本項目是利用辣椒色紅素原料在車間裝置內(nèi)進行加工生產(chǎn)的，其廢料因生產(chǎn)過程中不排放故無污染。因此，項目實施對項目區(qū)氣候、水、土等生態(tài)環(huán)境因素基本無直接和間接影響。712主要污染源與污染物本項目產(chǎn)生的廢水主要是清洗辣椒色紅素生產(chǎn)車間的廢水、工廠污水和生活污水，都進入污水處理池凈化后用于廠區(qū)綠化。廢氣主要為伙房煙塵，要進行機械與化學(xué)處理。生產(chǎn)車間的廢氣要進行化學(xué)處理后排放。主要噪聲源為制冷設(shè)備、引風(fēng)機和車間通風(fēng)、除塵設(shè)備，一般都要配置消聲裝置，達到噪聲允許標(biāo)準(zhǔn)。72對策和措施721污水生產(chǎn)污在生產(chǎn)過程中由于不添加任何化學(xué)藥劑，污水中不含有毒有害物質(zhì)，生活和洗滌污水流入處理水池，達到中水要求，可用作綠化用水。722廢渣本項目廢渣主要為生活垃圾，屬于無固體廢料，生活垃圾送垃圾廠處理。723煙塵鍋爐安裝濕法除塵裝置和配加化學(xué)除塵劑，煙氣處理后排放濃度小于200MG/M3，林路曼黑度小于I級，達到鍋爐大氣污染物排入標(biāo)準(zhǔn)GB1327191的標(biāo)準(zhǔn)。724綠化本項目土建工程完工前，對廠區(qū)圍墻外環(huán)圍地帶種植花型防護樹木，廠區(qū)空地都種草、種菜，應(yīng)及時在生產(chǎn)車間周圍及廠區(qū)干道旁進行綠化，美化廠區(qū)，改善工作環(huán)境。房屋建設(shè)外型設(shè)計都要有文化內(nèi)涵，綠化與標(biāo)志性雕塑相襯映，營造花園式工廠。73環(huán)保部門的意見項目建設(shè)過程中必須嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)?！叭瑫r”制度和“以新代老”政策，認(rèn)真逐項同步實施各項環(huán)保工程設(shè)施和“以新代老”設(shè)施。項目建成投產(chǎn)后污染物排放必須達到國家標(biāo)準(zhǔn)，排放總量必須在核定的污染物排放總量之內(nèi)。74勞動保護與安全衛(wèi)生741勞動保護（1）生產(chǎn)特征本項目是以辣椒色紅素深加工的企業(yè)，在工廠內(nèi)生產(chǎn)是密閉的，無毒、無害。噪音，電磁輻射要及時監(jiān)測處理。（2）防護措施和設(shè)施除塵器、通風(fēng)機、制冷機布置在單獨的房間里，減少噪音對其他工段的影響，使主車間的噪聲控制在100DB以下。車間設(shè)置排風(fēng)裝置。車間要有足夠的空間，光線充足。其它按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)配置。壓力容器必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。企業(yè)應(yīng)制訂相應(yīng)的勞動保護制度以確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。操作人員上崗時均嚴(yán)守崗位責(zé)任制，應(yīng)穿戴工作服和勞保用品，應(yīng)自檢互檢，并由安全員負(fù)責(zé)安全管理工作。742衛(wèi)生該廠在設(shè)計和建設(shè)時以工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)TJ3679、國家對辣椒色紅素加工技術(shù)的行業(yè)規(guī)范和規(guī)定為依據(jù)。必要時自立廠標(biāo)與廠規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行。并符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。743運行管護制度和措施本項目建設(shè)管理應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)劃目標(biāo)進行全過程控制，制定施工計劃和管理制度，明確分工，落實崗位責(zé)任，實行經(jīng)濟技術(shù)責(zé)任制。聘請經(jīng)濟師、會計師、工程師管理項目。744運行管理人員和經(jīng)費本項目主要管理人員共4人，工資均實行年薪和經(jīng)濟效益提成制，員工工資實行崗位經(jīng)濟效益核算掛鉤制。第八章投資估算與資金籌措81投資估算811投資估算依據(jù)國家計委頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）。812投資估算8121固定資產(chǎn)投資項目固定資產(chǎn)投資的估算是依據(jù)項目設(shè)計方案，采用工程估算法，通過典型計算后匯總得來。經(jīng)計算，本項目固定資產(chǎn)投資為1000萬元，其中設(shè)備購置費用500萬元。1、新建年產(chǎn)50噸辣椒紅色素項目共需投資1500萬元以采用國內(nèi)設(shè)備技術(shù)計算。其中（1）土地征用費5萬元（2）土建300萬元；建筑面積2000平方米。其中廠房1500平方米，庫房300平方米辦公用房100平方米生活用房100平方米（3）設(shè)備500萬元。含化驗儀器在內(nèi)60余臺件全部設(shè)備。（裝機容量110105萬千瓦，耗水30立方米/日、耗煤15噸/日）（4）技術(shù)轉(zhuǎn)讓費50萬元；（5）前期工作費20萬元，包括考察費可行性報告編制及論證費、初設(shè)計工圖設(shè)計費、人員培訓(xùn)費等（有形資產(chǎn)投入費的5）；（6）不可預(yù)見費50萬元（有形資產(chǎn)投資的20）。（7）建設(shè)期利息55萬元8122流動資金估算本項目流動資金采用“分項詳細(xì)估算法”進行測算，經(jīng)估算為500萬元。8123總投資總投資為固定資產(chǎn)、建設(shè)期利息、流動資金之合，50噸辣椒色紅素加工生產(chǎn)線建設(shè)項目總投資為1500萬元。投資估算詳見附表50噸/年辣椒色紅素加工生產(chǎn)投資估算表單位萬元序號投資項目金額資金來源一固定資產(chǎn)投資1000引資1000萬元土建工程投資300引資300萬元機械設(shè)備購置500引資500萬元建設(shè)期利息55引資55萬元土地征用費25引資25萬元技術(shù)轉(zhuǎn)讓費50引資50萬元前期工作費20引資20萬元其中不可預(yù)見費50引資50萬元二流動資金500引資500萬元三合計1500引資1500萬元82資金來源及籌措本項目建設(shè)資金中，引進資金1500萬元821資金的爭取方式招商引資引進資金1500萬元822資金的投入情況固定資產(chǎn)投資于建設(shè)期，全部投入，鋪底流動資金用于生產(chǎn)初期。資金來源與籌措詳見附表。83資金使用和管理項目建設(shè)單位要嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)范，必須專款專用，確保資金使用安全和投資效益的發(fā)揮。第九章效益分析91經(jīng)濟效益分析911財務(wù)分析9111有關(guān)說明（1）本項目計算期10年，建設(shè)期2年，試產(chǎn)期第1年達產(chǎn)。（2）財務(wù)基準(zhǔn)收益率為16。（3）投入物、產(chǎn)出物的價格以市場價為基價。（4）評價規(guī)范為國家建委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第2版）的有關(guān)規(guī)定。評價依據(jù)為生產(chǎn)定額，財稅制度及調(diào)查資料，有注冊資產(chǎn)評估機關(guān)負(fù)責(zé)評估。（5）財務(wù)評價對象為項目企業(yè)。9112財務(wù)估算（1）銷售收入本項目達產(chǎn)年可生產(chǎn)辣椒色紅素50噸，按平均保守價57200元/噸計算，總銷售收入為2860萬元。增值稅的征收稅率為17，則達產(chǎn)年份的稅金及附加為150萬元。1、產(chǎn)品成本估算（以下以年產(chǎn)10噸辣紅素計算）1辣椒干05萬元1500噸750萬元2溶劑2萬元600噸120萬元3工資、包裝、利息、宣傳、管理、維修、供銷、水、電、汽、折舊等1640萬元總成本2510萬元2、全年收入（1）辣紅素51萬元50噸2550萬元（2）辣椒素65萬元30噸195萬元（3）辣椒籽05萬元200噸100萬元（4）辣椒渣003萬元500噸15萬元全年總收入2860萬元3、年利潤總收入2860萬元總成本2510萬元350萬元4、年稅收150萬元5稅后利潤350150萬元200萬元6、年工業(yè)總產(chǎn)值2860萬元項目正常年利潤總額為350萬元，稅后利潤200萬元。912財務(wù)評價（1）財務(wù)盈利能力分析按項目全部投資計算，基準(zhǔn)折現(xiàn)率為16，其中所得稅財務(wù)內(nèi)部收益率為2217，財務(wù)凈現(xiàn)值為100萬元，靜態(tài)投資回收期5年，動態(tài)投資回收期為7年；所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為3002，財務(wù)凈現(xiàn)值為70萬元，靜態(tài)投資回收期48年，動態(tài)投資回收期為65年。按自有資金計算，財務(wù)內(nèi)部收益率為24；財務(wù)凈現(xiàn)值為87萬元。從以上結(jié)果可以看出，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，投資回收期符合要求，財務(wù)評價良好。靜態(tài)指標(biāo)投資利潤率462，投資利稅率293。92貸款歸還措施與歸還計劃921歸還措施貸款資金按計劃投產(chǎn)后的第2年，用提取的折舊、攤銷費和稅后利潤集中償還。922歸還計劃貸款于第28年還清，每年償還50萬元，占10。93國民經(jīng)濟分析因為本項目財務(wù)分析可行，所以不再做詳細(xì)的國民經(jīng)濟分析。94投資回收期計算公式投資回收期工程投資/銷售利潤，另（工程投資/稅前利潤）。應(yīng)當(dāng)按凈產(chǎn)值計算是合理的。95財務(wù)平衡分析將折舊費的100和銷售收入10用于還貸。除建設(shè)、試產(chǎn)、市場開拓期二年外，估計總還貸期為六年，投資利潤率利潤總額/總投資100，投資利稅率利稅總額/總投資100。96盈虧平衡分析盈虧平衡點（BEP），F(xiàn)（固定資本），P減去銷售稅金的銷售收入，V為不變成本。公式BEPF/（PV）100。這樣計算結(jié)果表明，即使一半產(chǎn)品，也可以保本。97分析結(jié)果經(jīng)以上分析，本項目投資率為21，還貸期為四年，投資回收期六年?？梢姳卷椖渴歉吒郊又怠⒏叱砷L項目，市場前景好，由此可得出結(jié)論，此項目可行。綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)單位萬元序號名稱單位計算說明合計1生產(chǎn)規(guī)模噸年生產(chǎn)各種辣椒色紅素50噸502項目總產(chǎn)值萬元28603項目總收入萬元（1）辣紅素51萬元50噸2550萬元（2）辣椒素65萬元30噸195萬元（3）辣椒籽05萬元200噸100萬元（4）辣椒渣003萬元500噸15萬元28604項目總利潤萬元總收入總成本2860萬元2510萬元350萬元3505其中稅后利潤萬元350萬元150萬元2006項目總稅金萬元1507總成本萬元25108項目總投資萬元固定資產(chǎn)流動資金15009其中固定資產(chǎn)萬元土建工程設(shè)備設(shè)資100010流動資金萬元總投資固定資產(chǎn)50011銷售價格元/噸每噸平均銷售價53001建設(shè)期月不包括考查、設(shè)計12213年工作日天25014占地面積畝415勞動定員人不包括臨時工80財務(wù)評價經(jīng)濟指標(biāo)單位萬元項目單位經(jīng)濟指標(biāo)備注投資回收期年61500萬元350萬元43年投資利潤率4624350萬元1500萬元0233投資利稅率2924150萬元1500萬元01財務(wù)收益率3002財務(wù)凈現(xiàn)值萬元170各種提成合計年銷售收入萬元/年2860上繳稅金萬元/年150投資回報率/年10第2年開始提取土建工程設(shè)備購置投資表單位萬元序號項目土建工程費設(shè)備購置費安裝費總計1辣椒色紅素原料庫52182辣椒色紅素生產(chǎn)車間200500307303輔助生產(chǎn)車間206213954辣椒色紅素成品庫3101145變電站11136溶劑站1231257質(zhì)量檢測室1128計量室1129理化分析化驗室1121機修車間123011運輸站11711912給排水站14513辦公室、宿舍50916014通訊工程21315室外廁所05051大門、圍墻22617征地費5518建設(shè)期利息555519預(yù)備費及其它141420廠區(qū)綠化11221合計300650501000根據(jù)上表的計算，工程建設(shè)主要的總估算結(jié)果為（1）建筑工程費300萬元（2）設(shè)備費650萬元（3）安裝費50萬元（4）征地費5萬元（5）辣椒色紅素加工生產(chǎn)車間、設(shè)備730萬元（6）建設(shè)期利息55萬元（7）預(yù)備費及其它14元（8）流動資金500萬元流動資金估算法流動資金按年成本的25計，需流動資金500萬元。98公用及輔助設(shè)施工程以下投資在總投資和各項設(shè)備表中列支。（1）供電工程總裝機容量200KVA，最大電負(fù)荷230KW，選用350KW變電裝置。主要有電力局投資，其它設(shè)備由廠內(nèi)投資，投資10萬元。（2）給排水工程供水壓力2MPA，最大供水負(fù)