目錄頒布令401公司簡介502任命書603質(zhì)量體系要求職責(zé)分配表704質(zhì)量手冊的管理和控制81總則92引用標(biāo)準(zhǔn)93術(shù)語和定義94質(zhì)量管理系統(tǒng)總要求115管理職責(zé)146資源管理217產(chǎn)品實現(xiàn)2371產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃2372顧客相關(guān)的過程2373設(shè)計和開發(fā)2474采購2575生產(chǎn)和服務(wù)提供2676監(jiān)視和測量設(shè)備的控制288測量、分析和改進2881概述2882監(jiān)視和測量2883不合格品的控制3084資料分析3085持續(xù)改進30頒布令頒布令為了健全和完善本公司的質(zhì)量體系，促進質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的規(guī)范化、國際化，提高企業(yè)管理水平和效益，確立產(chǎn)品在市場上的地位，根據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，遵照“持續(xù)改進,顧客滿意”的原則，編制了珠海東門機械制造有限公司質(zhì)量手冊。本手冊是公司之產(chǎn)質(zhì)量量管理與質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件、管理中心思想，是實現(xiàn)公司質(zhì)量方計和目標(biāo)的基本法則和標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量手冊于2017年5月22日正式實施。本公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并將質(zhì)量手冊所規(guī)定的各種程序要求,貫徹落實到日常工作中,以實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理XXX日期2017年5月22日01公司簡介珠海東門機械制造有限公司成立于1996年，位于珠海金灣區(qū)，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性機械制造企業(yè)，工廠設(shè)備有多臺激光切割機、數(shù)控車床、數(shù)控銑床、精密線切割機、磨床等加工設(shè)備及各種檢測設(shè)備。擁有一批技術(shù)經(jīng)驗豐富的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)及管理人員，可設(shè)計加工各種精密機械零部件、自動車床產(chǎn)品，及精密沖壓件、各種電子行業(yè)、通訊行業(yè)的機加配套産品等。公司現(xiàn)有200多人，設(shè)有市場部、人力資源部、行政管理部、研發(fā)部、采購部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、財務(wù)部、銷售部和研發(fā)部。我公司堅持“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展”原則，提高服務(wù)質(zhì)量，外塑形象，內(nèi)強素質(zhì)。以最優(yōu)惠的價格，最先進的制造技術(shù)，最佳的服務(wù)態(tài)度，最滿意的后期管理，最專業(yè)的工程隊伍，謁誠為您服務(wù)。公司電話公司傳真02任命書任命書茲任命公司質(zhì)量部經(jīng)理XXX先生擔(dān)任管理者代表，其職責(zé)是1確保本公司按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施和保持質(zhì)量體系。2向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)。3負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。4確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識?？偨?jīng)理XXX日期2017年5月22日03質(zhì)量體系要求職責(zé)分配表序號ISO90012008條款號總經(jīng)理管理者代表人力資源部銷售部采購部項目部行政管理部質(zhì)量管理部研發(fā)部生產(chǎn)部儲運部市場部財務(wù)部141一般要求242文件化要求3422質(zhì)量手冊4423文件和資料控制5424質(zhì)量記錄控制651管理者承諾752以顧客為關(guān)注焦點853質(zhì)量方針954質(zhì)量策劃和質(zhì)量目標(biāo)1055職責(zé)權(quán)限與溝通1156管理評審1261資源的提供1362人力資源1463基礎(chǔ)設(shè)施1564工作環(huán)境1671產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1772顧客相關(guān)的過程1873設(shè)計開發(fā)1974采購2075生產(chǎn)和服務(wù)提供21751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制22752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)23753標(biāo)識和可追溯性24754顧客財產(chǎn)25755產(chǎn)品防護2676監(jiān)視和測量設(shè)備的控制2781測量分析和改進概述28821顧客滿意度29822內(nèi)部審核30823過程的監(jiān)視和測量31824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量3283不合格品控制3384資料分析3485改進注為主要負(fù)責(zé)部門，為協(xié)助部門04質(zhì)量手冊的管理和控制10格式11現(xiàn)用的封面頁及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視作修訂。12手冊全冊采用版本管理，而每個章節(jié)采用版次管理。20編寫本質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，結(jié)合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。30審批31本手冊由管理者代表會同體系內(nèi)相關(guān)職能部門管理人員共同審核定稿。32本手冊經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效并發(fā)布實施。40發(fā)行41本手冊為受控文件，遵守第4章“文件和資料控制”整個運作過程。42本手冊作為公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，策劃定義了所有的質(zhì)量活動，需發(fā)放至各部門。50使用本手冊展示質(zhì)量要求如何被達成，對外可增強顧客信心，對內(nèi)可提高經(jīng)營管理的效能。概述可作為如下用途51作為公司內(nèi)部質(zhì)量運作以及所有質(zhì)量活動的依據(jù)。52作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。53作為宣傳廣告使用，向顧客展示質(zhì)量保證的原理及證據(jù)，增強信心。60修訂61質(zhì)量手冊的修訂由管理者代表負(fù)責(zé)，根據(jù)下列情況考查質(zhì)量體系并適時修訂。611符合性質(zhì)量體系必須符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求，必須體現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。612有效性質(zhì)量體系必須適合于公司實際情況，運作的結(jié)果必須是有效的。613持續(xù)性持續(xù)不斷的符合和有效。62被修訂的章節(jié)的版次依次更新A0A1A9章節(jié)版次更新至A9后，則手冊全冊更新一個版本AB，依次類推。63質(zhì)量運作程序修訂同上述10、20、30、40所述。70版權(quán)本手冊版權(quán)為珠海東門機械制造有限公司專有，并視作公司無形資產(chǎn)，任何未經(jīng)允許的復(fù)印、翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。體系總則、范圍及術(shù)語1總則11目的本手冊是為了順應(yīng)市場趨勢及要求和規(guī)范本公司的活動、產(chǎn)品及服務(wù)中的質(zhì)量管理而訂定的,本標(biāo)準(zhǔn)用以1）證實公司有能力穩(wěn)定的提供符合客戶和適用法規(guī)要求的生產(chǎn)制造服務(wù)；2）透過系統(tǒng)的有效運用，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進過程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以提高顧客滿意度的目的。12適用范圍本手冊策劃的質(zhì)量體系適用于生產(chǎn)制造服務(wù)。生產(chǎn)制造設(shè)計方案及技術(shù)要求由本公司和客戶提供,本公司只是按照設(shè)計方案及技術(shù)要求進行生產(chǎn)制造。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊根據(jù)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)編制3術(shù)語和定義手冊采用ISO90012005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義31持續(xù)改進強化管理體系過程，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進整體質(zhì)量體系有效性。32管理體系全部管理體系的一個組成部分，包括為編制、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針?biāo)枰慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。33管理體系審核客觀的獲取證據(jù)并進行評價，以判斷一個組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并形成文件化的過程，并將這一結(jié)果呈報給管理者。34質(zhì)量目標(biāo)一個組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體質(zhì)量目的，如可行則予以量化。35相關(guān)方關(guān)注組織的質(zhì)量或受質(zhì)量影響的個人或團體。36組織具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論合法法人團體、公營或私營。37產(chǎn)品活動或制程的結(jié)果38質(zhì)量方針一個組織對其全部質(zhì)量宗旨、意圖與原則的陳述。4質(zhì)量管理系統(tǒng)總要求組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。1目的本公司按ISO90012008的標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進2）范圍所建文件化質(zhì)量管理體系適用于本公司及與本公司有關(guān)的一切質(zhì)量活動過程。3）措施和方法為確保有效實施質(zhì)量管理體系，公司確定做好以下策劃工作A識別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在本公司中應(yīng)用。B確定這些過程的順序（或接口）和以及它們間的相互作用。（見下圖）C確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。D確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)控。E有效測量、監(jiān)控和分析這些過程。F實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。；本公司過程管理模式圖顧客要求輸入產(chǎn)品客客滿意資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)測量、分析持續(xù)改進客客客客輸出圖一系統(tǒng)策劃流程新產(chǎn)品構(gòu)思新產(chǎn)品構(gòu)思篩選形成產(chǎn)品概念制定市場營銷計劃商業(yè)分析產(chǎn)品開發(fā)市場試銷批量上市上市管理圖一系統(tǒng)策劃流程銷售部/市場訂單，相關(guān)部門進行評審非常規(guī)產(chǎn)品提供樣品常規(guī)產(chǎn)品研發(fā)部/項目部進行策劃生產(chǎn)部/服務(wù)計劃采購拒收IQC讓步接收退供貨商接合是收格倉庫返工不合格服務(wù)及IPQC合不合格合格格FQC合格接收品質(zhì)部客戶驗收服務(wù)411公司按照GB/T190012008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件化質(zhì)量管理體系，并嚴(yán)格按該體系要求加以實施和保持，以保證產(chǎn)質(zhì)量量和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客的需要，并根據(jù)實際情況持續(xù)改進其有效性。412公司實施質(zhì)量管理體系的流程及共同相互作用見系統(tǒng)策劃流程和質(zhì)量管理系統(tǒng)總要求。413文件詳細(xì)描述了質(zhì)量管理體系過程，過程的順序及其相互接口關(guān)系，規(guī)定過程有效運行及控制的準(zhǔn)則和方法、過程的測量、分析和改進的方法。414對于外包的過程，公司編制并實施相關(guān)文件，對外包的產(chǎn)品進行管理和控制，明確外包的產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、質(zhì)量要求、過程監(jiān)控方法、驗收準(zhǔn)則等，確保外包的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。415鑒于本公司的實際情況,本公司暫時無外包過程，如果日后有外包過程的情況，對外包供應(yīng)商的控制管理同正常的供應(yīng)商的管理方法。42文件要求421一般要求本公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)不合格質(zhì)量手冊實施生產(chǎn)合格顧客如右圖所示4211質(zhì)量管理手冊QUALITYMANUAL簡稱QM,ISO9001編號QM01既含蓋GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求以體現(xiàn)公司質(zhì)量方針，它策劃質(zhì)量體系內(nèi)所有的質(zhì)量活動，是質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，各項質(zhì)量活動在質(zhì)量手冊中定表單記錄義，或因需要作為“程序文件”列出參考。4212程序文件（簡稱QP，編號QPXX）詳細(xì)定義出質(zhì)量活動的程序，而對于制造、加工、檢測等質(zhì)量保證活動的作業(yè)指示，定義于相應(yīng)的操作規(guī)范文件中，并作為參考文件列出。4213操作規(guī)范文件作為各項質(zhì)量保證作業(yè)的指示。4214對本公司產(chǎn)品所涉及的相關(guān)法規(guī)要求應(yīng)在相應(yīng)的文件中予以規(guī)定；對本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整的施工過程和質(zhì)量保證過程文件，證明符合法律法規(guī)的要求。4215質(zhì)量記錄質(zhì)量體系內(nèi)所有質(zhì)量管理及質(zhì)量保證活動的過程及結(jié)果的記錄。422質(zhì)量手冊即質(zhì)量策劃中規(guī)定體系過程、要素、部門間相互作用的描述,包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛伞?23質(zhì)量系統(tǒng)文件控制4231范圍質(zhì)量體系內(nèi)的各類文件質(zhì)量手冊（QM01）、程序文件（QP）施工方案圖紙、材料清單、過程控制圖表、操作規(guī)范文件、內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。4232行政部負(fù)責(zé)文件控制的運作。各部門負(fù)責(zé)及時地編制各類文件并經(jīng)批準(zhǔn)后交由行政部處理。使用部門負(fù)責(zé)正確使用及保管文件。4233運作42331各部門應(yīng)根據(jù)工作需要及時、正確地編制各類文件。質(zhì)量手冊、程序文件經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它文件經(jīng)管理者代表或其直屬上司審批后即由行政部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運作。42332行政部必須建立受控文件總目錄，用以識別所有受控文件的最新版本狀態(tài)。以確保文件保持清晰，易于識別。42333收到的外部文件，記錄于“受控文件一覽表”內(nèi)，在分發(fā)外來文件時，須在所發(fā)的復(fù)印件上蓋“受控文件”章。42334行政部在收到各部門編制的文件時，需查看格式、審批等是否齊全，正確后方可受理。42335行政部按照文件編制部門要求進行復(fù)印，在復(fù)印件上蓋上“受控文件”以作標(biāo)識然后分發(fā)。在分發(fā)新文件時必須收回相應(yīng)的舊文件，文件原稿蓋“作廢文件”章并記錄、保存于文檔室。收回的陳舊文件予以銷毀。對相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)范性文件須保存至產(chǎn)品的壽命周期，電子文檔專人負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得拷貝，擅自修改。42336各部門根據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私自復(fù)印，如有丟失、損壞或其他需求時，須提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由行政部辦理。42337文件修訂需由原文件編制部門予以修訂并經(jīng)審批后按上述運作。424質(zhì)量記錄控制4241各部門負(fù)責(zé)本部門所用的質(zhì)量記錄的收集、識別、歸檔、儲存、處理。管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督。4242定義程序文件操作規(guī)范文件質(zhì)量記錄質(zhì)量活動及結(jié)果的書面證明。4243質(zhì)量記錄的作用42431作為質(zhì)量體系有效運作以及質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。42432作為質(zhì)量分析、改進提升的重要資料。4244運作42441各部門按照質(zhì)量體系要求運作并記錄質(zhì)量活動及其結(jié)果。記錄要清晰完整。42442各部門按照程序的規(guī)定負(fù)責(zé)保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄，具體如下。424421持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔、標(biāo)識，保證查找時易于找到。424422采用妥善的保存方法，在儲存的同時良好地保管，防止丟失、毀壞。要保存至相應(yīng)運作程序要求的期限。42443對于逾期的質(zhì)量記錄，在沒有特殊要求的情況下可以銷毀。當(dāng)因特殊要求而要延期保存時，按照上述所述另行分開保存。5管理職責(zé)51管理者承諾總經(jīng)理須藉下列活動，發(fā)展和實施質(zhì)量管理系統(tǒng)及持續(xù)改進其有效性的承諾提供依據(jù)。511產(chǎn)品符合顧客及法令法規(guī)要求的重要性，溝通至各個階層。表現(xiàn)在產(chǎn)品符合客戶、法令法規(guī)要求的評審產(chǎn)品符合質(zhì)量技術(shù)要求的評審產(chǎn)品符合使用及交期的評審512編制質(zhì)量方針513編制質(zhì)量目標(biāo)、承諾514實施管理評審515確保資源的可用性。52以顧客為關(guān)注焦點公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度的了解客戶滿意度。銷售部每年對客戶實施滿意度調(diào)查，對調(diào)查結(jié)果進行分析。調(diào)查內(nèi)容為服務(wù)滿意度質(zhì)量技術(shù)滿意度價格滿意度交期滿意度53質(zhì)量方針概述質(zhì)量方針和目標(biāo)定義了質(zhì)量管理的政策和質(zhì)量活動的大方向，體現(xiàn)出市場的需求及顧客的期望，共分為“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”、兩個方面。質(zhì)量方針和目標(biāo)由公司最高管理層決策編制并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)并書面發(fā)行。經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層的理解和徹底地貫徹執(zhí)行。制成標(biāo)語等形式在會議室、車間等場所張貼、懸掛。通過教育培訓(xùn)方式宣導(dǎo)，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。透過量化目標(biāo)管理及管理評審以保證有效實施。質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對產(chǎn)品質(zhì)量的追求及在與服務(wù)方面對顧客所做出的承諾。本公司開展的各項質(zhì)量活動均將圍繞著質(zhì)量方針的有效實施而進行。本公司質(zhì)量方針為客戶為主，質(zhì)量第一，科學(xué)管理，與時俱進。質(zhì)量方針含義理解企業(yè)堅持以客戶滿意為目的，時刻聆聽顧客的聲音，做到保證質(zhì)量第一的基本要求，同時企業(yè)內(nèi)部做到團結(jié)統(tǒng)一，管理科學(xué)，時刻追尋市場的腳步，追求卓越，與時俱進。質(zhì)量目標(biāo)1工程一次驗收合格率100；2客戶滿意95?？偨?jīng)理XXX日期2017年5月22日54策劃541質(zhì)量目標(biāo)（見53）542質(zhì)量系統(tǒng)策劃質(zhì)量管理系統(tǒng)策劃和實施變更時，必需保證本質(zhì)量系統(tǒng)在策劃和實施變更時的完整性。見圖一系統(tǒng)策劃流程551職責(zé)與權(quán)限5511目的55111確保質(zhì)量體系及各項質(zhì)量活動具有足夠的人力資源作為保證。55112明確清晰的職能分工、責(zé)任與權(quán)力的劃分，全面保證體系良好順暢地運作，保證高的工作效率和產(chǎn)質(zhì)量量。5512公司組織架構(gòu)55121公司組織結(jié)構(gòu)圖策劃了質(zhì)量體系功能部門劃分，在日常運作中，各部門據(jù)此和所述的工作職責(zé)編制各部門組織結(jié)構(gòu)與相應(yīng)的工作職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)。55122各部門的組織結(jié)構(gòu)與工作職責(zé)需經(jīng)相應(yīng)上司批準(zhǔn)，以確保獲得足夠的人力資源?？偨?jīng)理人力資源部行政管理部質(zhì)量管理部財務(wù)部采購部銷售部研發(fā)部生產(chǎn)部儲運部市場部總經(jīng)理XXX日期2017年5月22日5513職責(zé)、權(quán)限人力資源部主要職能協(xié)助各部門進行核心團隊建設(shè)與梯隊人才建設(shè)人員需求分析與招聘員工培訓(xùn)與開發(fā)組織員工績效考核協(xié)助各部門留駐核心人才崗位異動管理薪酬管理人事服務(wù)行政管理部的主要職能1行政事務(wù)公司的工商注冊、登記、商標(biāo)等管理工作公司重大活動組織和接待工作客戶接待公司各種文件檔案的歸檔、入檔和管理工作公司發(fā)文前臺服務(wù)資產(chǎn)管理（2）后勤服務(wù)行政采購車輛管理食宿管理、物業(yè)管理、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)（3）IT服務(wù)項目部辦公信息化服務(wù)公司網(wǎng)頁的制作與維護質(zhì)量管理部崗位職責(zé)（1）質(zhì)量管理負(fù)責(zé)組織GB/T190012000及GB/T190012000質(zhì)量體系建設(shè)負(fù)責(zé)推進、維護和改進GB/T190012000及GB/T190012000質(zhì)量管理體系，保證體系的充分性、有效性、適宜性，提高公司市場競爭力。負(fù)責(zé)組織開展質(zhì)量管理培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識和質(zhì)量工作水平。負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查負(fù)責(zé)考核各部門質(zhì)量工作業(yè)績內(nèi)、外部質(zhì)量投訴的處理（2）質(zhì)量檢驗控制來料、生產(chǎn)過程、成品入庫的檢驗（3）組織公司儀器儀表設(shè)備定期檢測（4）公司流程制度的管理負(fù)責(zé)公司流程制度的建設(shè)及維護采購部主要職能掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。會同庫管部、會計部確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進行合理采購。根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應(yīng)計劃并組織實施。匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。進行市場尋價，采購所需物資。采購物資的報驗和入庫工作。采購過程中的退、換貨工作。采購部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。做好保密工作。對供方進行選擇和控制。銷售部主要職能（1）商務(wù)管理銷售預(yù)測銷售及市場項目支持合同管理組織制定產(chǎn)品價格政策并監(jiān)管實施銷售相關(guān)信息統(tǒng)計2客戶服務(wù)客戶服務(wù)體系規(guī)范客戶培訓(xùn)組織、實施維護資料編寫服務(wù)平臺的建設(shè)與統(tǒng)一管理服務(wù)工作的監(jiān)督、協(xié)調(diào)和接口管理生產(chǎn)部的主要職能（1）生產(chǎn)與物料計劃生產(chǎn)與物料計劃外協(xié)管理單板維修的計劃管理（2）生產(chǎn)制造按計劃組織生產(chǎn)執(zhí)行產(chǎn)品的新產(chǎn)品試制和試產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)環(huán)境的管理執(zhí)行產(chǎn)品維修計劃（3）生產(chǎn)技術(shù)管理編制生產(chǎn)工藝組織產(chǎn)品新產(chǎn)品試制和試產(chǎn)財務(wù)部主要職能1會計核算會計規(guī)范化建設(shè)及維護會計核算與報表管理稅務(wù)管理資金管理工資發(fā)放對外統(tǒng)計工作（2）財務(wù)管理財務(wù)規(guī)范化建設(shè)及維護財務(wù)預(yù)算與考核管理財務(wù)分析報告成本費用控制與核算融投資管理財務(wù)風(fēng)險控制財務(wù)稽核利潤中心與成本中心考核項目預(yù)算管理與考核銷售回款監(jiān)督儲運部（倉庫）的主要職能負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的儲存管理和出入庫管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運及發(fā)貨，保證產(chǎn)品及時安全到貨；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的儲存管理及出入庫管理；負(fù)責(zé)貨物運輸成本的控制。研發(fā)部的主要職能新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)新產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)的驗證老產(chǎn)品的改進、完善各環(huán)節(jié)的技術(shù)支持市場部主要職能負(fù)責(zé)全所營銷網(wǎng)絡(luò)的建立、開發(fā)與管理，負(fù)責(zé)全所業(yè)務(wù)的宣傳策劃與營銷活動的組織實施；負(fù)責(zé)全所業(yè)務(wù)拓展，開展市場調(diào)研，收集市場信息，進行市場分析，提出業(yè)務(wù)拓展計劃；負(fù)責(zé)指令性任務(wù)的承接與抽樣的組織安排；負(fù)責(zé)協(xié)議客戶的要求、合同和標(biāo)書的評審。負(fù)責(zé)走訪客戶，協(xié)調(diào)組織客戶服務(wù)活動，組織客戶滿意度調(diào)查和收集分析客戶反饋意見；負(fù)責(zé)相關(guān)政府部門、社團組織的聯(lián)絡(luò)、溝通與合作。項目部主要職能根據(jù)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和短期規(guī)劃，發(fā)掘新的投資價值或項目，為公司領(lǐng)導(dǎo)投資投資決策提供信息，并為公司作項目儲備。負(fù)責(zé)對公司投資項目進行項目考察、調(diào)研、審核、報批等工作，并負(fù)責(zé)項目的跟蹤管理。負(fù)責(zé)做好項目的投資進度、計劃、完成情況的匯總及上報計劃。負(fù)責(zé)組織對擬投資企業(yè)或項目進行調(diào)研、考察、論證、評估。負(fù)責(zé)招商投資、對外合作、聯(lián)絡(luò)談判，提出融資計劃。定期對投資項目進行分析。負(fù)責(zé)項目檔案資料整理負(fù)責(zé)做好與公司其他部門的溝通協(xié)調(diào)工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。552管理者代表管理者代表應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限1確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立，實施和保持。2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求。3確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4同時參與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方的聯(lián)絡(luò)。553內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定并實施質(zhì)量方針、目標(biāo)和完成情況的溝通過程。并保證溝通資源；1使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。2質(zhì)量異常改進、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審。3公司常務(wù)工作會議，部門之間的定期工作會議。56管理評審561確保經(jīng)過公司最高管理層對質(zhì)量體系定期的審查評定，確保已建立的質(zhì)量體系在ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的前提下，能夠持續(xù)、適合及有效地運作，并且保持管理評審的記錄。562總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開和主持管理評審會議（需要時，可由管代代替執(zhí)行）。各職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評審所需的資料參與評審和負(fù)責(zé)管理評審之后的糾正措施的有效實施。563運作5631正常情況下，在每年12月期間召開一次，當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動或外部要求時，需適時召開。5632總經(jīng)理在召開會議前一周發(fā)出“管理評審會議通知”到相關(guān)部門，當(dāng)有需要時，可邀請相關(guān)的供應(yīng)商、客戶、專家等出席。5633管理評審的議題內(nèi)部審核結(jié)果客戶投訴及要求返工，客戶滿意度。過程績效和產(chǎn)品的合格率預(yù)防與糾正措施的狀況，改進的建議以往管理評審結(jié)果的改進狀況可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)之計劃變動資源的充分性。5634各相關(guān)部門接到通知后需收集相關(guān)資料，在會議上提報審查評定。5635根據(jù)評審，會議將作出相關(guān)對質(zhì)量體系的決策，這些決策需在會議上落實具體的執(zhí)行要求。6資源管理61資源的供應(yīng)總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持質(zhì)量管理體系的正常運作和客戶滿意。62人力資源確保對質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開發(fā)及適時、足夠的培訓(xùn)，對特殊崗位人員的資格認(rèn)可，從而保證體系運作。對管理體系各工作崗位（包括從事可能產(chǎn)生重大影響的人員的工作崗位）、所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力需求進行了識別，并據(jù)此對人員進行綜合評價，人員的能力從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來確定。人力資源部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有人員需求及培訓(xùn)需求并編制人員需求計劃及年度培訓(xùn)計劃，管理所有人員招聘及培訓(xùn)并保證達成。各部門提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計劃執(zhí)行。621人員招聘各部門因正常運作需要人力資源，隨時向人力資源部提前半月申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。622能力、意識和培訓(xùn)（1）確定對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員（如質(zhì)檢員、內(nèi)審員、特殊崗位的人員）必須的能力；（2）根據(jù)需求擬訂培訓(xùn)計劃，內(nèi)容包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式（內(nèi)部培訓(xùn)、委托外部培訓(xùn)）、培訓(xùn)時間等；（3）采取多種形式對所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員培訓(xùn)的有效性進行評價；（4）確保全體員工充分意識到其所從事的質(zhì)量活動與企業(yè)發(fā)展的重要性，組織全員培訓(xùn)，制定全員培訓(xùn)計劃；（5）應(yīng)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。對于特殊崗位人員不但要培訓(xùn)，而且要經(jīng)過考核并取得資格。63基礎(chǔ)建設(shè)為有效地保證質(zhì)量管理體系的有效地運行，使產(chǎn)品符合要求，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司正常運作的需要，提供和維護以下基礎(chǔ)建設(shè)工作場所，（行政部，儲運部），設(shè)備和工具（包括量具），軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)），支持性服務(wù)（運輸和通訊），水，電，氣供應(yīng)等。工作場所和相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件，由相關(guān)需求部門提出需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。編制并實施相關(guān)制度，使生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)，滿足產(chǎn)質(zhì)量量要求。64工作環(huán)境總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品特性、工藝要求決定并提供所需的工作環(huán)境。工作環(huán)境包括安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度、溫度等。公司工作場所配置必要的通風(fēng)，降溫，消防器材，保證適宜的溫度和濕度，使之符合職業(yè)衛(wèi)生安全。工作場所按照人體產(chǎn)品學(xué)要求布置設(shè)備，實行定置管理，改進工作報告環(huán)境，提高工作效率。為了員工的身體健康和產(chǎn)品不安受污染，保證工作場所和生活必需品場所的清潔衛(wèi)生，配置必要措施的衛(wèi)生設(shè)施。為保證安全生產(chǎn)，對員工和產(chǎn)品易造成損害的應(yīng)加裝防護設(shè)施。確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃A合同/客戶需求評審B工藝策劃C質(zhì)量控制策劃D施工管理策劃E物料供應(yīng)策劃711本公司實現(xiàn)生產(chǎn)所需要的過程參考生產(chǎn)部所提供的文件。712實現(xiàn)產(chǎn)品所需要的資源參考“6資源管理”。713對產(chǎn)品的分析驗證活動參考8測量、分析和改進。714為實現(xiàn)策劃實現(xiàn)策劃的輸出及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄,輸出方式為制造生產(chǎn)檢驗記錄，對相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存。72顧客相關(guān)的過程721產(chǎn)品相關(guān)要求必須組織相關(guān)部門識別客戶如下要求顧客通過合同或口頭要求需達到的條件客戶雖然沒有要求，但由經(jīng)驗可知必須達到的條件國家法令法規(guī)提出的要求公司為提升客戶滿意度所附加的條件。722產(chǎn)品相關(guān)要求的審查7221確保所有的合同在受理前均經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑u審；清晰地掌握合同中客戶的要求在有足夠的能力完成的前提下受理合同。7222銷售部負(fù)責(zé)對合同的評審或組織相關(guān)的人員對合同進行評審；當(dāng)有需要時，生產(chǎn)部、品質(zhì)部、銷售部有責(zé)任參與評審。7223運作72231銷售部有責(zé)任對所有客戶合同進行評審，評審的項目主要包括客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購產(chǎn)品/服務(wù)名稱/項目、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交期、交貨方式、交貨地點等等，各項要求要清晰無誤并確?？梢赃_成。72232對于口頭合同，銷售部必須詳細(xì)記錄，必要時傳真客戶認(rèn)可，同時評審。72233可參考公司服務(wù)目錄以確認(rèn)合同是否定型服務(wù)。對于定型服務(wù)以外的合同，應(yīng)聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)部、品質(zhì)部、銷售部等共同予以評估。72234對于合同的變更，銷售部根據(jù)具體情況決定是否重新評審并及時通知相關(guān)部門處理。72235合同評審記錄于合同評審記錄表內(nèi)，并隨時更新合同一覽表。72236經(jīng)評審后而受理的合同，復(fù)印合同副本通知生產(chǎn)部、準(zhǔn)備施工，生產(chǎn)部接獲通知后，作生產(chǎn)計劃并安排施工。銷售部必須跟進施工進度，以確保合同達成。723顧客溝通公司應(yīng)在產(chǎn)品資訊、合約、詢價、合同處理等方面和客戶有效的溝通，并參照如下程序作好相關(guān)的服務(wù)7231客戶投訴銷售部負(fù)責(zé)收集客戶投訴的信息，填寫客戶投訴鑒定通知單向相關(guān)部門提出改進和預(yù)防的要求并將結(jié)果回復(fù)客戶，直至客戶滿意。參考“糾正和預(yù)防措施程序”，7232客戶要求返工客戶要求返工交由生產(chǎn)部，生產(chǎn)部收集客戶要求返工報告及要求返工品，作要求返工缺陷鑒定，并記錄鑒定的結(jié)果。分析產(chǎn)生不合格原因。7233銷售部負(fù)責(zé)與客戶之間的聯(lián)絡(luò)溝通，確保有效解決問題及客戶滿意73設(shè)計和開發(fā)使用本公司針對設(shè)計和開發(fā)的文件對設(shè)計開發(fā)過程進行控制。研發(fā)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程的控制。731設(shè)計和開發(fā)策劃公司在每一產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)之前應(yīng)進行策劃，策劃內(nèi)容主要可包括A設(shè)計和開發(fā)的階段；B設(shè)計和開發(fā)的各階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；C設(shè)計和開發(fā)的參與者的職責(zé)分工和權(quán)限。產(chǎn)品項目負(fù)責(zé)人應(yīng)對設(shè)計開發(fā)不同小組或個人之間分工明確，確保有效溝通。設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出主要為產(chǎn)品（項目）設(shè)計和開發(fā)計劃。項目負(fù)責(zé)人隨著設(shè)計和開發(fā)活動的進展，可根據(jù)情況隨時調(diào)整產(chǎn)品（項目）設(shè)計和開發(fā)計劃。732設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計輸入是產(chǎn)品設(shè)計的依據(jù)，它包括產(chǎn)品的功能/性能要求（包括可靠性/安全性等質(zhì)量特性要求）；產(chǎn)品的的標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范、適用的法律/法規(guī)；以前類似設(shè)計的信息；以及生產(chǎn)、安裝、培訓(xùn)等方面的要求。設(shè)計和開發(fā)輸入主要是指立項建議書。研發(fā)部應(yīng)組織對設(shè)計和開發(fā)輸入的充分性適宜性進行評審，要求輸入內(nèi)容完整、清楚、并且不能矛盾。應(yīng)保留評審的記錄。733設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出形成產(chǎn)品圖紙及相關(guān)資料。通?？砂ㄜ?硬件設(shè)計文檔、軟件、工藝文件、軟/硬件測試文檔、產(chǎn)品驗收手冊和用戶手冊等，具體應(yīng)按國際、國家、企業(yè)等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進行編制。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)滿足輸入的要求；給出采購、生產(chǎn)、檢驗與試驗、安裝、以及服務(wù)等過程的適當(dāng)信息；應(yīng)包含或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；明確規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性（如操作、存儲、維護和處理要求等）。本公司所有設(shè)計和開發(fā)輸出文件在發(fā)布前均通過授權(quán)人員的審查和批準(zhǔn)。734設(shè)計和開發(fā)評審在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段，按照設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，對設(shè)計開發(fā)的過程和結(jié)果進行系統(tǒng)的評審。以確保A評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果是否有能力滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；B識別設(shè)計和開發(fā)存在的問題，提出需要采取的措施。評審的參與者為各階段相關(guān)人員，評審的結(jié)果及采取相關(guān)措施的記錄應(yīng)予以保持。735設(shè)計和開發(fā)驗證按照設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)實施驗證，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。設(shè)計和開發(fā)驗證的結(jié)果及采取相關(guān)措施記錄應(yīng)予以保持。736設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)按照設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，對新產(chǎn)品進行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的要求或已知的預(yù)期用途。確認(rèn)方法有模擬性運行試驗；用戶的預(yù)驗收、用戶試運行驗收等，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求。確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付之前實施。設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)的結(jié)果及采取相關(guān)措施記錄應(yīng)予以保持。737設(shè)計和開發(fā)更改的控制設(shè)計和開發(fā)更改是指對已通過設(shè)計和開發(fā)評審、驗證或確認(rèn)的設(shè)計和開發(fā)輸出的更改。對設(shè)計和開發(fā)的更改在實施前進行評審、批準(zhǔn)，更改的評審應(yīng)包括評價更改后對產(chǎn)品組成部分和已交付使用后產(chǎn)品的影響，必要時，對這些更改進行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)。更改的信息以適當(dāng)?shù)姆绞酵ㄖ嘘P(guān)部門。研發(fā)部對設(shè)計開發(fā)更改文件的控制按423要求進行。設(shè)計和開發(fā)更改記錄及采取的任何必要措施記錄，應(yīng)予以保持。74采購741確保選擇合格的供應(yīng)商并能及時地采購符合質(zhì)量要求的物料。7421采購部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商送樣評估；7422采購部在采購的信息上應(yīng)包含相應(yīng)的要求，可包含產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求以及對采購的產(chǎn)品的驗證安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。743采購部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商的調(diào)查、評估、聯(lián)絡(luò)、定期評估及執(zhí)行采購活動。744品質(zhì)部負(fù)責(zé)對采購品的質(zhì)量檢驗和驗證。7431供應(yīng)商的選擇采購部必須本著降低成本及提高質(zhì)量的目的，不停地開發(fā)新的供應(yīng)商，經(jīng)過挑選，目標(biāo)確定后，采購部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商作調(diào)查。新供應(yīng)商的調(diào)查主要包括質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)技術(shù)保證及生產(chǎn)能力與生產(chǎn)潛力。調(diào)查評審?fù)ㄟ^后即要求送樣給生產(chǎn)部評估，作為供應(yīng)商資格證明。送樣評估后接受的樣品，作為供應(yīng)商生產(chǎn)及進料檢驗的依據(jù)。對送樣評估合格的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，記錄于“合格供應(yīng)商一覽表”內(nèi)。進料檢驗部門每月對所有供應(yīng)商的供貨質(zhì)量作總結(jié)，以書面報告的形式知會采購部，采購部即組織相關(guān)活動以處理。鑒于本公司的實際情況,本公司暫時無外包過程，如果日后有外包過程的情況，對外包供應(yīng)商的控制管理同正常的供應(yīng)商的管理方法。具體參考“采購控制程序”管理根據(jù)需要，在“合格供應(yīng)商一覽表”中選取供應(yīng)商，采購部填寫“采購計劃單”向供應(yīng)商采購?！安少弳巍敝斜仨氃敿?xì)清晰描述訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求等項。對于傳遞給供應(yīng)商的采購資料副本，采購部應(yīng)予以保留?！安少徲媱潌巍表毥?jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出。參考“采購控制程序”。7433采購物料的質(zhì)量驗證對原材料的檢驗，質(zhì)檢員參考標(biāo)準(zhǔn)要求進行檢驗。對進料檢驗過程及結(jié)果進行記錄、并交品質(zhì)部主管批準(zhǔn)。品質(zhì)部每月需對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計，并交采購部。75生產(chǎn)和服務(wù)提供公司必須確保對生產(chǎn)以及施工過程的控制。751施工控制7511公司通過客戶合同及其他途徑獲得關(guān)于產(chǎn)品特性方面的信息。7512必要時對相關(guān)工作崗位應(yīng)該編制作業(yè)指導(dǎo)書。7513要選擇合適的裝備，并對設(shè)備進行保養(yǎng)。7514要對施工過程的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。7515要對產(chǎn)品放行、繳庫和服務(wù)進行監(jiān)控。7516要根據(jù)產(chǎn)品的用途和使用條件的需要對生產(chǎn)該產(chǎn)品的人員、環(huán)境和清潔方法的要求以文件的形式加以規(guī)定。7517對產(chǎn)品維護過程可能會影響產(chǎn)質(zhì)量量時，應(yīng)以文件的形式對維護的方法和要求加以規(guī)定，并記錄維護記錄。7518應(yīng)對產(chǎn)品查驗的方法和接受準(zhǔn)則以文件形式加以規(guī)定。對本公司查驗的產(chǎn)品的結(jié)果應(yīng)予以記錄并保存。7519應(yīng)對產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動以文件形式加以規(guī)定。752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。7521指導(dǎo)和監(jiān)督檢查產(chǎn)品項目進行資源配備策劃和鑒定。特殊施工過程使用的施工設(shè)備、技術(shù)及人員資格認(rèn)可由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。7522特殊過程所采取的施工工藝施工方法和作業(yè)環(huán)境，應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的要求。7523生產(chǎn)部應(yīng)按規(guī)定要求做好特殊過程的驗收，并做好相關(guān)記錄，經(jīng)生產(chǎn)部和相關(guān)單位簽字后方可施行或交付。7524特殊過程是指對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程753鑒別與追溯7531確保物料、施工過程及產(chǎn)品交付各個階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；確保在異常時可以進行必要的追溯。確保產(chǎn)品在檢驗和測試后得到適當(dāng)標(biāo)識，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗和實驗全部實施前不會被誤用。7532質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進料檢驗合格、不合格、待檢查的狀態(tài)標(biāo)識；7533生產(chǎn)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)自檢、互檢和專檢及驗收稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識。7534生產(chǎn)部及儲運部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)物料或半成品進行標(biāo)識。7515對本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在其驗收前須在產(chǎn)品上標(biāo)識其唯一性的數(shù)碼，以便追溯。754顧客財產(chǎn)本公司應(yīng)愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)（包括顧客知識產(chǎn)權(quán)和顧客個人信息）。本公司應(yīng)識別、驗證、保護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適當(dāng)?shù)那闆r時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。7541職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)將客戶提供的物品、技術(shù)資料等及時交付相關(guān)部門進行保存。儲運部負(fù)責(zé)顧客物品的存放和保護。研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)資料和相關(guān)技術(shù)的保存及保密。7542管理內(nèi)容銷售部將顧客提供的物品或技術(shù)資料及時下發(fā)到各相關(guān)部門，并做好發(fā)放記錄。儲運部接到銷售部提供的顧客物品應(yīng)及時記錄并存放，并做有效的防護和標(biāo)識。物品造成損壞或丟失，必須及時通知銷售部，以便銷售部門盡快采取相應(yīng)的解決措施。研發(fā)部接到銷售部下發(fā)的技術(shù)資料應(yīng)及時存檔并做好標(biāo)識，顧客提供的一些相關(guān)技術(shù)在已申明必須保密的情況下，必須替客戶保密。技術(shù)資料丟失或不完整時，應(yīng)及時通知銷售部或客戶。755產(chǎn)品防護7551確保原材料、半成品及成品在整個形成和最終完成交付過程中，存在的物品搬運、貯存、包裝、防護、與交付作業(yè)。7552運作搬運現(xiàn)場作業(yè)人員和倉管員須確保物質(zhì)量量不因搬運、貯存而造成損壞和報廢。貯存所有物料和產(chǎn)品，倉管員必須核對發(fā)料及入庫資料，按收發(fā)料程序辦理。并均按各物品特點貯存在適宜的場地或庫房，在有儲存環(huán)境和儲存期限要求時，應(yīng)對儲存的環(huán)境條件和儲存期限以文件形式加以規(guī)定，并對環(huán)境條件進行監(jiān)控，防止物品在期間受損或變質(zhì)。包裝對于成品包裝方式、標(biāo)識標(biāo)記，若顧客有要求，須依顧客需求的規(guī)定實施，若顧客無要求，則應(yīng)對本公司包裝文件要求實施，以保護產(chǎn)質(zhì)量量，避免在交付作業(yè)和運輸過程中受損。防護原材料及各種物資適當(dāng)給予維護，有特別合同要求時，相應(yīng)采用隔離、識別和區(qū)分措施，防止錯用、丟失或損壞。交付驗收時倉管員須核對相關(guān)驗收文件，并辦妥驗收手續(xù)，在運輸、托運、裝卸等過程中要通過相應(yīng)合同、保險，來明確保護產(chǎn)質(zhì)量量職責(zé)。76監(jiān)視和測量設(shè)備的控制761確保檢驗、試驗及測量設(shè)備得到適當(dāng)?shù)墓芾怼⑿Ｕ熬S護，從而保證具有足夠的檢測力。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)校正、管理，使用部門負(fù)責(zé)維護，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。762運作品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)質(zhì)量量檢測需要，選擇具有足夠檢測（準(zhǔn)確度及精密度）的設(shè)備。品質(zhì)部建立“計量設(shè)備清單”對所有檢測設(shè)備進行管理。品質(zhì)部按期執(zhí)行校正活動，以確保所有檢測設(shè)備的檢測不確定度為已知，從而保證具有足夠的檢測能力。品質(zhì)部建立各類檢測設(shè)備校正周期、校正形式、接收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范，對于自己內(nèi)部校正部分，則需建立相應(yīng)的操作規(guī)程。校正設(shè)備需保持校正記錄及校正標(biāo)簽。對于校正不合格的設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。使用部門正確地使用并妥善地進行搬運、保養(yǎng)及儲存，以確保維持其精度。8測量、分析和改進81概述公司將采取包括管理評審、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量異常糾正及預(yù)防、統(tǒng)計技術(shù)等在內(nèi)手段來對產(chǎn)品制造質(zhì)量體系進行監(jiān)控、測量和改進，以確保質(zhì)量管理系統(tǒng)的符合性產(chǎn)品要求的符合性，以利于持續(xù)改進。82監(jiān)視和測量821客戶滿意度8211銷售部和市場部建立監(jiān)控系統(tǒng)、收集、分析和利用顧客感受信息（包括滿意度調(diào)查、產(chǎn)品質(zhì)量信息、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚等）的內(nèi)容。銷售部和市場部將定期對客戶滿意度進行調(diào)查，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。822內(nèi)部審核8221確保定期地、有計劃地實施對整個質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動，保證所有的質(zhì)量活動及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。管理者代表負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量體系有效性的評估并將結(jié)果報告給管理評審；內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動以及對改進和預(yù)防的跟進。8222定義不符合質(zhì)量活動或結(jié)果不符合預(yù)先的計劃（質(zhì)量手冊、公司運作程序、操作規(guī)程等）。主要不符合質(zhì)量活動或結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)不符，或?qū)е麦w系要素功能失效。次要不符合質(zhì)量活動或結(jié)果中偶然性出現(xiàn)的，體系運行效果不符合。8223內(nèi)部質(zhì)量審核的時機原則上每年進行一次。當(dāng)有以下情況時必須適時進行。1ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。2外部機構(gòu)或最高管理者的要求。3重大的質(zhì)量事故。8224內(nèi)審員資格公司內(nèi)部各部門主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的管理人員。經(jīng)過培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可資格者。8225運作82251管理者代表按照以上所述委任合格的內(nèi)審員，考慮到擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往的審核結(jié)果，內(nèi)審組長應(yīng)提前一周編制審核計劃，發(fā)放至相關(guān)人員以作準(zhǔn)備。82252內(nèi)審員在執(zhí)行審核時必須客觀公正，按照內(nèi)審員不得審查自己所屬部門的原則，分工認(rèn)真作“審核記錄”及“不符合報告”，不符合項須經(jīng)被審核部門認(rèn)同簽名。82253被審部門對于發(fā)現(xiàn)的不符合項必須編制措施。82254當(dāng)有一個或以上的主要不符合項時，管理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和有效性。82255管理者代表總結(jié)質(zhì)量體系的有效性并向管理評審報告。82256詳細(xì)運作請參考“內(nèi)審及管理評審運作程序”823過程的監(jiān)視和測量8231確保對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)控，對過程進行有效的控制，并在適用時進行有效的測量，來確定過程是否實現(xiàn)所策劃的結(jié)果。8232運作生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品要求、工藝流程等編制“操作規(guī)程”“檢驗標(biāo)準(zhǔn)”下發(fā)生產(chǎn)部執(zhí)行。生產(chǎn)部、生產(chǎn)部在施工過程中按照“操作規(guī)程”“內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)”實施過程控制并對控制的結(jié)果實施控制。對過程檢驗結(jié)果記錄于相應(yīng)的檢驗記錄內(nèi)并經(jīng)相關(guān)主管審核。服務(wù)過程的驗證生產(chǎn)部依照既定的制度中的有關(guān)員工考核制度及服務(wù)規(guī)范的相關(guān)內(nèi)容定期對各操作人員進行服務(wù)行為的綜合檢查,填寫“月員工考核表”，并且每季度對工作部門進行考核，填寫“公司部門季度考核表”。對考核不及格的員工或部門進行相應(yīng)的處罰整改。8233對其他過程的控制參考“41質(zhì)理管理系統(tǒng)的總要求”中相關(guān)文件。824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8241確保對成品階段的檢驗與實驗的實施，并對檢驗、實驗的結(jié)果進行有效的控制。研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中的適當(dāng)階段進行檢測。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗收階段的檢測及監(jiān)督。銷售部對銷售過程質(zhì)量進行管控，依據(jù)銷售部銷售作業(yè)指導(dǎo)書進行控制。8242運作所有驗收/交付必須經(jīng)過檢驗合格后才可放行，除非得到最高管理者的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品。驗收檢驗根據(jù)內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。產(chǎn)品驗收抽檢記錄于檢驗記錄內(nèi)，此記錄須經(jīng)生產(chǎn)部主管審核。服務(wù)過程的驗證生產(chǎn)部依照既定的制度中的有關(guān)員工考核制度及服務(wù)規(guī)范的相關(guān)內(nèi)容定期對各操作人員進行服務(wù)行為的綜合檢查,填寫“月員工考核表”，并且每季度對工作部門進行考核，填寫“公司部門季度考核表”。對考核不及格的員工或部門進行相應(yīng)的處罰整改。對上述檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格按不合格服務(wù)控制程序進行處理。83不合格品的控制組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在文件中作出規(guī)定。生產(chǎn)部,采購部應(yīng)采取下列一種或幾種途徑，處置不合格品A采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；B經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；C采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。應(yīng)保持不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄（見424）。應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。84資料分析84