物料管理制度目錄1目的、職責和適用范圍311目的312適用范圍313職責32物料管理基本原則321帳、物、卡一致性原則322帶價出入庫原則423庫存資金最小化原則424服務生產(chǎn)原則425安全性原則426物料儲存原則43倉庫分類531外購件倉532中轉倉533結構件倉534銅排半成品倉535中間倉536成品倉637待處理倉64物料計劃編制規(guī)定641采購計劃編制642自制件計劃編制65物料出入庫方式651入庫方式752出庫方式76物料入庫規(guī)定861物料入庫流程862物料入庫價格規(guī)定863外購件入庫規(guī)定864即進即出規(guī)定1065自制件入庫1066外協(xié)件入庫10661正常外協(xié)加工10662外協(xié)返工11663多道外協(xié)工序加工12664委外產(chǎn)品加工入庫1267即進即出規(guī)定1368盤盈入庫規(guī)定1369調(diào)撥入庫規(guī)定137物料出庫規(guī)定1371倉庫出庫價格規(guī)定1372生產(chǎn)出庫規(guī)定1473基建領用出庫規(guī)定1574售后服務領料出庫規(guī)定1575非產(chǎn)品生產(chǎn)與維修領料出庫1676外銷出庫規(guī)定1777盤虧出庫規(guī)定1778借料出庫規(guī)定1779調(diào)撥出庫規(guī)定18710材料、半成品出庫規(guī)定188物料退換規(guī)定1881退料規(guī)定1882換料規(guī)定199物料報廢規(guī)定2091自制零部件報廢2092外購物料報廢2010倉庫盤點規(guī)定2011支持文件2112記錄211目的、職責和適用范圍11目的為規(guī)范公司物料管理，降低生產(chǎn)成本，保證公司物資與財產(chǎn)的準確、完好,確保生產(chǎn)的正常進行,保持合理的庫存資金,結合公司實際情況特制定本制度。12適用范圍本制度適用于廣州白云電器某某電氣設備股份有限公司制造部的各級倉庫。13職責131制造部負責物料進倉的部分搬運工作，負責生產(chǎn)物料出庫的配送工作。132制造部負責外協(xié)物料的發(fā)出與收回的管理。133制造部物料科負責除成品倉外的其它倉庫日常管理，負責下達物料采購計劃。134制造部質(zhì)量檢驗科負責物料質(zhì)量檢驗工作。135制造部生產(chǎn)車間負責現(xiàn)場物料的管理與保全，組織退料工作。136制造部負責組織物料備貨種類與庫存上下限的擬定，采購部、財務部、研究所參與庫存上下限的會審。137采購部負責按物料采購計劃準時采購，及時處理外購不合格品的退料與換料工作，負責外購物料的采購價格錄入與維護和計量單位轉換系數(shù)的維護與管理。138營銷中心售后服務科負責服務現(xiàn)場拆卸更換物料的及時退倉。139財務部負責物料計劃成本價的維護與管理。2物料管理基本原則21帳、物、卡一致性原則倉庫負責做好物料的保管工作，如實登記倉庫實物帳，經(jīng)常清查、盤點所管轄的物料，確保在每一時點庫存物料的賬面數(shù)、銷存卡數(shù)與實物數(shù)相同，對出現(xiàn)的盤盈、盤虧應及時上報財務部進行處理，保證帳、卡、物的一致性。22帶價出入庫原則除中轉倉外，所有物料必須帶價出入庫。無價格的物料不得辦理入出庫手續(xù)及打印進出倉單。23庫存資金最小化原則231倉庫對物料實行分類控制，在確保不斷料、不呆料、不囤料的情形下，合理優(yōu)化各物料的庫存數(shù)量，對常用物料的備貨實行庫存上、下限管理，減少庫存占用資金，加速資金周轉。232公司積極開展廢舊物料、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，物料科負責主持聯(lián)合其他部門開展積壓物料的處理工作。24服務生產(chǎn)原則倉庫工作以“收發(fā)迅速、數(shù)量準確、質(zhì)量完好、服務生產(chǎn)”為原則，為車間生產(chǎn)提供迅速便捷的物料供應。25安全性原則251倉庫以及車間等物料存放單位應按照規(guī)定要求做好物料儲存、保管工作，減少存儲過程中的損耗。252倉庫以及車間等物料存放單位應加強安全保護措施，做好防盜、防火、防潮工作。26物料儲存原則261為了確保公司財產(chǎn)的安全，倉庫應按照IMS和5S管理標準，加強對倉庫物料的存儲管理，物料堆放要整齊、平穩(wěn)、有序、便于盤點和領取，物料標識清晰。未經(jīng)檢驗及正在檢驗的物料要與倉庫的正常物料分別存儲與標識。262物料發(fā)放遵循先進先出的原則，減少庫存過期物料的積壓。倉庫員在發(fā)料時應遵循“推陳建新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的原則，做到一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。263物料進倉后須根據(jù)儲存要求提供滿足物料要求的存放環(huán)境。對于化學品等儲存要求特殊的物料，嚴格按照MSDS表要求進行儲存。264庫存的過期物料在需要使用時提供清單提供給質(zhì)檢員由其進行質(zhì)量的復查，以便對質(zhì)量發(fā)生變化的物料采取措施進行再利用。265倉庫內(nèi)應配置經(jīng)計量局檢驗合格的度量衡量器具，并隨時校正妥善保管，度量衡量器具至少每年做一次總體校正。3倉庫分類公司制造部倉庫按以下類型進行分類管理31外購件倉主要儲存和管理公司外購的各種原材料、零件、成品。主要包括倉庫如下311鈑材倉主要用來儲存和管理鈑金加工所需要的原材料及工具，包括冷軋板、電解板、角鋼等各種板材和鋼材、保護膜、外購工裝模具夾具等。312銅材倉主要用來儲存和管理各種有色金屬及氣體，包括銅母線、銅板、鋁型材、二氧化碳、氧氣等。313元件倉主要用來儲存和管理本公司成套產(chǎn)品加工所需要的各種外購電器元件和外購成品，包括開關、變壓器、斷路器等。314綜合倉主要用來儲存和管理本公司日常生產(chǎn)管理所需的物料，包括辦公用品、個人工具、勞保用品等。32中轉倉主要負責本公司物料轉序，需發(fā)外加工的物料的跟蹤和管理工作。33結構件倉331自制件倉主要用來儲存和管理本公司成套產(chǎn)品加工所需要的各種自制零部件、半成品。332自制半成品倉庫主要負責儲存和管理經(jīng)本公司車間加工但尚未形成最終外銷成品的物料。333輔料倉主要用來儲存和管理本公司成套產(chǎn)品加工所需的各種外購輔助材料，包括標準件、紙箱等。34銅排半成品倉主要用來儲存和管理本公司加工所需要的各種自制銅排半成品。35中間倉主要用來統(tǒng)計集團公司與股份公司控股、參股公司委托本公司加工零部件收發(fā)情況。36成品倉主要用來負責管理本公司加工完成已具備出廠條件的各種產(chǎn)成品。37待處理倉主要用來存放、跟蹤處理不合格物料倉庫。（取消，增加合格與不合格的標識）4物料計劃編制規(guī)定41采購計劃編制411物料科接到工程配置的施工單BOM表后在一個工作日內(nèi)編制完成采購計劃。編制計劃時優(yōu)先考慮積壓品利用、修舊利廢、優(yōu)化代用等節(jié)能增效途徑。412原則上計劃周期必須滿足物料采購提前期，若計劃周期不能滿足采購提前期的以合同交貨期作參考進行調(diào)整或以物料的實際采購周期由采購部提出調(diào)整，生產(chǎn)計劃調(diào)度科審核后交物料科計劃員在ERP系統(tǒng)模塊中“采購進度”進行相應批次調(diào)整。413批量物料計劃必須按年度生產(chǎn)計劃或庫存的上下限結合采購周期合理下達計劃。備貨計劃按照規(guī)定備貨管理辦法流程下達，確保備貨計劃下達的準確性和科學性。414其它部門的申購必須按申購單上的要素填寫完整和齊全，倉庫在接到申購單一個工作日內(nèi)下達計劃到采購部門，如填寫不規(guī)范，倉庫把申購單退回申購單位進行補充完整后再下達計劃。42自制件計劃編制421物料科在接到冷作施工單BOM配置一個工作日內(nèi)下零部件計劃。422備貨計劃根據(jù)主生產(chǎn)計劃按產(chǎn)品型號配套下批量計劃。423數(shù)量較大、生產(chǎn)周期長但是尚未下達投產(chǎn)計劃的重大項目，備貨的種類和數(shù)量由計劃部門提出申請、計劃，物料部門主管審核，制造部經(jīng)理、副總經(jīng)理批準后方能投產(chǎn)。5物料出入庫方式根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝特點，物料采用以下五種入庫方式與九種出庫方式，所有出入庫應該按照下述方式準確出入庫。51入庫方式序號物料入庫方式適用范圍1采購入庫適用于公司采購的各種物料，包括原材料、零部件、成品。2外協(xié)入庫適用于公司提供材料或零部件委托外單位（非本公司）進行專項加工，完工后交回本司倉庫的物料。3自制入庫適用于本公司車間加工完成后，入半成品倉庫的物料。4調(diào)撥入庫適用于將其他倉庫的物料轉移到本倉庫。5盤盈入庫適用于盤點時發(fā)現(xiàn)倉庫物料實際庫存數(shù)大于帳面庫存數(shù)而無法查明原因時的物料。52出庫方式序號物料出庫方式適用范圍1生產(chǎn)出庫1、適用于各種產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，最終形成產(chǎn)品實體的組成部分而領用的原材料、零部件等物料；2、適用于因?qū)ν馓峁┯袃斁S修、工程改造而領用的各種物料。3、適用于為維護生產(chǎn)正常進行而領用的各種輔助生產(chǎn)的物料，包括工具用具、勞保用品、低值易耗品、機物料消耗等。2辦公出庫適用于因辦公需要，而領用的各種物料。3外協(xié)出庫適用于公司提供材料或零部件委托外單位（非本公司）進行專項加工時，倉庫發(fā)出的物料，包括物料因各種原因需要發(fā)外再次修理才能使用的物料。4維修出庫1、適用于“三包”范圍內(nèi)的各種售后服務領用的物料；2、適用于公司日常維修領用的各種物料。5基建出庫適用于公司各種基建項目領用的材料。6調(diào)撥出庫適用于將本倉庫轉移到其他倉庫的物料。7盤虧出庫適用于盤點時發(fā)現(xiàn)實際庫存小于帳面庫存而無法查明原因時的物料。8外售出庫適用于銷售給股份公司之外單位的物料。9報廢出庫適用于因各種原因存放在倉庫需要報廢的物料。6物料入庫規(guī)定61物料入庫流程物料入庫按照以下流程操作符合物料到達收貨地點點數(shù)送檢合格辦理入庫上貨架填銷存卡1、外購件由采購部處理；2、外協(xié)件由外協(xié)員處理；3、本廠加工零件由生產(chǎn)車間處理不符不合格62物料入庫價格規(guī)定621除中轉倉外，所有進倉的物料必須帶價入庫，沒有金額的入庫單視為不合格的單據(jù)，不帶價格入庫對倉管員進行每種物料5元的處罰。622外購物料的入庫價格規(guī)定購貨時存在商業(yè)折扣的應予扣除，按扣除購貨折扣后的凈額入庫；購貨時取得的發(fā)票為增值稅發(fā)票，則以不含稅價入庫；購貨時取得的發(fā)票為普通發(fā)票，則以含稅價入庫。623本廠加工物料（含自制件與產(chǎn)成品）的入庫價格由成本核算員參照物料計劃價制訂原則在生產(chǎn)下單的二個工作日內(nèi)計出價格，倉管員提出新增價格申請后，核算員在接到申請的一個工作日內(nèi)完成計價，否則按5元/天對成本核算員進行處罰。624調(diào)撥入庫價格以調(diào)出倉庫的計劃價作為調(diào)入倉庫的進倉價。63外購件入庫規(guī)定631物料到達倉庫或車間現(xiàn)場后，倉管員進行收貨工作特殊情況可由車間相關人員代收，點清數(shù)量、型號，核對送貨單、采購計劃，核對無誤后及時送檢。632對于車間急用的外購件，可先由檢驗員檢測,合格后轉車間進行裝配并補辦相關檢驗單據(jù)及辦理入庫手續(xù)，否則，對質(zhì)檢員或倉管員處以每種物料5元/天的罰款。633若因沒有采購單價導致物料未能在一個工作日內(nèi)完成檢驗及入庫手續(xù)，則對采購員處以每種物料5元/天的罰款。634檢驗員必須在產(chǎn)品或者樣品送檢后2個工作日內(nèi)完成檢驗。根據(jù)檢驗結果，在合格物料的外包裝上貼上合格標簽，交由倉管員辦理入庫手續(xù)，倉管員須在檢驗員出具檢驗報告后2個工作日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。對于不合格物料，質(zhì)檢員須在外包裝上貼上不合格標簽，并在檢驗單上注明不合格原因，于（產(chǎn)品或者樣品送檢后）2個工作日內(nèi)出具不合格報告轉交采購部處理并及時通知物料申購單位。采購部應在接到通知的一個工作日之內(nèi)進行處理，并將處理結果反饋給物料科。若檢驗人員或者倉管人員以及采購部無故延遲工作，對相關責任人處以5元/天的扣罰。635進倉單上填寫的數(shù)量一定要與實物數(shù)量相符，嚴禁沒見實物或超實物數(shù)量開進倉單，否則按每種物料5元對倉管員進行處罰。636倉庫打印一式三聯(lián)的進倉單給采購部，物料進賬和上貨架必須在物料到倉1個工作日之內(nèi)完成,在財務結帳日前,所有到庫的合格物料均須完成進帳手續(xù)，否則按每種物料5元/天對倉管員進行處罰。637倉管人員點數(shù)時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符時,及時與采購員聯(lián)系,采購員應在一天之內(nèi)核對清楚,如不及時核對,倉庫以倉管員的實際點數(shù)進倉。倉管員在打印完進倉單的當天或第二天通知采購員拿單核單，倉庫對進倉單的“供應單位聯(lián)”不予跨月保管。對于采購員未及時拿單，導致倉庫跨月保管單據(jù)，對采購員處以5元/天/單罰款。638沒有采購計劃的物料，倉庫不得辦理進倉，必須寫簽呈表由采購部門處理；采購部門要求進倉作備貨的，必須有采購部經(jīng)理和制造部經(jīng)理的批準方可進倉。639實際到貨數(shù)大于計劃數(shù)時，有庫存上下限的物料在計劃數(shù)的5以內(nèi)，倉庫可辦理進倉手續(xù)，非通用物料不得超計劃入庫。6310沒有申購計劃、超計劃的物料按相應的手續(xù)辦完進倉后，倉庫應另外設專門的記錄，包括型號規(guī)格、數(shù)量、單價、金額，月底匯總，上報物料科。并由倉管員跟蹤其使用情況，若因此造成積壓報廢或退貨而產(chǎn)生的費用，由采購員與采購部經(jīng)理按照積壓品管理制度承擔損失。6311物料進賬時，必須遵循先訂單后備貨，訂單物料依據(jù)采購計劃批次號依次進倉。物料入庫時，按送貨單上的計劃偏號依次進行入。6312實物到廠而沒有采購單價而不能及時進倉的，倉管員應在一個工作日內(nèi)以電子郵件形式反饋到采購部采購員及負責人，采購部應于反饋后一個工作日內(nèi)回復處理意見，對未按時處理的采購員處以每種物料處以5元/天的扣罰，倉庫進行記錄作為月底匯總作為調(diào)整進倉準時率考核的依據(jù)。6313進倉單不能隨意修改，外購、外協(xié)件進倉單修改須經(jīng)過采購部、財務部、制造部三方經(jīng)理會簽，倉管員不能直接刪除或修改原錯誤的進倉單，應開一張與原進倉單的數(shù)量與金額完全相同的負數(shù)進倉單，重新按正確的要素開具新的進倉單，并在原一式三聯(lián)的進倉單上全部注明“作廢”并簽名，作廢單的“財務聯(lián)”由倉管員提交給采購員，由采購員聯(lián)同送貨單、正確的進倉單、發(fā)票一并上交到財務部核單員，作廢單的“供應單位聯(lián)”隨同改后正確的“供應單位聯(lián)”交給采購員，作廢單的“倉庫聯(lián)”倉庫保管作為存查的依據(jù)。6314若供應商送來的物料與采購計劃上所核準的內(nèi)容不符時，倉管員應及時通知采購部處理，不得辦理入庫手續(xù)。64即進即出規(guī)定641即進即出的物料回來后，倉庫按正常手續(xù)進倉后即時通知申購人把物料領出倉庫，如果物料沒有經(jīng)過倉庫點數(shù)直接到了申購人處，給回倉庫的送貨單上應有收貨人的簽名。642倉管員應確認申購人有收到物料后方可辦理進倉手續(xù)，若存在客觀困難無法親自點數(shù)時，應由倉庫主管批準，根據(jù)有收貨人簽名確認的送貨單辦理進倉手續(xù)，嚴禁根據(jù)沒有經(jīng)過本司職員確認數(shù)量的送貨單直接辦理進倉，并要求收貨人補領料單到倉庫作為領料憑證，643綜合倉凡即進即出的物料，申購單、領料憑證和出倉單必須放在一起，與其它單據(jù)分開保管。65自制件入庫651自制件到達收貨地點時,倉管員必須依生產(chǎn)計劃的內(nèi)容，核對加工部門送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量單，清點數(shù)量無誤后，辦理收料并及時送檢，無生產(chǎn)計劃或超生產(chǎn)計劃的物料先辦理入庫手續(xù)，月底提交超計劃或無計劃物料清單交財務部工資核算員，對加工單位負責人處以每種物料5元的罰款。652倉庫按質(zhì)檢檢驗的合格數(shù)在兩個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)并在入倉單上注明出倉單號，否則對倉管員處以每種物料5元/單的罰款。屬訂單用的物料，倉庫在質(zhì)檢檢驗完后第一時間送到裝配現(xiàn)場，屬備貨的物料，送貨單位在質(zhì)檢檢完后一個工作日之內(nèi)上貨架。66外協(xié)件入庫661正常外協(xié)加工6611凡是由本公司提供主要材料或零部件委托外單位（非股份公司）加工的產(chǎn)品，均采用外協(xié)流程。入庫方式為“外協(xié)入庫”，入庫單位為該“外協(xié)單位”。6612對本廠加工的需要發(fā)外加工的物料通過中轉倉發(fā)出給外協(xié)廠家進行加工（外協(xié)出庫），外協(xié)廠家經(jīng)加工檢驗合格的物料入本公司相應的自制半成品倉庫（外協(xié)入庫）。具體見下圖“線A”部分。對外購的物料需要發(fā)外加工時，由外購倉通過中轉倉發(fā)出給外協(xié)廠家進行加工（外協(xié)出庫），外協(xié)廠家經(jīng)加工檢驗合格的物料入本公司相應的自制半成品倉庫（外協(xié)入庫）。具體見下圖“線C”部分。凡不按此手續(xù)辦理，按每種物料5元對責任人進行處罰。6613發(fā)出的外協(xié)物料，倉管員要進行實物數(shù)量的清點并有外協(xié)單位的授權職員簽名確認，外協(xié)員按發(fā)出數(shù)量跟回；若原材料發(fā)出外協(xié)，返回的是零件即鈑材的首道工序發(fā)外協(xié)加工，無法按數(shù)量進行跟蹤時，外協(xié)員要按外協(xié)加工協(xié)議的規(guī)定進行物料的實際重量的發(fā)出與收回，發(fā)出重量須有外協(xié)單位授權職員簽名確認，收回重量須有我方倉管員的簽名確認。不能以理論重量進行原材料的發(fā)出與收回跟蹤，除非協(xié)議上明確規(guī)定用理論重量結算。倉管員沒有進行實物稱重時，對倉管員進行50元/次的處罰。若發(fā)生實物數(shù)量或重量的糾紛，外協(xié)單位不承擔我司未如實收回的物料損失時，由外協(xié)員承擔損失金額的1。結構車間中轉倉外協(xié)廠家自制半成品倉轉配車間A入A出C出A入A出外購倉C采購入庫供應商C發(fā)中轉倉外協(xié)C外協(xié)入庫662外協(xié)返工6621因本廠原因或外協(xié)廠家原因?qū)е挛锪闲璋l(fā)外協(xié)廠家進行返工的，倉管員以“負數(shù)外協(xié)入庫”的方式進行處理，并附相應的返工單（返工單上需注明責任單位）。具體見下圖“外協(xié)入庫（）”部分。6622公司與外協(xié)廠家結算外協(xié)費用以外協(xié)廠家正常入庫的數(shù)量加上負數(shù)入庫數(shù)量，再加上外協(xié)返工單上注明為本公司責任返工的數(shù)量為準。外協(xié)廠家自制半成品倉外協(xié)入庫（）外協(xié)入庫（）663多道外協(xié)工序加工6631自制零部件需要經(jīng)過多道外協(xié)工序或車間加工工序方可成為自制半成品，其加工過程外協(xié)轉序的出入庫均通過中轉倉進行處理，由完成最后一道工序的單位入自制半成品倉。具體見下圖，解釋如下6632某零件經(jīng)過本廠車間加工后需要A、B、C三個外協(xié)廠家加工后，才能成為半成品。該零件由本廠車間加工后入中轉倉，外協(xié)出庫給外協(xié)廠家（A）加工，外協(xié)廠家（A）加工完成后入中轉倉；由中轉倉外協(xié)出庫給外協(xié)廠家（B）加工，外協(xié)廠家（B）加工完成后入中轉倉；由中轉倉外協(xié)出庫給外協(xié)廠家（C）加工，外協(xié)廠家（C）加工完成后入自制半成倉。6633某零件經(jīng)過本廠車間加工后經(jīng)外協(xié)廠家加工后，還需本廠車間加工，才能成為半成品。該零件由本廠車間加工后入中轉倉，由中轉倉外協(xié)出庫給外協(xié)廠家加工，外協(xié)廠家加工完成后入中轉倉；由中轉倉出庫給本廠車間繼續(xù)加工，加工完成后入自制半成倉。不按以上流程辦理相關手續(xù)按每種物料5元對直接責任人進行處罰。結構車間中轉倉外協(xié)廠家A自制半成品倉A入A出B入外協(xié)廠家B或本廠加工車間B出外協(xié)廠家C或本廠加工車間C出C入A入664委外產(chǎn)品加工入庫6641委外加工產(chǎn)品是指以本公司名義簽訂合同委托其他公司（以下簡稱受托單位）進行生產(chǎn)加工入庫的產(chǎn)品。6642委外加工產(chǎn)品由采購部負責采購，受托單位加工完產(chǎn)品后實物入廠時由營銷中心對應部門的統(tǒng)計員在一個工作日內(nèi)辦理入元件倉的手續(xù)，入庫方式“采購入庫”，元件倉在開完入庫單的當天即開出倉單給制造部裝配車間。6643以“生產(chǎn)出庫”的方式領用此產(chǎn)品后，統(tǒng)計員在開完出庫單的當天辦理入成品倉的手續(xù)。以上出入庫手續(xù)均由營銷中心合資產(chǎn)品項目部統(tǒng)計員負責辦理，每遲一天按5元/天對責任人進行處罰，具體流程見下圖。受托單位元件倉裝配五車間產(chǎn)品倉采購入庫生產(chǎn)出庫67即進即出規(guī)定671即進即出的物料回來后，倉庫按正常手續(xù)進倉后即時通知申購人把物料領出倉庫，如果物料沒有經(jīng)過倉庫點數(shù)直接到了申購人處，給回倉庫的送貨單上應有收貨人的簽名，倉管員應確認申購人有收到物料后方可辦理進倉手續(xù)。672若存在客觀困難無法親自點數(shù)時，應由倉庫主管批準，根據(jù)有收貨人簽名確認的送貨單辦理進倉手續(xù)，嚴禁根據(jù)沒有經(jīng)過本司職員確認數(shù)量的送貨單直接辦理進倉，并要求收貨人補領料單到倉庫作為領料憑證673綜合倉凡即進即出的物料，申購單、領料憑證和出倉單必須放在一起，與其它單據(jù)分開保管。68盤盈入庫規(guī)定681當盤點發(fā)現(xiàn)倉庫物料實際庫存數(shù)大于帳面數(shù)時，倉管員應及時調(diào)查原因，按以下方式處理并以書面形式向物料科、財務部報告682若為點數(shù)錯誤導致發(fā)料時實物數(shù)與出庫單的數(shù)量不符，由車間領料員確認后則應補發(fā)料給車間或以負數(shù)形式?jīng)_減出庫數(shù)，并對倉管員處以每種物料5元的罰款。683若經(jīng)調(diào)查確定為盤盈，必須填寫“簽呈表”一式兩份，注明原因報物料科、財務部審批后，以盤盈入庫方式辦理入庫手續(xù)。69調(diào)撥入庫規(guī)定因倉庫管理需要，在本公司內(nèi)各倉庫之間物料需要進行轉移，由調(diào)入方倉庫填寫“調(diào)撥單”，經(jīng)物料科科長審批后交調(diào)出倉庫，辦理調(diào)撥手續(xù)。7物料出庫規(guī)定71倉庫出庫價格規(guī)定711所有物料必須帶價出庫，不帶金額的出庫的不合格單據(jù)對其開單員處以5元/張的罰款。712物料出庫時，以財務部核定的計劃價出庫。若發(fā)現(xiàn)價格出現(xiàn)異常情況，倉管員書面向財務部提出，經(jīng)財務核實后修訂。713若存貨計價方式發(fā)生變化時，本制度涉及的出倉價格以財務部的更新核算方式為準。72生產(chǎn)出庫規(guī)定721物料計劃員在接到計劃部門的總裝限額單時，當天內(nèi)打印出限額領料匯總表，配料員根據(jù)限額領料單進行配料，配完料后即時交給帳務員進行出庫；限額配置物料必須按照限額單配置的物料進行發(fā)料和出庫，不得按照普通出庫方式操作，否則對倉管員處以5元/單的處罰。722生產(chǎn)輔料類由車間開具要素完整的銅排領料單，經(jīng)車間班長以上負責人簽名后由專門領料員到倉庫領料，各領料單位對輔料的領用量最多以一個月的用量為限，過量領用囤積車間按每種物料10元對領料員及車間主任和班長進行處罰。723車間提出需要的而限額單上沒有配置的非輔件，允許倉庫先以借料的形式借發(fā)車間，工程科應在一個工作日內(nèi)下達更改單到倉庫進行出庫處理，否則按每種物料5元/天對設計人員進行處罰。裝配車間領用材料時，主要材料（含元器件、銅排、鈑金件）的出帳要帶施工編號或小合同號，生產(chǎn)輔料出賬可不帶施工編號或合同號，否則按每種物料5元對倉管員進行處罰。724工程人員在編制產(chǎn)品BOM表或更改單時，不得張冠李戴即屬于A合同的物料放在了B合同上合并編制，否則按每種物料5元對工程人員進行處罰。725若因生產(chǎn)需要，需將A合同領用的物料用在B合同上，車間須先辦理A合同的退料手續(xù)，再辦理B合同的出庫手續(xù)，若在同一個結帳日內(nèi)可以同時完成并辦理成品入庫手續(xù)時，可以不辦理物料退庫再出庫手續(xù)，否則，按每種物料5元對車間主任進行處罰。726合同訂單配置的銅排由裝配車間按施工編號或小合同號領料，銅排車間不能直接領料，否則按每種物料3元對銅排車間主任及銅材倉倉管員分別進行處罰。727若生產(chǎn)需要，備貨由銅排班領料，加工完成后入銅排半成品倉，裝配車間按施工編號或小合同號到銅排齊套倉領用，不得直接在銅排班領用，否則按每種物料5元對銅排車間主任及裝配車間主任分別進行處罰。若是銅排加工完成后外銷，按獨立的銷售合同號的管理模式進行領發(fā)料。728領用工具類材料時，領用保管人員應在“個人工具登記簿”上進行登記后，辦理出庫手續(xù)。729因物料被人為的損壞或遺失而需重新領料時，倉庫需憑手續(xù)齊全的“報廢單”或有責任部門經(jīng)理簽名的領料單才可進行發(fā)料，此類物料使用普通出庫方式，主料須帶施工編號出庫，并在備注欄注明“損壞或遺失補料”，工程人員對此類情況不予進行更改單的下達，否則按每種物料20元對工程人員進行處罰。倉庫月末應匯總一份責任單位損壞或遺失物料的清單，經(jīng)制造部經(jīng)理審核后報財務部工資核算員處執(zhí)行處罰小于1萬元的按15處罰；在110萬元之間的按03處罰,超過10萬元的按015處罰。7210倉管員不在現(xiàn)場需要領料或者直接到外協(xié)單位取用物料時，領料人員應電話通知倉管員，并限期在一個工作日內(nèi)補回合格的領料憑證，到倉庫補辦領料手續(xù)，否則作偷竊物料處理，對拿料人處以50元/次的經(jīng)濟處罰。出現(xiàn)兩次以上對其主管領導處以同樣額度的罰款。7211倉庫放置在車間現(xiàn)場的物料，車間應按正常的領料手續(xù)辦理領料，不準隨意拿料、隨意換料，保持現(xiàn)場的整齊，如果沒有經(jīng)過正常手續(xù)辦理領料直接將物料拿走的，一經(jīng)查實，對當事人及其車間主任分別處以10元/種物料的罰款。7212已經(jīng)出庫存放于車間以及其他各單位現(xiàn)場的物料由領料單位負責保管，一旦遭遇盜竊、損壞，車間主任和班組長需要承擔責任。金額小于1萬元的按15處罰；在110萬元之間的按03處罰,超過10萬元的按015處罰。由于管理方面的失職造成的重大盜竊、毀損事件，制造部主管領導和公司管理部門主要負責人承擔連帶責任，其處罰不應輕于車間主任。73基建領用出庫規(guī)定731基建用的物料，在領料單上必須注明基建項目名稱及編號，否則倉管員應拒絕發(fā)料。倉庫以基建出庫方式進行，并在出倉單中寫明該項目名稱及編號，否則對倉管員進行每種物料5元的處罰。732需要經(jīng)過本廠加工后方可使用的半成品或成品，加工單位領料時，出庫單上的領料單位應填寫加工單位的名稱，加工單位按正常生產(chǎn)加工流程處理并并進行半成品出入庫手續(xù)的辦理。733嚴禁基建部門直接到加工車間取料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)分別按每種物料10元分別對取料人與車間主任進行處罰。74售后服務領料出庫規(guī)定741領料規(guī)定7411“三包”范圍內(nèi)的維修用材料，領料時需附顧客、業(yè)務人員和服務人員的傳真、電子郵件和服務記錄單等書面資料，領料部門為售后服務科，出庫方式為“維修出庫”；工程改造領用材料，領料時需填寫合同號、工程名稱，領料部門為售后服務科，出庫方式為“生產(chǎn)領用”；辦事處領用的材料，費用自負，領料時須附辦事處的書面或電子郵件申請，領料部門為辦事處，出庫方式為“銷售出庫”。每月30日，售后服務科統(tǒng)計員應將當月對方的領料確認單提交給營銷中心財務科進行業(yè)務結算，延期扣罰5元/天。7412現(xiàn)場服務的維修人員，應在維修返回的一個工作日內(nèi)向售后服務科統(tǒng)計員提交“售后服務記錄單”。售后服務科統(tǒng)計員應對“領料單”與“售后服務記錄單”進行核對，檢查物料的使用與領料數(shù)量是否符合，多余物料應退回倉庫，否則按每種物料5元對售后服務人員進行處罰。7413倉管員應建立售后服務維修物料臺帳，跟蹤更換物料的回收情況，更換的物料必須在維修完成后一個工作日內(nèi)退還到倉庫，特殊情況須由售后服務科科長批準。7414因產(chǎn)品未達合同要求產(chǎn)生售后服務領料時，售后服務調(diào)度員應根據(jù)“驗收單”或業(yè)務員的書面確認單，提交給制造部工程科下工程更改單，領料員應在領料單后附“工程更改單”進行領料，領料部門為售后服務科，附件齊全倉庫方可發(fā)料。742維修領料規(guī)定7421因故障需維修的材料必須按售后服務領退料數(shù)量對照表進行退換。退換物料按照是否具有重新使用價值實行分類管理。辦理物料退倉手續(xù)。服務人員在完成售后服務工作后的三個工作日內(nèi)須將現(xiàn)場拆卸的全部物料退回倉庫，否則按每種物料5元/天進行處罰。檢驗科質(zhì)檢員審核退料單內(nèi)容是否齊全，并在退料后的兩個工作日內(nèi)進行退倉物料的質(zhì)量狀態(tài)重新驗證，判定物料合格與否和造成物料退換的責任。7422質(zhì)檢科完成退倉物料的重新驗證后，在退料單上填寫物料驗證結論和處理意見，必要時出具不合格品報告，注明物料的不合格原因和責任劃分。并將退料單和不合格品報告?zhèn)鬟f給采購科和相應倉庫備查，外購件不合格品運到“采購部積壓品倉庫”存放，自制件不合格品運到零件倉庫指定地點存放，由采購部和相應倉庫組織處理；合格品則直接辦理進倉手續(xù)，不管退回物料與原領用物料的型號規(guī)格是否一致，倉管員均開具負數(shù)“維修出庫”的出庫單，直接沖減售后服務當月的材料費。743退倉物料處理7431質(zhì)檢科完成退倉物料的重新驗證后，在退料單上填寫物料驗證結論和處理意見，必要時出具不合格品報告，注明物料的不合格原因和責任劃分。并將退料單和不合格品報告?zhèn)鬟f給采購科和相應倉庫備查，外購件不合格品運到“采購部積壓品倉庫”存放，自制件不合格品運到零件倉庫指定地點存放，由采購部和相應倉庫組織作進一步處理；合格品則直接辦理進倉手續(xù)，入庫方式為“售后服務退回”，單價參照同類物料的最新采購單價。月底將單據(jù)交售后服務統(tǒng)計員，并可直接沖減售后服務的材料費。7432服務人員將換回的物料注明項目名稱、訂單編號、交貨時間、換回時間等內(nèi)容及時退倉，由統(tǒng)計核算員每周組織一次物料退倉處理，并做好領退料臺賬，每月底25日與制造部倉庫進行一次清倉查庫和對帳工作。7433物料科倉庫根據(jù)退倉物料的驗證結論和處理意見，核對領料和退料的記錄，每月底提出售后服務領退料報表，送售后服務科核查確認，統(tǒng)計核算員進行售后服務材料費用歸集與核算。75非產(chǎn)品生產(chǎn)與維修領料出庫751非產(chǎn)品使用的日常維修領料，領料單上必須注明使用單位，并有使用單位負責人的簽名，倉管員方可進行發(fā)料。對于可以分次領用的物料，維修人員按需領料，不可一次過量領用。752公司公用設施維修物料的領用，物料的領用單位為“企管辦”。屬于股份公司與物業(yè)管理部簽訂承包維修協(xié)議范圍內(nèi)的物料領用，領料單位為物業(yè)管理部，出庫方式為“銷售出庫”。76外銷出庫規(guī)定761客戶沒有合同直接從倉庫購買物料時，應由購買方提出需購物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，由營銷中心交財務部定價、批準、交款后，倉庫按財務部開具的收款憑證上所列的物料清單辦理出庫手續(xù)，沒有財務部的收款憑證（本司辦事處除外），任何人不得辦理實物外銷手續(xù)，否則按所售物料價值的30對發(fā)料員進行處罰。762集團內(nèi)各公司需到各倉庫購買物料時，應由需方提出需購物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量的申購單，交營銷中心審批后再到各相應倉庫領料，倉庫應以外銷出庫的方式進行出庫。營銷中心專職負責人于每月7號前完成上月各領料單位的物料數(shù)量與金額核對，由對方采購單位負責人簽名確認，就確認的結果簽訂銷售合同，每月10號向財務部帳務科提交核對清單表，向營銷中心合同管理科提交合同，否則按10元/天對經(jīng)辦人員進行處罰。763若已銷售的物料又退回，須經(jīng)過質(zhì)檢員檢驗合格后倉庫才能接收。退回的物料要求與原物料型號規(guī)格一致，倉庫以負數(shù)“銷售出庫”形式開具負數(shù)出庫單；若因特殊情況退回物料與原物料不一致時，須有采購部經(jīng)理的審核批準，倉庫以退回物料的型號規(guī)格開具負數(shù)“銷售出庫”單據(jù)，但必須保證原銷售出庫金額（銷售價格）與退回物料的金額（采購部核定的采購價）完全一致。77盤虧出庫規(guī)定771當盤點發(fā)現(xiàn)倉庫物料實際庫存數(shù)小于帳面數(shù)時，倉管員應及時調(diào)查原因，按以下方式處理并以書面形式向物料科、財務部報告772若出賬錯誤，則以原方式出庫，月底按每種物料5元對倉管員進行處罰。若為車間已經(jīng)領用而未辦理任何出庫手續(xù)，則應補辦出庫手續(xù)，并做好登記，月底按5元/種物料對倉管員進行處罰。773若經(jīng)調(diào)查確定為盤虧，必須填寫“簽呈表”一式兩份，注明原因報物料科科長、制造部經(jīng)理、財務部經(jīng)理、總裁審批后，以“盤虧方式”出庫，并按每種物料5元對倉管員處罰。78借料出庫規(guī)定781特殊情況下需借料時，車間借料單必須由班長和車間主任簽名并注明借料原因，其它部門需經(jīng)物料科長和本科室負責人簽名批準后，方可到倉庫辦理借料手續(xù)。782車間嚴禁直接對其他部門借出物料，若只有車間才有此物料時，需由車間退回倉庫，倉庫負數(shù)沖減原領用數(shù)量與金額，待借料單位退回時再次按正常手續(xù)辦理出庫。違者對車間直接借料經(jīng)手人、車間主任、車間主管領導分別處以50元/次的罰款。783借料人必須在三個工作日內(nèi)歸還所借物料，如因特殊情況不能按時歸還物料，借料人必須到倉庫辦理續(xù)借手續(xù)。續(xù)借時間不能超過3天，超期按5元/天對借料人進行扣罰。784歸還物料時，必須經(jīng)過質(zhì)檢的檢驗，檢驗合格，倉庫注銷原借料記錄；如檢驗不合格，由質(zhì)檢開具報廢單，公司內(nèi)部員工由借料責任人按價賠償。79調(diào)撥出庫規(guī)定791因倉庫管理需要，公司內(nèi)各倉庫之間物料需要進行轉移，由調(diào)入方倉庫填寫“調(diào)撥單”，經(jīng)物料科科長審批后交調(diào)出倉庫，辦理調(diào)撥手續(xù)。792倉庫之間的調(diào)撥需有雙方倉管員的確認，并在月底的報表上，調(diào)撥倉庫之間的報表應相符；除倉庫之間的物料轉移可采用調(diào)撥方式出庫外，其它情況一律不能使用調(diào)撥出庫的方式。710材料、半成品出庫規(guī)定核對單據(jù)限額計劃領料單開出倉單普通出庫限額出庫配發(fā)料填銷存卡8物料退換規(guī)定81退料規(guī)定811經(jīng)過質(zhì)檢檢驗的物料，車間填寫一份一式三聯(lián)的“退料單”，合同退料單上應注明型號規(guī)格、數(shù)量、訂貨單位，施工編號、小合同號、退料原因、造成退料的責任人等項目；812車間退料原則上應在成品入庫前進行，合同訂單（以小合同號為限）完工后3天內(nèi)將多余的物料全部退到相應的倉庫，并在退倉3天內(nèi)落實責任人，成品入庫后才退料或在財務結帳日前未將合同訂單多余的物料退還給倉庫的，分別按每種物料5元/天對原領料員及車間主任、班長進行處罰。813車間未按照正確圖號、施工單位、責任人準確填寫退料單導致物料信息不準，對退料人員和車間主任、班長等主管領導處以50元/人/次罰款。814各責任單位和責任人在退料單上簽名確認本部門或者本人所屬責任，故意拖延或者拒絕簽認自身責任者，除按照積壓品管理規(guī)定實施處罰外，對其追加100元/人/次罰款。815屬于更改單退料的，車間領料員直接按更改單上明確的責任人和責任單位填寫；沒有更改單多余物料退料車間按實際情況填寫責任單位和責任人，由質(zhì)量檢驗科長或工藝科長簽字審核，無法確定責任人的由總裝車間承擔責任，倉庫按填寫責任人錄入ERP系統(tǒng)各部門責任人在退料人員送單后即時簽名確認，對其結果有異議的需在收單后1個工作日內(nèi)調(diào)查反饋真正責任人和異常情況，逾期責任由其個人承擔。816倉庫在月末做報表時將相關數(shù)據(jù)提供給各相關責任單位確認，如有異議的則向企管辦提出申訴，企管辦須在報表提交前2天完成調(diào)查并作出最終處理意見。8167所有簽名應該由本人簽署，因特殊情況由其他人員代簽需注明責任人和代簽人本人姓名，對蓄意冒充簽名者嚴懲不貸。其應罰金額由冒簽人全額承擔，并對其本人和主管領導追加100元/人/次罰款。8178倉庫根據(jù)退料單辦理負數(shù)出庫手續(xù)并填寫退料清單，錄入積壓品產(chǎn)生與處理表格，作為考核工程BOM表配置準確率考核和積壓品處罰的依據(jù)。8189倉庫在財務結帳日前要將本月所有完工合同的退倉物料全部錄入ERP，以保證出廠價與成本核算的準確性。超期按照5元/天予以扣罰。82換料規(guī)定821換料時須將原物料退回給倉庫才能發(fā)放新物料，將原物料開具負數(shù)出庫單沖回，重新開具新的出庫單，倉管員分情況進行登記若是工程配錯的非通用物料視為積壓品處理；若屬車間損壞，對責任人按質(zhì)量管理制度進行處罰，視為積壓品進行處理；如屬供應商原因，則及時通知采購部換貨。822如屬非車間原因造成的不合格退換，倉庫直接將不合格品調(diào)拔到待處理倉，新發(fā)出的物料不再開出庫單；若屬車間原因造成的不合格品，則倉庫應將新領用的元件再開一張出庫單到相應車間，并對車間責任人按質(zhì)量管理制度進行處罰。823元器件無論是退料還是退換，車間應把所有的配件和合格證一起退回，若合格證已丟失，車間需通過檢驗員進行復檢，提交合格元件的證明材料給倉管員，并按5元/張對領料員進行處罰。倉管員在此元器件上貼上標簽做好相應記錄，并通過采購部向供應商補回相關資料，若未補回資料的元件則附原退回時提交的證明給車間，證明此元件屬車間退回沒合格證的質(zhì)量合格的元件。在發(fā)料時，首先考慮此類型的元器件。824各種渠道退回來的不合格品，倉庫按質(zhì)檢開具的不合格品報告單或報廢單，將不合格品入待處理倉，將報廢品入廢品倉，并將此信息反饋到采購部，要求采購部作退貨處理。825物料需要退回給供應商或本司內(nèi)的加工車間等原來的入庫單位時，各倉管員應將需退回的物料存放于倉庫的待處理區(qū)，并通知原來的入庫單位前來領取。倉管員在辦理完退庫手續(xù)后，用負數(shù)沖減原來入庫單位的入庫數(shù)量，“入庫方式”采用原來的入庫方式。嚴禁倉管員以“出庫”的形式進行退貨手續(xù)的辦理。826對于領用單位領用的物料需退回給倉庫時，倉庫應對退回的物料進行檢驗，若需退回給原入庫單位的流程，對于檢驗合格的物料應存放于倉庫的指定區(qū)域。倉管員在辦理完退庫手續(xù)后，用負數(shù)沖減原來領用單位的領用數(shù)量，“出庫方式”采用原來的出庫方式。嚴禁倉管員以“入庫”的形式進行操作。9物料報廢規(guī)定物料科至少每季度組織一次物料報廢清點、檢查、申報、評審工作，報廢物料由采購部統(tǒng)一集中負責外銷。91自制零部件報廢由物料科提出申請,檢驗員填寫“報廢單”，經(jīng)質(zhì)量檢驗科簽名確認后，交財務部經(jīng)理、制造部經(jīng)理、副總經(jīng)理審核批準報廢，價值超過10萬元以上須經(jīng)總經(jīng)理審批方能辦理報廢出庫手續(xù)。92外購物料報廢由物料科提出申請,檢驗員填寫“報廢單”，經(jīng)質(zhì)量檢驗科簽名確認后，交財務部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、制造部經(jīng)理、副總經(jīng)理會簽批準報廢，價值超過10萬元以上須經(jīng)總經(jīng)理審批方能辦理報廢出庫手續(xù)。10倉庫盤點規(guī)定101為確保倉庫物料帳、物、卡的一致性，倉庫應定期組織盤點。倉庫每周組織一到兩次庫存盤點，物料科每月組織一次庫存準確率抽樣檢查并形成書面記錄；102為了檢查庫存情況的準確性，財務部不定期的對公司的各個倉庫的庫存情況進行抽查。在抽查過程中，如發(fā)現(xiàn)非正常原因造成帳、物、卡的不一致或其他違規(guī)操作行為，則按以下方案進行處罰涉及金額抽檢不合格率扣罰金額05萬元以下含05萬元05至2萬元含2萬元2萬元以上5以下含5不扣罰扣罰150元扣罰200元5至15含15扣罰150元扣罰200元扣罰250元15以上扣罰200元扣罰250元扣罰300元各考核指標按以下方法進行計算抽檢不合格率不合格物料種數(shù)抽檢物料品種總數(shù)100,中，不合格物料種數(shù)指帳、物、卡的不一致或其他違規(guī)操作的物料品種數(shù)量。涉及金額（帳物卡的差異數(shù)量計劃單價）其中，當帳、物、卡均不等時取最大差異數(shù)量。103財務部根據(jù)考核結果對相關責任人的處罰進行如下劃分倉庫倉管員承擔總扣罰額的60；物料科科長承擔總扣罰額的30；制造部經(jīng)理承擔總扣罰額的10。以上扣罰均從各相關人員當月工資中體現(xiàn)。104公司根據(jù)各倉庫每一年度庫存抽查的結果，對庫存準確率一直保持在95以上的倉庫進行獎勵，獎勵金額進行如下劃分105該年度庫存準確率綜合排名第一的倉庫獎勵1000元；該年度庫存準確率綜合排名第二的倉庫獎勵500元。106若該年度各倉庫準確率均未達到95，取消該項獎勵。11支持文件物料貯存通用技術規(guī)范IMSI09006積壓品管理制度IMSI09016倉庫防火管理規(guī)定IMSI22026物料計劃價制訂原則QG/BY020132006電氣產(chǎn)品出廠價核算規(guī)范QG/BY020122006質(zhì)量事故處理規(guī)定IMSI1400512記錄申購單IMSF09005001領料單IMSF09005002退料單IMSF09005003不合格報告IMSF14002送檢單IMSF08003售后服務領退料數(shù)量對照表IMSF09005005附件（流程圖）生產(chǎn)科輸出總裝限額單倉庫打印限額單并核對庫存情況NO下達采購/零部件計劃YESOK輸出采購/零產(chǎn)件計劃并傳遞到采購部生產(chǎn)科工程BOM表打印出限額領料單后進行核對庫存，核對時必須考慮現(xiàn)有庫存、預占庫存、安全庫存和未完成計劃。整過過程必須在接限額單時算起一個工作日內(nèi)完成。提出部門填寫一式三聯(lián)的申購單倉庫審核申購單的審批流程必須正確齊全，申購單上的型號規(guī)格必須準確YES下采購計劃/零部件計劃并輸出計劃NO合同訂單計劃流程申購單計劃流程1、所有合同訂單必須將合同號輸入2、計劃周期必須滿足物料的采購周期，當不滿足采購周期時必須上報；當有未完成的計劃而無須再下計劃時，必須將所需的型號規(guī)格、數(shù)量報給供應部/生產(chǎn)部，說明用到哪個計劃號里面的物料供應商送料物料到倉點數(shù)送檢按超計劃制度執(zhí)行常用物料20外不常用物料5外常用物料20內(nèi)不常用物料5內(nèi)NO進賬上貨架進倉流程圖計劃外計劃內(nèi)YESYESNO倉庫輸出裝配限額領料單車間領料員簽名確認需料時間和所需物料配料員根據(jù)領料員確認后的限額領料單進行配料送料員根據(jù)配料員配出的物料送料到車間車間點數(shù)并簽名確認將限額單交計劃員出賬處理按簽單時間的先后順序發(fā)料，平均每份限額單時間為4小時車間必須有專門的領料員進行點數(shù)，并指定位置給送料員放料領料單倉管員根據(jù)領料單發(fā)料將領料單給計劃員出賬領料員在出倉單上簽名后帶物料離開倉庫車間領料單必須有工藝員的簽名，部門領料單必須有部門領導的簽名當領料單上的型號與實際發(fā)料型號不一致時，應寫上實發(fā)型號和數(shù)量出賬時應注意領料部門和出庫方式限額領料出庫流程普通領料出庫流程退料流程圖退料單位填寫合格的退料單責任部門簽名確認憑責任部門確認的退料單到倉庫辦理退料手續(xù)倉庫根據(jù)退料單進行點數(shù)收貨送質(zhì)檢檢驗辦理入庫手續(xù)不合格報供應部聯(lián)系供應商退貨YESNO寫報廢單作報廢處理退料單一式三聯(lián)，必須填寫好型號規(guī)格、數(shù)量、施工單位、施工編號、退料原因責任人必須在退料單上簽名確認，并提出處理意見不合格和報廢的物料質(zhì)檢必須要注明責任人說明書、合格證、檢驗報告等資料應同物料一起退倉售后服務退料流程職責部門/崗位工作流程相關說明/文件/記錄售后相應服務主管或調(diào)度員根據(jù)客戶或業(yè)務員的投訴、傳真、EMAIL，或現(xiàn)場服務員的服務記錄單等記錄進行識別，并按用途分為維修用、工程生產(chǎn)用、調(diào)撥用，便于倉庫判定出庫方式。售后服務科長審查是否符合領料要求服務人員倉管員符合領料單規(guī)范和物料管理制度要求服務人員倉管員按物料管理制度執(zhí)行服務人員倉管員退料單、售后領退料報表檢驗員財務核算員檢驗員進行退倉物料的質(zhì)量狀態(tài)重新驗證，判定物料合格與否和造成物料退換的責任，在退料單上填寫物料驗證結論和處理意見。核算員則根據(jù)判斷結果和售后領退料報表進行材料費用歸集。檢驗科倉庫對于不合格品，必要時出具不合格品報告，注明物料的不合格原因和責任劃分。采購部倉庫不通過通過不合格合格外購件不合格品運到“采購部積壓品倉庫”存放，自制件不合格品運到相應倉庫指定地點存放，由采購部和相應倉庫組織作進一步處理或集中處理。填寫領料單辦理退料出具不合格品報告領料需求識別審批物料領取、物料發(fā)放現(xiàn)場服務退料驗證辦理入倉不合格品處理ERP出庫方式處理編制領退料清單材料費用歸集下面的是2016年經(jīng)典勵志語錄，需要的朋友可以欣賞，不需要的朋友下載后可以編輯刪除謝謝1、有來路，沒退路留退路，是絕路。2、為目標，晚臥夜半，夢別星辰，腳踏實地，凌云舍我其誰3、做一題會一題，一題決定命運。4、靜下來，鑄我實力拼上去，亮我風采。5、拼一載春秋，搏一生無悔。6、狠抓基礎是成功的基礎，持之以恒是勝利的保證。7、把汗水變成珍珠，把夢想變成現(xiàn)實8、擰成一股繩，搏盡一份力，狠下一條心，共圓一個夢。9、每天都是一個起點，每天都有一點進步，每天都有一點收獲10、22對命運承諾，對承諾負責11、我自信，故我成功，我行，我一定能行。12、不敢高聲語，恐驚讀書人。13、高三高考高目標，苦學善學上好學。14、爭分奪秒巧復習，勤學苦練創(chuàng)佳績、攀蟾折桂，舍我其誰。15、眼淚不是我們的答案，拼搏才是我們的選擇。16、站在新起點，迎接新挑戰(zhàn)，創(chuàng)造新成績。17、遇難心不慌，遇易心更細。18、樂學實學，挑戰(zhàn)高考勤勉向上，成就自我。19、努力造就實力，態(tài)度決定高度20、忘時，忘物，忘我。誠實，樸實，踏實。21、精神成人，知識成才，態(tài)度成全。22、作業(yè)考試化，考試高考化，將平時考試當高考，高考考試當平時。23、我高考我自信我成功24、23再苦再累不掉隊，再難再險不放棄25、拼搏高考，今生無悔越過高三，追求卓越26、挑戰(zhàn)人生是我無悔的選擇，決勝高考是我不懈的追求。27、山高不厭攀，水深不厭潛，學精不厭苦追求28、學練并舉，成竹在胸，敢問逐鹿群雄今何在師生同志，協(xié)力攻關，笑看燕趙魁首誰人得。29、快馬加鞭君為先，自古英雄出少年。30、太陽每天都是新的，你是否每天都在努力。31、把握現(xiàn)在、就是創(chuàng)造未來。32、25我因X班而自豪，X班因我而驕傲33、我心飛翔，路在腳下。34、人活著要呼吸。呼者，出一口氣吸者，爭一口氣35、辛苦三年，幸福一生。36、精神成就事業(yè)，態(tài)度決定一切。2016年經(jīng)典勵志語錄二你一定要堅強，即使受過傷，流過淚，也能咬牙走下去。因為，人生，就是你一個人的人生。竹子用了4年時間，僅僅長了3CM，從第五年開始，以每天30CM的速度瘋狂的生長，僅僅用了六周時間就長到了15米。其實在前面的四年，竹子將根在土壤里延伸了數(shù)百平米。做人做事亦是如此，不要擔心你此時的付出得不到回報，因為這些付出都是為了扎根。人生需要儲備多少人，沒熬過那三厘米能夠比跌倒的次數(shù)多一次站起來的次數(shù)，你就是強者開始，去做，這是最難的一步。往往，突破了最難的一步以后，或者說，破除了想像中的困難以外，其他的事，可能反而容易。尤其有些事情，上癮以后，形成習慣，不繼續(xù)反而不舒服。再好的方法，對于徹底的、不想上進的懶人是無效的，但既然，生命是屬于自己的，愿意行動與否，也還是自己的事。成功與不成功之間，有時距離是很短的，你只要后退一步或再向前幾步。想得再多不如行動一次說得再好不如立刻就做人與人的距離是說與做的差別人與人的差