物料管理制度目錄1目的、職責(zé)和適用范圍311目的312適用范圍313職責(zé)32物料管理基本原則321帳、物、卡一致性原則322帶價(jià)出入庫(kù)原則423庫(kù)存資金最小化原則424服務(wù)生產(chǎn)原則425安全性原則426物料儲(chǔ)存原則43倉(cāng)庫(kù)分類531外購(gòu)件倉(cāng)532中轉(zhuǎn)倉(cāng)533結(jié)構(gòu)件倉(cāng)534銅排半成品倉(cāng)535中間倉(cāng)536成品倉(cāng)637待處理倉(cāng)64物料計(jì)劃編制規(guī)定641采購(gòu)計(jì)劃編制642自制件計(jì)劃編制65物料出入庫(kù)方式651入庫(kù)方式752出庫(kù)方式76物料入庫(kù)規(guī)定861物料入庫(kù)流程862物料入庫(kù)價(jià)格規(guī)定863外購(gòu)件入庫(kù)規(guī)定864即進(jìn)即出規(guī)定1065自制件入庫(kù)1066外協(xié)件入庫(kù)10661正常外協(xié)加工10662外協(xié)返工11663多道外協(xié)工序加工12664委外產(chǎn)品加工入庫(kù)1267即進(jìn)即出規(guī)定1368盤(pán)盈入庫(kù)規(guī)定1369調(diào)撥入庫(kù)規(guī)定137物料出庫(kù)規(guī)定1371倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)價(jià)格規(guī)定1372生產(chǎn)出庫(kù)規(guī)定1473基建領(lǐng)用出庫(kù)規(guī)定1574售后服務(wù)領(lǐng)料出庫(kù)規(guī)定1575非產(chǎn)品生產(chǎn)與維修領(lǐng)料出庫(kù)1676外銷出庫(kù)規(guī)定1777盤(pán)虧出庫(kù)規(guī)定1778借料出庫(kù)規(guī)定1779調(diào)撥出庫(kù)規(guī)定18710材料、半成品出庫(kù)規(guī)定188物料退換規(guī)定1881退料規(guī)定1882換料規(guī)定199物料報(bào)廢規(guī)定2091自制零部件報(bào)廢2092外購(gòu)物料報(bào)廢2010倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)規(guī)定2011支持文件2112記錄211目的、職責(zé)和適用范圍11目的為規(guī)范公司物料管理，降低生產(chǎn)成本，保證公司物資與財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確、完好,確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行,保持合理的庫(kù)存資金,結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。12適用范圍本制度適用于廣州白云電器某某電氣設(shè)備股份有限公司制造部的各級(jí)倉(cāng)庫(kù)。13職責(zé)131制造部負(fù)責(zé)物料進(jìn)倉(cāng)的部分搬運(yùn)工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料出庫(kù)的配送工作。132制造部負(fù)責(zé)外協(xié)物料的發(fā)出與收回的管理。133制造部物料科負(fù)責(zé)除成品倉(cāng)外的其它倉(cāng)庫(kù)日常管理，負(fù)責(zé)下達(dá)物料采購(gòu)計(jì)劃。134制造部質(zhì)量檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)物料質(zhì)量檢驗(yàn)工作。135制造部生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物料的管理與保全，組織退料工作。136制造部負(fù)責(zé)組織物料備貨種類與庫(kù)存上下限的擬定，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、研究所參與庫(kù)存上下限的會(huì)審。137采購(gòu)部負(fù)責(zé)按物料采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)采購(gòu)，及時(shí)處理外購(gòu)不合格品的退料與換料工作，負(fù)責(zé)外購(gòu)物料的采購(gòu)價(jià)格錄入與維護(hù)和計(jì)量單位轉(zhuǎn)換系數(shù)的維護(hù)與管理。138營(yíng)銷中心售后服務(wù)科負(fù)責(zé)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)拆卸更換物料的及時(shí)退倉(cāng)。139財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物料計(jì)劃成本價(jià)的維護(hù)與管理。2物料管理基本原則21帳、物、卡一致性原則倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好物料的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)所管轄的物料，確保在每一時(shí)點(diǎn)庫(kù)存物料的賬面數(shù)、銷存卡數(shù)與實(shí)物數(shù)相同，對(duì)出現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行處理，保證帳、卡、物的一致性。22帶價(jià)出入庫(kù)原則除中轉(zhuǎn)倉(cāng)外，所有物料必須帶價(jià)出入庫(kù)。無(wú)價(jià)格的物料不得辦理入出庫(kù)手續(xù)及打印進(jìn)出倉(cāng)單。23庫(kù)存資金最小化原則231倉(cāng)庫(kù)對(duì)物料實(shí)行分類控制，在確保不斷料、不呆料、不囤料的情形下，合理優(yōu)化各物料的庫(kù)存數(shù)量，對(duì)常用物料的備貨實(shí)行庫(kù)存上、下限管理，減少庫(kù)存占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。232公司積極開(kāi)展廢舊物料、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，物料科負(fù)責(zé)主持聯(lián)合其他部門(mén)開(kāi)展積壓物料的處理工作。24服務(wù)生產(chǎn)原則倉(cāng)庫(kù)工作以“收發(fā)迅速、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、服務(wù)生產(chǎn)”為原則，為車(chē)間生產(chǎn)提供迅速便捷的物料供應(yīng)。25安全性原則251倉(cāng)庫(kù)以及車(chē)間等物料存放單位應(yīng)按照規(guī)定要求做好物料儲(chǔ)存、保管工作，減少存儲(chǔ)過(guò)程中的損耗。252倉(cāng)庫(kù)以及車(chē)間等物料存放單位應(yīng)加強(qiáng)安全保護(hù)措施，做好防盜、防火、防潮工作。26物料儲(chǔ)存原則261為了確保公司財(cái)產(chǎn)的安全，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照IMS和5S管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的存儲(chǔ)管理，物料堆放要整齊、平穩(wěn)、有序、便于盤(pán)點(diǎn)和領(lǐng)取，物料標(biāo)識(shí)清晰。未經(jīng)檢驗(yàn)及正在檢驗(yàn)的物料要與倉(cāng)庫(kù)的正常物料分別存儲(chǔ)與標(biāo)識(shí)。262物料發(fā)放遵循先進(jìn)先出的原則，減少庫(kù)存過(guò)期物料的積壓。倉(cāng)庫(kù)員在發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循“推陳建新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則，做到一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)。263物料進(jìn)倉(cāng)后須根據(jù)儲(chǔ)存要求提供滿足物料要求的存放環(huán)境。對(duì)于化學(xué)品等儲(chǔ)存要求特殊的物料，嚴(yán)格按照MSDS表要求進(jìn)行儲(chǔ)存。264庫(kù)存的過(guò)期物料在需要使用時(shí)提供清單提供給質(zhì)檢員由其進(jìn)行質(zhì)量的復(fù)查，以便對(duì)質(zhì)量發(fā)生變化的物料采取措施進(jìn)行再利用。265倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配置經(jīng)計(jì)量局檢驗(yàn)合格的度量衡量器具，并隨時(shí)校正妥善保管，度量衡量器具至少每年做一次總體校正。3倉(cāng)庫(kù)分類公司制造部倉(cāng)庫(kù)按以下類型進(jìn)行分類管理31外購(gòu)件倉(cāng)主要儲(chǔ)存和管理公司外購(gòu)的各種原材料、零件、成品。主要包括倉(cāng)庫(kù)如下311鈑材倉(cāng)主要用來(lái)儲(chǔ)存和管理鈑金加工所需要的原材料及工具，包括冷軋板、電解板、角鋼等各種板材和鋼材、保護(hù)膜、外購(gòu)工裝模具夾具等。312銅材倉(cāng)主要用來(lái)儲(chǔ)存和管理各種有色金屬及氣體，包括銅母線、銅板、鋁型材、二氧化碳、氧氣等。313元件倉(cāng)主要用來(lái)儲(chǔ)存和管理本公司成套產(chǎn)品加工所需要的各種外購(gòu)電器元件和外購(gòu)成品，包括開(kāi)關(guān)、變壓器、斷路器等。314綜合倉(cāng)主要用來(lái)儲(chǔ)存和管理本公司日常生產(chǎn)管理所需的物料，包括辦公用品、個(gè)人工具、勞保用品等。32中轉(zhuǎn)倉(cāng)主要負(fù)責(zé)本公司物料轉(zhuǎn)序，需發(fā)外加工的物料的跟蹤和管理工作。33結(jié)構(gòu)件倉(cāng)331自制件倉(cāng)主要用來(lái)儲(chǔ)存和管理本公司成套產(chǎn)品加工所需要的各種自制零部件、半成品。332自制半成品倉(cāng)庫(kù)主要負(fù)責(zé)儲(chǔ)存和管理經(jīng)本公司車(chē)間加工但尚未形成最終外銷成品的物料。333輔料倉(cāng)主要用來(lái)儲(chǔ)存和管理本公司成套產(chǎn)品加工所需的各種外購(gòu)輔助材料，包括標(biāo)準(zhǔn)件、紙箱等。34銅排半成品倉(cāng)主要用來(lái)儲(chǔ)存和管理本公司加工所需要的各種自制銅排半成品。35中間倉(cāng)主要用來(lái)統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司與股份公司控股、參股公司委托本公司加工零部件收發(fā)情況。36成品倉(cāng)主要用來(lái)負(fù)責(zé)管理本公司加工完成已具備出廠條件的各種產(chǎn)成品。37待處理倉(cāng)主要用來(lái)存放、跟蹤處理不合格物料倉(cāng)庫(kù)。（取消，增加合格與不合格的標(biāo)識(shí)）4物料計(jì)劃編制規(guī)定41采購(gòu)計(jì)劃編制411物料科接到工程配置的施工單BOM表后在一個(gè)工作日內(nèi)編制完成采購(gòu)計(jì)劃。編制計(jì)劃時(shí)優(yōu)先考慮積壓品利用、修舊利廢、優(yōu)化代用等節(jié)能增效途徑。412原則上計(jì)劃周期必須滿足物料采購(gòu)提前期，若計(jì)劃周期不能滿足采購(gòu)提前期的以合同交貨期作參考進(jìn)行調(diào)整或以物料的實(shí)際采購(gòu)周期由采購(gòu)部提出調(diào)整，生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度科審核后交物料科計(jì)劃員在ERP系統(tǒng)模塊中“采購(gòu)進(jìn)度”進(jìn)行相應(yīng)批次調(diào)整。413批量物料計(jì)劃必須按年度生產(chǎn)計(jì)劃或庫(kù)存的上下限結(jié)合采購(gòu)周期合理下達(dá)計(jì)劃。備貨計(jì)劃按照規(guī)定備貨管理辦法流程下達(dá)，確保備貨計(jì)劃下達(dá)的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。414其它部門(mén)的申購(gòu)必須按申購(gòu)單上的要素填寫(xiě)完整和齊全，倉(cāng)庫(kù)在接到申購(gòu)單一個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)計(jì)劃到采購(gòu)部門(mén)，如填寫(xiě)不規(guī)范，倉(cāng)庫(kù)把申購(gòu)單退回申購(gòu)單位進(jìn)行補(bǔ)充完整后再下達(dá)計(jì)劃。42自制件計(jì)劃編制421物料科在接到冷作施工單BOM配置一個(gè)工作日內(nèi)下零部件計(jì)劃。422備貨計(jì)劃根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃按產(chǎn)品型號(hào)配套下批量計(jì)劃。423數(shù)量較大、生產(chǎn)周期長(zhǎng)但是尚未下達(dá)投產(chǎn)計(jì)劃的重大項(xiàng)目，備貨的種類和數(shù)量由計(jì)劃部門(mén)提出申請(qǐng)、計(jì)劃，物料部門(mén)主管審核，制造部經(jīng)理、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能投產(chǎn)。5物料出入庫(kù)方式根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝特點(diǎn)，物料采用以下五種入庫(kù)方式與九種出庫(kù)方式，所有出入庫(kù)應(yīng)該按照下述方式準(zhǔn)確出入庫(kù)。51入庫(kù)方式序號(hào)物料入庫(kù)方式適用范圍1采購(gòu)入庫(kù)適用于公司采購(gòu)的各種物料，包括原材料、零部件、成品。2外協(xié)入庫(kù)適用于公司提供材料或零部件委托外單位（非本公司）進(jìn)行專項(xiàng)加工，完工后交回本司倉(cāng)庫(kù)的物料。3自制入庫(kù)適用于本公司車(chē)間加工完成后，入半成品倉(cāng)庫(kù)的物料。4調(diào)撥入庫(kù)適用于將其他倉(cāng)庫(kù)的物料轉(zhuǎn)移到本倉(cāng)庫(kù)。5盤(pán)盈入庫(kù)適用于盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)物料實(shí)際庫(kù)存數(shù)大于帳面庫(kù)存數(shù)而無(wú)法查明原因時(shí)的物料。52出庫(kù)方式序號(hào)物料出庫(kù)方式適用范圍1生產(chǎn)出庫(kù)1、適用于各種產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，最終形成產(chǎn)品實(shí)體的組成部分而領(lǐng)用的原材料、零部件等物料；2、適用于因?qū)ν馓峁┯袃斁S修、工程改造而領(lǐng)用的各種物料。3、適用于為維護(hù)生產(chǎn)正常進(jìn)行而領(lǐng)用的各種輔助生產(chǎn)的物料，包括工具用具、勞保用品、低值易耗品、機(jī)物料消耗等。2辦公出庫(kù)適用于因辦公需要，而領(lǐng)用的各種物料。3外協(xié)出庫(kù)適用于公司提供材料或零部件委托外單位（非本公司）進(jìn)行專項(xiàng)加工時(shí)，倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的物料，包括物料因各種原因需要發(fā)外再次修理才能使用的物料。4維修出庫(kù)1、適用于“三包”范圍內(nèi)的各種售后服務(wù)領(lǐng)用的物料；2、適用于公司日常維修領(lǐng)用的各種物料。5基建出庫(kù)適用于公司各種基建項(xiàng)目領(lǐng)用的材料。6調(diào)撥出庫(kù)適用于將本倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到其他倉(cāng)庫(kù)的物料。7盤(pán)虧出庫(kù)適用于盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存小于帳面庫(kù)存而無(wú)法查明原因時(shí)的物料。8外售出庫(kù)適用于銷售給股份公司之外單位的物料。9報(bào)廢出庫(kù)適用于因各種原因存放在倉(cāng)庫(kù)需要報(bào)廢的物料。6物料入庫(kù)規(guī)定61物料入庫(kù)流程物料入庫(kù)按照以下流程操作符合物料到達(dá)收貨地點(diǎn)點(diǎn)數(shù)送檢合格辦理入庫(kù)上貨架填銷存卡1、外購(gòu)件由采購(gòu)部處理；2、外協(xié)件由外協(xié)員處理；3、本廠加工零件由生產(chǎn)車(chē)間處理不符不合格62物料入庫(kù)價(jià)格規(guī)定621除中轉(zhuǎn)倉(cāng)外，所有進(jìn)倉(cāng)的物料必須帶價(jià)入庫(kù)，沒(méi)有金額的入庫(kù)單視為不合格的單據(jù)，不帶價(jià)格入庫(kù)對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行每種物料5元的處罰。622外購(gòu)物料的入庫(kù)價(jià)格規(guī)定購(gòu)貨時(shí)存在商業(yè)折扣的應(yīng)予扣除，按扣除購(gòu)貨折扣后的凈額入庫(kù)；購(gòu)貨時(shí)取得的發(fā)票為增值稅發(fā)票，則以不含稅價(jià)入庫(kù)；購(gòu)貨時(shí)取得的發(fā)票為普通發(fā)票，則以含稅價(jià)入庫(kù)。623本廠加工物料（含自制件與產(chǎn)成品）的入庫(kù)價(jià)格由成本核算員參照物料計(jì)劃價(jià)制訂原則在生產(chǎn)下單的二個(gè)工作日內(nèi)計(jì)出價(jià)格，倉(cāng)管員提出新增價(jià)格申請(qǐng)后，核算員在接到申請(qǐng)的一個(gè)工作日內(nèi)完成計(jì)價(jià)，否則按5元/天對(duì)成本核算員進(jìn)行處罰。624調(diào)撥入庫(kù)價(jià)格以調(diào)出倉(cāng)庫(kù)的計(jì)劃價(jià)作為調(diào)入倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)倉(cāng)價(jià)。63外購(gòu)件入庫(kù)規(guī)定631物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)后，倉(cāng)管員進(jìn)行收貨工作特殊情況可由車(chē)間相關(guān)人員代收，點(diǎn)清數(shù)量、型號(hào)，核對(duì)送貨單、采購(gòu)計(jì)劃，核對(duì)無(wú)誤后及時(shí)送檢。632對(duì)于車(chē)間急用的外購(gòu)件，可先由檢驗(yàn)員檢測(cè),合格后轉(zhuǎn)車(chē)間進(jìn)行裝配并補(bǔ)辦相關(guān)檢驗(yàn)單據(jù)及辦理入庫(kù)手續(xù)，否則，對(duì)質(zhì)檢員或倉(cāng)管員處以每種物料5元/天的罰款。633若因沒(méi)有采購(gòu)單價(jià)導(dǎo)致物料未能在一個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)及入庫(kù)手續(xù)，則對(duì)采購(gòu)員處以每種物料5元/天的罰款。634檢驗(yàn)員必須在產(chǎn)品或者樣品送檢后2個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在合格物料的外包裝上貼上合格標(biāo)簽，交由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員須在檢驗(yàn)員出具檢驗(yàn)報(bào)告后2個(gè)工作日內(nèi)辦理完入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于不合格物料，質(zhì)檢員須在外包裝上貼上不合格標(biāo)簽，并在檢驗(yàn)單上注明不合格原因，于（產(chǎn)品或者樣品送檢后）2個(gè)工作日內(nèi)出具不合格報(bào)告轉(zhuǎn)交采購(gòu)部處理并及時(shí)通知物料申購(gòu)單位。采購(gòu)部應(yīng)在接到通知的一個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果反饋給物料科。若檢驗(yàn)人員或者倉(cāng)管人員以及采購(gòu)部無(wú)故延遲工作，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以5元/天的扣罰。635進(jìn)倉(cāng)單上填寫(xiě)的數(shù)量一定要與實(shí)物數(shù)量相符，嚴(yán)禁沒(méi)見(jiàn)實(shí)物或超實(shí)物數(shù)量開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單，否則按每種物料5元對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行處罰。636倉(cāng)庫(kù)打印一式三聯(lián)的進(jìn)倉(cāng)單給采購(gòu)部，物料進(jìn)賬和上貨架必須在物料到倉(cāng)1個(gè)工作日之內(nèi)完成,在財(cái)務(wù)結(jié)帳日前,所有到庫(kù)的合格物料均須完成進(jìn)帳手續(xù)，否則按每種物料5元/天對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行處罰。637倉(cāng)管人員點(diǎn)數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符時(shí),及時(shí)與采購(gòu)員聯(lián)系,采購(gòu)員應(yīng)在一天之內(nèi)核對(duì)清楚,如不及時(shí)核對(duì),倉(cāng)庫(kù)以倉(cāng)管員的實(shí)際點(diǎn)數(shù)進(jìn)倉(cāng)。倉(cāng)管員在打印完進(jìn)倉(cāng)單的當(dāng)天或第二天通知采購(gòu)員拿單核單，倉(cāng)庫(kù)對(duì)進(jìn)倉(cāng)單的“供應(yīng)單位聯(lián)”不予跨月保管。對(duì)于采購(gòu)員未及時(shí)拿單，導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)跨月保管單據(jù)，對(duì)采購(gòu)員處以5元/天/單罰款。638沒(méi)有采購(gòu)計(jì)劃的物料，倉(cāng)庫(kù)不得辦理進(jìn)倉(cāng)，必須寫(xiě)簽呈表由采購(gòu)部門(mén)處理；采購(gòu)部門(mén)要求進(jìn)倉(cāng)作備貨的，必須有采購(gòu)部經(jīng)理和制造部經(jīng)理的批準(zhǔn)方可進(jìn)倉(cāng)。639實(shí)際到貨數(shù)大于計(jì)劃數(shù)時(shí)，有庫(kù)存上下限的物料在計(jì)劃數(shù)的5以內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)可辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，非通用物料不得超計(jì)劃入庫(kù)。6310沒(méi)有申購(gòu)計(jì)劃、超計(jì)劃的物料按相應(yīng)的手續(xù)辦完進(jìn)倉(cāng)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)另外設(shè)專門(mén)的記錄，包括型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，月底匯總，上報(bào)物料科。并由倉(cāng)管員跟蹤其使用情況，若因此造成積壓報(bào)廢或退貨而產(chǎn)生的費(fèi)用，由采購(gòu)員與采購(gòu)部經(jīng)理按照積壓品管理制度承擔(dān)損失。6311物料進(jìn)賬時(shí)，必須遵循先訂單后備貨，訂單物料依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃批次號(hào)依次進(jìn)倉(cāng)。物料入庫(kù)時(shí)，按送貨單上的計(jì)劃偏號(hào)依次進(jìn)行入。6312實(shí)物到廠而沒(méi)有采購(gòu)單價(jià)而不能及時(shí)進(jìn)倉(cāng)的，倉(cāng)管員應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)以電子郵件形式反饋到采購(gòu)部采購(gòu)員及負(fù)責(zé)人，采購(gòu)部應(yīng)于反饋后一個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)處理意見(jiàn)，對(duì)未按時(shí)處理的采購(gòu)員處以每種物料處以5元/天的扣罰，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行記錄作為月底匯總作為調(diào)整進(jìn)倉(cāng)準(zhǔn)時(shí)率考核的依據(jù)。6313進(jìn)倉(cāng)單不能隨意修改，外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)倉(cāng)單修改須經(jīng)過(guò)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、制造部三方經(jīng)理會(huì)簽，倉(cāng)管員不能直接刪除或修改原錯(cuò)誤的進(jìn)倉(cāng)單，應(yīng)開(kāi)一張與原進(jìn)倉(cāng)單的數(shù)量與金額完全相同的負(fù)數(shù)進(jìn)倉(cāng)單，重新按正確的要素開(kāi)具新的進(jìn)倉(cāng)單，并在原一式三聯(lián)的進(jìn)倉(cāng)單上全部注明“作廢”并簽名，作廢單的“財(cái)務(wù)聯(lián)”由倉(cāng)管員提交給采購(gòu)員，由采購(gòu)員聯(lián)同送貨單、正確的進(jìn)倉(cāng)單、發(fā)票一并上交到財(cái)務(wù)部核單員，作廢單的“供應(yīng)單位聯(lián)”隨同改后正確的“供應(yīng)單位聯(lián)”交給采購(gòu)員，作廢單的“倉(cāng)庫(kù)聯(lián)”倉(cāng)庫(kù)保管作為存查的依據(jù)。6314若供應(yīng)商送來(lái)的物料與采購(gòu)計(jì)劃上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部處理，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。64即進(jìn)即出規(guī)定641即進(jìn)即出的物料回來(lái)后，倉(cāng)庫(kù)按正常手續(xù)進(jìn)倉(cāng)后即時(shí)通知申購(gòu)人把物料領(lǐng)出倉(cāng)庫(kù)，如果物料沒(méi)有經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)直接到了申購(gòu)人處，給回倉(cāng)庫(kù)的送貨單上應(yīng)有收貨人的簽名。642倉(cāng)管員應(yīng)確認(rèn)申購(gòu)人有收到物料后方可辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，若存在客觀困難無(wú)法親自點(diǎn)數(shù)時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)，根據(jù)有收貨人簽名確認(rèn)的送貨單辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，嚴(yán)禁根據(jù)沒(méi)有經(jīng)過(guò)本司職員確認(rèn)數(shù)量的送貨單直接辦理進(jìn)倉(cāng)，并要求收貨人補(bǔ)領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)作為領(lǐng)料憑證，643綜合倉(cāng)凡即進(jìn)即出的物料，申購(gòu)單、領(lǐng)料憑證和出倉(cāng)單必須放在一起，與其它單據(jù)分開(kāi)保管。65自制件入庫(kù)651自制件到達(dá)收貨地點(diǎn)時(shí),倉(cāng)管員必須依生產(chǎn)計(jì)劃的內(nèi)容，核對(duì)加工部門(mén)送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量單，清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，辦理收料并及時(shí)送檢，無(wú)生產(chǎn)計(jì)劃或超生產(chǎn)計(jì)劃的物料先辦理入庫(kù)手續(xù)，月底提交超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃物料清單交財(cái)務(wù)部工資核算員，對(duì)加工單位負(fù)責(zé)人處以每種物料5元的罰款。652倉(cāng)庫(kù)按質(zhì)檢檢驗(yàn)的合格數(shù)在兩個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)并在入倉(cāng)單上注明出倉(cāng)單號(hào)，否則對(duì)倉(cāng)管員處以每種物料5元/單的罰款。屬訂單用的物料，倉(cāng)庫(kù)在質(zhì)檢檢驗(yàn)完后第一時(shí)間送到裝配現(xiàn)場(chǎng)，屬備貨的物料，送貨單位在質(zhì)檢檢完后一個(gè)工作日之內(nèi)上貨架。66外協(xié)件入庫(kù)661正常外協(xié)加工6611凡是由本公司提供主要材料或零部件委托外單位（非股份公司）加工的產(chǎn)品，均采用外協(xié)流程。入庫(kù)方式為“外協(xié)入庫(kù)”，入庫(kù)單位為該“外協(xié)單位”。6612對(duì)本廠加工的需要發(fā)外加工的物料通過(guò)中轉(zhuǎn)倉(cāng)發(fā)出給外協(xié)廠家進(jìn)行加工（外協(xié)出庫(kù)），外協(xié)廠家經(jīng)加工檢驗(yàn)合格的物料入本公司相應(yīng)的自制半成品倉(cāng)庫(kù)（外協(xié)入庫(kù)）。具體見(jiàn)下圖“線A”部分。對(duì)外購(gòu)的物料需要發(fā)外加工時(shí)，由外購(gòu)倉(cāng)通過(guò)中轉(zhuǎn)倉(cāng)發(fā)出給外協(xié)廠家進(jìn)行加工（外協(xié)出庫(kù)），外協(xié)廠家經(jīng)加工檢驗(yàn)合格的物料入本公司相應(yīng)的自制半成品倉(cāng)庫(kù)（外協(xié)入庫(kù)）。具體見(jiàn)下圖“線C”部分。凡不按此手續(xù)辦理，按每種物料5元對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。6613發(fā)出的外協(xié)物料，倉(cāng)管員要進(jìn)行實(shí)物數(shù)量的清點(diǎn)并有外協(xié)單位的授權(quán)職員簽名確認(rèn)，外協(xié)員按發(fā)出數(shù)量跟回；若原材料發(fā)出外協(xié)，返回的是零件即鈑材的首道工序發(fā)外協(xié)加工，無(wú)法按數(shù)量進(jìn)行跟蹤時(shí)，外協(xié)員要按外協(xié)加工協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行物料的實(shí)際重量的發(fā)出與收回，發(fā)出重量須有外協(xié)單位授權(quán)職員簽名確認(rèn)，收回重量須有我方倉(cāng)管員的簽名確認(rèn)。不能以理論重量進(jìn)行原材料的發(fā)出與收回跟蹤，除非協(xié)議上明確規(guī)定用理論重量結(jié)算。倉(cāng)管員沒(méi)有進(jìn)行實(shí)物稱重時(shí)，對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行50元/次的處罰。若發(fā)生實(shí)物數(shù)量或重量的糾紛，外協(xié)單位不承擔(dān)我司未如實(shí)收回的物料損失時(shí)，由外協(xié)員承擔(dān)損失金額的1。結(jié)構(gòu)車(chē)間中轉(zhuǎn)倉(cāng)外協(xié)廠家自制半成品倉(cāng)轉(zhuǎn)配車(chē)間A入A出C出A入A出外購(gòu)倉(cāng)C采購(gòu)入庫(kù)供應(yīng)商C發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)外協(xié)C外協(xié)入庫(kù)662外協(xié)返工6621因本廠原因或外協(xié)廠家原因?qū)е挛锪闲璋l(fā)外協(xié)廠家進(jìn)行返工的，倉(cāng)管員以“負(fù)數(shù)外協(xié)入庫(kù)”的方式進(jìn)行處理，并附相應(yīng)的返工單（返工單上需注明責(zé)任單位）。具體見(jiàn)下圖“外協(xié)入庫(kù)（）”部分。6622公司與外協(xié)廠家結(jié)算外協(xié)費(fèi)用以外協(xié)廠家正常入庫(kù)的數(shù)量加上負(fù)數(shù)入庫(kù)數(shù)量，再加上外協(xié)返工單上注明為本公司責(zé)任返工的數(shù)量為準(zhǔn)。外協(xié)廠家自制半成品倉(cāng)外協(xié)入庫(kù)（）外協(xié)入庫(kù)（）663多道外協(xié)工序加工6631自制零部件需要經(jīng)過(guò)多道外協(xié)工序或車(chē)間加工工序方可成為自制半成品，其加工過(guò)程外協(xié)轉(zhuǎn)序的出入庫(kù)均通過(guò)中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)行處理，由完成最后一道工序的單位入自制半成品倉(cāng)。具體見(jiàn)下圖，解釋如下6632某零件經(jīng)過(guò)本廠車(chē)間加工后需要A、B、C三個(gè)外協(xié)廠家加工后，才能成為半成品。該零件由本廠車(chē)間加工后入中轉(zhuǎn)倉(cāng)，外協(xié)出庫(kù)給外協(xié)廠家（A）加工，外協(xié)廠家（A）加工完成后入中轉(zhuǎn)倉(cāng)；由中轉(zhuǎn)倉(cāng)外協(xié)出庫(kù)給外協(xié)廠家（B）加工，外協(xié)廠家（B）加工完成后入中轉(zhuǎn)倉(cāng)；由中轉(zhuǎn)倉(cāng)外協(xié)出庫(kù)給外協(xié)廠家（C）加工，外協(xié)廠家（C）加工完成后入自制半成倉(cāng)。6633某零件經(jīng)過(guò)本廠車(chē)間加工后經(jīng)外協(xié)廠家加工后，還需本廠車(chē)間加工，才能成為半成品。該零件由本廠車(chē)間加工后入中轉(zhuǎn)倉(cāng)，由中轉(zhuǎn)倉(cāng)外協(xié)出庫(kù)給外協(xié)廠家加工，外協(xié)廠家加工完成后入中轉(zhuǎn)倉(cāng)；由中轉(zhuǎn)倉(cāng)出庫(kù)給本廠車(chē)間繼續(xù)加工，加工完成后入自制半成倉(cāng)。不按以上流程辦理相關(guān)手續(xù)按每種物料5元對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行處罰。結(jié)構(gòu)車(chē)間中轉(zhuǎn)倉(cāng)外協(xié)廠家A自制半成品倉(cāng)A入A出B入外協(xié)廠家B或本廠加工車(chē)間B出外協(xié)廠家C或本廠加工車(chē)間C出C入A入664委外產(chǎn)品加工入庫(kù)6641委外加工產(chǎn)品是指以本公司名義簽訂合同委托其他公司（以下簡(jiǎn)稱受托單位）進(jìn)行生產(chǎn)加工入庫(kù)的產(chǎn)品。6642委外加工產(chǎn)品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，受托單位加工完產(chǎn)品后實(shí)物入廠時(shí)由營(yíng)銷中心對(duì)應(yīng)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)員在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入元件倉(cāng)的手續(xù)，入庫(kù)方式“采購(gòu)入庫(kù)”，元件倉(cāng)在開(kāi)完入庫(kù)單的當(dāng)天即開(kāi)出倉(cāng)單給制造部裝配車(chē)間。6643以“生產(chǎn)出庫(kù)”的方式領(lǐng)用此產(chǎn)品后，統(tǒng)計(jì)員在開(kāi)完出庫(kù)單的當(dāng)天辦理入成品倉(cāng)的手續(xù)。以上出入庫(kù)手續(xù)均由營(yíng)銷中心合資產(chǎn)品項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)辦理，每遲一天按5元/天對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰，具體流程見(jiàn)下圖。受托單位元件倉(cāng)裝配五車(chē)間產(chǎn)品倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù)生產(chǎn)出庫(kù)67即進(jìn)即出規(guī)定671即進(jìn)即出的物料回來(lái)后，倉(cāng)庫(kù)按正常手續(xù)進(jìn)倉(cāng)后即時(shí)通知申購(gòu)人把物料領(lǐng)出倉(cāng)庫(kù)，如果物料沒(méi)有經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)直接到了申購(gòu)人處，給回倉(cāng)庫(kù)的送貨單上應(yīng)有收貨人的簽名，倉(cāng)管員應(yīng)確認(rèn)申購(gòu)人有收到物料后方可辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。672若存在客觀困難無(wú)法親自點(diǎn)數(shù)時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)，根據(jù)有收貨人簽名確認(rèn)的送貨單辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，嚴(yán)禁根據(jù)沒(méi)有經(jīng)過(guò)本司職員確認(rèn)數(shù)量的送貨單直接辦理進(jìn)倉(cāng)，并要求收貨人補(bǔ)領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)作為領(lǐng)料憑證673綜合倉(cāng)凡即進(jìn)即出的物料，申購(gòu)單、領(lǐng)料憑證和出倉(cāng)單必須放在一起，與其它單據(jù)分開(kāi)保管。68盤(pán)盈入庫(kù)規(guī)定681當(dāng)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)物料實(shí)際庫(kù)存數(shù)大于帳面數(shù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)調(diào)查原因，按以下方式處理并以書(shū)面形式向物料科、財(cái)務(wù)部報(bào)告682若為點(diǎn)數(shù)錯(cuò)誤導(dǎo)致發(fā)料時(shí)實(shí)物數(shù)與出庫(kù)單的數(shù)量不符，由車(chē)間領(lǐng)料員確認(rèn)后則應(yīng)補(bǔ)發(fā)料給車(chē)間或以負(fù)數(shù)形式?jīng)_減出庫(kù)數(shù)，并對(duì)倉(cāng)管員處以每種物料5元的罰款。683若經(jīng)調(diào)查確定為盤(pán)盈，必須填寫(xiě)“簽呈表”一式兩份，注明原因報(bào)物料科、財(cái)務(wù)部審批后，以盤(pán)盈入庫(kù)方式辦理入庫(kù)手續(xù)。69調(diào)撥入庫(kù)規(guī)定因倉(cāng)庫(kù)管理需要，在本公司內(nèi)各倉(cāng)庫(kù)之間物料需要進(jìn)行轉(zhuǎn)移，由調(diào)入方倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)“調(diào)撥單”，經(jīng)物料科科長(zhǎng)審批后交調(diào)出倉(cāng)庫(kù)，辦理調(diào)撥手續(xù)。7物料出庫(kù)規(guī)定71倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)價(jià)格規(guī)定711所有物料必須帶價(jià)出庫(kù)，不帶金額的出庫(kù)的不合格單據(jù)對(duì)其開(kāi)單員處以5元/張的罰款。712物料出庫(kù)時(shí)，以財(cái)務(wù)部核定的計(jì)劃價(jià)出庫(kù)。若發(fā)現(xiàn)價(jià)格出現(xiàn)異常情況，倉(cāng)管員書(shū)面向財(cái)務(wù)部提出，經(jīng)財(cái)務(wù)核實(shí)后修訂。713若存貨計(jì)價(jià)方式發(fā)生變化時(shí)，本制度涉及的出倉(cāng)價(jià)格以財(cái)務(wù)部的更新核算方式為準(zhǔn)。72生產(chǎn)出庫(kù)規(guī)定721物料計(jì)劃員在接到計(jì)劃部門(mén)的總裝限額單時(shí)，當(dāng)天內(nèi)打印出限額領(lǐng)料匯總表，配料員根據(jù)限額領(lǐng)料單進(jìn)行配料，配完料后即時(shí)交給帳務(wù)員進(jìn)行出庫(kù)；限額配置物料必須按照限額單配置的物料進(jìn)行發(fā)料和出庫(kù)，不得按照普通出庫(kù)方式操作，否則對(duì)倉(cāng)管員處以5元/單的處罰。722生產(chǎn)輔料類由車(chē)間開(kāi)具要素完整的銅排領(lǐng)料單，經(jīng)車(chē)間班長(zhǎng)以上負(fù)責(zé)人簽名后由專門(mén)領(lǐng)料員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，各領(lǐng)料單位對(duì)輔料的領(lǐng)用量最多以一個(gè)月的用量為限，過(guò)量領(lǐng)用囤積車(chē)間按每種物料10元對(duì)領(lǐng)料員及車(chē)間主任和班長(zhǎng)進(jìn)行處罰。723車(chē)間提出需要的而限額單上沒(méi)有配置的非輔件，允許倉(cāng)庫(kù)先以借料的形式借發(fā)車(chē)間，工程科應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)更改單到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行出庫(kù)處理，否則按每種物料5元/天對(duì)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行處罰。裝配車(chē)間領(lǐng)用材料時(shí)，主要材料（含元器件、銅排、鈑金件）的出帳要帶施工編號(hào)或小合同號(hào)，生產(chǎn)輔料出賬可不帶施工編號(hào)或合同號(hào)，否則按每種物料5元對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行處罰。724工程人員在編制產(chǎn)品BOM表或更改單時(shí)，不得張冠李戴即屬于A合同的物料放在了B合同上合并編制，否則按每種物料5元對(duì)工程人員進(jìn)行處罰。725若因生產(chǎn)需要，需將A合同領(lǐng)用的物料用在B合同上，車(chē)間須先辦理A合同的退料手續(xù)，再辦理B合同的出庫(kù)手續(xù)，若在同一個(gè)結(jié)帳日內(nèi)可以同時(shí)完成并辦理成品入庫(kù)手續(xù)時(shí)，可以不辦理物料退庫(kù)再出庫(kù)手續(xù)，否則，按每種物料5元對(duì)車(chē)間主任進(jìn)行處罰。726合同訂單配置的銅排由裝配車(chē)間按施工編號(hào)或小合同號(hào)領(lǐng)料，銅排車(chē)間不能直接領(lǐng)料，否則按每種物料3元對(duì)銅排車(chē)間主任及銅材倉(cāng)倉(cāng)管員分別進(jìn)行處罰。727若生產(chǎn)需要，備貨由銅排班領(lǐng)料，加工完成后入銅排半成品倉(cāng)，裝配車(chē)間按施工編號(hào)或小合同號(hào)到銅排齊套倉(cāng)領(lǐng)用，不得直接在銅排班領(lǐng)用，否則按每種物料5元對(duì)銅排車(chē)間主任及裝配車(chē)間主任分別進(jìn)行處罰。若是銅排加工完成后外銷，按獨(dú)立的銷售合同號(hào)的管理模式進(jìn)行領(lǐng)發(fā)料。728領(lǐng)用工具類材料時(shí)，領(lǐng)用保管人員應(yīng)在“個(gè)人工具登記簿”上進(jìn)行登記后，辦理出庫(kù)手續(xù)。729因物料被人為的損壞或遺失而需重新領(lǐng)料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)需憑手續(xù)齊全的“報(bào)廢單”或有責(zé)任部門(mén)經(jīng)理簽名的領(lǐng)料單才可進(jìn)行發(fā)料，此類物料使用普通出庫(kù)方式，主料須帶施工編號(hào)出庫(kù)，并在備注欄注明“損壞或遺失補(bǔ)料”，工程人員對(duì)此類情況不予進(jìn)行更改單的下達(dá)，否則按每種物料20元對(duì)工程人員進(jìn)行處罰。倉(cāng)庫(kù)月末應(yīng)匯總一份責(zé)任單位損壞或遺失物料的清單，經(jīng)制造部經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)務(wù)部工資核算員處執(zhí)行處罰小于1萬(wàn)元的按15處罰；在110萬(wàn)元之間的按03處罰,超過(guò)10萬(wàn)元的按015處罰。7210倉(cāng)管員不在現(xiàn)場(chǎng)需要領(lǐng)料或者直接到外協(xié)單位取用物料時(shí)，領(lǐng)料人員應(yīng)電話通知倉(cāng)管員，并限期在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)回合格的領(lǐng)料憑證，到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)，否則作偷竊物料處理，對(duì)拿料人處以50元/次的經(jīng)濟(jì)處罰。出現(xiàn)兩次以上對(duì)其主管領(lǐng)導(dǎo)處以同樣額度的罰款。7211倉(cāng)庫(kù)放置在車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)的物料，車(chē)間應(yīng)按正常的領(lǐng)料手續(xù)辦理領(lǐng)料，不準(zhǔn)隨意拿料、隨意換料，保持現(xiàn)場(chǎng)的整齊，如果沒(méi)有經(jīng)過(guò)正常手續(xù)辦理領(lǐng)料直接將物料拿走的，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人及其車(chē)間主任分別處以10元/種物料的罰款。7212已經(jīng)出庫(kù)存放于車(chē)間以及其他各單位現(xiàn)場(chǎng)的物料由領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)保管，一旦遭遇盜竊、損壞，車(chē)間主任和班組長(zhǎng)需要承擔(dān)責(zé)任。金額小于1萬(wàn)元的按15處罰；在110萬(wàn)元之間的按03處罰,超過(guò)10萬(wàn)元的按015處罰。由于管理方面的失職造成的重大盜竊、毀損事件，制造部主管領(lǐng)導(dǎo)和公司管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任，其處罰不應(yīng)輕于車(chē)間主任。73基建領(lǐng)用出庫(kù)規(guī)定731基建用的物料，在領(lǐng)料單上必須注明基建項(xiàng)目名稱及編號(hào)，否則倉(cāng)管員應(yīng)拒絕發(fā)料。倉(cāng)庫(kù)以基建出庫(kù)方式進(jìn)行，并在出倉(cāng)單中寫(xiě)明該項(xiàng)目名稱及編號(hào)，否則對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行每種物料5元的處罰。732需要經(jīng)過(guò)本廠加工后方可使用的半成品或成品，加工單位領(lǐng)料時(shí)，出庫(kù)單上的領(lǐng)料單位應(yīng)填寫(xiě)加工單位的名稱，加工單位按正常生產(chǎn)加工流程處理并并進(jìn)行半成品出入庫(kù)手續(xù)的辦理。733嚴(yán)禁基建部門(mén)直接到加工車(chē)間取料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)分別按每種物料10元分別對(duì)取料人與車(chē)間主任進(jìn)行處罰。74售后服務(wù)領(lǐng)料出庫(kù)規(guī)定741領(lǐng)料規(guī)定7411“三包”范圍內(nèi)的維修用材料，領(lǐng)料時(shí)需附顧客、業(yè)務(wù)人員和服務(wù)人員的傳真、電子郵件和服務(wù)記錄單等書(shū)面資料，領(lǐng)料部門(mén)為售后服務(wù)科，出庫(kù)方式為“維修出庫(kù)”；工程改造領(lǐng)用材料，領(lǐng)料時(shí)需填寫(xiě)合同號(hào)、工程名稱，領(lǐng)料部門(mén)為售后服務(wù)科，出庫(kù)方式為“生產(chǎn)領(lǐng)用”；辦事處領(lǐng)用的材料，費(fèi)用自負(fù)，領(lǐng)料時(shí)須附辦事處的書(shū)面或電子郵件申請(qǐng)，領(lǐng)料部門(mén)為辦事處，出庫(kù)方式為“銷售出庫(kù)”。每月30日，售后服務(wù)科統(tǒng)計(jì)員應(yīng)將當(dāng)月對(duì)方的領(lǐng)料確認(rèn)單提交給營(yíng)銷中心財(cái)務(wù)科進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算，延期扣罰5元/天。7412現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的維修人員，應(yīng)在維修返回的一個(gè)工作日內(nèi)向售后服務(wù)科統(tǒng)計(jì)員提交“售后服務(wù)記錄單”。售后服務(wù)科統(tǒng)計(jì)員應(yīng)對(duì)“領(lǐng)料單”與“售后服務(wù)記錄單”進(jìn)行核對(duì)，檢查物料的使用與領(lǐng)料數(shù)量是否符合，多余物料應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，否則按每種物料5元對(duì)售后服務(wù)人員進(jìn)行處罰。7413倉(cāng)管員應(yīng)建立售后服務(wù)維修物料臺(tái)帳，跟蹤更換物料的回收情況，更換的物料必須在維修完成后一個(gè)工作日內(nèi)退還到倉(cāng)庫(kù)，特殊情況須由售后服務(wù)科科長(zhǎng)批準(zhǔn)。7414因產(chǎn)品未達(dá)合同要求產(chǎn)生售后服務(wù)領(lǐng)料時(shí)，售后服務(wù)調(diào)度員應(yīng)根據(jù)“驗(yàn)收單”或業(yè)務(wù)員的書(shū)面確認(rèn)單，提交給制造部工程科下工程更改單，領(lǐng)料員應(yīng)在領(lǐng)料單后附“工程更改單”進(jìn)行領(lǐng)料，領(lǐng)料部門(mén)為售后服務(wù)科，附件齊全倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。742維修領(lǐng)料規(guī)定7421因故障需維修的材料必須按售后服務(wù)領(lǐng)退料數(shù)量對(duì)照表進(jìn)行退換。退換物料按照是否具有重新使用價(jià)值實(shí)行分類管理。辦理物料退倉(cāng)手續(xù)。服務(wù)人員在完成售后服務(wù)工作后的三個(gè)工作日內(nèi)須將現(xiàn)場(chǎng)拆卸的全部物料退回倉(cāng)庫(kù)，否則按每種物料5元/天進(jìn)行處罰。檢驗(yàn)科質(zhì)檢員審核退料單內(nèi)容是否齊全，并在退料后的兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行退倉(cāng)物料的質(zhì)量狀態(tài)重新驗(yàn)證，判定物料合格與否和造成物料退換的責(zé)任。7422質(zhì)檢科完成退倉(cāng)物料的重新驗(yàn)證后，在退料單上填寫(xiě)物料驗(yàn)證結(jié)論和處理意見(jiàn)，必要時(shí)出具不合格品報(bào)告，注明物料的不合格原因和責(zé)任劃分。并將退料單和不合格品報(bào)告?zhèn)鬟f給采購(gòu)科和相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)備查，外購(gòu)件不合格品運(yùn)到“采購(gòu)部積壓品倉(cāng)庫(kù)”存放，自制件不合格品運(yùn)到零件倉(cāng)庫(kù)指定地點(diǎn)存放，由采購(gòu)部和相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)組織處理；合格品則直接辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，不管退回物料與原領(lǐng)用物料的型號(hào)規(guī)格是否一致，倉(cāng)管員均開(kāi)具負(fù)數(shù)“維修出庫(kù)”的出庫(kù)單，直接沖減售后服務(wù)當(dāng)月的材料費(fèi)。743退倉(cāng)物料處理7431質(zhì)檢科完成退倉(cāng)物料的重新驗(yàn)證后，在退料單上填寫(xiě)物料驗(yàn)證結(jié)論和處理意見(jiàn)，必要時(shí)出具不合格品報(bào)告，注明物料的不合格原因和責(zé)任劃分。并將退料單和不合格品報(bào)告?zhèn)鬟f給采購(gòu)科和相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)備查，外購(gòu)件不合格品運(yùn)到“采購(gòu)部積壓品倉(cāng)庫(kù)”存放，自制件不合格品運(yùn)到零件倉(cāng)庫(kù)指定地點(diǎn)存放，由采購(gòu)部和相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)組織作進(jìn)一步處理；合格品則直接辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，入庫(kù)方式為“售后服務(wù)退回”，單價(jià)參照同類物料的最新采購(gòu)單價(jià)。月底將單據(jù)交售后服務(wù)統(tǒng)計(jì)員，并可直接沖減售后服務(wù)的材料費(fèi)。7432服務(wù)人員將換回的物料注明項(xiàng)目名稱、訂單編號(hào)、交貨時(shí)間、換回時(shí)間等內(nèi)容及時(shí)退倉(cāng)，由統(tǒng)計(jì)核算員每周組織一次物料退倉(cāng)處理，并做好領(lǐng)退料臺(tái)賬，每月底25日與制造部倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次清倉(cāng)查庫(kù)和對(duì)帳工作。7433物料科倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退倉(cāng)物料的驗(yàn)證結(jié)論和處理意見(jiàn)，核對(duì)領(lǐng)料和退料的記錄，每月底提出售后服務(wù)領(lǐng)退料報(bào)表，送售后服務(wù)科核查確認(rèn)，統(tǒng)計(jì)核算員進(jìn)行售后服務(wù)材料費(fèi)用歸集與核算。75非產(chǎn)品生產(chǎn)與維修領(lǐng)料出庫(kù)751非產(chǎn)品使用的日常維修領(lǐng)料，領(lǐng)料單上必須注明使用單位，并有使用單位負(fù)責(zé)人的簽名，倉(cāng)管員方可進(jìn)行發(fā)料。對(duì)于可以分次領(lǐng)用的物料，維修人員按需領(lǐng)料，不可一次過(guò)量領(lǐng)用。752公司公用設(shè)施維修物料的領(lǐng)用，物料的領(lǐng)用單位為“企管辦”。屬于股份公司與物業(yè)管理部簽訂承包維修協(xié)議范圍內(nèi)的物料領(lǐng)用，領(lǐng)料單位為物業(yè)管理部，出庫(kù)方式為“銷售出庫(kù)”。76外銷出庫(kù)規(guī)定761客戶沒(méi)有合同直接從倉(cāng)庫(kù)購(gòu)買(mǎi)物料時(shí)，應(yīng)由購(gòu)買(mǎi)方提出需購(gòu)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，由營(yíng)銷中心交財(cái)務(wù)部定價(jià)、批準(zhǔn)、交款后，倉(cāng)庫(kù)按財(cái)務(wù)部開(kāi)具的收款憑證上所列的物料清單辦理出庫(kù)手續(xù)，沒(méi)有財(cái)務(wù)部的收款憑證（本司辦事處除外），任何人不得辦理實(shí)物外銷手續(xù)，否則按所售物料價(jià)值的30對(duì)發(fā)料員進(jìn)行處罰。762集團(tuán)內(nèi)各公司需到各倉(cāng)庫(kù)購(gòu)買(mǎi)物料時(shí)，應(yīng)由需方提出需購(gòu)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量的申購(gòu)單，交營(yíng)銷中心審批后再到各相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)以外銷出庫(kù)的方式進(jìn)行出庫(kù)。營(yíng)銷中心專職負(fù)責(zé)人于每月7號(hào)前完成上月各領(lǐng)料單位的物料數(shù)量與金額核對(duì)，由對(duì)方采購(gòu)單位負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，就確認(rèn)的結(jié)果簽訂銷售合同，每月10號(hào)向財(cái)務(wù)部帳務(wù)科提交核對(duì)清單表，向營(yíng)銷中心合同管理科提交合同，否則按10元/天對(duì)經(jīng)辦人員進(jìn)行處罰。763若已銷售的物料又退回，須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后倉(cāng)庫(kù)才能接收。退回的物料要求與原物料型號(hào)規(guī)格一致，倉(cāng)庫(kù)以負(fù)數(shù)“銷售出庫(kù)”形式開(kāi)具負(fù)數(shù)出庫(kù)單；若因特殊情況退回物料與原物料不一致時(shí)，須有采購(gòu)部經(jīng)理的審核批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)以退回物料的型號(hào)規(guī)格開(kāi)具負(fù)數(shù)“銷售出庫(kù)”單據(jù)，但必須保證原銷售出庫(kù)金額（銷售價(jià)格）與退回物料的金額（采購(gòu)部核定的采購(gòu)價(jià)）完全一致。77盤(pán)虧出庫(kù)規(guī)定771當(dāng)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)物料實(shí)際庫(kù)存數(shù)小于帳面數(shù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)調(diào)查原因，按以下方式處理并以書(shū)面形式向物料科、財(cái)務(wù)部報(bào)告772若出賬錯(cuò)誤，則以原方式出庫(kù)，月底按每種物料5元對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行處罰。若為車(chē)間已經(jīng)領(lǐng)用而未辦理任何出庫(kù)手續(xù)，則應(yīng)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，并做好登記，月底按5元/種物料對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行處罰。773若經(jīng)調(diào)查確定為盤(pán)虧，必須填寫(xiě)“簽呈表”一式兩份，注明原因報(bào)物料科科長(zhǎng)、制造部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總裁審批后，以“盤(pán)虧方式”出庫(kù)，并按每種物料5元對(duì)倉(cāng)管員處罰。78借料出庫(kù)規(guī)定781特殊情況下需借料時(shí)，車(chē)間借料單必須由班長(zhǎng)和車(chē)間主任簽名并注明借料原因，其它部門(mén)需經(jīng)物料科長(zhǎng)和本科室負(fù)責(zé)人簽名批準(zhǔn)后，方可到倉(cāng)庫(kù)辦理借料手續(xù)。782車(chē)間嚴(yán)禁直接對(duì)其他部門(mén)借出物料，若只有車(chē)間才有此物料時(shí)，需由車(chē)間退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)數(shù)沖減原領(lǐng)用數(shù)量與金額，待借料單位退回時(shí)再次按正常手續(xù)辦理出庫(kù)。違者對(duì)車(chē)間直接借料經(jīng)手人、車(chē)間主任、車(chē)間主管領(lǐng)導(dǎo)分別處以50元/次的罰款。783借料人必須在三個(gè)工作日內(nèi)歸還所借物料，如因特殊情況不能按時(shí)歸還物料，借料人必須到倉(cāng)庫(kù)辦理續(xù)借手續(xù)。續(xù)借時(shí)間不能超過(guò)3天，超期按5元/天對(duì)借料人進(jìn)行扣罰。784歸還物料時(shí)，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，倉(cāng)庫(kù)注銷原借料記錄；如檢驗(yàn)不合格，由質(zhì)檢開(kāi)具報(bào)廢單，公司內(nèi)部員工由借料責(zé)任人按價(jià)賠償。79調(diào)撥出庫(kù)規(guī)定791因倉(cāng)庫(kù)管理需要，公司內(nèi)各倉(cāng)庫(kù)之間物料需要進(jìn)行轉(zhuǎn)移，由調(diào)入方倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)“調(diào)撥單”，經(jīng)物料科科長(zhǎng)審批后交調(diào)出倉(cāng)庫(kù)，辦理調(diào)撥手續(xù)。792倉(cāng)庫(kù)之間的調(diào)撥需有雙方倉(cāng)管員的確認(rèn)，并在月底的報(bào)表上，調(diào)撥倉(cāng)庫(kù)之間的報(bào)表應(yīng)相符；除倉(cāng)庫(kù)之間的物料轉(zhuǎn)移可采用調(diào)撥方式出庫(kù)外，其它情況一律不能使用調(diào)撥出庫(kù)的方式。710材料、半成品出庫(kù)規(guī)定核對(duì)單據(jù)限額計(jì)劃領(lǐng)料單開(kāi)出倉(cāng)單普通出庫(kù)限額出庫(kù)配發(fā)料填銷存卡8物料退換規(guī)定81退料規(guī)定811經(jīng)過(guò)質(zhì)檢檢驗(yàn)的物料，車(chē)間填寫(xiě)一份一式三聯(lián)的“退料單”，合同退料單上應(yīng)注明型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、訂貨單位，施工編號(hào)、小合同號(hào)、退料原因、造成退料的責(zé)任人等項(xiàng)目；812車(chē)間退料原則上應(yīng)在成品入庫(kù)前進(jìn)行，合同訂單（以小合同號(hào)為限）完工后3天內(nèi)將多余的物料全部退到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)，并在退倉(cāng)3天內(nèi)落實(shí)責(zé)任人，成品入庫(kù)后才退料或在財(cái)務(wù)結(jié)帳日前未將合同訂單多余的物料退還給倉(cāng)庫(kù)的，分別按每種物料5元/天對(duì)原領(lǐng)料員及車(chē)間主任、班長(zhǎng)進(jìn)行處罰。813車(chē)間未按照正確圖號(hào)、施工單位、責(zé)任人準(zhǔn)確填寫(xiě)退料單導(dǎo)致物料信息不準(zhǔn)，對(duì)退料人員和車(chē)間主任、班長(zhǎng)等主管領(lǐng)導(dǎo)處以50元/人/次罰款。814各責(zé)任單位和責(zé)任人在退料單上簽名確認(rèn)本部門(mén)或者本人所屬責(zé)任，故意拖延或者拒絕簽認(rèn)自身責(zé)任者，除按照積壓品管理規(guī)定實(shí)施處罰外，對(duì)其追加100元/人/次罰款。815屬于更改單退料的，車(chē)間領(lǐng)料員直接按更改單上明確的責(zé)任人和責(zé)任單位填寫(xiě)；沒(méi)有更改單多余物料退料車(chē)間按實(shí)際情況填寫(xiě)責(zé)任單位和責(zé)任人，由質(zhì)量檢驗(yàn)科長(zhǎng)或工藝科長(zhǎng)簽字審核，無(wú)法確定責(zé)任人的由總裝車(chē)間承擔(dān)責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)按填寫(xiě)責(zé)任人錄入ERP系統(tǒng)各部門(mén)責(zé)任人在退料人員送單后即時(shí)簽名確認(rèn)，對(duì)其結(jié)果有異議的需在收單后1個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查反饋真正責(zé)任人和異常情況，逾期責(zé)任由其個(gè)人承擔(dān)。816倉(cāng)庫(kù)在月末做報(bào)表時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)提供給各相關(guān)責(zé)任單位確認(rèn)，如有異議的則向企管辦提出申訴，企管辦須在報(bào)表提交前2天完成調(diào)查并作出最終處理意見(jiàn)。8167所有簽名應(yīng)該由本人簽署，因特殊情況由其他人員代簽需注明責(zé)任人和代簽人本人姓名，對(duì)蓄意冒充簽名者嚴(yán)懲不貸。其應(yīng)罰金額由冒簽人全額承擔(dān)，并對(duì)其本人和主管領(lǐng)導(dǎo)追加100元/人/次罰款。8178倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退料單辦理負(fù)數(shù)出庫(kù)手續(xù)并填寫(xiě)退料清單，錄入積壓品產(chǎn)生與處理表格，作為考核工程BOM表配置準(zhǔn)確率考核和積壓品處罰的依據(jù)。8189倉(cāng)庫(kù)在財(cái)務(wù)結(jié)帳日前要將本月所有完工合同的退倉(cāng)物料全部錄入ERP，以保證出廠價(jià)與成本核算的準(zhǔn)確性。超期按照5元/天予以扣罰。82換料規(guī)定821換料時(shí)須將原物料退回給倉(cāng)庫(kù)才能發(fā)放新物料，將原物料開(kāi)具負(fù)數(shù)出庫(kù)單沖回，重新開(kāi)具新的出庫(kù)單，倉(cāng)管員分情況進(jìn)行登記若是工程配錯(cuò)的非通用物料視為積壓品處理；若屬車(chē)間損壞，對(duì)責(zé)任人按質(zhì)量管理制度進(jìn)行處罰，視為積壓品進(jìn)行處理；如屬供應(yīng)商原因，則及時(shí)通知采購(gòu)部換貨。822如屬非車(chē)間原因造成的不合格退換，倉(cāng)庫(kù)直接將不合格品調(diào)拔到待處理倉(cāng)，新發(fā)出的物料不再開(kāi)出庫(kù)單；若屬車(chē)間原因造成的不合格品，則倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將新領(lǐng)用的元件再開(kāi)一張出庫(kù)單到相應(yīng)車(chē)間，并對(duì)車(chē)間責(zé)任人按質(zhì)量管理制度進(jìn)行處罰。823元器件無(wú)論是退料還是退換，車(chē)間應(yīng)把所有的配件和合格證一起退回，若合格證已丟失，車(chē)間需通過(guò)檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，提交合格元件的證明材料給倉(cāng)管員，并按5元/張對(duì)領(lǐng)料員進(jìn)行處罰。倉(cāng)管員在此元器件上貼上標(biāo)簽做好相應(yīng)記錄，并通過(guò)采購(gòu)部向供應(yīng)商補(bǔ)回相關(guān)資料，若未補(bǔ)回資料的元件則附原退回時(shí)提交的證明給車(chē)間，證明此元件屬車(chē)間退回沒(méi)合格證的質(zhì)量合格的元件。在發(fā)料時(shí)，首先考慮此類型的元器件。824各種渠道退回來(lái)的不合格品，倉(cāng)庫(kù)按質(zhì)檢開(kāi)具的不合格品報(bào)告單或報(bào)廢單，將不合格品入待處理倉(cāng)，將報(bào)廢品入廢品倉(cāng)，并將此信息反饋到采購(gòu)部，要求采購(gòu)部作退貨處理。825物料需要退回給供應(yīng)商或本司內(nèi)的加工車(chē)間等原來(lái)的入庫(kù)單位時(shí)，各倉(cāng)管員應(yīng)將需退回的物料存放于倉(cāng)庫(kù)的待處理區(qū)，并通知原來(lái)的入庫(kù)單位前來(lái)領(lǐng)取。倉(cāng)管員在辦理完退庫(kù)手續(xù)后，用負(fù)數(shù)沖減原來(lái)入庫(kù)單位的入庫(kù)數(shù)量，“入庫(kù)方式”采用原來(lái)的入庫(kù)方式。嚴(yán)禁倉(cāng)管員以“出庫(kù)”的形式進(jìn)行退貨手續(xù)的辦理。826對(duì)于領(lǐng)用單位領(lǐng)用的物料需退回給倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)退回的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，若需退回給原入庫(kù)單位的流程，對(duì)于檢驗(yàn)合格的物料應(yīng)存放于倉(cāng)庫(kù)的指定區(qū)域。倉(cāng)管員在辦理完退庫(kù)手續(xù)后，用負(fù)數(shù)沖減原來(lái)領(lǐng)用單位的領(lǐng)用數(shù)量，“出庫(kù)方式”采用原來(lái)的出庫(kù)方式。嚴(yán)禁倉(cāng)管員以“入庫(kù)”的形式進(jìn)行操作。9物料報(bào)廢規(guī)定物料科至少每季度組織一次物料報(bào)廢清點(diǎn)、檢查、申報(bào)、評(píng)審工作，報(bào)廢物料由采購(gòu)部統(tǒng)一集中負(fù)責(zé)外銷。91自制零部件報(bào)廢由物料科提出申請(qǐng),檢驗(yàn)員填寫(xiě)“報(bào)廢單”，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)科簽名確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理、制造部經(jīng)理、副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)報(bào)廢，價(jià)值超過(guò)10萬(wàn)元以上須經(jīng)總經(jīng)理審批方能辦理報(bào)廢出庫(kù)手續(xù)。92外購(gòu)物料報(bào)廢由物料科提出申請(qǐng),檢驗(yàn)員填寫(xiě)“報(bào)廢單”，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)科簽名確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、制造部經(jīng)理、副總經(jīng)理會(huì)簽批準(zhǔn)報(bào)廢，價(jià)值超過(guò)10萬(wàn)元以上須經(jīng)總經(jīng)理審批方能辦理報(bào)廢出庫(kù)手續(xù)。10倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)規(guī)定101為確保倉(cāng)庫(kù)物料帳、物、卡的一致性，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期組織盤(pán)點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)每周組織一到兩次庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，物料科每月組織一次庫(kù)存準(zhǔn)確率抽樣檢查并形成書(shū)面記錄；102為了檢查庫(kù)存情況的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部不定期的對(duì)公司的各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況進(jìn)行抽查。在抽查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)非正常原因造成帳、物、卡的不一致或其他違規(guī)操作行為，則按以下方案進(jìn)行處罰涉及金額抽檢不合格率扣罰金額05萬(wàn)元以下含05萬(wàn)元05至2萬(wàn)元含2萬(wàn)元2萬(wàn)元以上5以下含5不扣罰扣罰150元扣罰200元5至15含15扣罰150元扣罰200元扣罰250元15以上扣罰200元扣罰250元扣罰300元各考核指標(biāo)按以下方法進(jìn)行計(jì)算抽檢不合格率不合格物料種數(shù)抽檢物料品種總數(shù)100,中，不合格物料種數(shù)指帳、物、卡的不一致或其他違規(guī)操作的物料品種數(shù)量。涉及金額（帳物卡的差異數(shù)量計(jì)劃單價(jià)）其中，當(dāng)帳、物、卡均不等時(shí)取最大差異數(shù)量。103財(cái)務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處罰進(jìn)行如下劃分倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員承擔(dān)總扣罰額的60；物料科科長(zhǎng)承擔(dān)總扣罰額的30；制造部經(jīng)理承擔(dān)總扣罰額的10。以上扣罰均從各相關(guān)人員當(dāng)月工資中體現(xiàn)。104公司根據(jù)各倉(cāng)庫(kù)每一年度庫(kù)存抽查的結(jié)果，對(duì)庫(kù)存準(zhǔn)確率一直保持在95以上的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額進(jìn)行如下劃分105該年度庫(kù)存準(zhǔn)確率綜合排名第一的倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)1000元；該年度庫(kù)存準(zhǔn)確率綜合排名第二的倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)勵(lì)500元。106若該年度各倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)確率均未達(dá)到95，取消該項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。11支持文件物料貯存通用技術(shù)規(guī)范IMSI09006積壓品管理制度IMSI09016倉(cāng)庫(kù)防火管理規(guī)定IMSI22026物料計(jì)劃價(jià)制訂原則QG/BY020132006電氣產(chǎn)品出廠價(jià)核算規(guī)范QG/BY020122006質(zhì)量事故處理規(guī)定IMSI1400512記錄申購(gòu)單IMSF09005001領(lǐng)料單IMSF09005002退料單IMSF09005003不合格報(bào)告IMSF14002送檢單IMSF08003售后服務(wù)領(lǐng)退料數(shù)量對(duì)照表IMSF09005005附件（流程圖）生產(chǎn)科輸出總裝限額單倉(cāng)庫(kù)打印限額單并核對(duì)庫(kù)存情況NO下達(dá)采購(gòu)/零部件計(jì)劃YESOK輸出采購(gòu)/零產(chǎn)件計(jì)劃并傳遞到采購(gòu)部生產(chǎn)科工程BOM表打印出限額領(lǐng)料單后進(jìn)行核對(duì)庫(kù)存，核對(duì)時(shí)必須考慮現(xiàn)有庫(kù)存、預(yù)占庫(kù)存、安全庫(kù)存和未完成計(jì)劃。整過(guò)過(guò)程必須在接限額單時(shí)算起一個(gè)工作日內(nèi)完成。提出部門(mén)填寫(xiě)一式三聯(lián)的申購(gòu)單倉(cāng)庫(kù)審核申購(gòu)單的審批流程必須正確齊全，申購(gòu)單上的型號(hào)規(guī)格必須準(zhǔn)確YES下采購(gòu)計(jì)劃/零部件計(jì)劃并輸出計(jì)劃NO合同訂單計(jì)劃流程申購(gòu)單計(jì)劃流程1、所有合同訂單必須將合同號(hào)輸入2、計(jì)劃周期必須滿足物料的采購(gòu)周期，當(dāng)不滿足采購(gòu)周期時(shí)必須上報(bào)；當(dāng)有未完成的計(jì)劃而無(wú)須再下計(jì)劃時(shí)，必須將所需的型號(hào)規(guī)格、數(shù)量報(bào)給供應(yīng)部/生產(chǎn)部，說(shuō)明用到哪個(gè)計(jì)劃號(hào)里面的物料供應(yīng)商送料物料到倉(cāng)點(diǎn)數(shù)送檢按超計(jì)劃制度執(zhí)行常用物料20外不常用物料5外常用物料20內(nèi)不常用物料5內(nèi)NO進(jìn)賬上貨架進(jìn)倉(cāng)流程圖計(jì)劃外計(jì)劃內(nèi)YESYESNO倉(cāng)庫(kù)輸出裝配限額領(lǐng)料單車(chē)間領(lǐng)料員簽名確認(rèn)需料時(shí)間和所需物料配料員根據(jù)領(lǐng)料員確認(rèn)后的限額領(lǐng)料單進(jìn)行配料送料員根據(jù)配料員配出的物料送料到車(chē)間車(chē)間點(diǎn)數(shù)并簽名確認(rèn)將限額單交計(jì)劃員出賬處理按簽單時(shí)間的先后順序發(fā)料，平均每份限額單時(shí)間為4小時(shí)車(chē)間必須有專門(mén)的領(lǐng)料員進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并指定位置給送料員放料領(lǐng)料單倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料將領(lǐng)料單給計(jì)劃員出賬領(lǐng)料員在出倉(cāng)單上簽名后帶物料離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)車(chē)間領(lǐng)料單必須有工藝員的簽名，部門(mén)領(lǐng)料單必須有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的簽名當(dāng)領(lǐng)料單上的型號(hào)與實(shí)際發(fā)料型號(hào)不一致時(shí)，應(yīng)寫(xiě)上實(shí)發(fā)型號(hào)和數(shù)量出賬時(shí)應(yīng)注意領(lǐng)料部門(mén)和出庫(kù)方式限額領(lǐng)料出庫(kù)流程普通領(lǐng)料出庫(kù)流程退料流程圖退料單位填寫(xiě)合格的退料單責(zé)任部門(mén)簽名確認(rèn)憑責(zé)任部門(mén)確認(rèn)的退料單到倉(cāng)庫(kù)辦理退料手續(xù)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退料單進(jìn)行點(diǎn)數(shù)收貨送質(zhì)檢檢驗(yàn)辦理入庫(kù)手續(xù)不合格報(bào)供應(yīng)部聯(lián)系供應(yīng)商退貨YESNO寫(xiě)報(bào)廢單作報(bào)廢處理退料單一式三聯(lián)，必須填寫(xiě)好型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、施工單位、施工編號(hào)、退料原因責(zé)任人必須在退料單上簽名確認(rèn)，并提出處理意見(jiàn)不合格和報(bào)廢的物料質(zhì)檢必須要注明責(zé)任人說(shuō)明書(shū)、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等資料應(yīng)同物料一起退倉(cāng)售后服務(wù)退料流程職責(zé)部門(mén)/崗位工作流程相關(guān)說(shuō)明/文件/記錄售后相應(yīng)服務(wù)主管或調(diào)度員根據(jù)客戶或業(yè)務(wù)員的投訴、傳真、EMAIL，或現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)員的服務(wù)記錄單等記錄進(jìn)行識(shí)別，并按用途分為維修用、工程生產(chǎn)用、調(diào)撥用，便于倉(cāng)庫(kù)判定出庫(kù)方式。售后服務(wù)科長(zhǎng)審查是否符合領(lǐng)料要求服務(wù)人員倉(cāng)管員符合領(lǐng)料單規(guī)范和物料管理制度要求服務(wù)人員倉(cāng)管員按物料管理制度執(zhí)行服務(wù)人員倉(cāng)管員退料單、售后領(lǐng)退料報(bào)表檢驗(yàn)員財(cái)務(wù)核算員檢驗(yàn)員進(jìn)行退倉(cāng)物料的質(zhì)量狀態(tài)重新驗(yàn)證，判定物料合格與否和造成物料退換的責(zé)任，在退料單上填寫(xiě)物料驗(yàn)證結(jié)論和處理意見(jiàn)。核算員則根據(jù)判斷結(jié)果和售后領(lǐng)退料報(bào)表進(jìn)行材料費(fèi)用歸集。檢驗(yàn)科倉(cāng)庫(kù)對(duì)于不合格品，必要時(shí)出具不合格品報(bào)告，注明物料的不合格原因和責(zé)任劃分。采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)不通過(guò)通過(guò)不合格合格外購(gòu)件不合格品運(yùn)到“采購(gòu)部積壓品倉(cāng)庫(kù)”存放，自制件不合格品運(yùn)到相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)指定地點(diǎn)存放，由采購(gòu)部和相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)組織作進(jìn)一步處理或集中處理。填寫(xiě)領(lǐng)料單辦理退料出具不合格品報(bào)告領(lǐng)料需求識(shí)別審批物料領(lǐng)取、物料發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)退料驗(yàn)證辦理入倉(cāng)不合格品處理ERP出庫(kù)方式處理編制領(lǐng)退料清單材料費(fèi)用歸集下面的是2016年經(jīng)典勵(lì)志語(yǔ)錄，需要的朋友可以欣賞，不需要的朋友下載后可以編輯刪除謝謝1、有來(lái)路，沒(méi)退路留退路，是絕路。2、為目標(biāo)，晚臥夜半，夢(mèng)別星辰，腳踏實(shí)地，凌云舍我其誰(shuí)3、做一題會(huì)一題，一題決定命運(yùn)。4、靜下來(lái)，鑄我實(shí)力拼上去，亮我風(fēng)采。5、拼一載春秋，搏一生無(wú)悔。6、狠抓基礎(chǔ)是成功的基礎(chǔ)，持之以恒是勝利的保證。7、把汗水變成珍珠，把夢(mèng)想變成現(xiàn)實(shí)8、擰成一股繩，搏盡一份力，狠下一條心，共圓一個(gè)夢(mèng)。9、每天都是一個(gè)起點(diǎn)，每天都有一點(diǎn)進(jìn)步，每天都有一點(diǎn)收獲10、22對(duì)命運(yùn)承諾，對(duì)承諾負(fù)責(zé)11、我自信，故我成功，我行，我一定能行。12、不敢高聲語(yǔ)，恐驚讀書(shū)人。13、高三高考高目標(biāo)，苦學(xué)善學(xué)上好學(xué)。14、爭(zhēng)分奪秒巧復(fù)習(xí)，勤學(xué)苦練創(chuàng)佳績(jī)、攀蟾折桂，舍我其誰(shuí)。15、眼淚不是我們的答案，拼搏才是我們的選擇。16、站在新起點(diǎn)，迎接新挑戰(zhàn)，創(chuàng)造新成績(jī)。17、遇難心不慌，遇易心更細(xì)。18、樂(lè)學(xué)實(shí)學(xué)，挑戰(zhàn)高考勤勉向上，成就自我。19、努力造就實(shí)力，態(tài)度決定高度20、忘時(shí)，忘物，忘我。誠(chéng)實(shí)，樸實(shí)，踏實(shí)。21、精神成人，知識(shí)成才，態(tài)度成全。22、作業(yè)考試化，考試高考化，將平時(shí)考試當(dāng)高考，高考考試當(dāng)平時(shí)。23、我高考我自信我成功24、23再苦再累不掉隊(duì)，再難再險(xiǎn)不放棄25、拼搏高考，今生無(wú)悔越過(guò)高三，追求卓越26、挑戰(zhàn)人生是我無(wú)悔的選擇，決勝高考是我不懈的追求。27、山高不厭攀，水深不厭潛，學(xué)精不厭苦追求28、學(xué)練并舉，成竹在胸，敢問(wèn)逐鹿群雄今何在師生同志，協(xié)力攻關(guān)，笑看燕趙魁首誰(shuí)人得。29、快馬加鞭君為先，自古英雄出少年。30、太陽(yáng)每天都是新的，你是否每天都在努力。31、把握現(xiàn)在、就是創(chuàng)造未來(lái)。32、25我因X班而自豪，X班因我而驕傲33、我心飛翔，路在腳下。34、人活著要呼吸。呼者，出一口氣吸者，爭(zhēng)一口氣35、辛苦三年，幸福一生。36、精神成就事業(yè)，態(tài)度決定一切。2016年經(jīng)典勵(lì)志語(yǔ)錄二你一定要堅(jiān)強(qiáng)，即使受過(guò)傷，流過(guò)淚，也能咬牙走下去。因?yàn)椋松?，就是你一個(gè)人的人生。竹子用了4年時(shí)間，僅僅長(zhǎng)了3CM，從第五年開(kāi)始，以每天30CM的速度瘋狂的生長(zhǎng)，僅僅用了六周時(shí)間就長(zhǎng)到了15米。其實(shí)在前面的四年，竹子將根在土壤里延伸了數(shù)百平米。做人做事亦是如此，不要擔(dān)心你此時(shí)的付出得不到回報(bào)，因?yàn)檫@些付出都是為了扎根。人生需要儲(chǔ)備多少人，沒(méi)熬過(guò)那三厘米能夠比跌倒的次數(shù)多一次站起來(lái)的次數(shù)，你就是強(qiáng)者開(kāi)始，去做，這是最難的一步。往往，突破了最難的一步以后，或者說(shuō)，破除了想像中的困難以外，其他的事，可能反而容易。尤其有些事情，上癮以后，形成習(xí)慣，不繼續(xù)反而不舒服。再好的方法，對(duì)于徹底的、不想上進(jìn)的懶人是無(wú)效的，但既然，生命是屬于自己的，愿意行動(dòng)與否，也還是自己的事。成功與不成功之間，有時(shí)距離是很短的，你只要后退一步或再向前幾步。想得再多不如行動(dòng)一次說(shuō)得再好不如立刻就做人與人的距離是說(shuō)與做的差別人與人的差