深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量管理手冊目錄1質量手冊管理2范圍3引用標準4術語和定義5質量體系要求51管理職責52質量體系53合同評審54設計控制55文件和資料控制56采購57顧客提供產(chǎn)品的控制58產(chǎn)品標識和可追溯性59過程控制510檢驗和試驗511檢驗測量和試驗設備的控制512檢驗和試驗狀態(tài)513不合格品的控制514糾正和預防措施515搬運、貯存、包裝、防護和交付516質量記錄的控制517內部質量審核518培訓519服務520統(tǒng)計技術6附錄一企業(yè)簡介61附錄二企業(yè)組織安全管理機構圖章節(jié)號01深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0質量手冊的管理頁碼第1頁共1頁1、質量手冊的管理011質量手冊的編制和批準0111總經(jīng)理授權管理者代表組成質量體系文件編寫組，編寫質量手冊0112質量手冊經(jīng)各部門討論修改后，報管理者代表審核0113經(jīng)審核的質量手冊由總經(jīng)理批準后頒布實施0120質量手冊的發(fā)放0121質量手冊分受控和非受控二類，辦公室應在手冊受控狀態(tài)處加以標識，并統(tǒng)一編號。0122受控質量手冊是公司的質量法規(guī)依據(jù)和證實，應按照經(jīng)過管理者代表批準的發(fā)放名單，依序號發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。0123非受控質量手冊是公司向顧客提供的質量管理和質量保證的證實，當顧客或其他外部人員需用時，需向辦公室提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室登記發(fā)放。013質量手冊的更改0131各部門對質量手冊的更改意見，應以書面形式提交辦公室，在意見未被采納批準前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。0132當出現(xiàn)下列情況之一時，應考慮質量手冊進行換版。A作為質量手冊依據(jù)的標B準、法規(guī)有較大修改時；C公司質量方針調整時；D公司組織機構與質量職能變動較大時；E經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結構、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動時；F質量體系審核與管理評審中提出改進要求時；章節(jié)號1深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0質量手冊的管理頁碼第1頁共2頁0133辦公室擬定更改或換版的書面報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行。0134管理者代表組織原文件編寫組成員對手冊進行修改，修改完后報總經(jīng)理批準，由辦公室發(fā)至受控質量手冊的持有者，手冊持有者依據(jù)通知更改內容或更改標記，用鋼筆填寫手冊更改頁。0135修訂后的文頁應及時取代原文頁，原文頁由辦公室收回，經(jīng)管理者代表批準方可銷毀。0136質量手冊換版后，新版發(fā)放時，受控舊版同時收回，并由辦公室加蓋“作廢”標識。014質量手冊的保管0141對質量手冊應進行統(tǒng)一登記、編號、存放。0142手冊持有者應妥善保管，不得外借、拆散、抽頁、污損或隨意更改。0143手冊丟失應及時報辦公室，追求責任后方可補發(fā)，補發(fā)要進行登記，要進行重新編號。0144手冊持有者工作變動，應把手冊交回辦公室。0145手冊未經(jīng)管理者代表批準不得復制。0146手冊底稿、各單位局部更改報告和手冊更改記錄由辦公室歸檔保存。0147手冊修改或換版時，版次同時更改。手冊頒布時為A版，第一次修改為A/1，第二次修改A/2換版時文件代號中年度相應更改。章節(jié)號1深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0質量手冊的管理頁碼第2頁共2頁2、范圍本手冊適用于公司承接的建筑裝飾工程，從投標、設計、施工、竣工到交付使用全過程的質量管理和質量控制。公司所有從事與工程質量有關的人員必須嚴格遵照執(zhí)行。章節(jié)號2深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0范圍頁碼第1頁共1頁3、引用標準21GBT190231996質量手冊編制指南22GBT65831994質量管理和質量保證術語23GBT190011994質量體系設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務的質量保證模式章節(jié)號3深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0引用標準頁碼第1頁共1頁4術語和定義本手冊采用GBT6583ISO8402的術語和以下定義。31安裝是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、通風、空調等設備的安裝。32隱蔽工程是指被下一道工序或其它分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。33三檢制是指建筑裝飾工程在施工過程中的自檢、專檢、交接檢。34施工組織設計為保證工程項目的實施，公司根據(jù)合同要求編制的工程計劃和施工方案。35分包方獨立建制具有法人資格的分包施工單位。36分供方為供方提供物質的生產(chǎn)廠家、商店等供應單位。37特殊物質指合同中要求進行監(jiān)控的物質。章節(jié)號4深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0引用標準頁碼第1頁共1頁5質量體系要求51管理職責511總則確定本公司的質量方針及組織機構，以確保質量體系的總體要求，規(guī)定公司管理層、執(zhí)行層和驗證人員的職責和權限，配置好資源。512職責5121總經(jīng)理負責批準質量方針和目標，規(guī)定機關人員的職責和權限，配備必要的資源，主持管理評審工作。5122管理者代表負責編制管理評審報告。5123辦公室負責編制管理評審計劃，并記錄。513程序概要5131質量方針本公司的質量方針是科學管理、精心施工、塑時代精品；優(yōu)質服務、高效人才、創(chuàng)創(chuàng)勢品牌。本公司的質量目標是嚴工藝、強管理、工程一次交驗合格率100；優(yōu)良工程率80；客戶滿意率100；爭創(chuàng)市優(yōu)工程。5132組織為了使質量手冊的各項要求得到貫徹實施，公司建立了完善的組織結構，編制了質量體系組織結構圖，同時，根據(jù)GBT190011994質量保證模式標準的要求，編制了質量體系要素分配表，以便保證質量體系有效運行。見附錄（二）、附錄（三）、附錄（四）章節(jié)號51深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0管理職責頁碼第1頁共4頁5133職責和職權公司對與質量有關的人員和部門，規(guī)定了明確的質量職責和權限。1、總經(jīng)理A主持制定公司的質量方針和質量目標，包括對質量的承諾。批準和頒布公司質量手冊，對公司質量體系的建立、完善、實施和保持有效運行負決策責任。B確定公司各部門、各崗位的職責權限及相互關系。C配備資源對管理、執(zhí)行和驗證工作的人財物等資源需求予以滿足。D定期主持管理評審，保持質量體系的適應性和有效性。對工程質量和服務質量全面負責。E每年至少召開12次質量工作例會，推進各項質量活動正常開展。2管理者代表代表總經(jīng)理行使質量管理職能，向總經(jīng)理負責。A協(xié)助總經(jīng)理建立公司質量體系，B并負責實施協(xié)調和監(jiān)督。C主持公司內部質量體系審核，D向總經(jīng)理報告質量體系運行情況。E處理協(xié)調公司內部質量體系審核中發(fā)生的質量問題，F(xiàn)監(jiān)督有關部門采取糾正和預防措施并驗證其結果的有效性。G代表公司與外部認證機構聯(lián)絡，H組織向客戶提供質量保證。I向總經(jīng)理匯報質量體系運行情況，J協(xié)助總經(jīng)理負責組織實施管理評審，K編寫報告，L提交報告，M并組織跟蹤相關糾正和預防措施有效性的檢查、監(jiān)督。3副總經(jīng)理（經(jīng)營）組織設計、工程、經(jīng)營、技質、材料五個系統(tǒng)的部門貫徹執(zhí)行質量方針、質量目標及質量體系文件，保證質量體系要求在這五個系統(tǒng)中的實施效果。負責質量體系中設計、采購、合同評審要素的宏觀質量控制。參與五個系統(tǒng)中其它要素的質量控制。4副總經(jīng)理（行政）組織辦公室、人力資源部兩部門貫徹執(zhí)行質量方針、質量目標及質量體系文件，保證質量體系要求在這兩個部門的實施效果。負責質量體系中文件和資料控制、培訓兩要素的宏觀質量控制。參與兩部門其它要素的質量控制。5設計總監(jiān)設計總監(jiān)負責對設計要素的宏觀控制。參與相關要素的質量控制。章節(jié)號51深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0管理職責頁碼第2頁共4頁6。工程總監(jiān)負責過程控制要素的宏觀質量控制。參與技質部、工程部其它要素的質量7經(jīng)營總監(jiān)負責采購合同評審兩要素的宏觀質量控制活動。參與材料部、經(jīng)營部其它相關要素的質量控制活動。8設計部負責質量體系中設計要素的質量控制。參與相關質量要素的質量控制活動。9技質部負責質量體系中質量體系、文件和資料控制中技術文件和資料、產(chǎn)品標識和可追溯性、檢驗和試驗、檢驗、測量和試驗設備、檢驗和試驗狀態(tài)、不合格品的控制、糾正和預防措施、質量記錄中的施工質量記錄、統(tǒng)計技術等要素的質量控制。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。10工程部負責質量體系中采購中分包方的管理、過程控制、搬運、貯存、包裝、防護和交付中的搬運、防護和交付，服務要素。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。11材料部負責質量體系中采購要素中分供方的管理、搬運、貯存、包裝防護和交付要素中的貯存等要素的質量控制。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。12經(jīng)營部負責質量體系中合同評審，顧客提供產(chǎn)品控制兩要素的質量控制參與質量體系中相關要素的質量控制活動。13辦公室負責質量體系中管理職責、文件和資料控制的質量體系文件和外來行政文件，質量記錄控制，內部質量審核四個要素的質量控制活動。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。14人力資源部負責質量體系中培訓要素的質量控制活動。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。章節(jié)號51深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0頁碼第3頁共4頁管理職責15項目經(jīng)理部嚴格執(zhí)行國家公司的有關文件規(guī)定，在各業(yè)務部門的協(xié)作指導下參與機關要素的質量控制活動。16質檢員負責工程項目全過程的質量監(jiān)督檢查，參與工程質量評定。17內審員參與內部質量體系審核及其驗證工作。4122資源為了實現(xiàn)質量方針和質量目標,保證管理、執(zhí)行、驗證活動的需要，使公司質量體系持續(xù)有效地運行，公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源A工程項目實施所需的生產(chǎn)設備B。C檢驗、測量和試驗設備D。E工程技術和專業(yè)技能。F經(jīng)過崗位培訓的專業(yè)人員，G包括內部質量審核員。H計算機設備I及應用軟件。J資金及各項生產(chǎn)物質。K技術文件通過對工程項目合同L評審、明確資源要求，M并編寫質量計劃或施工組織設計。5123管理者代表A由總經(jīng)理任命，B任期兩年，C屆滿時，D由總經(jīng)理重新任命。E管理者代表的職責是負責公司質量體系的組織建立、實施和保持運行。定期向總經(jīng)理報告質量體系運行情況，處理質量體系運行中的問題。組織協(xié)調質量體系內部管理工作和外部有關事宜的聯(lián)絡工作。513管理評審51341管理評審由總經(jīng)理主持，一般情況下每年進行一次，以確保所建立的質量體系保持持續(xù)的適宜性和有效性。當發(fā)生重大質量事故或質量體系建立運行時，組織機構，經(jīng)營范圍發(fā)生重大調整時，應增加評審的次數(shù)。章節(jié)號51深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0頁碼第4頁共4頁管理職責52質量體系521總則根據(jù)GB/T190011994IDTISO90011994的質量保證模式標準的要求，編制質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄、管理規(guī)定，建立并保持文件化的質量體系，使其有效運行。適用于公司經(jīng)營、設計、生產(chǎn)中與質量有關的一切活動。522職責5221總經(jīng)理負責組織建立質量體系并批準頒發(fā)、實施質量手冊和程序文件。5222管理者代表負責組織、編寫、審定質量體系文件并對其有效實施負責。5223管理者代表負責組織編寫質量體系第一層次文件（質量手冊）、第二層次文件（程序文件），經(jīng)各部門領導審核，總經(jīng)理批準，并組織實施。由辦公室負責發(fā)放及管理。5224各職能部門負責質量體系第三層次文件（管理規(guī)定、作業(yè)指導書、質量記錄等）的編制、審核，相關公司級主管領導批準。由各職能部門發(fā)放，并實施管理。523程序概要5231質量手冊的編寫與修訂，由管理者代表組織進行。無論編寫還是修訂，均需經(jīng)總經(jīng)理批準后才能生效。5232質量手冊分受控發(fā)放和非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對象為公司級領導和與質量手冊控制要素有關的部門主管領導，受控發(fā)放的質量手冊封面有“受控”標識，并有發(fā)放編號；非受控發(fā)放對象為顧客、咨詢中心等，封面有“非受控”的標識。5233為了保證質量手冊與本公司發(fā)展相適應，總經(jīng)理委派管理者代表根據(jù)本企業(yè)發(fā)展方向和質量體系評審的結果，組織對質量手冊進行修訂，辦公室負責對受控發(fā)放的質量手冊進行跟蹤管理，并負責更改工作。章節(jié)號52深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0質量體系頁碼第2頁共2頁5234程序文件是為了實施質量手冊所編制的支持性文件，程序文件的編寫與修訂由管理者代表組織有資格的人員，按照Q/CS02452000文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5235各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標準與質量有關的文件及其記錄等由各職能部門負責編制、修訂、發(fā)放與管理。辦公室負責統(tǒng)一授號、備案；無論編寫與修訂，相關公司級主管領導批準后生效。524質量策劃5241質量策劃應與質量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文件Q/CS02422000項目質量計劃控制程序，針對各工程項目均作質量策劃工作，對特定的工程項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動，并形成項目質量計劃。5242配備必要的控制手段，設備（生產(chǎn)和檢測用）和專業(yè)人員等資源。必要時應采用新技術、新工藝、新材料。5243確保設計開發(fā)與施工，檢驗和試驗與保修服務各階段的文件的相容性和協(xié)調性。5244確定與準備有關質量策劃活動的質量記錄。5245支持性程序文件Q/CS02422000項目質量計劃控制程序章節(jié)號52深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0質量體系頁碼第2頁共2頁53合同評審531總則在投標或簽訂合同之前，對標書、合同進行評審，以確保能夠充分理解與顧客所簽訂的合同的內容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足顧客所提出的要求。532職責5321經(jīng)營部負責組織、協(xié)調合同評審工作。5322設計部、技質部、工程部、材料部、項目部等負責對合同中相關業(yè)務部分進行評審。533程序概要5331制定并實施Q/CS02432000合同評審程序，確保合同評審、簽訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。5332合同評審按標書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級別的評審。合同評審根據(jù)級別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營）、經(jīng)營部監(jiān)、經(jīng)營部經(jīng)理主持，有關職能部門參加。以確保A投標書與合同條款內容明確、合理、完善；B與投標不一致處已得到解決；C本公司具有滿足合同要求的能力。5333經(jīng)過合同評審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質驗收。5334合同評審中形成的各種書面文件及評審記錄，均由經(jīng)營部編號并存檔、保管。5335合同修訂必須經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后方能進行。必要時應執(zhí)行合同評審有關程序的規(guī)定，重新進行評審認可。修訂的內容按程序的規(guī)定，正式傳遞到公司有關部門實施。534支持性程序文件Q/CS02432000合同評審程序深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏章節(jié)號53分公司質量手冊質量手冊版本更改A0合同審批頁碼第1頁共1頁54設計控制541總則為確保公司所承接的設計項目符合顧客要求，使設計過程處于受控狀態(tài)，公司制訂并實施設計控制程序，從設計策劃到設計確認全過程實施控制和驗證。542職責設計部是本要素的歸口管理部門，負責設計的全過程。543程序概要5431設計策劃54311設計部對設計內容進行分析、研究、收集必要的設計基礎資料，并參照合同評審結果策劃設計工作。54312設計部組織項目設計實施小組，指定一名負責人。編制設計開發(fā)計劃，制定設計目標，并明確設計階段的劃分，應開展的設計輸入、設計輸出、設計評審、驗證、確認活動。以及各設計人員的職責分工。并配備相應的資源。5432組織和技術接口54321確定各專業(yè)設計負責人，專業(yè)設計負責人對項目設計實施小組負責人負責。項目設計實施小組需將有關資料和設計要求傳遞到結構、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設計組。5432。2方案設計階段、由設計部組織各專業(yè)組對接口傳遞信息進行分析和確認。54323在施工圖設計中主任設計師應組織各專業(yè)組進行技術協(xié)調，并檢查內外傳遞信息的執(zhí)行情況。章節(jié)號54深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏版本更改A0分公司質量手冊質量手冊設計控制頁碼第1頁共5頁54324施工圖紙設計完成后，進行圖紙復審、修改、會簽，將有關圖紙技術和信息資料向設計部經(jīng)理傳遞，并組織評審、保證接口暢通。543。3設計輸入54331設計部應以有關的政策法規(guī)、招投標文件，裝飾工程設計合同、設計委托書和合同評審結果為依據(jù)，確定設計輸入要求，并形成設計輸入文件。54332設計部組織設計輸入評審、設計輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要求，設計輸入文件是否完整正確。54333對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應會同提出者一起解決。54334對設計輸入文件的評審結果應形成工程實際輸入評審記錄。5434設計輸出54341設計人員應依據(jù)設計輸入文件要求進行設計，不同階段形成不同的輸出文件。54342設計輸出文件的要求滿足設計輸入要求；包含或引用驗收準則；能據(jù)以編制施工圖、預算；能據(jù)以安排材料、設備、采購；能據(jù)以進行施工和安裝；能據(jù)以進行工程驗收；滿足主要特性；54343設計輸出文件應經(jīng)嚴格的校對，并進行設計輸出評審，評審其是否滿足設計輸入要求，并由設計部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。章節(jié)號54深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏版本更改A0分公司質量手冊質量手冊設計控制頁碼第2頁共5頁54324施工圖紙設計完成后，進行圖紙復審、修改、會簽，將有關圖紙技術和信息資料向設計部經(jīng)理傳遞，并組織評審、保證接口暢通。543。3設計輸入54331設計部應以有關的政策法規(guī)、招投標文件，裝飾工程設計合同、設計委托書和合同評審結果為依據(jù)，確定設計輸入要求，并形成設計輸入文件。54332設計部組織設計輸入評審、設計輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要求，設計輸入文件是否完整正確。54333對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應會同提出者一起解決。54334對設計輸入文件的評審結果應形成工程實際輸入評審記錄。5434設計輸出54341設計人員應依據(jù)設計輸入文件要求進行設計，不同階段形成不同的輸出文件。54342設計輸出文件的要求滿足設計輸入要求；包含或引用驗收準則；能據(jù)以編制施工圖、預算；能據(jù)以安排材料、設備、采購；能據(jù)以進行施工和安裝；能據(jù)以進行工程驗收；滿足主要特性；54343設計輸出文件應經(jīng)嚴格的校對，并進行設計輸出評審，評審其是否滿足設計輸入要求，并由設計部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。章節(jié)號54深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏版本更改A0分公司質量手冊質量手冊設計控制頁碼第3頁共5頁5435設計評審54351設計部經(jīng)理在設計的適當階段組織有關人員進行設計評審，評價設計結果是否符合設計要求。必要時可邀請專家參加設計評審。54352由項目設計負責人編寫設計評審報告，由設計部經(jīng)理審批，并對評審中的改進建議落實情況進行驗證。54353設計評審記錄由設計部保存。5436設計驗證54361在設計適當階段，對設計輸出是否滿足該階段設計輸入要求進行驗證，并做好驗證記錄。54362驗證方式除設計評審外還可以包括變換計算方法進行驗算；將新設計與已證實的類似設計進行比較；進行鑒定試驗；對發(fā)放前的設計階段文件進行評審等；54363負責設計驗證的人員應編寫設計驗證報告，由設計部經(jīng)理審批后實施，并針對報告中提出的問題對設計進行修改。5437設計確認54371在完成設計評審和設計驗證后，要進行設計確認。設計確認應針對最終產(chǎn)品即工程效果進行。確定工程是否符合使用者要求，復雜大型工程設計可通過顧客簽字認可辦法進行設計確認。章節(jié)號54深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏版本更改A0分公司質量手冊質量手冊設計控制頁碼第4頁共5頁54372設計確認內容包括A可行性研究評估B方案設計的審批C初步設計的審批D設計圖紙會審54373設計人員應作好設計確認記錄5438設計更改54381需要設計更改時，應提出設計更改申請單，經(jīng)設計部經(jīng)理審批后，方可實施設計更改。54382設計更改的結果應以設計更改通知單的形式及時通知有關部門和人員。54383設計部經(jīng)理授權設計更改人員進行設計更改，并在更改部位進行標識和記錄。54384當設計更改數(shù)量較多、復雜程度較大，由項目設計負責人決定是否需要重新進行設計驗證和設計評審。54385所有的設計更改都應進行評審，并填寫設計更改評審記錄。54386設計更改申請單、設計更改通知單、設計更改評審記錄和設計更改文件、設計部應妥善保存。544支持性程序文件Q/CS02442000設計控制程序深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏章節(jié)號54分公司質量手冊質量手冊版本更改A0設計控制頁碼第5頁共5頁55文件和資料控制551總則為控制與質量體系要求有關的所有文件和資料（包括外來文件），公司制定并執(zhí)行文件和資料控制程序，文件和資料可以呈任何形式,如硬拷貝或電子體。552職責5521管理者代表負責質量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對其有效性負責。5522辦公室是全公司質量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來文件的控制和管理部門。5523技質部是技術文件和資料的控制及歸口管理部門。553程序概要5531文件和資料的批準和發(fā)布5532文件和資料包括質量手冊、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、施工組織設計、施工技術措施、檢驗規(guī)程、試驗程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導書、工程合同、采購文件等，還應包括有關施工及驗收規(guī)范、工程質量檢驗評定標準、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國家標準行業(yè)標準等。5533文件和資料在發(fā)布前應按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。A質量手冊由管理者代表審核，B總經(jīng)理批準。程序文件由各職能部門主管領導審核。C總經(jīng)理批準。針對公司的管理文件由公司辦公室審核。D總經(jīng)理批準。針對各部門系統(tǒng)的管理文件由部門領導審核G公司主管領導批準。外部文件,由文件的對口管理部門主管批準后方可使用,并負責跟蹤換版章節(jié)號55深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0文件和資料的控制頁碼第1頁共2頁5534文件和資料分受控和非受控兩種，應由發(fā)放部門統(tǒng)一編號、登記和標識。以確保A對質量體系有效運行起重要作用的各個場所都得到和使用相應文件的有效版本；B及時從所有發(fā)放和使用場所撤走作廢文件；C為法律或積累知識的目的而D保留的任何作廢文件都應進行記錄和標識。5535文件和資料的發(fā)放與回收質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時銷毀。用于存檔加蓋“存檔”印章標識。為法律或積累知識而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。受控文件未經(jīng)公司原審批人批準，不得翻印和錄制。554文件和資料的更改5541所有文件和資料的更改，必須按照文件和資料控制程序的有關規(guī)定進行，不允許未經(jīng)授權和批準的任何更改。5542文件的更改由該文件的原審批部門負責，若指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料。5543文件更改均以書面形式進行，在更改通知單上，注明更改內容、更改原因、更改日期等事項。文件更改后應在原文處作出明顯標記。5544一份文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后，進行修訂換版、重新印發(fā)。555支持性程序文件Q/CS02452000文件和資料控制程序章節(jié)號55深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0文件和資料的控制頁碼第2頁共2頁56采購561總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務等），對全公司采購、外協(xié)活動及其提供的產(chǎn)品的質量進行有效的控制。562職責5621材料部是外購、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。5622工程部是施工勞務人員的歸口管理部門。563程序概要5631分供方、分包方的評價和選擇A合格的分供方的評價與選擇材料部負責按外購產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質量特性、類別、等級和工程項目對進貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級別的方法對分供方進行評價和選擇。經(jīng)評定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質量和質量保證能力，技質部參與對重要產(chǎn)品供應商的評價，并按Q/CS02462000采購控制程序中的規(guī)定進行評審。B合格的分包方的評價和選擇工程部組織對各種不同專業(yè)分包隊的級別、資質、質量保證能力進行調查初評，列入分包方檔案并保留其資質證明及業(yè)績資料的復印件。工程部負責組織總工辦、經(jīng)營部參與對勞務隊質量保證能力的評審。5632外購、外協(xié)產(chǎn)品、勞務需求資料的準備A使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，文件應清楚說明采購、加工要求或對勞務的要求，文件發(fā)布前，技質部應對其準確性和完整性進行審查。B項目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對分包方的需求文件，文件應說明工程性質、類別、工程量、文件發(fā)出前技質部應對其準確性和完整性進行審查。章節(jié)號56深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0采購頁碼第1頁共2頁5633對分供方和分包方的質量驗證A當本公司和/或顧客需要到分供方進行外購產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質量驗證時，事先由材料部就驗證的安排、方法和供方達成協(xié)議，C質量驗證結果應予以記錄。B在施工過程中，技質部應對分包方的工程質量和質量保證能力進行驗證，發(fā)現(xiàn)不能保證質量時及時向工程部提出更換要求，并做文字報告。工程部應及時處理，并在分包方的檔案中增加其質量能力記錄。563支持性程序文件Q/CS02462000采購控制程序。章節(jié)號56深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0采購頁碼第2頁共2頁57顧客提供產(chǎn)品的控制571總則對顧客提供的產(chǎn)品進行檢驗、貯存、保管和使用并進行有效控制，以保證這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。572職責5721經(jīng)營部和項目部是顧客提供產(chǎn)品的控制管理部門。573程序概要5731經(jīng)營部負責制定顧客提供產(chǎn)品的控制程序并組織監(jiān)督實施，以保證工程質量符合規(guī)定要求。5732應在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質、型號、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、質量要求、驗收標準，產(chǎn)品所用工程項目和部位以及不合格品的處理。5733顧客提供的產(chǎn)品，由質檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客提供產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責任。5734倉庫管理員應將驗證合格的產(chǎn)品進行標識、貯存、防護和發(fā)放。并在記錄中標明“甲供”字樣。5735檢驗不合格的產(chǎn)品，應予以標識和記錄，并嚴格隔離，妥善保存，并按合同要求進行處理。5736顧客提供產(chǎn)品在運輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質時，應及時通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。574支持性程序文件Q/CS02472000顧客提供產(chǎn)品的控制程序。章節(jié)號57深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0顧客提供產(chǎn)品的控制頁碼第1頁共1頁58產(chǎn)品標識和可追溯性581總則通過對產(chǎn)品的標識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產(chǎn)品的可追溯性。582職責5821技質部。項目部是產(chǎn)品標識和可追溯性程序的管理部門，技質部負責對各類產(chǎn)品規(guī)定標識方法，項目部負責對各類產(chǎn)品進行標識。583程序概要5831產(chǎn)品標識的范圍583。11進貨標識公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進貨、貯存和使用前作好標識。對有特別要求的材料、要有特殊標識。58312施工過程標識分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認的檢驗、試驗及評定記錄作為標識。5832公司采購的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標牌、標簽、材料的原包裝以及有關質量記錄進行標識。標識內容包括物質名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。5833施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質量驗評記錄等進行標識。標識內容包括施工部位、項目負責人、施工班組及技術、檢驗人員等。5834產(chǎn)品標識和可追溯性的控制由技質部負責監(jiān)督管理，項目部負責具體實施。5835當合同有可追溯性要求時，則必須保證標識移植的一致性和唯一性，并予以相應的記錄。584支持性程序文件Q/CS02482000產(chǎn)品標識和可追溯性程序。章節(jié)號58深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0產(chǎn)品標識和可追溯性頁碼第1頁共1頁59過程控制591總則對工程施工的全過程進行控制，保證質量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。592職責5921工程部是本要素的歸口管理部門。5922項目部具體實施程序。5923技質部、材料部、人力資源部、設計部等指導、監(jiān)督項目部執(zhí)行過程控制程序。593程序概要5931為了對生產(chǎn)施工過程中有關的各項因素，包括人員、施工設備、材料、操作方法、施工環(huán)境進行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行而制定過程控制程序，并指導檢查、監(jiān)督實施。5932為了保證所有的工程項目在受控下進行，項目部應針對所承接的工程制定項目質量計劃，項目部組織編制相應的施工組織設計和施工方案，按“項目質量計劃”、“生產(chǎn)施工計劃”、“施工組織設計”和“施工方案”進行施工。5933施工過程中配備的各種生產(chǎn)設備和施工機具、按設備管理規(guī)定進行維護和保養(yǎng)，以保持施工過程的設備能力。5934施工過程中配備的管理人員、技術人員和操作工人，要進行培訓考核，作到持證上崗。章節(jié)號59深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0過程控制頁碼第1頁共2頁5935工長根據(jù)圖紙技術要求按施工組織設計、技術規(guī)范和工藝標準負責編制技術交底書，并對操作人員進行交底，檢驗人員嚴格按技術交底規(guī)定進行檢查。5936工程部按公司現(xiàn)場文明施工的有關規(guī)定，對施工過程中的勞動安全和環(huán)境保護進行有效管理和控制。5937生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質應進行檢驗和試驗，以確保其質量，并進行標識。5938通過制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評定準則。5939特殊過程59310工程施工中常見的特殊工程防水施工、隱蔽工程施工、焊接施工。59311根據(jù)施工組織設計明確的特殊工程應按作業(yè)指導書進行作業(yè)。項目部組織具備操作資格的人員使用經(jīng)過鑒定合格的設備進行操作，并填寫施工記錄，對特殊施工所有資料予以保存。59312對質量有較大影響的季節(jié)施工過程，應按季節(jié)施工技術措施，進行重點控制。594支持性程序文件Q/CS02492000過程控制程序，章節(jié)號59深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0過程控制頁碼第2頁共2頁510檢驗和試驗5101總則對外購、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和竣工工程項目進行規(guī)定的檢驗和試驗，確保其達到規(guī)定的質量要求。5102職責51021技質部對各階段的檢驗和試驗的實施及其結果的準確性、可靠性負責。51022材料部對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負責。51023項目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉序”、“臨時脫離工藝”的產(chǎn)品進行標識、記錄，技質部負責審批，確保其質量的可追溯要求。5103程序概要51031制定并實施Q/CS024102000檢驗和試驗工作程序確保進貨，過程和最終竣工工程項目各階段的檢驗和試驗達到規(guī)定的要求。51032進貨檢驗和試驗510321對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進入施工工地后由材料部在驗收前辦理送檢手續(xù)。510322對裝飾材料實施檢驗的依據(jù)是圖紙、技術文件、質量標準、進貨檢驗等規(guī)程等。510323檢驗人員實施進貨產(chǎn)品檢驗，合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)或直接轉序，不合格的產(chǎn)品按Q/CS024。132000不合格品的控制程序規(guī)定通知材料部辦理退貨，對于顧客提供產(chǎn)品由經(jīng)營部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進行不合格品的處置，確保不合格的外購、外協(xié)產(chǎn)品不進入施工工地。510324對辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購、外協(xié)產(chǎn)品，由庫房對其進行標識，項目部負責保持好標識，技質部負責對其進行記錄，以保證其質量的可追溯性。51033過程檢驗和試驗510331上道工序應由操作者自檢后交質檢員進行檢驗，上道工序不合格，不允許進行下一道工序，待不合格問題解決后，經(jīng)再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對上道工序進行交接檢。章節(jié)號510深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0檢驗和實驗頁碼第1頁共2頁510332質檢員根據(jù)工序的復雜程度，技術要求、操作者水平等因素，有針對性實施巡檢。510334質檢人員按照施工工藝和國家有關規(guī)范對隱蔽工程進行檢查，合格后報顧客及管理人員簽字確認，方可實行下一道工序。510335經(jīng)檢驗合格的方可轉序，不合格的按Q/CS1301不合格品的控制程序規(guī)定處置。510336例外轉序，臨時脫離工藝應有可靠的追回程序時，經(jīng)技質部審批后才可例外放行。51034最終檢驗和試驗510341質檢部負責按檢驗規(guī)程對工程項目實施最終檢驗和試驗。510342最終檢驗和試驗應在所有規(guī)定的確良檢驗和試驗均已完成，且全部達到規(guī)定要求后進行。510343最終檢驗和試驗判定不合格的工程項目不準交付給用戶，并按Q/CS1301不合格品的控制程序規(guī)定處置。51035檢驗和試驗記錄510351檢驗和試驗記錄的建立、標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管及處理等要求按Q/CS1601質量記錄的控制程序規(guī)定執(zhí)行。510352檢驗和試驗記錄由質檢部負責保存。5104支持性程序文件Q/CS024102000檢驗和試驗控制程序章節(jié)號510深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0檢驗和實驗頁碼第2頁共2頁511檢驗、測量和試驗設備的控制5111總則對檢驗、測量和試驗設備進行控制、校準和維護，確保檢驗和試驗的精度滿足測量能力的要求。5112職責技質部是檢驗、測量和試驗設備的控制、校準、維修及歸口管理的部門。5113程序概要51131制定并實施Q/CS1101檢驗、測量和試驗設備控制程序，確保檢驗、測量和試驗設備的測量能力滿足裝飾工程質量控制的要求。51132技質部根據(jù)產(chǎn)品的技術要求，提出檢驗、測量和試驗設備的配置計劃，對新購置的檢驗、測量和試驗設備由技質部按程序規(guī)定進行驗收，在使用前由技質部組織確認和校準工作。51133施工用的檢驗、測量和試驗設備都應根據(jù)國家計量管理法規(guī)，明確確定其校驗周期，并按期送專門檢測機構進行檢驗、校準。一旦發(fā)現(xiàn)設備偏離狀態(tài)，應標識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗、測量和試驗設備上都應規(guī)定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態(tài)的標識。51134檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應與施工人員使用的區(qū)分，并加以標識。51135加強檢驗、測量和試驗設備在搬運、貯存和使用過程中維護保養(yǎng)的管理，以確保其準確度和適用性保持完好。51136本公司計量管理工作，按國家計量管理部門有關企業(yè)計量工作認證的規(guī)定達到要求，并應對檢定人員進行培訓及資格認定。51137確保檢測和試驗設備操作人員嚴格按其使用要求操作，防止操作不當而影響其準確性甚至失效。51138所有檢驗、測量和試驗設備的校準、驗證工作均應詳細記錄，建立臺帳，并妥善保存。51139當顧客要求提供檢驗、測量和試驗設備資料時，經(jīng)公司經(jīng)理批準后，由技質部提供。5114支持性程序文件Q/CS024112000檢驗、測量和試驗設備控制程序章節(jié)號511深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0檢驗、測量和試驗設備的控制頁碼第1頁共1頁512檢驗和試驗狀態(tài)5121總則通過進行檢驗和試驗狀態(tài)標識，確保只有經(jīng)過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品（過程）才能交付使用（轉序）。5122職責技質部是檢驗和試驗狀態(tài)的歸口管理部門，負責制定檢驗和試驗狀態(tài)標識方法。5123程序概要51231制定并組織實施檢驗和試驗狀態(tài)控制程序，防止不同檢驗結果的產(chǎn)品混淆，誤用不合格品。51232在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設備安裝施工各階段都應作檢驗和試驗狀態(tài)標識。51233檢驗和試驗狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)A經(jīng)檢驗和試驗后合格B經(jīng)檢驗和試驗后不合格C經(jīng)檢驗和試驗后待決定D未經(jīng)檢驗和試驗51234標識方法有標記、標牌、區(qū)域劃分、質量記錄等。A單位工程和各分項、分部工程的檢驗和試驗狀態(tài)應使用檢驗記錄、試驗報告結論作狀態(tài)標識。B各類檢驗和試驗記錄按規(guī)定人員簽字確認合格后才能放行。C項目經(jīng)理部要妥善保護好標識，以確保只有經(jīng)過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，才能使用或轉序。4124支持性程序文件Q/CS024122000檢驗和試驗狀態(tài)控制程序。章節(jié)號512深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0檢驗、和試驗狀態(tài)頁碼第1頁共1頁513不合格品的控制5131總則為了對外購物資和生產(chǎn)施工過程中出現(xiàn)不合格品進行有效的控制和管理，防止不合格品的非預期使用和安裝。5132職責51321技質部負責歸口管理不合格品的控制。51322材料部、工程部、設計部和項目部等參與不合格品的評審和處置。5133程序概要51331不合格品的評審和處置。513311對不合格品的處置采取以下方法A進行返工，以達到規(guī)定要求；B經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；D降級改作他用；E拒收或報廢513312不合格材料的控制A項目部對進入施工現(xiàn)場的各類物質（包括顧客提供的），B經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，庫管員應作好標識記錄和隔離存放，并通知技質部。C技質部召集相關人員對不H合格材料進行評審。D不合格材料的處置如該材料不影響整體質量和使用要求，經(jīng)與顧客協(xié)商后，可以采用讓步接收，或降級另作他用。如該材料既不符合質量標準和驗收條件，而且影響整體質量和使用功能，應采取退換、報廢、拒收等辦法。章節(jié)號513深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0不合格品的控制頁碼第1頁共2頁顧客提供的材料經(jīng)檢驗不合格除按以上程序予以隔離、標識、記錄評審外，還須通知顧客按合同條款予以處理。513313施工過程不合格品的控制A在施工過程中，對工序檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，項目部工長、質檢員應負責作好詳細記錄，技質部進行評審。B技質部根據(jù)不合格品的嚴重程度（嚴重不合格，較大不合格、一般不合格）組織有關部門和人員進行評審和處置。C當合同有規(guī)定，經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，向顧客提出書面讓步申請，同意后方可使用，并記錄實際情況。D不合格品經(jīng)返工或返修后，應重新檢驗和試驗并有相應的檢驗和試驗記錄。513314項目經(jīng)理部資料員收集并匯總項目部的記錄、表格和資料，并整理形成工程竣工文件資料。5134支持性程序文件Q/CS024132000不合格品的控制程序。章節(jié)號513深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0不合格品的控制頁碼第2頁共2頁514糾正和預防措施5141總則為了消除實際和潛在的不合格原因，防止質量問題的發(fā)生或再發(fā)生。5142職責51421技質部是糾正和預防措施的控制，由歸口管理部門負責分析原因，提出措施并對措施實施效果進行驗證。51422管理者代表負責批準措施計劃。51423責任部門負責按措施計劃和要求具體實施。5143程序概要51431糾正措施514311技質部負責收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的有關質量信息和資料，其中包括A不合格品報告B內部質量體系審核不合格報告C質量分析會記錄D顧客申訴報告等514312技質部組織有關部門和人員召開質量分析會，找出原因，由責任部門制定糾正措施，經(jīng)總工程師批準后，進行實施。由技質部對其整改結果進行驗證。章節(jié)號514深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0糾正和預防措施頁碼第1頁共2頁514313由糾正措施引起的文件更改，執(zhí)行文件和資料控制程序。51432預防措施514321技質部負責收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的潛在原因有關的質量信息和資料，其中包括A過程控制記錄B員工的合理化建議C管理評審會議記錄D質量分析會記錄E服務和顧客意見等514322技質部組織有關部門和人員進行分析，找出潛在不合格原因，填寫“預防措施報告”，明確責任部門，并提出預防措施計劃和要求。514323技質部負責對預防措施的試驗和實施情況及其效果進行驗證。51433糾正和預防措施應明確實施單位和實施進度。51434當通過驗證認為所采取的糾正和預防措施未達到預期效果時，應按糾正和預防措施程序重新制定糾正和預防措施。51435技質部應對所采取預防措施的實施情況提交管理評審。5144支持性程序文件Q/CS024142000糾正和預防措施控制程序。章節(jié)號514深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0糾正和預防措施頁碼第2頁共2頁515搬運、貯存、包裝、防護和交付5151總則為了對工程所用的物質進行妥善的搬運和貯存，對物質、施工過程及完工工程進行有效的防護以及保證完工工程的順利交付，公司制定并執(zhí)行搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序。5152職責51521工程部負責監(jiān)督、檢查成品保護和交付程序的實施。51522材料部負責材料的貯存。51523項目部負責執(zhí)行本程序規(guī)定的各項內容。5153程序概要51531搬運515311物質的搬運控制由工程部負責，項目部配合。515312在搬運的過程中，應采用適宜的運輸工具，并確保產(chǎn)品標識的完好性和可追溯性，以及防止物質搬運中受到損壞。51533包裝我公司不涉及最終產(chǎn)品的包裝。51534防護515341工程部負責對產(chǎn)品防護實施監(jiān)督管理，項目部具體實施。章節(jié)號515深圳市文業(yè)裝飾設計工程有限公司寧夏分公司質量手冊質量手冊版本更改A0搬運、貯存、包裝、防護和交付頁碼第1頁共2頁515342施工應按施工程序安排作業(yè)，防止交叉作業(yè)，防止污染