中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標題采購控制程序分發(fā)號受控標識制定日期DRAWNBYDATE審核日期REVIEWEDBYDATE批準日期APPROVEDBYDATE中微光電子（濰坊）有限公司ADVANCEDOPTRONICDEVICESCHINACO,LTD采購控制程序中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標題采購控制程序頁第2頁共10頁受控標識本文件為中微光電子（濰坊）有限公司專有之財產(chǎn),非經(jīng)書面許可不準透露或使用本文件,亦不準復(fù)印或轉(zhuǎn)變成任何其它形式使用。文件修改履歷更改標記更改數(shù)量更改通知單號更改人日期中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標題采購控制程序頁第3頁共10頁受控標識本文件為中微光電子（濰坊）有限公司專有之財產(chǎn),非經(jīng)書面許可不準透露或使用本文件,亦不準復(fù)印或轉(zhuǎn)變成任何其它形式使用。流程符號需求請購合格物料入庫采購標準供方結(jié)算合格供應(yīng)商價格體系中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標題采購控制程序頁第4頁共10頁受控標識本文件為中微光電子（濰坊）有限公司專有之財產(chǎn),非經(jīng)書面許可不準透露或使用本文件,亦不準復(fù)印或轉(zhuǎn)變成任何其它形式使用。1目的11規(guī)范生產(chǎn)原輔材料等的采購流程；12節(jié)約成本，減少浪費，合理支出，提高公司財產(chǎn)的使用率；13確保采購物料的質(zhì)量、數(shù)量和交期滿足生產(chǎn)及辦公需求。2適用范圍適用于生產(chǎn)原輔材料的采購實施過程。過程開始于采購需求，結(jié)束于貨到合格入庫且貨款結(jié)清。3職責、權(quán)限31采購部經(jīng)理為本過程負責人。32生產(chǎn)計劃部負責各車間（含芯片事業(yè)部）生產(chǎn)用原材料、輔料、工具、設(shè)備等的請購計劃制定，需求信息以請購單/采購計劃的形式申請簽批，審批后統(tǒng)一傳遞到采購部實施采購。33采購部負責采購申請的可執(zhí)行性的審核；采購計劃的具體實施；交期、品質(zhì)的跟蹤與處理；與供方結(jié)算；34品質(zhì)中心負責原材料和計量設(shè)備的檢驗和品質(zhì)異常的協(xié)助處理。35設(shè)備部負責設(shè)備請購的審核，參與設(shè)備供應(yīng)商及設(shè)備型號的選擇，以及設(shè)備進廠后的編碼、驗收及建立設(shè)備臺帳。37信息中心負責提供網(wǎng)絡(luò)及電腦周邊用品的采購標準及裝機、驗收等技術(shù)服務(wù)。38行政部負責辦公用品（非生產(chǎn)用）的請購審核。39資源部負責研發(fā)樣品的采購，供應(yīng)商的開發(fā)與認證，合格供方名錄的編制與維護，供方的業(yè)績記錄和考核。310研發(fā)部負責原材料采購工藝的提供，即原材料質(zhì)量要求等采購標準的提供。311財務(wù)部負責發(fā)票入帳、付款審核及付款安排。312物控部負責所有合格物資出、入庫手續(xù)辦理。4工作程序41物資分類及術(shù)語定義411物資分類4111辦公用品非生產(chǎn)用物資4112生產(chǎn)用原、輔材料各車間生產(chǎn)所需所有原材料及輔助材料，包含工裝、工具、勞保類4113設(shè)備類參考設(shè)備控制程序4114IT類電腦、打印、復(fù)印、傳真設(shè)備，412緊急采購當生產(chǎn)或其他部門急需某物資，且要求的交期短于采購周期時實施的采購作業(yè)。緊急采購時加蓋“急件”章以明示，以急件形式遞送，各部門均要配合對“急件”進行緊急處理，各審批環(huán)節(jié)審批時間不超過半小時，以簽名時間為準。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標題采購控制程序頁第5頁共10頁受控標識本文件為中微光電子（濰坊）有限公司專有之財產(chǎn),非經(jīng)書面許可不準透露或使用本文件,亦不準復(fù)印或轉(zhuǎn)變成任何其它形式使用。413采購規(guī)模以采購總金額二千元為界限，低于此界限的為小規(guī)模采購，等于或高于此界限的為大規(guī)模采購。42請購流程及規(guī)定由各部門提出具體材料的請購計劃，以請購單的形式提交審批，按類別審批流程如下421辦公用品類辦公用品的采購執(zhí)行辦公用品控制程序。422生產(chǎn)用原、輔材料4221生產(chǎn)用原、輔材料以內(nèi)部訂單號/安全庫存為請購依據(jù)。4222生產(chǎn)用原、輔材料請購單格式按原材料/輔料請購單提交審批，其中各項信息需填寫完整，尤其是“內(nèi)部訂單號/安全庫存項目號”。4223生產(chǎn)用原、輔材料請購簽批流程請購者部門主管采購部分管副總總裁。423設(shè)備類4231采購單價在一萬元以上的大型設(shè)備請購須由生產(chǎn)、研發(fā)、設(shè)備共同討論確定，并以設(shè)備請購單形式提交審批備案，并隨請購單附購買大宗辦公用品、設(shè)備報告單進行說明，一萬元以下的小型設(shè)備和儀器通過設(shè)備請購單進行審批。4232設(shè)備類請購簽批流程請購者部門主管設(shè)備部采購部分管副總總裁。424研發(fā)類4241研發(fā)用材料執(zhí)行資源開發(fā)與認定流程，其他用品采購流程參照以上，并執(zhí)行產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計流程425其他規(guī)定4251由采購部負責保存請購單。4252申請采購單位請購物資時間應(yīng)在正常采購周期之前。4253請購單位填寫請購單時應(yīng)注明貨物名稱、型號、技術(shù)標準、質(zhì)量要求、數(shù)量、需求日期等，必要時附加技術(shù)文件，技術(shù)圖紙等相關(guān)資料，以確保對物料描述的唯一性。4254各審批部門接到請購單后，對上述項目逐一核實，項目不詳者，退回申請請購單位，并重新申請；對無誤的申請，報總裁審批后執(zhí)行采購。4255基金采購由設(shè)備委員會集體討論確定，執(zhí)行基金采購流程。43供方的選擇采購實施單位對所需材料進行采購時，要按照資源部提供的合格供方名錄并結(jié)合供應(yīng)商考核結(jié)果進行選擇，選擇廠家進行采購，合格供方名錄中的廠商不能滿足的，先由資源部進行供應(yīng)商評定，后實施采購，執(zhí)行資源開發(fā)管理流程431按照采購計劃，較大價值采購應(yīng)按下列標準進行招標議標采購，各相關(guān)部門請公司領(lǐng)導(dǎo)參加招標或議標。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標題采購控制程序頁第6頁共10頁受控標識本文件為中微光電子（濰坊）有限公司專有之財產(chǎn),非經(jīng)書面許可不準透露或使用本文件,亦不準復(fù)印或轉(zhuǎn)變成任何其它形式使用。432進行招標或議標的物資價值標準4321成套設(shè)備在10萬元以上（含10萬）進行招標或議標采購；4322大宗材料每批次在10萬元以上（含10萬）進行招標或議標采購；433不需招標采購的物資，采用比質(zhì)比價采購的辦法直接采購，采購范圍要按照合格供方名錄選擇采購廠家；434合同的簽定4341與選定的供應(yīng)商按中華人民共和國合同法相關(guān)條款簽訂采購合同，采購合同應(yīng)公司標準采購合同范本，如有更改，須經(jīng)公司法律顧問審核確認。4342合同一式二份，采購部門、供方各一份，原件在信息中心備份，執(zhí)行文件控制程序。4343合同的審批流程通過采購合同審批單按照采購部經(jīng)理財務(wù)部申請部門主管申請部門副總總裁的順序進行審批。44履行采購合同441按合同要求各相關(guān)采購部門要及時與供貨商保持信息溝通，掌握供貨情況；442供貨商如未能按時供貨，應(yīng)采取以下措施4421督促供貨商盡快保證供貨；4422將延誤時間及時通知請購部門；4423追究供貨商違約責任。443在履行合同過程中，如計劃任務(wù)或采購工藝變更時有所變更，由申請部門出具計劃變更說明書，通過簽批單形式?jīng)Q定處理意見，由采購部就此意見與供方溝通處理。45貨物驗收入庫451貨物到公司后，由倉庫負責接收并根據(jù)送貨單核對數(shù)量，數(shù)量無誤后，由采購員通知驗收部門，由驗收部門人員進行驗收。4511生產(chǎn)用原輔材料由采購員填寫品質(zhì)檢驗通知單，由品質(zhì)中心負責品質(zhì)檢驗，驗收時間原則不超過24個小時，如不急用，可視生產(chǎn)需求安排檢驗時間。4512設(shè)備類物資由設(shè)備部組織驗收，執(zhí)行設(shè)備控制程序。4513辦公用品類物資執(zhí)行辦公用品控制程序，由行政部負責驗收。4514IT類物資執(zhí)行IT類物資控制程序由信息中心組織驗收。452驗收標準及項目4521生產(chǎn)用原輔材料必須符合合同簽訂時所注明的采購標準。4522貨物與請購單、采購合同相符。4523貨物與裝箱單/送貨單所列項目相符。4524貨物說明書、合格證、檢測報告及相關(guān)證件齊全。4525設(shè)備類的驗收標準執(zhí)行設(shè)備控制程序。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標題采購控制程序頁第7頁共10頁受控標識本文件為中微光電子（濰坊）有限公司專有之財產(chǎn),非經(jīng)書面許可不準透露或使用本文件,亦不準復(fù)印或轉(zhuǎn)變成任何其它形式使用。453貨物驗收合格后由品質(zhì)管理中心或設(shè)備部出具檢驗報告，采購部門憑合格報告辦理入庫手續(xù)，驗收報告一式兩份，由驗收部門及倉庫分別保管。454貨物驗收不合格的，執(zhí)行不合格品控制程序。46付款結(jié)帳采購物資合格入庫后，按采購合同及時辦理付款結(jié)帳手續(xù)。5相關(guān)文件51中華人民共和國合同法52不合格品控制程序6相關(guān)記錄61原材料請購單62設(shè)備請購單63辦公用品請購單64采購合同65采購合同審批單66供方評價表67合格供方名錄68供應(yīng)商信息登記卡69樣品認定檢測報告610供方現(xiàn)場評價報告611計劃變更說明書612購買大宗辦公用品、設(shè)備報告單7工作流程圖動作各部門采購部設(shè)備部品質(zhì)管理中心工作說明相關(guān)文件/記錄中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標題采購控制程序頁第8頁共10頁受控標識本文件為中微光電子（濰坊）有限公司專有之財產(chǎn),非經(jīng)書面許可不準透露或使用本文件,亦不準復(fù)印或轉(zhuǎn)變成任何其它形式使用。請購報批1各部門根據(jù)需求填寫請購單，部門主管批準。2原材料、輔助材料請購需報分管副總批準后，交采購部報批；設(shè)備請購需報設(shè)備部簽批后再交采購部簽批后報總裁批準。請購單招標需要招標的物資采購，由相關(guān)部門組織招標，不需招標的采用比質(zhì)比價的方式選擇供方，與供方簽定采購合同。合格供方名錄簽定合同采購合同報批后，實施采購。采購合同采購合同審批單采購驗收采購的物資到貨后，原、輔材料交品質(zhì)管理中心檢驗，設(shè)備由設(shè)備部組織驗收，IT類由信息中心驗收。入庫付款驗收合格后采購部辦理入庫和付款手續(xù)。請購單部門主管批準分管副總批準簽批報批是否招標招標采購合同合同審批實施采購驗收入庫付款驗收原、輔材料設(shè)備YESNO中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241編號AODQB0172007版本A標題采購控制程序頁第9頁共10頁受控標識本文件為中微光電子（濰坊）有限公司專有之財產(chǎn),非經(jīng)書面許可不準透露或使用本文件,亦不準復(fù)印或轉(zhuǎn)變成任何其它形式使用。43采購成本控制431生產(chǎn)性采購成本控制4311年度生產(chǎn)性成本控制1計劃部門根據(jù)銷售部門的年度銷售預(yù)算,排出年度生產(chǎn)計劃,并根據(jù)庫存下達采購部門物料計劃。2）控制進價采購部門和資源部應(yīng)根據(jù)上年的采購價格擬定價格計劃,或多詢價提出各種材料的計劃價經(jīng)財務(wù)部審核,由財務(wù)中心評價采購成本的標準,并根據(jù)公司的年度利潤計劃,提出物料的降價要求,由采購部門落實執(zhí)行并制定出年度物料采購價格計劃,備案到財務(wù)部報送總裁辦。3）制定合理的經(jīng)濟批量采購，降低采購、儲存成本。經(jīng)濟進貨批量年度存貨單位儲存成本平均每次進貨費用某種材料年度進貨總量/24312訂單生產(chǎn)成本控制計劃部根據(jù)銷售部門的訂單預(yù)算及內(nèi)部訂單下達物料采購計劃,列出物料采購BOM,采購部門提供物料價格,價格控制常規(guī)物料按年度價格計劃標準,新進物料經(jīng)財務(wù)部門核算審核后執(zhí)行,財務(wù)部根據(jù)采購部提供的價格核算訂單毛利,并以此評審訂單。432設(shè)備及非生產(chǎn)性成本采購成本控制4321根據(jù)各部門批準后的設(shè)備采購請求和非生產(chǎn)性物料采購請求,采購部和資源部根據(jù)上年采購價格擬訂采