12011年4月中國(guó)石化制度標(biāo)準(zhǔn)化改造有關(guān)情況說(shuō)明企業(yè)改革管理部2目錄2構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況相關(guān)要求及說(shuō)明5標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介31制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟43制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化是塑造中國(guó)石化管理模式的重要組成部分。制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化是系統(tǒng)解決問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)制度至上、依法治企的內(nèi)在需要。制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化是提升管理效能、提高企業(yè)效益的有效措施。黨組對(duì)制度標(biāo)準(zhǔn)化和信息化工作十分重視，集團(tuán)公司工作會(huì)上提出明確要求。4目錄2構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況相關(guān)要求及說(shuō)明5標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介31制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟45第一階段第二階段第三階段1標(biāo)準(zhǔn)化制度體系設(shè)計(jì)L業(yè)務(wù)分類框架L制度分類別、分層級(jí)L建立制度模板L制度管理流程L制度管理信息化系統(tǒng)2標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建立L制度體系化改造L制度內(nèi)容改造L試點(diǎn)領(lǐng)域和試點(diǎn)企業(yè)的制度信息化3實(shí)施與優(yōu)化L標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的應(yīng)用及優(yōu)化L制度與業(yè)務(wù)充分融合，實(shí)現(xiàn)流程化L制度信息化中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)分三個(gè)階段實(shí)現(xiàn)構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況6按照塑造中國(guó)石化管理模式總體要求和黨組審定的管理標(biāo)準(zhǔn)化信息化總體方案，2010年企改部會(huì)同信息部研究制定實(shí)施計(jì)劃和工作措施，組成專項(xiàng)工作團(tuán)隊(duì)，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作并取得成效構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況U系統(tǒng)梳理和全面評(píng)估總部制度。U初步構(gòu)建中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系框架。U全面開展總部層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造。U做好制度信息化前期準(zhǔn)備。U全面啟動(dòng)制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作。7重點(diǎn)從公司制度體系、制度建設(shè)、制度管理、制度與信息化結(jié)合等方面，對(duì)截止2010年6月底總部印發(fā)的1541件制度進(jìn)行集中梳理，同時(shí)從執(zhí)行角度征求企業(yè)意見(jiàn)。對(duì)總部1500多件制度逐一打開，分析問(wèn)題，研究?jī)?nèi)在關(guān)聯(lián)，全面評(píng)估制度現(xiàn)狀。通過(guò)梳理，共發(fā)現(xiàn)3000多個(gè)問(wèn)題?？傮w上看，總部制度存在以下三方面問(wèn)題，影響制度執(zhí)行力。在制度建設(shè)方面，制度體系比較松散、繁雜，標(biāo)準(zhǔn)化程度不高；在制度管理方面，制度管理機(jī)制不健全，尚未形成對(duì)制度的閉環(huán)管理；制度與信息化的結(jié)合不夠緊密。構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況系統(tǒng)梳理和全面評(píng)估總部制度。8結(jié)合公司實(shí)際，借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)管理實(shí)踐，研究形成了中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)方案（中國(guó)石化企2010566號(hào)），并于2010年10月14日向全系統(tǒng)印發(fā)。在制度體系架構(gòu)上將公司制度橫向分為30大類、162個(gè)中類，縱向分為4個(gè)層級(jí)；同時(shí)設(shè)計(jì)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化制度模板，實(shí)現(xiàn)了橫向上制度與業(yè)務(wù)類別緊密結(jié)合、縱向上清晰界定和落實(shí)各層級(jí)制度管理責(zé)任。在制度管理機(jī)制上按照制度全生命周期閉環(huán)管理要求，對(duì)制度管理的內(nèi)容與流程進(jìn)行規(guī)范設(shè)計(jì)，進(jìn)一步明確相關(guān)方在各環(huán)節(jié)的職責(zé)與分工，有效落實(shí)“31”聯(lián)動(dòng)機(jī)制。構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況初步構(gòu)建中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系框架。9構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況全面開展總部層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造。制度總數(shù)由改造前的1500多件減少為1000件左右，減少了三分之一，其中集中廢止了相關(guān)業(yè)務(wù)已終止、不合時(shí)宜的制度（文件）230多件，合并、存檔備查300多件，梳理出來(lái)的一些問(wèn)題大部分得到解決和落實(shí)，為制度標(biāo)準(zhǔn)化工作擴(kuò)大延伸到全部企業(yè)奠定了基礎(chǔ)，目前，總部層面制度改造工作初步完成。10構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況做好制度信息化前期準(zhǔn)備。研究提出中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)，并選取4個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和6家企業(yè)試點(diǎn)，先期開展制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)工作。研究提出中國(guó)石化制度信息化指導(dǎo)意見(jiàn)，集中開展有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域信息化功能的設(shè)計(jì)與完善。積極開展制度及流程管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作，目前已完成相關(guān)模塊和系統(tǒng)初步設(shè)計(jì)，有關(guān)部門正在進(jìn)行技術(shù)調(diào)試和模擬運(yùn)行。112011年1月12日召開了全系統(tǒng)的“塑造中國(guó)石化管理模式工作視頻會(huì)”集團(tuán)公司副總經(jīng)理李春光同志對(duì)2010年制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化工作給予了充分肯定，對(duì)下一步工作提出了明確要求。集團(tuán)公司總經(jīng)理助理陳革同志進(jìn)行了工作布置。構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況全面啟動(dòng)制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作。目標(biāo)2011年要完成總部和企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作。12目錄2構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況相關(guān)要求及說(shuō)明5標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介31制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟413建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的指導(dǎo)思想貫徹一個(gè)方針實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目標(biāo)達(dá)到三個(gè)統(tǒng)一強(qiáng)化四方聯(lián)動(dòng)將先進(jìn)管理思想與中國(guó)石化實(shí)際相結(jié)合，體現(xiàn)總部管理意圖。通過(guò)制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化，實(shí)現(xiàn)制度與業(yè)務(wù)相匹配，提高制度執(zhí)行力。統(tǒng)一制度架構(gòu)，統(tǒng)一制度模板，統(tǒng)一制度管理流程。制度制定方、管理方、信息化方和制度執(zhí)行方聯(lián)動(dòng)，保證制度落地執(zhí)行。標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系以規(guī)范的管理機(jī)制為基礎(chǔ)，按照科學(xué)的制度類別、層級(jí)和類型標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化制度模板構(gòu)建的涵蓋中國(guó)石化全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域的制度集合。14“統(tǒng)一、規(guī)范、實(shí)效、繼承、創(chuàng)新”標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系遵循的原則統(tǒng)一一個(gè)體系，一套文本，一項(xiàng)機(jī)制規(guī)范內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)，流程規(guī)范，職責(zé)明確實(shí)效要求清晰，設(shè)計(jì)簡(jiǎn)明，執(zhí)行高效繼承總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析提煉，吸收固化創(chuàng)新博采眾長(zhǎng)，提升優(yōu)化，自我完善15信息化支撐標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)N制度類別、層級(jí)及類型標(biāo)準(zhǔn)N標(biāo)準(zhǔn)化制度模板N制度管理信息化N制度本身的信息化制度管理機(jī)制N制度管理矩陣N制度全生命管理流程標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介16制度分類別制度分層級(jí)制度分類型制度架構(gòu)輪廓大類業(yè)務(wù)、中類業(yè)務(wù)、小類業(yè)務(wù)原則類、實(shí)施類、執(zhí)行類第一層級(jí)基本制度第四層級(jí)企業(yè)制度第二層級(jí)通用業(yè)務(wù)制度第三層級(jí)板塊業(yè)務(wù)制度業(yè)務(wù)分類為基礎(chǔ)適用范圍為依據(jù)管控程度標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介17中國(guó)石化業(yè)務(wù)分類總圖標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介18業(yè)務(wù)分類別A11油氣勘探開發(fā)A12油氣生產(chǎn)A122生產(chǎn)調(diào)度A121生產(chǎn)計(jì)劃A131油氣儲(chǔ)存A132油氣運(yùn)輸A113勘探項(xiàng)目管理A118勘探開發(fā)地質(zhì)資料A112勘探計(jì)劃A114勘探市場(chǎng)（供應(yīng)商）管理A115勘探開發(fā)交接A13油氣儲(chǔ)運(yùn)A111礦權(quán)和儲(chǔ)量A14油氣銷售A141產(chǎn)品外銷A142內(nèi)部銷售結(jié)算A123生產(chǎn)技術(shù)A124生產(chǎn)質(zhì)量A125地面設(shè)施維護(hù)A126技改A127生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A116開發(fā)項(xiàng)目管理A117開發(fā)市場(chǎng)（供應(yīng)商）管理A1油氣勘探與開發(fā)大類業(yè)務(wù)中類業(yè)務(wù)小類業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介19A21原油/原料采購(gòu)A215供應(yīng)商/代理商績(jī)效管理A214原油/原料收發(fā)、檢驗(yàn)A212原油/原料采購(gòu)合同管理A211原油/原料采購(gòu)計(jì)劃A231生產(chǎn)計(jì)劃A25倉(cāng)儲(chǔ)、罐區(qū)A251原料/半成品/產(chǎn)成品庫(kù)存A252罐區(qū)、庫(kù)存作業(yè)A23生產(chǎn)運(yùn)行A232生產(chǎn)指揮/生產(chǎn)調(diào)度A234生產(chǎn)工藝/生產(chǎn)技術(shù)A233生產(chǎn)操作A239生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A238生產(chǎn)優(yōu)化A213原油/原料采購(gòu)價(jià)格管理A24產(chǎn)品銷售A241市場(chǎng)分析A244銷售計(jì)劃管理A246營(yíng)銷執(zhí)行與分析A245客戶管理A235生產(chǎn)質(zhì)量管理A236設(shè)備運(yùn)維A247技術(shù)與服務(wù)A22運(yùn)輸A222管道運(yùn)行A221管道運(yùn)輸計(jì)劃A243銷售渠道管理A242產(chǎn)品價(jià)格管理A237技改與更新A224油氣計(jì)量和交接A223管道維護(hù)業(yè)務(wù)分類別標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介A2煉油業(yè)務(wù)大類業(yè)務(wù)中類業(yè)務(wù)小類業(yè)務(wù)20業(yè)務(wù)分類別標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介A3化工生產(chǎn)與銷售A31原料供應(yīng)與運(yùn)輸A34化工品物流A341物流計(jì)劃A343倉(cāng)儲(chǔ)管理A345鐵路自備車管理A35化工品銷售A351市場(chǎng)分析A352營(yíng)銷策略A353銷售計(jì)劃A354價(jià)格管理A33化工品采購(gòu)A331化工品采購(gòu)管理A332化工品進(jìn)口管理A355保供管理A356銷售過(guò)程管理A344物流服務(wù)商管理A342運(yùn)輸管理A333供應(yīng)商管理A311原料采購(gòu)計(jì)劃A312原料采購(gòu)合同A313原料運(yùn)輸A32生產(chǎn)運(yùn)行A322生產(chǎn)指揮/生產(chǎn)調(diào)度A323生產(chǎn)操作A321生產(chǎn)計(jì)劃A324生產(chǎn)工藝/生產(chǎn)技術(shù)A326生產(chǎn)質(zhì)量A314原料收發(fā)、檢驗(yàn)A327設(shè)備運(yùn)維A328罐區(qū)、庫(kù)存監(jiān)控與作業(yè)管理A329生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A357化工品出口管理A358客戶管理A359客戶服務(wù)A3510網(wǎng)點(diǎn)代表處管理A325技改與更新A36化工品產(chǎn)銷研大類業(yè)務(wù)中類業(yè)務(wù)小類業(yè)務(wù)21制度類別是以業(yè)務(wù)分類為基礎(chǔ)，按照制度管控業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)分類相匹配的原則進(jìn)行劃分的，從而形成制度與業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系。制度制度分類別大類業(yè)務(wù)中類業(yè)務(wù)小類業(yè)務(wù)大類制度中類制度小類制度標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介22制度分類別A11油氣勘探開發(fā)A12油氣生產(chǎn)A122生產(chǎn)調(diào)度A121生產(chǎn)計(jì)劃A131油氣儲(chǔ)存A132油氣運(yùn)輸A113勘探項(xiàng)目管理A118勘探開發(fā)地質(zhì)資料A112勘探計(jì)劃A114勘探市場(chǎng)（供應(yīng)商）管理A115勘探開發(fā)交接A13油氣儲(chǔ)運(yùn)A111礦權(quán)和儲(chǔ)量A14油氣銷售A141產(chǎn)品外銷A142內(nèi)部銷售結(jié)算A123生產(chǎn)技術(shù)A124生產(chǎn)質(zhì)量A125地面設(shè)施維護(hù)A126技改A127生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A116開發(fā)項(xiàng)目管理A117開發(fā)市場(chǎng)（供應(yīng)商）管理A1油氣勘探與開發(fā)大類業(yè)務(wù)/大類制度中類業(yè)務(wù)/中類制度小類業(yè)務(wù)/小類制度標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介23A21原油/原料采購(gòu)A215供應(yīng)商/代理商績(jī)效管理A214原油/原料收發(fā)、檢驗(yàn)A212原油/原料采購(gòu)合同管理A211原油/原料采購(gòu)計(jì)劃A231生產(chǎn)計(jì)劃A25倉(cāng)儲(chǔ)、罐區(qū)A251原料/半成品/產(chǎn)成品庫(kù)存A252罐區(qū)、庫(kù)存作業(yè)A23生產(chǎn)運(yùn)行A232生產(chǎn)指揮/生產(chǎn)調(diào)度A234生產(chǎn)工藝/生產(chǎn)技術(shù)A233生產(chǎn)操作A239生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A238生產(chǎn)優(yōu)化A213原油/原料采購(gòu)價(jià)格管理A24產(chǎn)品銷售A241市場(chǎng)分析A244銷售計(jì)劃管理A246營(yíng)銷執(zhí)行與分析A245客戶管理A235生產(chǎn)質(zhì)量管理A236設(shè)備運(yùn)維A247技術(shù)與服務(wù)A22運(yùn)輸A222管道運(yùn)行A221管道運(yùn)輸計(jì)劃A243銷售渠道管理A242產(chǎn)品價(jià)格管理A237技改與更新A224油氣計(jì)量和交接A223管道維護(hù)業(yè)務(wù)分類別標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介A2煉油業(yè)務(wù)大類業(yè)務(wù)/大類制度中類業(yè)務(wù)/中類制度小類業(yè)務(wù)/小類制度24業(yè)務(wù)分類別標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介A3化工生產(chǎn)與銷售A31原料供應(yīng)與運(yùn)輸A34化工品物流A341物流計(jì)劃A343倉(cāng)儲(chǔ)管理A345鐵路自備車管理A35化工品銷售A351市場(chǎng)分析A352營(yíng)銷策略A353銷售計(jì)劃A354價(jià)格管理A33化工品采購(gòu)A331化工品采購(gòu)管理A332化工品進(jìn)口管理A355保供管理A356銷售過(guò)程管理A344物流服務(wù)商管理A342運(yùn)輸管理A333供應(yīng)商管理A311原料采購(gòu)計(jì)劃A312原料采購(gòu)合同A313原料運(yùn)輸A32生產(chǎn)運(yùn)行A322生產(chǎn)指揮/生產(chǎn)調(diào)度A323生產(chǎn)操作A321生產(chǎn)計(jì)劃A324生產(chǎn)工藝/生產(chǎn)技術(shù)A326生產(chǎn)質(zhì)量A314原料收發(fā)、檢驗(yàn)A327設(shè)備運(yùn)維A328罐區(qū)、庫(kù)存監(jiān)控與作業(yè)管理A329生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A357化工品出口管理A358客戶管理A359客戶服務(wù)A3510網(wǎng)點(diǎn)代表處管理A325技改與更新A36化工品產(chǎn)銷研大類業(yè)務(wù)/大類制度中類業(yè)務(wù)/中類制度小類業(yè)務(wù)/小類制度25可以有效地規(guī)范制度規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。制度分類別的作用制度分類別可以逐步解決制度在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)重疊、矛盾、交叉和制度銜接等問(wèn)題。為細(xì)化管理預(yù)留了空間。目前總部層面的業(yè)務(wù)分類別只細(xì)化到小類，今后隨著管理的深化，業(yè)務(wù)類別可以向更細(xì)的方面延伸，制度隨之細(xì)化，為體現(xiàn)精細(xì)管理，強(qiáng)化制度執(zhí)行預(yù)留了發(fā)展空間。標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介26標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介制度分類別制度分類別方法大類制度所規(guī)定內(nèi)容應(yīng)涵蓋本大類下2個(gè)或2個(gè)以上（包括全部）的中類業(yè)務(wù)。中類制度所規(guī)定內(nèi)容應(yīng)涵蓋本中類2個(gè)或2個(gè)以上（包括全部）的小類業(yè)務(wù)。小類制度所規(guī)定內(nèi)容應(yīng)僅涵蓋本小類業(yè)務(wù)。原則上，不允許出現(xiàn)制度規(guī)定內(nèi)容跨越大類業(yè)務(wù)的情況出現(xiàn)。全部涵蓋可能涵蓋27制度分層級(jí)以適用范圍作為劃分層級(jí)的依據(jù)，將全公司制度層級(jí)劃分成四個(gè)層級(jí)國(guó)家法律法規(guī)國(guó)際組織通用準(zhǔn)則第一層級(jí)基本制度中國(guó)石化愿景戰(zhàn)略目標(biāo)第二層級(jí)通用業(yè)務(wù)制度第三層級(jí)板塊業(yè)務(wù)制度第四層級(jí)企業(yè)制度標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介28制度分層級(jí)是指依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)與政策，規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)監(jiān)管要求，反映全公司共同遵循價(jià)值理念和行為基本準(zhǔn)則，適用于全公司的制度。基本制度中國(guó)石化獨(dú)立董事工作制度中國(guó)石化投資者關(guān)系工作制度中國(guó)石化董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)定中國(guó)石化雇員證券交易守則中國(guó)石油化工股份有限公司認(rèn)股權(quán)與債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則員工守則十大禁令總部工作規(guī)則總裁工作細(xì)則等制度。中國(guó)石油化工集團(tuán)公司章程中國(guó)石油化工股份有限公司章程中國(guó)石化股東大會(huì)議事規(guī)則中國(guó)石化董事會(huì)議事規(guī)則中國(guó)石化監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則中國(guó)石化信息披露制度中國(guó)石化董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)則中國(guó)石化董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則中國(guó)石化董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則主要包括標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介29制度分層級(jí)是指規(guī)范中國(guó)石化某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域，適用于全系統(tǒng)、兩個(gè)及以上業(yè)務(wù)板塊、總部機(jī)關(guān)（含在京單位）的制度。該層級(jí)制度類型包括原則類制度、實(shí)施類制度和執(zhí)行類制度。通用業(yè)務(wù)制度板塊業(yè)務(wù)制度是指規(guī)范中國(guó)石化某一板塊業(yè)務(wù)，適用于該板塊的制度。該層級(jí)的制度類型包括原則類制度、實(shí)施類制度和執(zhí)行類制度。企業(yè)制度標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介是指由企業(yè)根據(jù)總部制度制定的實(shí)施類、執(zhí)行類制度或根據(jù)自身實(shí)際需要制定的適用于本企業(yè)制度。以制度適用范圍劃分制度層級(jí)，使制度路徑可追溯，滿足了制度聯(lián)動(dòng)要求30標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介制度分層級(jí)制度分層級(jí)的界定要素對(duì)于通用業(yè)務(wù)制度和板塊業(yè)務(wù)制度，在同一層級(jí)內(nèi)不應(yīng)有同一制定主體針對(duì)同一業(yè)務(wù)事項(xiàng)制定的多個(gè)制度存在。31制度分類型原則類實(shí)施類執(zhí)行類制度制度制度制度落地制度制度制度制度標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介32制度分類型是指對(duì)規(guī)范的業(yè)務(wù)領(lǐng)域做出原則性管理要求，需實(shí)施類制度或執(zhí)行類制度進(jìn)行細(xì)化方可落實(shí)的制度。是指對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)流程或業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，具有一定可操作性的制度。是指對(duì)具體崗位提出的工作要求和職責(zé)要求，或?qū)I(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)細(xì)化流程做出具體描述，崗位工作人員可以直接使用并指導(dǎo)工作的制度。原則類制度實(shí)施類制度執(zhí)行類制度標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介33標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介不同制度制定場(chǎng)景下制度層級(jí)關(guān)系說(shuō)明34信息化支撐標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)N制度類別、層級(jí)及類型標(biāo)準(zhǔn)N標(biāo)準(zhǔn)化制度模板N制度管理信息化N制度本身的信息化制度管理機(jī)制N制度管理矩陣N制度全生命管理流程標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介35參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)如GB/T112009標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫，結(jié)合中國(guó)石化實(shí)際，確定模板構(gòu)成要素及正文表述方式。制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介模板要素基本設(shè)計(jì)構(gòu)想形式要件制度名稱根據(jù)制度內(nèi)容、約束對(duì)象等確定名稱制度編號(hào)統(tǒng)一由制度歸口管理部門按一定規(guī)則給每個(gè)制度編號(hào)制度文號(hào)根據(jù)辦公廳的發(fā)文規(guī)則確定制度文號(hào)制度版本根據(jù)制度生成與修訂記錄確定版本進(jìn)化的原則與版本號(hào)表述樣式參照GB/T112009內(nèi)容要件引言部分明確制定目的、制定依據(jù)、適用范圍、約束對(duì)象責(zé)權(quán)部分明確制度涉及的管理體制/模式或部門/崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)范部分明確制度規(guī)范的相關(guān)流程、業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容與管理控制要求等監(jiān)控部分明確制度涉及的監(jiān)督與檢查對(duì)象、方法、標(biāo)準(zhǔn)與獎(jiǎng)懲辦法等附錄部分生效日期、廢止說(shuō)明、附錄、相關(guān)表單等管理要件主辦部門立項(xiàng)及起草部門審核部門會(huì)簽（含聯(lián)合會(huì)簽）部門、審核部門等所屬類別明確制度歸屬的業(yè)務(wù)類別解釋權(quán)歸屬制度執(zhí)行過(guò)程中反映的問(wèn)題一般由制度主辦部門解釋36標(biāo)準(zhǔn)化制度模板包括原則類、實(shí)施類和執(zhí)行類三種制度模板，共分為3個(gè)主模板，3個(gè)衍生模板。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系要求，企業(yè)應(yīng)在BF模板中選擇應(yīng)用。衍生模板是參照相關(guān)主模板創(chuàng)建的，它包含了相關(guān)主模板全部要件及正文條目要求。制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介37標(biāo)準(zhǔn)化制度模板內(nèi)容主要分為兩部分制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介表格部分條款部分38表格部分制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介39制度模板1業(yè)務(wù)管理的基本要求11規(guī)范內(nèi)容的界定12業(yè)務(wù)管理原則13業(yè)務(wù)管控方式142各級(jí)管理部門職責(zé)21223按業(yè)務(wù)流程或工作程序展開的管理內(nèi)容與方法31特定業(yè)務(wù)流程或工作程序的簡(jiǎn)要描述32特定業(yè)務(wù)流程內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與方法（附表單）334重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與規(guī)則41重點(diǎn)一的管理內(nèi)容與規(guī)則（附表單）425監(jiān)督、檢查與考核51監(jiān)督與檢查內(nèi)容（含指標(biāo)）52檢查考核方法（附表單）53激勵(lì)與約束措施546其他規(guī)定617附件實(shí)施類條款部分標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介40信息化支撐標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)N制度類別、層級(jí)及類型標(biāo)準(zhǔn)N標(biāo)準(zhǔn)化制度模板N制度管理信息化N制度本身的信息化制度管理機(jī)制N制度管理矩陣N制度全生命管理流程標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介41制度管理內(nèi)容制度管理機(jī)制制度建設(shè)的規(guī)劃與計(jì)劃制度全生命周期管理歸口管理分層負(fù)責(zé)制度管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù)制度管理內(nèi)容與管理機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介42制度管理內(nèi)容與流程標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介43“歸口管理、分層負(fù)責(zé)”制度管理機(jī)制Q歸口管理企業(yè)改革管理部是集團(tuán)公司制度的歸口管理部門，對(duì)制度建設(shè)的規(guī)劃及計(jì)劃、制度全生命周期、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系實(shí)施歸口管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確本單位制度的歸口管理部門，對(duì)制度建設(shè)的規(guī)劃及計(jì)劃、制度全生命周期實(shí)施歸口管理，參與標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù)。Q分層負(fù)責(zé)實(shí)施總部、企業(yè)分層負(fù)責(zé)機(jī)制。V總部職能部門、事業(yè)部（管理部）是總部層面制度管理和制度運(yùn)行檢查、評(píng)價(jià)及考核的責(zé)任主體。負(fù)責(zé)本部門專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)主辦制度的起草、會(huì)簽、報(bào)批，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查與考核本部門職責(zé)范圍內(nèi)制度在直屬單位的落實(shí)情況，并進(jìn)行制度運(yùn)行評(píng)價(jià)與考核。V企業(yè)是本單位規(guī)章制度的管理主體，負(fù)責(zé)對(duì)本單位制定的規(guī)章制度進(jìn)行全生命周期管理；按照制度層級(jí)負(fù)責(zé)本單位企業(yè)制度的起草和執(zhí)行。Q上級(jí)對(duì)下級(jí)單位在制度管理上履行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核的職責(zé)；下級(jí)對(duì)上級(jí)單位有義務(wù)匯報(bào)的責(zé)任。規(guī)劃與計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化制度體系制度全生命周期歸口管理分層負(fù)責(zé)總部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介44標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介相關(guān)方主要職責(zé)歸口管理部門組織編制制度建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃組織編制制度年度計(jì)劃組織預(yù)審，協(xié)調(diào)制度制定方、信息系統(tǒng)管理方、制度執(zhí)行方聯(lián)動(dòng)工作負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立、推行與培訓(xùn)、監(jiān)督與考核及體系優(yōu)化等管理工作負(fù)責(zé)規(guī)章制度管理辦法（或細(xì)則）擬定、修訂并組織落實(shí)審核制度草案，組織協(xié)調(diào)制度制定方監(jiān)督、考核制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)提出制度管理信息系統(tǒng)的建設(shè)需求，并組織開展系統(tǒng)應(yīng)用工作制度制定部門負(fù)責(zé)本部門主辦制度的起草、會(huì)簽和報(bào)批負(fù)責(zé)本部門主辦制度執(zhí)行的監(jiān)督和考核負(fù)責(zé)本部門主辦制度的評(píng)估及優(yōu)化信息系統(tǒng)管理部門參與制度預(yù)審組織制度信息化的評(píng)估負(fù)責(zé)制定制度信息化技術(shù)方案并組織實(shí)施制度執(zhí)行單位參與制度預(yù)審參與制度的起草、評(píng)估及動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度執(zhí)行制度管理機(jī)制制度管理機(jī)制中相關(guān)方主要職責(zé)45在“歸口管理、分層負(fù)責(zé)”管理機(jī)制下，明確具體的責(zé)任主體。制度分類別制度分層級(jí)制度管理矩陣基于制度分類別及分層級(jí)，明確每個(gè)制度的責(zé)任主體（包括制定主體、執(zhí)行主體、監(jiān)督主體）?？偛恐贫裙芾聿块T歸口管理總部部門（事業(yè)部）制定的制度；企業(yè)制度管理部門歸口管理企業(yè)制度。制度管理矩陣標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介46信息化支撐標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)N制度類別、層級(jí)及類型標(biāo)準(zhǔn)N標(biāo)準(zhǔn)化制度模板N制度管理信息化N制度本身的信息化制度管理機(jī)制N制度管理矩陣N制度全生命管理流程標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介47實(shí)現(xiàn)對(duì)制度類別、制度層級(jí)、制度模板、制度管理機(jī)制的建立和維護(hù)，以及制度歸口管理方、制定方、信息系統(tǒng)管理方和執(zhí)行方“31”聯(lián)動(dòng)機(jī)制的系統(tǒng)固化。標(biāo)準(zhǔn)化制度體系管理功能制度全生命周期管理功能實(shí)現(xiàn)制度立項(xiàng)、起草、預(yù)審、會(huì)簽、審核、簽發(fā)、執(zhí)行、監(jiān)督考核、制度評(píng)估、動(dòng)態(tài)優(yōu)化10個(gè)環(huán)節(jié)的全生命周期的在線閉環(huán)管理。制度關(guān)鍵流程管理功能在對(duì)制度涉及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程梳理的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的在線管理，逐步建立制度文本、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。與總部、企業(yè)門戶集成，實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄、制度檢索、待辦任務(wù)提醒、異常預(yù)警功能等。制度管理信息系統(tǒng)功能制度信息門戶管理功能標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介48制度及流程管理信息系統(tǒng)制度管理模塊制度/流程門戶應(yīng)用制度查詢業(yè)務(wù)流程查詢績(jī)效指標(biāo)查詢制度模板管理業(yè)務(wù)流程管理模塊流程規(guī)范管理動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度評(píng)估監(jiān)督考核執(zhí)行與貫徹簽發(fā)審核會(huì)簽預(yù)審起草立項(xiàng)流程設(shè)計(jì)流程部署流程監(jiān)控流程評(píng)估流程持續(xù)改進(jìn)條款庫(kù)業(yè)務(wù)流程庫(kù)制度文本庫(kù)指標(biāo)庫(kù)內(nèi)控查詢待辦事宜異常預(yù)警系統(tǒng)管理用戶授權(quán)管理系統(tǒng)審計(jì)版本管理系統(tǒng)集成管理系統(tǒng)集成平臺(tái)二次物流系統(tǒng)ERP系統(tǒng)HR系統(tǒng)資金集中系統(tǒng)合同管理系統(tǒng)OA系統(tǒng)電子商務(wù)零管系統(tǒng)其他系統(tǒng)全面預(yù)算組織機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理模塊體系框架手冊(cè)編制手冊(cè)審核評(píng)估優(yōu)化監(jiān)督檢查手冊(cè)發(fā)布持續(xù)改進(jìn)內(nèi)控規(guī)范管理信息系統(tǒng)功能架構(gòu)48制度管理信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介49制度管理信息系統(tǒng)演示標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介在門戶首頁(yè)菜單在門戶首頁(yè)菜單中點(diǎn)擊中點(diǎn)擊“管理標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)化”進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)入系統(tǒng)50在企改部門戶中在企改部門戶中點(diǎn)擊點(diǎn)擊“管理標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)化化”進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)入系統(tǒng)制度管理信息系統(tǒng)演示標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介51制度編號(hào)的目的制度編號(hào)是制度管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，制度編號(hào)的唯一性可以保證制度識(shí)別、追溯。制度編號(hào)的適用范圍制度編號(hào)適用于中國(guó)石化總部和直屬單位頒布的所有制度。制度編號(hào)的管理部門制度編號(hào)由制度歸口管理部門統(tǒng)一管理。標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介制度編號(hào)簡(jiǎn)介52制度編號(hào)方式按照制度類別、制度層級(jí)、制度類型的管理要求，對(duì)制度進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)分為七個(gè)部分組織機(jī)構(gòu)、制度類別、層級(jí)類型、流水號(hào)、頒布年份、版本號(hào)、企業(yè)擴(kuò)展碼。前六部分由總部統(tǒng)一制定編號(hào)規(guī)則，第七部分由企業(yè)根據(jù)實(shí)際自行確定編號(hào)規(guī)則。標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介制度編號(hào)簡(jiǎn)介53制度編號(hào)方式標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介制度編號(hào)簡(jiǎn)介54示例（總部制度）中國(guó)石油化工股份有限公司油氣長(zhǎng)輸管道安全管理規(guī)定（石化股份安2010421號(hào)）L組織機(jī)構(gòu)編碼為GZGSHL制度類別是“B12健康安全環(huán)境管理/02安全生產(chǎn)監(jiān)督管理/02專項(xiàng)安全監(jiān)督管理”，編碼為B120202L制度層級(jí)是通用業(yè)務(wù)制度，制度類型是實(shí)施類，即層級(jí)類型編碼為22L本規(guī)定是2010年制度改造后頒布的制度，第1版該制度編號(hào)為GZGSHB1202022200120101。標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介制度編號(hào)簡(jiǎn)介55目錄2構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況相關(guān)要求及說(shuō)明5標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介31制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟456企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟總部層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造過(guò)程各部門明確制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作的主管（分管）領(lǐng)導(dǎo)、牽頭處室、聯(lián)絡(luò)員，并確定相應(yīng)職責(zé)。建立工作運(yùn)行機(jī)制。定期組織召開部門聯(lián)絡(luò)員會(huì)議，掌握改造進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決改造過(guò)程中的問(wèn)題。對(duì)制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法進(jìn)行宣貫與培訓(xùn)（集中、一對(duì)一），做好服務(wù)與協(xié)調(diào)。各部門組織開展制度改造工作研討，對(duì)制度梳理評(píng)估報(bào)告及改造要求進(jìn)行確認(rèn)；結(jié)合業(yè)務(wù)管控要求，確定制度改造后的類別、類型及層級(jí)。具體改造工作落實(shí)到處室有關(guān)人員。按照制度管理要求，對(duì)改造好的制度履行會(huì)簽、審核、簽發(fā)程序。57企業(yè)層面制度改造企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟內(nèi)容實(shí)邏輯順要素全模板準(zhǔn)58標(biāo)準(zhǔn)化制度改造步驟明確改造范圍企業(yè)層面制度改造企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟核查現(xiàn)行制度存在問(wèn)題明確制度層級(jí)類別類型選擇制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度模板應(yīng)用制度會(huì)簽審核與發(fā)布59企業(yè)制度是中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的重要組成部分，企業(yè)須執(zhí)行的制度包括企業(yè)承接總部制度制定的制度、企業(yè)自主制定和根據(jù)當(dāng)?shù)卣O(jiān)管要求制定的制度、本企業(yè)適用的總部執(zhí)行類制度等。改造范圍企業(yè)承接總部制度制定的制度企業(yè)自主制定的制度1、明確改造范圍企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟60查找單體制度以及單體制度之間存在的各種問(wèn)題，如交叉、矛盾、表述不清、引用標(biāo)準(zhǔn)作廢等，明確改造方向。結(jié)合管理實(shí)際，對(duì)制度存在問(wèn)題進(jìn)行復(fù)核，提出原制度改造、整合、廢止等計(jì)劃。2、核查企業(yè)現(xiàn)行制度存在的問(wèn)題企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟613、明確制度層級(jí)、類別、類型企業(yè)自主制定的制度嚴(yán)格按照30大類業(yè)務(wù)進(jìn)行分類。業(yè)務(wù)框架中A7原油和產(chǎn)品貿(mào)易、A10金融業(yè)務(wù)，主要是針對(duì)聯(lián)合石化、財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)范圍。油田板塊、煉油板塊、化工板塊及工程板塊所屬企業(yè)基本上不涉及。企業(yè)制度均為中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系中的第四層級(jí)。企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟623、明確制度層級(jí)、類別、類型企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟企業(yè)承接總部制度的基本要求應(yīng)當(dāng)在同一大類下承接，可以根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)承接的制度內(nèi)容進(jìn)行整合或拆分。按照“跨2個(gè)小類（含）為中類制度、跨2個(gè)中類（含）為大類制度”的原則，確定制度的類別。需要說(shuō)明的幾種情況針對(duì)制度規(guī)定的業(yè)務(wù)，若在中國(guó)石化業(yè)務(wù)分類框架中沒(méi)有對(duì)應(yīng)的小類業(yè)務(wù)，則將該制度歸入對(duì)應(yīng)的中類業(yè)務(wù)；若沒(méi)有對(duì)應(yīng)的中類業(yè)務(wù)，則將該制度歸入對(duì)應(yīng)的大類業(yè)務(wù)。針對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)和股份財(cái)務(wù)制度在企業(yè)落實(shí)情況，企業(yè)根據(jù)自身財(cái)務(wù)的職責(zé)分工，在滿足監(jiān)管要求的情況下，對(duì)應(yīng)劃分制度類別。有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、設(shè)備運(yùn)維方面的制度，在板塊沒(méi)有相關(guān)制度時(shí)，企業(yè)制定的制度，業(yè)務(wù)類別原則上歸入相關(guān)A類業(yè)務(wù)。63總部制度（通用業(yè)務(wù)制度或板塊業(yè)務(wù)制度）原則類實(shí)施類執(zhí)行類企業(yè)制度原則類實(shí)施類執(zhí)行類對(duì)于企業(yè)根據(jù)實(shí)際需要制定本企業(yè)內(nèi)部管理制度時(shí)，由企業(yè)自行決定是先制定實(shí)施類、再制定執(zhí)行類或直接制定執(zhí)行類制度。企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟3、明確制度層級(jí)、類別、類型64企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟3、明確制度層級(jí)、類別、類型對(duì)于總部印發(fā)的執(zhí)行類制度，企業(yè)認(rèn)為仍需細(xì)化后才能執(zhí)行時(shí)，可根據(jù)自身情況，進(jìn)行細(xì)化，并納入企業(yè)制度進(jìn)行管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況向上級(jí)制度主辦部門進(jìn)行反映。65實(shí)施類模板（原則類實(shí)施類）模板執(zhí)行類模板（實(shí)施類執(zhí)行類）模板（原則類實(shí)施類執(zhí)行類）模板企業(yè)可選擇5種模板4、選擇標(biāo)準(zhǔn)化制度模板企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟66表格部分實(shí)施類制度與原則類制度模板中的表格部分相同。企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟4、選擇標(biāo)準(zhǔn)化制度模板67企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟制度命名規(guī)則建議4、選擇標(biāo)準(zhǔn)化制度模板681業(yè)務(wù)管理的基本要求11規(guī)范內(nèi)容的界定12業(yè)務(wù)管理原則13業(yè)務(wù)管控方式142各級(jí)管理部門職責(zé)21223按業(yè)務(wù)流程或工作程序展開的管理內(nèi)容與方法31特定業(yè)務(wù)流程或工作程序的簡(jiǎn)要描述32特定業(yè)務(wù)流程內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與方法（附表單）334重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與規(guī)則41重點(diǎn)一的管理內(nèi)容與規(guī)則（附表單）425監(jiān)督、檢查與考核51監(jiān)督與檢查內(nèi)容（含指標(biāo)）52檢查考核方法（附表單）53激勵(lì)與約束措施546其他規(guī)定617附件誰(shuí)來(lái)做怎么做做什么條款部分實(shí)施類企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟4、選擇標(biāo)準(zhǔn)化制度模板69不同之處企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟70上述模板中的表格部分，除“制度編號(hào)”、“制度版本”暫不填寫外，其余全部根據(jù)實(shí)際情況填寫，確無(wú)具體內(nèi)容，則填寫“/”并居中。除“特殊制度文本”外，所有納入改造范圍的企業(yè)制度均應(yīng)當(dāng)套用標(biāo)準(zhǔn)化制度模板。企業(yè)層