目錄第一章總論611項目概要612可行性研究報告編制依據(jù)1113綜合評價12第二章背景及必要性1321項目建設背景1322項目建設的必要性15第三章建設條件1731項目區(qū)概況1732項目實施建設條件優(yōu)、劣勢分析19第四章市場分析與銷售方案2141市場分析2142銷售策略和營銷模式2343市場風險分析24第五章建設方案2551建設任務和規(guī)模2552建設規(guī)劃與布局2553建設標準2554生產(chǎn)工藝技術方案2655原料和燃料供應方案3056具體建設內(nèi)容3057實施進度安排31第六章環(huán)境影響分析3261環(huán)境影響3262環(huán)境保護與治理措施3263評價與審批33第七章項目組織與管理3471組織機構(gòu)與職能劃分3472經(jīng)營管理模式3473經(jīng)營管理措施3574技術培訓3575勞動保護與安全衛(wèi)生36第八章投資估算與資金來源3781投資估算依據(jù)3782項目投資估算3783資金來源3884資金使用與管理39第九章財務評價4091財務評價依據(jù)4092銷售收入、銷售稅金和附加估算4093總成本及經(jīng)營成本估算4194財務效益分析4395不確定性分析4396財務評價結(jié)論44第十章社會效益分析45101社會評價基本結(jié)論45102農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營45103農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收分析46附錄一、附表附表1建設投資估算表附表11土建工程投資明細表附表12設備投資明細表附表13科技投資明細表附表2資金籌措與使用計劃表附表3總成本費用估算表附表31單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表4固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表5利潤及利潤分配表附表51營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表6投資項目現(xiàn)金流量表附表7財政資金使用明細表二、附圖1、衢州市衢江區(qū)區(qū)位圖2、項目實施地區(qū)域分布圖三、附件1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件2、對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表3、土地承包合同復印件（自營2份、公司農(nóng)戶3份）4、市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)證書5、無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定證書6、無公害農(nóng)產(chǎn)品證書7、項目法人榮譽證書第一章總論11項目概要111項目與項目單位基本情況1、項目基本情況衢州位于浙江西部、地處浙江母親河錢塘江源頭，素有“四省通衢”之稱，是國家級歷史文化名城和全國9個生態(tài)環(huán)境良好的地區(qū)之一，有“南孔圣地、浙江綠源”之美譽。項目所在地位于衢江區(qū)黃壇口鄉(xiāng)，境內(nèi)有紫微山國家森林公園，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，自然條件良好，十分適宜櫻葉種植。櫻葉為日本櫻花樹和中國山櫻樹的葉子，屬薔薇科木本植物，耐旱，抗寒，生長快，葉片多，具有較高的觀賞與食用價值。從中國進口腌制櫻葉在日本主要用于壽司等食品，也有用于加工飲料。艾草為衢州市雙峰櫻葉有限公司最新引進品種，產(chǎn)品全部出口日本，在日本主要用于防臭祛除異味。艾草又名冰臺、艾蒿、醫(yī)草、灸草、蘄艾、黃草、家艾、甜艾、草蓬、艾蓬、狼尾蒿子、香艾、野蓮頭等，為多年生草本，高45120厘米。實踐證明，艾草具有抗菌及抗病毒作用；平喘、鎮(zhèn)咳及祛痰作用；止血及抗凝血作用；鎮(zhèn)靜及抗過敏作用；護肝利膽作用等。浙江省衢州市衢江區(qū)黃壇口鄉(xiāng)種植、加工櫻葉起步較早，在1993年代開始引進試種開始，科研、教學、生產(chǎn)單位聯(lián)合一體，推動櫻葉生產(chǎn)迅速發(fā)展，經(jīng)歷從無到有，從少到成片栽培的過程。櫻葉發(fā)展目前正處于穩(wěn)步增長中，現(xiàn)有面積達300多畝。為了拓展市場，壯大企業(yè)實力，帶動更多的農(nóng)民增收致富，衢州市雙峰櫻葉有限公司擬在黃壇口鄉(xiāng)、峽川鎮(zhèn)楊源山村、蓮花鎮(zhèn)里黃村等地實施千畝櫻葉（艾草）種植基地建設項目，項目總投資398萬元，主要建設櫻葉（艾草）種植基地1000畝、引進櫻葉（艾草）種苗、農(nóng)戶種植與加工技術培訓、添置檢驗檢測設備（主要檢測農(nóng)藥殘留與重金屬）等。2、項目單位基本情況衢州市雙峰櫻葉有限公司創(chuàng)立于2000年，公司地址位于衢州市衢江區(qū)黃壇口鄉(xiāng)莊底村，風景秀麗的藥王山腳下，生產(chǎn)廠區(qū)占地面積近2000平米，原名為衢縣雙峰櫻葉加工廠，2003年因業(yè)務發(fā)展需要，更名為衢州市雙峰櫻葉有限公司，并取得自營進出口資格證書。公司依靠科技進步，經(jīng)過多年發(fā)展，發(fā)展以櫻葉種植、加工、出口銷售于一體的優(yōu)質(zhì)高效生態(tài)農(nóng)業(yè)出口企業(yè)。近年來，公司以“公司基地農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，與周邊的農(nóng)戶建立了長期穩(wěn)定的協(xié)作關系，為推動櫻葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級換代，增加農(nóng)戶收入起到的良好的示范作用。2006年公司櫻葉產(chǎn)地獲得浙江省農(nóng)業(yè)廳無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認證，2008年，經(jīng)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心審定，其產(chǎn)品通過無公害農(nóng)產(chǎn)品認證。2006年和2008年，公司被衢州市人民政府認定為衢州市市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。2008年底公司現(xiàn)擁有總資產(chǎn)633萬元，職工186人，職工人均年收入達15萬元，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。112項目單位財務狀況根據(jù)衢州市雙峰櫻葉有限公司2007年和2008年財務審計報表，2007年年末資產(chǎn)總額合計1,868,47684元，其中固定資產(chǎn)325,81888元，流動資產(chǎn)1,542,65796元，負債總額776,52808元，所有者權(quán)益總額1,091,94876元（實收資本1,000,00000元），2007年實現(xiàn)銷售收入3,654,96926元，實現(xiàn)凈利潤98,47661元，凈資產(chǎn)收益率為902；2008年年末資產(chǎn)總額為6,329,96385元，固定資產(chǎn)5,197,68523元，流動資產(chǎn)1,130,33844元，負債總額為2，965,66946元，所有者權(quán)益3,364,29439元（實收資本1,000,00000元），2008年實現(xiàn)銷售收入8,891,93686元，凈利潤324,07228元，凈資產(chǎn)收益率為512。公司2007年的資產(chǎn)負債率為4156，2008年的資產(chǎn)負債率為4685，企業(yè)財務狀況良好。113法人代表基本情況衢州市雙峰櫻葉有限公司法人代表徐恒恒，出生于1976年12月25日，2007年畢業(yè)于上海交大EMBA總裁高級研修班，2008年相繼獲得市十佳農(nóng)村杰出創(chuàng)業(yè)青年和區(qū)十大優(yōu)秀青年榮譽稱號，是市青年企業(yè)家協(xié)會會員，2006年市、區(qū)二級婦女代表大會代表，2005年區(qū)十佳巾幗創(chuàng)業(yè)者等榮譽稱號。自2000年創(chuàng)辦櫻葉出口企業(yè)以來，以櫻葉為紐帶，為衢州市出口創(chuàng)匯、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收起到了積極的推動作用和示范作用。114項目建設條件本項目實施各項建設條件具備，項目區(qū)自然資源環(huán)境條件和社會依托條件良好，項目建設符合國家鼓勵的產(chǎn)業(yè)化種植的政策，市場銷售前景非常樂觀，技術力量有保障，水、電、路等各項基礎設施基本齊全。115項目建設方案1、項目名稱千畝櫻葉（艾草）種植基地建設項目2、建設地點以衢江區(qū)黃壇口鄉(xiāng)為主，在蓮花鎮(zhèn)里黃村、峽川鎮(zhèn)楊源山村等村進行試種。3、建設性質(zhì)新建4、項目建設內(nèi)容與規(guī)模（1）引進櫻葉（艾草）種苗，其中櫻葉92萬株，艾草11萬株。（2）建設10畝現(xiàn)代化櫻葉（艾草）大棚繁育基地一個（3）購置并安裝10畝大棚噴灌系統(tǒng)設計一套（4）建設500M2的現(xiàn)場加工車間一個室內(nèi)按食品加工要求裝潢，其中包括50M2的氣冷庫一個（5）對農(nóng)戶進行種植與加工技術培訓（6）添置加工與檢驗檢測設備（加工包裝機械一套、冷卻機一臺、蒸煮機一臺、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測設備一套、金屬探測儀一臺等）（7）櫻葉（艾草）生產(chǎn)基地建設，分布如下表表11櫻葉（艾草）生產(chǎn)基地分布表地址面積備注黃壇口鄉(xiāng)大門里村280畝農(nóng)戶櫻葉種植黃壇口鄉(xiāng)里樹源村230畝農(nóng)戶櫻葉種植黃壇口鄉(xiāng)長柱村160畝農(nóng)戶櫻葉種植黃壇口鄉(xiāng)林果場120畝櫻葉基地改建10畝新建現(xiàn)代化櫻葉艾草大棚繁育種苗基地新建櫻葉種植基地40畝衢江區(qū)蓮花鎮(zhèn)里黃村90畝新建艾草種植基地40畝峽川鎮(zhèn)楊源山村120畝農(nóng)戶櫻葉種植本項目建成完工后，櫻葉生產(chǎn)基地將新增840畝，改擴建120畝，艾草生產(chǎn)基地40畝，直接受益農(nóng)戶為570余戶。5、生產(chǎn)技術能力衢州市雙峰櫻葉有限公司自創(chuàng)建以來十分重視櫻葉栽培和加工技術創(chuàng)新和技術人員培養(yǎng)，目前已擁有工程技術人員33名，其中高級職稱4名，并聘請兩名農(nóng)藝師專門負責櫻葉的種植與加工技術指導。公司擴建近1500平方米標準化生產(chǎn)車間，擁有兩條先進的生產(chǎn)線和標準化冷庫。這些為公司櫻葉（艾草）的收購、出口、栽培、加工技術能力提供了強有力的保障。6、資金籌措項目實施單位自籌資金298萬元，申請財政補貼資金100萬元（其中中央財政資金補貼50萬元，省級財政配套資金40萬元，區(qū)財政配套資金10萬元）。7、項目輻射范圍及帶動能力項目實施后，可起到很好的示范帶動作用，帶動周邊農(nóng)戶發(fā)展櫻葉種植，預計帶動當?shù)剞r(nóng)戶570余戶，有效地促進當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，尤其是全市實施的柑桔提升工程實行桔退櫻進，提升農(nóng)業(yè)種植效益。種植櫻葉后，每畝純收入可達4000元，種植戶收入可增至7000元，農(nóng)民可增收400萬元。同時還可新安排當?shù)剞r(nóng)民工來公司就業(yè)450多人，按每人每月1000元計算，可為當?shù)剞r(nóng)民工新增加540萬元的收入。項目成果的示范和帶動作用覆蓋范圍可涉及到整個衢江區(qū)甚至于整個衢州市。9、進度安排本項目建設期為24個月，自2009年11月至2011年10月10、組織管理方案本項目由衢州市雙峰櫻葉有限公司負責投資建設，項目建設將根據(jù)國家有關項目建設要求建立完善精簡、科學、高效的管理機制，引進先進櫻葉種植和加工技術，實行統(tǒng)一化運營。項目經(jīng)營管理和技術人員暫定為10人。11、投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目總投資包括固定資產(chǎn)投資373萬元和流動資金投資25萬元，合計為398萬元，其中項目實施單位自籌資金298萬元，申請財政補貼資金100萬元（其中中央財政資金50萬元，省財政配套40萬元，區(qū)財政配套10萬元）。12可行性研究報告編制依據(jù)1、轉(zhuǎn)發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營種植養(yǎng)基地項目實行財政補貼的意見的通知（浙財農(nóng)發(fā)字200821號）；2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱；3、關于印發(fā)浙江省2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補貼項目申報指南的通知（浙農(nóng)綜辦200949號）；4、衢州市衢江區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要；5、相關的無公害農(nóng)產(chǎn)品種植、加工技術標準和規(guī)范。13綜合評價櫻葉具有外觀美麗、色鮮、味香的特點，是日本著名風味小吃和點心的襯葉，其鮮亮的色澤，芳香的氣味深受日本人民的喜愛。而且具有良好的保健作用，在日本市場上深受歡迎。本項目按無公害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術規(guī)程對櫻葉進行種植、加工。項目單位在經(jīng)過了長達十年時間的種植加工，較好地掌握了櫻葉的種植和生產(chǎn)加工技術。因而在技術上可行。艾草為雙峰櫻葉公司最新種植新產(chǎn)品，全部出口至日本。艾草為菊科多年生草本植物，性味芳香，辛散苦燥，為散寒除濕，溫經(jīng)止痛和避穢辟邪之要品。其栽培技術與櫻葉有類似之處。本項目的輻射帶動作用較大，有利于優(yōu)化該區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，有利于農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，擴大出口創(chuàng)匯，且本項目在栽培、生產(chǎn)、貯藏、加工過程中，沒有三廢污染，可充分利用當?shù)刎S富的雜草、樹枝、畜禽糞類等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢料，達到變廢為寶，因此，社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益顯著。實施本項目是必要的、可行的。建議各級政府部門對項目建設給予大力支持，促使其早立項、早建成，促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，推動衢江區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。項目存在的主要問題是由于項目是按無公害農(nóng)業(yè)進行種植，因此，對農(nóng)戶在種植櫻葉過程中的品質(zhì)監(jiān)管則是其主要問題。第二章背景及必要性21項目建設背景“十五”以來，黨中央、國務院堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領經(jīng)濟社會發(fā)展全局，按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的要求，適應農(nóng)業(yè)發(fā)展進行新階段和我國加入世界貿(mào)易組織后的新形勢，實行“多予、少取、放活”的“三農(nóng)”工作方針，制定出臺了一系列支農(nóng)惠農(nóng)政策，加大對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的支持力度?！笆晃濉睍r期國家對發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件等方面的支持力度將不斷加大。近年來，浙江省從農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收出發(fā)，加強對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作的組織和領導，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化邁出了實質(zhì)性步伐，呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢。根據(jù)浙江省“十一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和浙江省“十一五”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，我省將緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和建設高效生態(tài)農(nóng)業(yè)，以科技進步為動力，利益聯(lián)結(jié)為紐帶，品牌建設、市場拓展為重點，按照建基地、強龍頭、帶農(nóng)戶、拓市場、促出口的思路，實施強龍興農(nóng)工程，著力建設農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地，大力培育和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品市場流通和物流組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民的組織化程度，強化科技和產(chǎn)銷信息服務，增強農(nóng)產(chǎn)品參與國際國內(nèi)市場競爭力，提高農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟整體素質(zhì)和綜合效益。衢州市衢江區(qū)是個傳統(tǒng)的“三農(nóng)”區(qū)，農(nóng)業(yè)人口占95以上。多年來，區(qū)委、區(qū)政府始終突出農(nóng)業(yè)基礎地位，牢固樹立特色就是競爭力的戰(zhàn)略，進一步明確發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的思路和舉措，依托農(nóng)業(yè)資源、氣候、區(qū)位三大優(yōu)勢，主動適應新形勢的要求，以市場為導向、效益為中心、科技為動力，大力推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，綠色特色農(nóng)業(yè)得到了較好發(fā)展。提前基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化奠定基礎。根據(jù)衢江區(qū)“十一五”規(guī)劃，該區(qū)將積極推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，拓展高效生態(tài)農(nóng)業(yè)，積極推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，鼓勵和支持農(nóng)民按照市場需求發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效的長效農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)。櫻葉是衢江區(qū)無公害農(nóng)產(chǎn)品，新興的特色農(nóng)產(chǎn)品，具有良好的發(fā)展前景。加大櫻葉科技投入，鼓勵和支持櫻葉產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新，扶持培育有區(qū)域特色的櫻葉知名品牌是衢江區(qū)發(fā)展櫻葉的著力點。衢江區(qū)黃壇口鄉(xiāng)加工櫻葉起步較早，在1993年代開始引進試種開始，推動櫻葉生產(chǎn)迅速發(fā)展，經(jīng)歷從無到有，從少到成片栽培的過程。櫻葉處于穩(wěn)步發(fā)展過程中。但2005年由于日本對農(nóng)產(chǎn)品進口實行肯列表制度，對農(nóng)產(chǎn)品的農(nóng)藥殘留控制要求越來越嚴，幾乎到了苛刻的地步，加上市場的競爭日趨激烈，如何確保產(chǎn)品出口符合質(zhì)量標準，解決農(nóng)藥殘留問題是關系到出口企業(yè)和種植戶能否繼續(xù)從事櫻葉（艾草）出口、種植的關鍵。在櫻葉的種植過程中，由于農(nóng)民受到利益驅(qū)動，為了提高出口櫻葉的產(chǎn)量，噴灑不符合環(huán)保要求的農(nóng)藥，造成櫻葉中農(nóng)藥殘留超標，已直接影響企業(yè)的發(fā)展，也影響了該區(qū)櫻葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。衢州市雙峰櫻葉有限公司在充分了解市場的基礎上，利用當?shù)氐淖匀粭l件，進一步引進優(yōu)良品種，已建成近1500平方米的生產(chǎn)車間并引進先進的兩條加工生產(chǎn)線和300畝優(yōu)質(zhì)櫻葉生產(chǎn)示范基地。同時開展無公害櫻葉生產(chǎn)示范，通過優(yōu)質(zhì)櫻葉生產(chǎn)示范，帶動當?shù)?00多戶農(nóng)戶，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及高速促進農(nóng)民增收。隨著近年來櫻葉銷售形勢趨好，公司產(chǎn)品不論從數(shù)量上還是從質(zhì)量上都難以滿足市場的需求，尤其是現(xiàn)有櫻葉生產(chǎn)基地的生產(chǎn)能力較小，已經(jīng)成為公司進一步發(fā)展壯大的瓶頸。隨著衢江區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，長效農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)的提出，為公司新一輪發(fā)展提供了良好的機遇。衢州市雙峰櫻葉有限公司在區(qū)有關部門的大力支持下，計劃于20092010年實施千畝櫻葉（艾草）種植基地綜合開發(fā)建設項目。22項目建設的必要性1、項目建設是培育壯大衢江區(qū)新型長效生態(tài)特色農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的需要。櫻葉是衢江區(qū)新型的高效、生態(tài)、特色農(nóng)產(chǎn)品，主要用于對外出口。通過項目建設，優(yōu)化組合和合理配置櫻葉資源，引進了櫻葉（艾草）新品種，生產(chǎn)基地得到發(fā)展與壯大，推動了衢江區(qū)櫻葉產(chǎn)業(yè)向區(qū)域化、專業(yè)化、集約化和市場化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，有利于培育櫻葉種植加工行業(yè)的龍頭企業(yè)。2、項目建設有利于調(diào)整衢江區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的需要。項目建設適應了衢江區(qū)當前對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，如退桔還耕，將低效的桔林改造成高效的櫻葉林區(qū)，有利于培育“龍頭企業(yè)農(nóng)戶”的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式，逐步將一家一戶的分散經(jīng)營納入規(guī)?；⑹袌龌默F(xiàn)代經(jīng)營體系，還可以將櫻葉整個產(chǎn)業(yè)鏈延長，構(gòu)建種植、培育、采摘、整理加工、銷售有機結(jié)合，提高農(nóng)民收入。項目成果的示范和帶動作用的覆蓋范圍可涉及整個衢江區(qū)乃至整個衢州市。3、項目建設是提高企業(yè)產(chǎn)品競爭力和經(jīng)濟效益的需要。通過自建的櫻葉培育基地，將起到良好的示范作用，一方面有利于帶動農(nóng)戶從事櫻葉種植，另一方面公司通過品質(zhì)管理，在櫻葉產(chǎn)量和質(zhì)量提升時，增強了企業(yè)產(chǎn)品競爭力，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。通過以上分析，本項目建設對推動衢江區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和提高企業(yè)經(jīng)濟效益具有重要意義，有利于實現(xiàn)衢江區(qū)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，項目實施的社會效益和經(jīng)濟效益顯著，因此，實施本項目是必要的。第三章建設條件31項目區(qū)概況311地理位置及區(qū)域概況項目區(qū)位于衢江區(qū)黃壇口鄉(xiāng)，位于衢州市西南面，距市區(qū)僅20公里。黃壇口鄉(xiāng)自然條件好，空氣清新，水資源豐富，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良。基地周圍都是農(nóng)業(yè)用地，無工業(yè)。因此無工業(yè)廢氣、廢渣、廢水污染。項目區(qū)為黃壇口鄉(xiāng)大門里村、里樹源村、長柱村、林果場、蓮花鎮(zhèn)里黃村和峽川鎮(zhèn)楊源山村，總共種植面積達1000畝312項目區(qū)自然資源狀況衢江區(qū)位于浙西南，整個地勢南北為高山峻嶺，中部依次為中山、中低山、丘陵、平原，并呈梯狀過渡。衢江區(qū)屬于亞熱帶季風氣候，具有盆地氣候性。全年四季分明，光照充足，雨量充沛，無霜期長，具有“春早秋短、夏冬長，溫適、光足、旱澇明”等特征。常年平均氣溫163173,大于等于10的年積溫51105650，無霜期251天，全年日照時數(shù)達1785721186小時，多年平均降雨量為17135毫米。冰雹、臺風、低溫凍害等是主要的自然災害。項目區(qū)基地灌溉用水取于基地旁邊的黃潭源，基地土壤屬于稻田土，較肥沃，非常適合種植櫻葉等作物。313社會經(jīng)濟狀況衢江區(qū)地處浙閩贛皖四省邊際，素有“衢通四省”之稱，區(qū)位優(yōu)勢明顯。全區(qū)總面積1748平方公里，總?cè)丝诮?0萬。衢江區(qū)交通便捷。衢江區(qū)位于杭州2小時，上海4小時經(jīng)濟圈內(nèi)，交通發(fā)達，公路、鐵路、民航、水運交織成四通八達的交通網(wǎng)。320國道、23省道、杭金衢高速公路、浙贛電氣化鐵路穿境而過，衢州民航開通了至北京、深圳、廣州等多條航線。衢江區(qū)經(jīng)濟特色明顯。衢江區(qū)特色經(jīng)濟優(yōu)勢明顯，造紙、建材、機械、化工、電子、服裝、農(nóng)產(chǎn)品加工是工業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，糧食、生豬、柑桔、毛竹是農(nóng)業(yè)四大傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。衢江區(qū)是著名的中國椪柑之鄉(xiāng)、中國竹炭之鄉(xiāng)、全國商品糧基地、全國瘦肉豬生產(chǎn)基地。2008年，全區(qū)實現(xiàn)生產(chǎn)總值6241億元，增長10；地方財政收入228億元，增長9；全社會固定資產(chǎn)投資3642億元，增長153；全社會消費品零售總額1839億元，增長19；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2473億元，增長193；農(nóng)民人均純收入6545元，增長136；工業(yè)總產(chǎn)值8513億元，增長236；規(guī)模企業(yè)達到132家，規(guī)模企業(yè)總產(chǎn)值481億元，增長268；工業(yè)增加值2393億元，增長101，對GDP貢獻率達到361。近幾年來，衢江區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展堅持以長效農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)為發(fā)展道路，為本項目實施奠定了良好的基礎。314建設地點選擇衢州市雙峰櫻葉有限公司千畝生態(tài)高效櫻葉（艾草）種植基地選址于浙江省衢州市衢江區(qū)黃壇口鄉(xiāng)的大門里村、里樹源村、長柱村、林果場、蓮花鎮(zhèn)里黃村和峽川鎮(zhèn)楊源山村等地。其選址理由是1、項目區(qū)內(nèi)自然條件優(yōu)越，山清水秀，氣候溫暖溫潤，空氣清新，水質(zhì)純凈，遠離城區(qū)，土壤未受到污染，適合于櫻葉（艾草）生長。且距離離櫻葉加工地較近，易于對櫻葉進行加工。2、項目區(qū)是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)區(qū)，以種植和養(yǎng)殖業(yè)為主，有部分農(nóng)戶已經(jīng)進行櫻葉種植，具有一定的經(jīng)驗，勞動力資源豐富。3、衢州市雙峰櫻葉有限公司在黃壇口鄉(xiāng)已有10多年的發(fā)展歷史，與周邊農(nóng)戶建立了良好的合作關系，利益協(xié)作關系長期穩(wěn)定。4、衢江區(qū)政府正在實行退桔還耕，進行農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。32項目實施建設條件優(yōu)、劣勢分析321政策、資源、市場、技術、基礎設施等條件1、政策條件本項目建設符合黨的十七大及十七屆三、四中全會精神和衢江區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃，符合國家關于農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和社會主義新農(nóng)村建設的要求，符合發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)要求，符合國家農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。搞好產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，科學確定區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展重點，形成優(yōu)勢突出和特色鮮明的產(chǎn)業(yè)帶，因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的要求，符合發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)升級，扶持壯大龍頭企業(yè)，培育知名品牌的要求2、資源優(yōu)勢項目建設區(qū)氣候、水文、土壤、地理位置等自然資源條件得天獨厚，勞動力資源豐富，有部分農(nóng)戶已有一定的櫻葉種植經(jīng)驗。3、市場優(yōu)勢衢州市雙峰櫻葉有限公司從事櫻葉種植加工已有十多年的歷史，在櫻葉種植加工行業(yè)內(nèi)具有一定的知名度和影響力。公司連續(xù)兩屆被認定為衢州市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。雖然目前種植櫻葉300多畝，但唯一擁有櫻葉進出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)只有衢州市雙峰櫻葉有限公司。公司通過近十年時間的發(fā)展，已和日商建立了長期穩(wěn)定的合作關系。在公司新建加工車間和引進先進生產(chǎn)線后，公司設備負荷明顯不足，但公司由于種植基地受限，櫻葉產(chǎn)量不足，使得大量的外貿(mào)訂單不敢下單。通過新基地建設，將有望使這一情況得到緩解。4、科技開發(fā)能力衢州市雙峰櫻葉有限公司創(chuàng)立于2000年。成立至今，一直從事櫻葉種植加工出口。公司從建立之初，就非常重視產(chǎn)品研發(fā)能力培植，對內(nèi)主要是人才引進和研發(fā)力量的建設，目前已擁有工程技術人員33名，其中高級職稱4名，同時配備了先進的檢驗檢測設備與儀器。對外加強外圍科技合作，與科研院所、大專院校、食品機構(gòu)建立了廣泛的技術合作關系。公司每年投入10多萬元用于新產(chǎn)品的研發(fā)，從而促進櫻葉加工技術的行業(yè)領先。5、基礎設施條件本項目建設區(qū)地理位置優(yōu)越，水、電、路各項基礎設施條件具備，交通便利，區(qū)內(nèi)水源充足，水質(zhì)較好。322主要障礙及解決方案本項目主要障礙表現(xiàn)為建設資金緊張，懇請上級部門在資金上給予必要的支持。另外，還需要加強對農(nóng)戶櫻葉種植加工過程中的品質(zhì)監(jiān)管。除此外，無其他明顯障礙因素。第四章市場分析與銷售方案41市場分析411項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀櫻葉屬綠色食品，最初出現(xiàn)在日本，主要為壽司類食品，尤其是每年櫻花盛開季節(jié)，日本人就要吃一種叫櫻餅的糯米團子，每到這時，櫻葉需求量便會激增。在日本，櫻葉被廣泛用于壽司襯葉等食品小包裝中，日本人在食用這些食品時，連同櫻葉一起吃。因此品質(zhì)要求相當高。隨著日本經(jīng)濟實力的提升，日本農(nóng)民都不愿意從事傳統(tǒng)櫻葉種植與加工。自上世紀90年代后，我國開始從日本引種，經(jīng)過初加工后銷售給日本，因而在日本本土基本上不再種植櫻葉。近年來，臺灣和新加坡等國家和地區(qū)也相繼使用該品種櫻葉包裝壽司等熟食品，或制成茶葉等保健品，甚至用于月餅或其他糕點的主要餡料。浙江省是櫻葉種植最早的省份，開發(fā)早，由于櫻葉在國內(nèi)沒有銷售，而且對櫻葉用途和市場了解的人也較少，因而櫻葉種植我國一直沒有進展。近年來，浙江、江蘇等少數(shù)地方有種植。自上世紀90年代中葉衢江區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)辦引種，在黃壇口鄉(xiāng)試點栽種以來，櫻葉在黃壇口鄉(xiāng)得到了較快發(fā)展，已經(jīng)成為黃壇口鄉(xiāng)四大農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)（毛竹、板栗、食用菌、櫻葉）,這不僅為農(nóng)民增收提供了良好的渠道，還為國家掙得大量外匯。該鄉(xiāng)生產(chǎn)的櫻葉主要出口日本。尤其是衢州市雙峰櫻葉有限公司出口的櫻葉被日商盛贊為“中國最好的櫻葉”。該區(qū)現(xiàn)在農(nóng)民每畝櫻葉的純收入有4000元左右。開始種植櫻葉后櫻葉種植戶的年人均收入從原來的1000多元上升到3000多元。但自2005年來，日方加強了對櫻葉質(zhì)量的監(jiān)管，達到了相當苛刻的地步。許多農(nóng)戶苦于技術原因，其櫻葉品質(zhì)難達到日方要求，讓許多農(nóng)戶都不愿意種植，從而造成了櫻葉遠遠滿足不了日本市場需求的局面，這同時也為擁有雄厚技術力量的衢州市雙峰櫻葉有限公司提供了新的發(fā)展機遇。412市場前景分析現(xiàn)代醫(yī)學證明櫻葉除傳統(tǒng)藥性記載之外，還含有豐富的維他命A、B、E，櫻葉、櫻葉梗、櫻樹皮、櫻樹根所含的櫻葉酶、櫻皮甙更具有抑制惡性腫瘤的功效。其櫻葉黃酮還具有美容養(yǎng)顏，保持青春、強化黏膜、促進糖分代謝的藥效。我國原有的櫻樹葉加工僅是鹽漬櫻葉，鹽漬櫻葉的脫鹽，未能充分體現(xiàn)櫻樹葉的原有成分及價值。目前國內(nèi)新發(fā)明一種干燥鹽漬櫻葉、櫻花的生產(chǎn)方法，該干燥鹽漬櫻葉、櫻花充分保存了櫻葉、櫻花的特殊香味及藥性，并且應用于櫻葉茶、沐浴包及食品、酒類、日用化工、制藥、保健品等領域的生產(chǎn)。隨著櫻葉加工工藝的進步和發(fā)展,櫻葉及櫻花其它功能的開發(fā)，櫻葉市場前景十分廣闊。衢州市雙峰櫻葉有限公司近年來銷售形勢越來越好，產(chǎn)品供給遠滿足不了客戶需求。項目實施的千畝櫻葉（艾草）種植基地將完全按照無公害產(chǎn)品生產(chǎn)標準進行建設，并將嚴格生產(chǎn)、采摘、分揀、加工、包裝等各道工序，順應市場綠色潮流進一步提高櫻葉品質(zhì)。413項目產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢分析1、產(chǎn)品自身的優(yōu)勢櫻葉產(chǎn)品自身的優(yōu)勢在于產(chǎn)品的無替代性，獨一無二。2、地理優(yōu)勢項目地址衢江區(qū)黃壇口鄉(xiāng)自然條件優(yōu)越，交通便利，山清水秀，無“三廢”污染，水質(zhì)清凈，對櫻葉種植生長極為有利。3、成本優(yōu)勢項目實施區(qū)勞動人力資源豐富且成本低，交通運輸便利，運輸成本較低，項目各要素成本優(yōu)勢明顯。4、質(zhì)量安全優(yōu)勢衢州市雙峰櫻葉有限公司現(xiàn)有工程技術人員33名，其中高級職稱4名，并有兩名專職的農(nóng)藝師負責櫻葉（艾草）種植與加工技術指導，公司所生產(chǎn)櫻葉已獲國家農(nóng)業(yè)部無公害農(nóng)產(chǎn)品認證。42銷售策略和營銷模式本項目投產(chǎn)后達產(chǎn)年櫻葉產(chǎn)量將568萬束，艾草產(chǎn)量將達8萬公斤。產(chǎn)品嚴格按無公害農(nóng)產(chǎn)品和日方質(zhì)量要求進行種植生產(chǎn)加工。衢州市雙峰櫻葉有限公司由于擁有自營出口權(quán)，因此，公司主要從農(nóng)戶直接收購櫻葉（艾草），經(jīng)過加工處理后直接銷售給日商。公司也將通過交易會、網(wǎng)上交易、廣告宣傳等手段，進一步提升公司知名度，擴大產(chǎn)品市場覆蓋范圍，降低流通成本，獲取最大利潤。43市場風險分析1、項目產(chǎn)品市場因素分析項目風險主要是自然災害風險，由于櫻葉屬自然生長作物，其生長和栽培受到氣候、土壤、水質(zhì)等多種因素影響，病蟲災害、氣候反常或某些意外突發(fā)事件等自然條件的變化，都可能引起櫻葉產(chǎn)量或質(zhì)量的降低，對櫻葉種植加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不良影響。2、防范和降低風險對策針對自然災害風險，企業(yè)對自有基地（或引導農(nóng)戶）加大基礎設施建設，比如多引入噴灌等先進灌溉設施改善櫻林園的水利條件；加強對櫻葉林的栽培與管理，通過農(nóng)業(yè)防治、物理治理等方法，降低自然災害風險；在栽培、采摘、分揀、加工過程中嚴格按無公害農(nóng)產(chǎn)品和日方質(zhì)量要求進行管理，保證產(chǎn)品品質(zhì)，降低市場價格風險；引導有條件農(nóng)戶進行財產(chǎn)保險，降低因自然災害或某些意外事件造成的損失。第五章建設方案51建設任務和規(guī)模建立生態(tài)高效櫻葉（艾草）千畝生產(chǎn)基地，建設任務和規(guī)模如下櫻葉（艾草）生產(chǎn)基地1000畝（其中“公司農(nóng)戶”基地為790畝，公司自建櫻葉（艾草）種植示范基地210畝）。52建設規(guī)劃與布局項目基地以衢江區(qū)黃壇口鄉(xiāng)為主，蓮花鎮(zhèn)、峽川鎮(zhèn)等地少量種植。表51項目建設規(guī)劃與布局表序號地址面積備注1黃壇口鄉(xiāng)大門里村280畝農(nóng)戶櫻葉種植2黃壇口鄉(xiāng)里樹源村230畝農(nóng)戶櫻葉種植3黃壇口鄉(xiāng)長柱村160畝農(nóng)戶櫻葉種植4黃壇口鄉(xiāng)林果場120畝櫻葉基地改建10畝新建現(xiàn)代化櫻葉艾草大棚繁育種苗基地新建櫻葉種植基地40畝5衢江區(qū)蓮花鎮(zhèn)里黃村90畝新建艾草種植基地40畝6峽川鎮(zhèn)楊源山村120畝農(nóng)戶櫻葉種植7合計1000畝53建設標準櫻葉種植加工將按NY52302005無公害食品多年生蔬菜，采用與自然和生態(tài)法則相協(xié)調(diào)的種植方式，強調(diào)應用使生態(tài)系統(tǒng)保持穩(wěn)定性和可持續(xù)性的生產(chǎn)技術。櫻葉種植加工具體標準如下1、GB30951996環(huán)境空氣質(zhì)量標準2、GB50841992農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準3、GB77181994食品標簽通用標準4、NY50102002無公害食品蔬菜產(chǎn)地環(huán)境條件5、NY52302005無公害食品多年生蔬菜54生產(chǎn)工藝技術方案541櫻葉（艾草）種植工藝項目將按NY52302005無公害食品多年生蔬菜規(guī)定進行櫻葉（艾草）生產(chǎn)基地規(guī)劃與建設、土壤管理和施肥、病蟲草害防治和采摘加工等。櫻葉的主要種植工藝如下定植滅菌與施肥栽種培育管理1、定植。在栽種前，首先要確定定植規(guī)格，根據(jù)地形確定每株行距與株間距，每畝960株左右（艾草每畝2750株），定植時間一般在上年11月至次年3月中旬左右為宜，但在12月底前的定植苗木宜高培土防寒。然后再定植規(guī)格進行抽槽挖坑松土。2、滅菌與施肥。對準備栽種的樹坑一般宜先滅菌，然后再施有機肥。基于櫻葉質(zhì)量要求，施肥應根據(jù)相應規(guī)定來進行。3、栽種。栽種時將苗根系舒展開，細土培根輕踩（嫁接口一定要露出土外）然后將苗木輕輕上提扶正，做好樹盤，澆足定根水，灑蓋薄層細土保濕，如遇天旱及時澆水保墑。4、培育管理。栽種后要做好培育管理工作，以提高其成活率。首先是要抗旱排漬保苗，必須保證土壤墑情良好，即使苗木成活，但雨后容易使土壤板結(jié)，樹盤干裂，致使苗木根傷風而死，因此，雨后要注意及時松土，最好用作物覆蓋樹盤。為防止?jié)n水死苗，栽后及時清挖圍溝、中溝、區(qū)域溝。其次是要及時施肥，一般應在新梢抽發(fā)1020CM時及時施有機肥料。再次是要做好嫁接與整形，最后還要注意在農(nóng)藝師指導下進行防寒、防病蟲草害，及時培土灌溉、加強管理、增加樹勢、提高抗性。542大棚櫻葉基地建設櫻葉大棚基地建設在預先進行規(guī)劃設計基礎上進行，具體過程可分為五個部分，即基礎設施建設（路、溝、渠、電等）建設、大棚噴灌設施、大棚設備建設與安裝、大棚土壤改良和大棚櫻葉種植與培育。1、大棚基地設施建設。大棚基地建設要和噴灌系統(tǒng)結(jié)合起來考慮，防止重復建設。大棚基地建設主要包括道路、溝渠建設、給排水建設和電路和電氣設備安裝等部分。2、大棚噴灌設施。大棚噴灌主要是微灌系統(tǒng)，可采用全固定式噴灌系統(tǒng)。微灌系統(tǒng)主要包括水源工程、首部裝置、輸配水管道系統(tǒng)和噴頭等部分構(gòu)成。微灌帶的水孔極小，要求水源清潔，沒有雜質(zhì)；若施用規(guī)定化學肥料時，還需排除化肥液中的雜質(zhì)，以免堵塞出水孔；水泵常采用單級單吸清水泵，如BX4012、BX4015；進出水管采用25PE40PE管；給水管采用40型微灌帶。微灌帶出水孔2040毫米，出水量002升/小時。在水泵進水口處的進水管插上一只密封的10PE管放入施肥罐內(nèi)，水泵運行時，吸入化肥溶液，送到櫻葉根部。在大棚噴灌系統(tǒng)建成后，再進行大棚設備安裝與調(diào)試，要利于人工作業(yè)。3、大棚設備建設與安裝。大棚建設安裝施工程序為施工前的準備工作（施工前應平整建棚場地，清除障礙物，認真勘測現(xiàn)場，釘埋放線樁、放線架及拉水平線）、標拱桿插高記號、挖安裝坑、安裝拱桿、安裝縱拉桿、安裝棚門、蓋膜、扣壓膜等。4、大棚土壤改良與平整。按照因地制宜，統(tǒng)一規(guī)劃，綜合治理的原則。主要措施可概括為三個方面一是水利措施，包括排水、灌溉、放淤；二是農(nóng)業(yè)生物措施，包括深耕、土壤培肥、平整土地、種植適宜作物與綠肥；三是化學改良措施，主要是使用化學改良劑。5、大棚櫻葉種植與培育。543原櫻葉基地改良與平整1、土壤改良與平整土壤深翻3040CM，每畝施農(nóng)家肥15002000KG清理雜草，商情保持。2、噴灌系統(tǒng)建設?；貒姽嘞到y(tǒng)可根據(jù)實際情況來進行。544櫻葉（艾草）農(nóng)藥殘留檢測櫻葉艾草檢測工藝流程如下櫻葉艾草進入市場前抽樣取樣檢測儀檢測不合格評判結(jié)果合格櫻葉（艾草）農(nóng)殘檢測工藝可分為三步，一上檢測前準備，要求做好抽樣與取樣工作，二按操作規(guī)定進行測定并判斷測試結(jié)果，三是做好檢測后的相關工作（如清理現(xiàn)場、清洗器具等）。新增主要檢測設備配置如下表表51設備配置明細表設備名稱設備型號目前市場價格（萬元）電子天平JA1003型05全自動不銹鋼雙層立式電熱蒸汽壓力消毒器04數(shù)顯示電熱恒溫干燥箱1012SA型10數(shù)顯示電熱保溫箱3034SA型05電子計重秤02超凈工作臺JCVD605型15準許進入加工銷售環(huán)節(jié)不準許進入加工銷售環(huán)節(jié)快速混勻器05農(nóng)殘快速測定儀NC800型23光譜分析測定儀23電子計算機08合計1055原料和燃料供應方案項目物料消耗主要是櫻葉（艾草）基地的有機肥消耗，來源為市場就近購買，能夠確保各類肥料的正常供應和質(zhì)量穩(wěn)定。56具體建設內(nèi)容1、擴建500M2加工車間一個（包括50M2氣冷庫一個），其室內(nèi)按食品加工要求進行裝潢；2、新開墾櫻葉園40畝（包括基地路、溝、渠、電等基礎設施建設）；3、新開墾艾草種植基地40畝（包括基地路、溝、渠、電等基礎設施建設）；4、新建10畝櫻葉大棚繁育種苗基地一個（包括基地路、溝、渠、電等基礎設施建設）；5、購置并安裝10畝大棚噴灌系統(tǒng)設計一套；6、黃壇口鄉(xiāng)林果場櫻葉基地改建120畝；7、引進櫻葉種苗每畝960株，櫻葉種植面積960畝，共需92萬株；8、引進艾草種苗每畝2750株，艾草種植面積40畝，共需11萬株；9、對農(nóng)戶進行種植培訓和現(xiàn)場種植技術指導；10、增添加工和檢驗檢測設備（主要是農(nóng)殘和重金屬檢測），主要包括加工包裝機械一套、冷卻機一臺、蒸煮機一臺、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測設備一套、金屬探測儀一臺等。57實施進度安排本項目由衢州市雙峰櫻葉有限公司負責人組織實施。為適應市場需求，使項目早日投入使用，進一步發(fā)展衢江區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改善農(nóng)村生活條件，各項目可同時進行。由于櫻葉種植一般在每年春節(jié)前后進行和苗木培育管理要求，本項目實施期為兩年。具體實施進度見下表表52項目實施進度表200920102011序號項目11121349101112134101項目前期2擴建櫻葉加工車間3農(nóng)戶培訓4指導農(nóng)戶栽培5指導農(nóng)戶施肥、培育6指導農(nóng)戶采摘7新建40畝艾草基地8新建10畝櫻葉大棚9新建40畝櫻葉基地10自營100畝櫻葉基地改建第六章環(huán)境影響分析61環(huán)境影響本項目為無公害農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)建設項目，其種植加工將嚴格按照NY50102002無公害食品蔬菜產(chǎn)地環(huán)境條件的要求進行選擇建設，按照生態(tài)農(nóng)業(yè)的要求，走可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)道路，注重環(huán)境保護和利用，采取生態(tài)措施對櫻葉進行管理。項目建設對生態(tài)環(huán)境無不利影響，而且本項目在栽培、生產(chǎn)、貯藏、加工過程中，可充分利用當?shù)刎S富的雜草、樹枝、畜禽糞類等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢料，達到變廢為寶，大大減少了因施用化學肥料、農(nóng)藥對土壤和環(huán)境造成的破壞和污染，符合國家環(huán)境保護的基本國策。62環(huán)境保護與治理措施1、櫻葉（艾草）種植基地建設注意水土保持，根據(jù)不同坡度和地形，選擇適宜的時期、方法和施工技術。在櫻葉基地周圍和不適合種植櫻葉空地加強植樹綠化，主要道路、溝渠兩側(cè)行道樹，梯壁坎邊種草。2、制定和實施有針對性的土壤改良計劃，病、蟲、草害防治計劃和生態(tài)環(huán)境改善計劃。定期對土壤進行肥力水平和重金屬元素含量，針對性進行土壤改良。3、將項目區(qū)內(nèi)豐富的雜草、樹枝、畜禽糞類等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢料，進行生態(tài)處理后作為肥料對櫻葉和艾草在適當時機進行施肥。4、櫻葉和艾草的病、蟲、草害遵循防重于治的原則，從整個櫻葉（艾草）基地生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，以農(nóng)業(yè)防治為基礎，綜合運用物理防治和生物防治措施。63評價與審批項目建設符合國家環(huán)境保護基本國策，環(huán)保工作按照環(huán)保部門環(huán)評報告組織實施。第七章項目組織與管理71組織機構(gòu)與職能劃分本項目由衢州市雙峰櫻葉有限公司進行投資建設，項目建設將根據(jù)公司法人治理結(jié)構(gòu)建立精簡、科學、高效的管理機制，按市場經(jīng)濟要求設置組織結(jié)構(gòu)。企業(yè)實行經(jīng)理負責制，下設辦公室、營銷部、生產(chǎn)部、財務部、技術部等五個職能部門，項目建成后經(jīng)營管理和技術人員初定為10人，辦公室1人，生產(chǎn)部2人，營銷部2個，財務部門2個，技術部門3人項目建設初期增設項目部，負責項目建設協(xié)調(diào)工作。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)如下經(jīng)理辦公室生產(chǎn)部營銷部財務部技術部72經(jīng)營管理模式項目實施單位衢州市雙峰櫻葉有限公司是一家集種植、加工、銷售于一體的衢州市級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，運用現(xiàn)代化經(jīng)營管理模式，建設成高標準的櫻葉示范基地。生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)櫻葉。為盡快適應市場需求，公司將實行兩步走的模式，一是繼續(xù)自建櫻葉基地，二是按照“公司基地農(nóng)戶”的新型經(jīng)營模式，由公司提供櫻葉種苗和技術指導，農(nóng)民分戶種植，然后從農(nóng)戶手中回收櫻葉進行加工出口。73經(jīng)營管理措施項目建設期一方面要根據(jù)已有櫻葉基地建設經(jīng)驗，進一步合理布局新櫻葉（艾草）生產(chǎn)基地，并設置合理的路、溝、渠、電系統(tǒng)，提高土地利用率和勞動生產(chǎn)率，其養(yǎng)護與管理將嚴格按照NY50102002無公害食品蔬菜產(chǎn)地環(huán)境條件和NY52302005無公害食品多年生蔬菜等規(guī)程進行。在櫻葉加工現(xiàn)場及時清理加工現(xiàn)場，為生產(chǎn)提供清潔的空間，并制定清潔生產(chǎn)標準，產(chǎn)品加工嚴格按NY52302005無公害食品多年生蔬菜標準執(zhí)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。財務管理措施包括嚴格執(zhí)行現(xiàn)行會計制度和現(xiàn)金管理制度，及時準確處理各類賬務，做到日清月結(jié)，定期進行財務分析，及時發(fā)現(xiàn)財務管理中不足。營銷管理中，一方面在繼續(xù)拓展日、韓市場的時候，努力開辟新市場，擴大產(chǎn)品市場覆蓋范圍；另一方面實施綠色品牌戰(zhàn)略，加大品牌建設力度，提升企業(yè)知名度，組建較完善的營銷隊伍，通過交易會、網(wǎng)上交易等多種營銷形式，提高產(chǎn)品銷售速度，降低流通成本，獲取最大利潤。74技術培訓企業(yè)已聘請專門兩名農(nóng)藝師對項目管理人員和產(chǎn)業(yè)工人生產(chǎn)加工技術要求、櫻葉病蟲草害控制和防治等方面的培訓，并定期對農(nóng)戶進行櫻葉相關栽培管理培訓及指導。75勞動保護與安全衛(wèi)生根據(jù)國家有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和浙江省安全生產(chǎn)條例，貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主”的方針，加強勞動保護，改善勞動條件，建設安全，文明的勞動環(huán)境。項目生產(chǎn)應嚴格執(zhí)行國家食品安全衛(wèi)生法、食品衛(wèi)生標準、質(zhì)量認證體系和櫻葉生產(chǎn)有關技術規(guī)程，嚴格進行各項檢測和測定，嚴格按無公害農(nóng)產(chǎn)品標準進行生產(chǎn)、包裝、儲運。員工上崗前需體檢取得健康證后可參加工作，并實施定期體質(zhì)檢查，不允許患有傳染人員上崗，確定產(chǎn)品安全衛(wèi)生。第八章投資估算與資金來源81投資估算依據(jù)1、浙江省計價工程計算標準；2、浙江省建筑建筑項目基他費用標準；3、以前相似工程竣工決算資料和歷年櫻葉與艾草平均價格。82項目投資估算821建設投資1、土地承包租金（費用根據(jù)土地承包協(xié)議計算）約60萬元自建基地210畝按10年租金一次性支付計算60萬元。2、種苗費用145萬元櫻葉種苗費用960畝960株/畝14元/株130萬元艾草種苗費用40畝2750株/畝14元/株15萬元3、10畝櫻葉艾草種苗繁育基地建設，需投資40萬元。1大棚設施建設30萬元2大棚噴灌系統(tǒng)設施建設10萬元4、公司自營基地建設費用37萬元。其中公司新建基地90畝，農(nóng)用道路建設費用為18萬元，公司原基地土壤改良（120畝）和新基地土壤改良與平整（90畝）費用10萬元。5、新建櫻葉艾草加工車間500平方米室內(nèi)按食品加工要求裝潢，共需投資40萬元（按800元/平方米計）。其中包括50平方米的氣冷庫。6、購置加工、檢驗檢測設備，需投資30萬元。（1）加工包裝機械一套，需投資4萬元。（2）冷卻機一臺，需投資4萬元。（3）蒸煮機一臺，需投資7萬元。（4）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測設備，需投資10萬元。（5）金屬探測儀一臺，需投資5萬元。7、公司技術培訓費用8萬元。（1）聘請專家講課2萬元。（2）購置培訓設施2萬元。（3）對農(nóng)民進行種植與加工技術培訓4萬元。8、項目建設期間開辦費用9萬元。9、不可預見費用按購置種苗、新建加工車間、增添新設備和10畝大棚基地建設費用總額的5計算為13萬元。綜上所述建設投資合計為373萬元。822流動資金項目所需流動資金采用擴大指標估算法，項目所需流動資金為25萬元（約為2012年銷售收入的5）。83資金來源項目總投資包括固定資產(chǎn)投資373萬元和流動資金投資25萬元，合計為398元，其中項目實施單位自籌資金298萬元，申請財政補貼資金100萬元（其中中央財政資金50萬元，省財政資金40萬元，區(qū)財政配套資金10萬元）。84資金使用與管理1、財政補貼資金使用和管理項目申請財政補貼資金100萬元。其中中央財政補貼資金50萬元，省級財政配套資金40萬元，區(qū)財政配套資金10萬元。以上財政補貼資金主要用于櫻葉艾草種苗引進、質(zhì)量檢測設備購置和部分農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設施包括大棚設施、土地平整與品種改良、農(nóng)用道路建設、排灌設施購置及新技術應用示范與培訓等。詳見財政投資明細表附表7。2、項目單位自籌資金298萬元，主要用于其他不足部分。第九章財務評價91財務評價依據(jù)911評價依據(jù)1、國家建設項目經(jīng)濟評價方法與參考第三版2、財務準則、會計準則、國家稅制3、投資公司章程與財務制度和相關法律法規(guī)912評價說明1、財務項目財務評價在原有財務報表基礎上的櫻葉基地增量投資效益評價。2、項目計算期為10年（20102019年）。3、櫻葉生產(chǎn)基地的生產(chǎn)產(chǎn)量2010年設定為正常年份的50，2011年為正常年份的80，2012年起為正常年份。4、項目按增值稅條例規(guī)定免征增值稅。5、為簡化計算為簡化計算，對計入固定資產(chǎn)部分的相關費用按直線法計提折舊，除加工車間按10的期末殘值計算外，其余項目期末殘值均假定為零。公司技術培訓費用、開辦費用和不可預見費用計入長期待攤費用，按5年平均攤銷。6、項目凈現(xiàn)值貼現(xiàn)率按10計算。92銷售收入、銷售稅金和附加估算1、項目銷售收入項目建成后，艾草畝產(chǎn)按4000斤，當前市價均價為每斤1元估算，則艾草銷售收入為15萬元。由于櫻葉種植要到第三年才到豐產(chǎn)期，因此，櫻葉種植第一年按正常年份每畝5900束的50估算，第二年按正常年份每畝5900束的80估算，櫻葉價格按當前市場均價估算為每束08元。櫻葉種植面積為960畝，2010年櫻葉銷售收入約為227萬元，2011年銷售收入為363萬元，正常年份銷售收入為454萬元。2、銷售稅金和附加估算本項目屬于按相關規(guī)定免征增值稅，因此，銷售稅金及附加為零。93總成本及經(jīng)營成本估算931單位產(chǎn)品成本計算對于單位產(chǎn)品成本計算分成兩個部分，一個是公司自建櫻葉（艾草）種植基地部分，一個是“公司農(nóng)戶”的部分。1、公司自建基地部分每畝櫻葉（艾草）年生產(chǎn)成本約為1200元。公司自建基地（含改建120畝、大棚10畝、艾草40畝）210畝，年產(chǎn)品成本為25萬元。單位產(chǎn)品成本估算詳見附表單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表。2、“公司農(nóng)戶”部分，公司直接從農(nóng)戶收購櫻葉，總面積為790畝，每束按06元估算，每畝按5900束計算，第一年產(chǎn)量為正常年份50，第二年為正常年份80，以后年份均為正常年份，即每畝產(chǎn)櫻葉5900束。則公司從農(nóng)戶收購櫻葉成本第一年為140萬元，第二年為224萬元，正常年份為280萬元。932項目總成本估算1、櫻葉（艾草）基地承包租金按企業(yè)與各農(nóng)戶簽訂協(xié)議為60萬元，為一次性支付。2、工資福利費用項目建成后管理人員和技術人員定為10個，月平均工資為1600元，養(yǎng)老保險及福利按工資總額的30計算，薪酬費用總計為25萬元。3、折舊及攤銷費用企業(yè)新增固定資產(chǎn)為343萬元。公司新建櫻葉（艾草）500平方米加工車間投資費用為40萬元，公司購置加工、檢驗檢測設備30萬元，其他部分273萬元土地承包租金60萬元，種苗費用145萬元，公司10畝基地大棚建設費用40萬元，公司自營基地建設費用28萬元。則公司加工車間每年計提折舊額36萬元,公司購置加工、檢驗檢測設備每年折舊額為3萬元,其他部分每年折舊額273萬元。公司技術培訓費用按5年平均攤銷，則每年攤銷16萬元公司開辦費用按5年平均攤銷，則每年攤銷18萬元公司不可預見費用按5年平均攤銷，則每年攤銷26萬元。4、公司該項目營業(yè)費用每年為5萬元綜上分析，本項目建成后正常營運年份總成本費用為36910萬元，詳見附表總成本費用估算表。933經(jīng)營成本估算項目經(jīng)營成本包括有機肥料消耗、直接人工成本、其他直接成本、工資及福利、營業(yè)費用、從農(nóng)戶直接收購櫻葉成本等，項目正常營運年份經(jīng)營成本合計為33520萬元，詳見總成本費用估算表。94財務效益分析941企業(yè)盈利能力分析1、固定資產(chǎn)投資利潤率平均生產(chǎn)經(jīng)營利潤全部固定資產(chǎn)投資總額100841/3431002451；2、總投資收益率年平均息稅前利潤項目總投資100841/3981002113；3、全部投資資金凈現(xiàn)值（I10）稅前35745萬元，稅后19580萬元；4、全部投資財務內(nèi)部收益率稅前2746，稅后20；5、投資回收期全部投資資金回收期（包含建設期）510年稅后。95不確定性分析951盈