1安徽省江淮分水嶺綜合治理開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱XXXX花卉苗木基地項(xiàng)目申報(bào)單位XXXX生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職務(wù)職稱董事長項(xiàng)目主管部門XX縣江淮分水嶺綜合治理辦公室申報(bào)時(shí)間2012年3月19日安徽省江淮分水嶺綜合治理開發(fā)工作辦公室2一、項(xiàng)目申報(bào)書項(xiàng)目名稱XXXX花卉苗木基地項(xiàng)目申報(bào)單位XXXX生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)XX縣陳集鎮(zhèn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目類型農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目屬性新建項(xiàng)目項(xiàng)目申報(bào)理由（含必要性和可行性）項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著生產(chǎn)力水平和社會(huì)文明程度的提高，生態(tài)環(huán)境建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化美化成為建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村和改善人民群眾生活質(zhì)量的重要組成部分?；ɑ苊缒镜纳a(chǎn)是農(nóng)民群眾特別是青年人創(chuàng)業(yè)的一條重要渠道。XXXX生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司充分利用優(yōu)越的自然氣候條件和良好的群眾基礎(chǔ)，大力發(fā)展園林綠化苗木、花卉產(chǎn)業(yè)，以滿足社會(huì)日益增長的綠化苗木、花卉市場需求。（1）項(xiàng)目建設(shè)是保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要。保護(hù)環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)今國際社會(huì)普遍關(guān)注的重大問題。傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化，對(duì)人類的生存環(huán)境和身心健康已構(gòu)成日益嚴(yán)重的威脅。同時(shí)，3項(xiàng)目申報(bào)理由（含必要性和可行性）城市化伴隨著諸多的心理和生理疾病，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，讓森林進(jìn)城、園林下鄉(xiāng)，創(chuàng)造和諧的居住環(huán)境正成為當(dāng)今社會(huì)的共識(shí)。因此，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進(jìn)程，意義十分重大。（2）項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)城鄉(xiāng)可持續(xù)發(fā)展的需要。XX城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村綠化任務(wù)重、需苗量大；全縣現(xiàn)有花卉苗木基地少且不成規(guī)模，無法滿足本地區(qū)綠化對(duì)苗木的需求。因此，建立大型花卉苗木基地，培育大量花卉苗木，美化、綠化城鄉(xiāng)，提升城市品位，已成當(dāng)務(wù)之急。而該項(xiàng)目的建設(shè)也正是改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位，促進(jìn)XX旅游業(yè)及城鄉(xiāng)可持續(xù)發(fā)展的需要。（3）項(xiàng)目建設(shè)也是社會(huì)文明進(jìn)步和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。隨著現(xiàn)代人生活節(jié)奏的加快，建立一個(gè)環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境，對(duì)人們的身心健康十分重要。同時(shí)，發(fā)展花卉苗木基地對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、滿足社會(huì)對(duì)花卉苗木的需求以及帶動(dòng)當(dāng)?shù)厍嗄陝?chuàng)業(yè)都具有十分重要的意義。近年來，XX縣委、縣政府高度重視城鎮(zhèn)綠化及鄉(xiāng)村綠化，以此作為解決“三農(nóng)”問題，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，拓寬農(nóng)民增收渠道的重要內(nèi)容。4在政策、資金、技術(shù)等方面給予傾斜、扶持，對(duì)花卉苗木的生產(chǎn)，起到了積極有效的促進(jìn)作用。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，目前的花卉苗木生產(chǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場需求，存在企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品少、檔次低等問題，需要在今后的發(fā)展中擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)企業(yè)的市場供應(yīng)能力。該項(xiàng)目建設(shè)符合綠色農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展需求，必將對(duì)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收起到積極的推動(dòng)作用。項(xiàng)目建設(shè)的可行性XXXX花卉苗木基地位于XX縣陳集鎮(zhèn)的陳集、竹灘和山頭三村交界處，項(xiàng)目區(qū)周圍有大量的農(nóng)村富余勞力?；啬吓R縣級(jí)公路響廣路，西距省道合蚌路7千米，東距省道合滁路4千米，距XX縣城一小時(shí)路程，距合肥市區(qū)一個(gè)半小時(shí)路程。地理位置優(yōu)越，交通十分便利。通訊暢達(dá)，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)無線通訊、長途程控電話普及，并實(shí)現(xiàn)微機(jī)聯(lián)網(wǎng)，開通了傳真業(yè)務(wù)。所有這些為花卉苗木的種植奠定了良好的基礎(chǔ)。（1）自然條件項(xiàng)目區(qū)地處中緯度地區(qū)，屬北亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，雨量充沛，光照充足。年平均氣溫157，年平均降水量961MM，適宜植物生長的無霜期達(dá)235天，屬于濕潤地區(qū)。5地貌為高崗地，地勢動(dòng)幅不大。土壤為黃棕壤，土層厚度60CM以上，PH值5565，海拔高度為5080米，是發(fā)展苗木花卉的理想基地。（2）鎮(zhèn)村重視，群眾支持鎮(zhèn)村都把發(fā)展花卉苗木生產(chǎn)作為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措，成立了專門班子，幫助解決工作中遇到的困難和問題。項(xiàng)目區(qū)的群眾也積極支持花卉苗木基地建設(shè)，主動(dòng)自愿地簽訂了土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議。（3）公司實(shí)力雄厚該項(xiàng)目由XXXX中學(xué)出資建設(shè)，資金有保證，技術(shù)力量強(qiáng)，信息廣泛。（4）市場前景廣闊從國際社會(huì)來看，花卉苗木產(chǎn)業(yè)已成為世界上最具活力的三大朝陽產(chǎn)業(yè)之一，苗木花卉產(chǎn)品已成為國際貿(mào)易的大宗商品，消費(fèi)量迅猛增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1991年世界花卉苗木消費(fèi)額300億美元，2000年突破2000億美元，2010年超過4500億美元。從1991年開始，我國的花卉苗木市場需求量以平均每年30以上的速度增長。世界上著名的花卉苗木企業(yè)都把目光瞄準(zhǔn)了中國市場，許多國家紛紛向中國輸出種子、鮮花、種球等產(chǎn)品或建立花卉苗木生產(chǎn)基地，試圖搶占中國的花卉綠化苗木市場。到2010年我6國花卉苗木消費(fèi)額已突破2000億美元。從合肥市來看，圍繞創(chuàng)建國家生態(tài)園林城市和國家森林城市，市委、市政府出臺(tái)了一系列政策，要求各地扎實(shí)推進(jìn)綠色城市、綠色村鎮(zhèn)、綠色長廊、綠色屏障四項(xiàng)建設(shè)，大力實(shí)施森林進(jìn)城、森林圍城、森林上路、森林入村、江淮分水嶺森林長城“五森”工程，完善城市綠地系統(tǒng)，加大植樹造林力度，調(diào)整林業(yè)結(jié)構(gòu)，建設(shè)一批生態(tài)濕地，進(jìn)一步提升生態(tài)宜居環(huán)境。到十二五末全市森林覆蓋率達(dá)到25以上，城區(qū)人均公園綠地達(dá)135平方米?！敝醒胩岢隽私ㄔO(shè)社會(huì)主義的新農(nóng)村的目標(biāo)要求，鄉(xiāng)村面貌的改善以及綠化、美化，都將為花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景，花卉苗木市場供應(yīng)完全呈日趨增長之勢。7主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目區(qū)栽種二十八種花卉苗木，總面積1000畝，計(jì)株數(shù)為11238萬株，所有苗木規(guī)格為米徑（或地徑）34厘米。分別為樸樹40畝（4240株），合歡50畝（5300株），七葉樹20畝（2120株），紅葉石楠50畝（5300株），馬褂木30畝（3180株），雪松20畝（2120株），廣玉蘭70畝（7420株），白玉蘭20畝（2120株），黃山欒樹30畝（3180株），高桿女貞20畝（2120株），樟樹30畝（3180株），二喬玉蘭20畝（2120株），紫葉矮櫻30畝（3180株），茶花50畝（5300株），銀杏10畝（1060株），桂花60畝（6360株），紫薇70畝（7420株），櫻花120畝（12720株），羅漢松40畝（6560株），雞爪槭40畝（6560株），深山含笑20畝（2120株），紅梅10畝（1060株），綠梅10畝（1060株），臘梅10畝（1060株），紅楓30畝（4920株），垂絲海棠20畝（2120株），西府海棠20畝（2120株），美國紅楓60畝（6360株）。8項(xiàng)目總體目標(biāo)（包括主要技術(shù)指標(biāo)）12013年3月底前完成花卉苗木種植1000畝，計(jì)植苗11238萬株。2到2017年12月底，茶花、紫葉矮櫻、桂花、羅漢松、雞爪槭、紅梅、綠梅、臘梅、紅楓、垂絲海棠、西府海棠十一種苗木計(jì)403萬株，平均地徑達(dá)到7厘米，按現(xiàn)在的市場價(jià)，平均每株260元。3到2017年12月底，樸樹、合歡、七葉樹、紅葉石楠、馬褂木、雪松、廣玉蘭、白玉蘭、黃山欒樹、高桿女貞、樟樹、二喬玉蘭、銀杏、紫薇、深山含笑、美國紅楓，櫻花十七種苗木計(jì)7208萬株，平均米徑達(dá)到7厘米，按現(xiàn)在市場價(jià)，平均每株270元。9組織實(shí)施及運(yùn)行管護(hù)該項(xiàng)目由XXXX生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司現(xiàn)有職工11人，其中管理人員4名，技術(shù)人員2名，工人5名。公司員工負(fù)責(zé)生態(tài)園的日常管護(hù)。對(duì)植樹、育苗、除草及病蟲害防治等突擊性工作，全部聘請臨時(shí)工完成。計(jì)劃先期投入400萬元作為啟動(dòng)資金，以后再根據(jù)建設(shè)需要逐次增加資金投入來實(shí)施該項(xiàng)目。技術(shù)人員孔祥能林業(yè)高級(jí)工程師魯燕園林助理工程師10項(xiàng)目效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益分析（1）項(xiàng)目成本購買苗木11238萬株，需資金292萬元，栽植苗木用工費(fèi)用39萬元，20132017年五年管護(hù)費(fèi)用及人員工資400萬元。到2017年底總投入資金731萬元。（2）項(xiàng)目測算到2017年底，按現(xiàn)在市場價(jià)計(jì)算，基地苗木總價(jià)為4030026072080270299396（萬元）。從2017年冬至2018年春，在基地苗木中間出30出售，可得收入898188萬元，從間苗中即可收回全部成本。二、生態(tài)效益（1）保持水土、涵養(yǎng)水源、調(diào)節(jié)氣候、凈化空氣，減少污染。（2）吸收和降低噪音。三、社會(huì)效益通過苗木基地建設(shè)，每年增加農(nóng)村富余勞力就業(yè)5000個(gè)，使項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)民收入有了很大的提高。同時(shí)由于項(xiàng)目帶動(dòng)，必然會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)陳集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化和新農(nóng)村建設(shè)的進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)社會(huì)辦林業(yè)的目標(biāo)，開辟農(nóng)民增收新途徑。同時(shí)也為XX添加一個(gè)亮麗的旅游景點(diǎn)；既豐富了人們的生活，愉悅了人們的精神，又提高了本地區(qū)的知名度。輻射和帶動(dòng)周邊地區(qū)其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。11二、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表單位萬元資金來源金額合計(jì)411省級(jí)治理開發(fā)項(xiàng)目資金80自籌資金331項(xiàng)目資金來源支出明細(xì)項(xiàng)目金額合計(jì)4111、苗木款1000畝（11238萬株）2922、栽植用工費(fèi)393、2013年管護(hù)費(fèi)用及人員工資804、5、項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算6、項(xiàng)目支出預(yù)算及測算說明預(yù)測依據(jù)及說明1、新植樹木11238萬株，平均每株26元，計(jì)292萬元。2、栽植苗木（包括整地）11238萬株，平均每株栽植費(fèi)35元，