Q/HN10000080532015電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則（試行）PRACTICEGUIDEONPOWEREQUIPMENTDEFECTSTANDARDIZATIONMANAGEMENT20151230發(fā)布20160101實(shí)施中國(guó)華能集團(tuán)公司發(fā)布Q/HN中國(guó)華能集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/HN10000080532015I目次前言III1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語(yǔ)和定義14總則35職責(zé)36缺陷登錄與確認(rèn)361總體要求362缺陷發(fā)現(xiàn)363缺陷登錄、臨時(shí)保存與提交464缺陷審核提交465缺陷通知466缺陷取消57缺陷處理571總體要求572缺陷確認(rèn)573缺陷回退574缺陷掛起675缺陷處理676缺陷延期98缺陷驗(yàn)收99缺陷管理991缺陷交待992缺陷跟蹤1093缺陷統(tǒng)計(jì)10Q/HN10000080532015II94缺陷分析1095缺陷例會(huì)1110評(píng)價(jià)與考核11附錄A流程圖12A1缺陷登錄與確認(rèn)流程圖12A2缺陷處理及驗(yàn)收流程圖13附錄B管理程序14B1掛起缺陷預(yù)控管理程序14B2消缺協(xié)調(diào)聯(lián)系管理程序16B3缺陷分析管理程序17附錄C文件模板19C1掛起缺陷預(yù)控申請(qǐng)單19C2缺陷交待20C3設(shè)備缺陷分析報(bào)告21C4運(yùn)行缺陷跟蹤表22Q/HN10000080532015III前言為了進(jìn)一步加強(qiáng)中國(guó)華能集團(tuán)公司電力生產(chǎn)設(shè)備管理工作，規(guī)范電力產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司和基層企業(yè)的設(shè)備缺陷管理工作，使消缺工作在安全、質(zhì)量、及時(shí)性等各方面得到全面管控，提高設(shè)備健康水平，確保設(shè)備安全、可靠、經(jīng)濟(jì)與環(huán)保運(yùn)行，特編制本導(dǎo)則。本導(dǎo)則由中國(guó)華能集團(tuán)公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部提出。本導(dǎo)則由中國(guó)華能集團(tuán)公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部歸口并解釋。本導(dǎo)則起草單位太倉(cāng)電廠、德州電廠、伊敏電廠。本導(dǎo)則主要起草人陳鋼、馬榮華、呂滋濤。本導(dǎo)則主要審核單位中國(guó)華能集團(tuán)公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部、華能國(guó)際電力股份有限公司、華能呼倫貝爾能源開(kāi)發(fā)有限公司、北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司、華能山東發(fā)電有限公司、華能陜西發(fā)電有限公司、華能福建分公司、華能重慶分公司、玉環(huán)電廠、海門電廠、上海石洞口二電廠、太倉(cāng)電廠、珞璜電廠、福州電廠、營(yíng)口電廠、上海電力檢修公司、達(dá)拉特電廠、伊敏煤電公司、伊敏電廠、日照電廠。本導(dǎo)則主要審核人趙賀、羅發(fā)青、杜燦勛、蔣寶平、陳江、王利國(guó)、楊建華、鄭安、馬振濤、侯遜、蔣建平、王毓學(xué)、蘇松齡、胡澤榮、李德永、唐建輝、范洪章、龐烈強(qiáng)、馬晉輝、齊冰、包英捷、陳偉武、蔡祖新、郝?；?、劉斌。本導(dǎo)則批準(zhǔn)人寇偉。本導(dǎo)則2015年首次發(fā)布。Q/HN100000805320151電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則試行1范圍本導(dǎo)則規(guī)定了設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理在中國(guó)華能集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）、電力產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司及基層企業(yè)中實(shí)施的內(nèi)容、流程和要求。本導(dǎo)則適用于集團(tuán)公司、電力產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司及基層企業(yè)燃煤機(jī)組設(shè)備缺陷管理工作，其它類型發(fā)電設(shè)備缺陷管理工作可參照?qǐng)?zhí)行。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本導(dǎo)則的應(yīng)用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本導(dǎo)則。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本導(dǎo)則。Q/HN10000080022013中國(guó)華能集團(tuán)公司電力檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則（試行）Q/HN10000080122014中國(guó)華能集團(tuán)公司電力安全工作規(guī)程（電氣部分）Q/HN10000080542015中國(guó)華能集團(tuán)公司電力設(shè)備技術(shù)臺(tái)帳標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則（試行）華能安2010557號(hào)中國(guó)華能集團(tuán)公司電力檢修管理辦法3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本導(dǎo)則。31缺陷缺陷是指設(shè)備、設(shè)施（包括備用設(shè)備、設(shè)施）存在的影響其安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、文明、穩(wěn)定運(yùn)行的異常情況，通常表現(xiàn)為下列情況A設(shè)備、設(shè)施被迫停運(yùn)或安全可靠性降低；B拒動(dòng)、誤動(dòng)、偏差、卡澀、滲漏、溫升、異聲、振動(dòng)、位移、磨擦、松動(dòng)、開(kāi)裂、變色、變形、失靈等異常情況；C設(shè)備、設(shè)施的部件不齊全等。32一類缺陷一類缺陷是指影響機(jī)組安全運(yùn)行與環(huán)保排放控制、威脅人身和設(shè)備安全，機(jī)組必須停止運(yùn)行的缺陷。33二類缺陷二類缺陷是指雖然影響設(shè)備出力、經(jīng)濟(jì)性和安全可靠性，仍可維持繼續(xù)運(yùn)行，但在設(shè)備運(yùn)行中暫時(shí)無(wú)法處理，必須在停用主設(shè)備或主要輔助設(shè)備后才能消除的缺陷。二類缺陷分為可控缺陷和不可控缺陷?？煽厝毕菔侵覆扇∫欢ǖ拇胧┖罂梢栽谝欢〞r(shí)間內(nèi)保證主設(shè)備安全運(yùn)行的缺陷。不可控缺陷是指隨時(shí)可能引起主設(shè)備停止運(yùn)行的缺陷。34三類缺陷Q/HN100000805320152三類缺陷是指不影響主設(shè)備和主要輔助設(shè)備正常運(yùn)行、不需要停用主設(shè)備或主要輔助設(shè)備就能消除的一般缺陷。35其它缺陷其它缺陷是指除一類、二類、三類缺陷以外的附屬設(shè)備、設(shè)施的缺陷。主要包括建（構(gòu)）筑物、照明、空調(diào)、保溫、油漆、防雨罩、柜門、工業(yè)電視及門禁系統(tǒng)、設(shè)備標(biāo)識(shí)牌、運(yùn)行環(huán)境等。36重大缺陷重大缺陷是指所有的一類缺陷及二類缺陷涉及主設(shè)備及主要輔助設(shè)備的不可控缺陷。37重復(fù)缺陷重復(fù)缺陷是指在指定周期內(nèi)相同設(shè)備發(fā)生兩次及以上的相同缺陷。38缺陷延期缺陷延期是指缺陷具備連續(xù)處理?xiàng)l件，但無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成消缺，辦理延長(zhǎng)規(guī)定消缺時(shí)間的缺陷狀態(tài)。39缺陷掛起缺陷掛起是指暫時(shí)不具備處理?xiàng)l件，需停主機(jī)、停輔機(jī)、待低谷或待備品的缺陷，暫時(shí)不進(jìn)行處理僅進(jìn)行跟蹤預(yù)控的缺陷狀態(tài)。310缺陷“三不放過(guò)”缺陷“三不放過(guò)”是指缺陷原因不清楚不放過(guò)，缺陷未得到消除不放過(guò)，防范措施未得到落實(shí)不放過(guò)。311三措一案指安全措施、技術(shù)措施、組織措施與施工方案。312生產(chǎn)管理部門生產(chǎn)管理部門是指負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)、計(jì)劃、合同等管理的部門，如生產(chǎn)管理部、策劃部、生產(chǎn)部、生技部等部門。313設(shè)備管理部門設(shè)備管理部門是指負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、建筑物等檢修維護(hù)的部門，如設(shè)備部、檢修部、燃料部、燃脫部、運(yùn)維部、環(huán)保部等部門。314運(yùn)行部門運(yùn)行部門是指負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)行管理的部門，如運(yùn)行部、發(fā)電部、燃料部、運(yùn)維部、環(huán)保部等部門。315主設(shè)備主設(shè)備是指汽輪機(jī)、鍋爐和發(fā)電機(jī)。316主要輔助設(shè)備Q/HN100000805320153主要輔助設(shè)備是指該設(shè)備損壞或在自身和備用設(shè)備皆失去作用下，會(huì)直接導(dǎo)致主設(shè)備的可用性、安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性降低或?qū)е颅h(huán)境污染的設(shè)備。4總則41電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理應(yīng)貫穿于設(shè)備缺陷管理的全過(guò)程，包括缺陷的登錄與確認(rèn)；缺陷的處理、驗(yàn)收；缺陷的統(tǒng)計(jì)、分析與考核等。42基層企業(yè)應(yīng)按本導(dǎo)則要求，完善管理標(biāo)準(zhǔn)和各類技術(shù)文件，推行電力設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。43基層企業(yè)電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理應(yīng)符合華能電廠安全生產(chǎn)管理體系的要求。5職責(zé)51集團(tuán)公司511制定和完善集團(tuán)公司電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則。512對(duì)產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司及基層企業(yè)的電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督。513對(duì)產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司及基層企業(yè)的電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行效果分析及評(píng)價(jià)。52產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司521組織基層企業(yè)開(kāi)展電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，制定相應(yīng)的管理制度。522對(duì)基層企業(yè)的電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督，進(jìn)行效果分析與評(píng)價(jià)。53基層企業(yè)531貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司、產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則及相關(guān)制度。532根據(jù)本導(dǎo)則規(guī)定，修訂和完善相關(guān)華能電廠安全生產(chǎn)管理體系文件。533對(duì)本企業(yè)電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行效果分析、評(píng)價(jià)與改進(jìn)，不斷提高設(shè)備管理水平。6缺陷登錄與確認(rèn)61總體要求運(yùn)行部門負(fù)責(zé)缺陷的登錄與確認(rèn)。主要工作內(nèi)容包括缺陷發(fā)現(xiàn)、缺陷登錄、缺陷臨時(shí)保存與提交、缺陷審核提交、缺陷通知和缺陷取消?？傮w要求是確保缺陷提交的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。62缺陷發(fā)現(xiàn)621缺陷發(fā)現(xiàn)的范圍包括本導(dǎo)則所規(guī)定的所有生產(chǎn)系統(tǒng)一類缺陷、二類缺陷、三類缺陷和其它缺陷，不受機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)、缺陷設(shè)備重要性和缺陷大小等條件限制。622基層企業(yè)所有人員都有責(zé)任進(jìn)行缺陷發(fā)現(xiàn)。623運(yùn)行部門必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備巡檢制度、定期切換制度、運(yùn)行分析制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷。Q/HN100000805320154624設(shè)備管理部門人員必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備巡檢制度，定期維護(hù)、保養(yǎng)、檢驗(yàn)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)所轄設(shè)備缺陷。63缺陷登錄、臨時(shí)保存與提交631發(fā)現(xiàn)的缺陷必須全部及時(shí)登錄缺陷系統(tǒng)。非運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)的缺陷，沒(méi)有登錄權(quán)限的應(yīng)及時(shí)委托運(yùn)行人員進(jìn)行缺陷登錄。632缺陷登錄內(nèi)容包括缺陷級(jí)別、功能位置標(biāo)號(hào)、設(shè)備編號(hào)、缺陷現(xiàn)象類型、缺陷現(xiàn)象描述、要求結(jié)束時(shí)間、責(zé)任設(shè)備管理部門班組、缺陷發(fā)現(xiàn)人、缺陷發(fā)現(xiàn)班組、聯(lián)系電話等。633缺陷登錄要求6331缺陷登錄時(shí)應(yīng)檢查確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)尚未登錄該缺陷，避免重復(fù)登錄。6332缺陷登錄時(shí)應(yīng)依據(jù)一類、二類、三類、其它類缺陷的定義，準(zhǔn)確登錄缺陷級(jí)別。6333功能位置標(biāo)號(hào)、設(shè)備編號(hào)原則上定位到設(shè)備，避免定位到機(jī)組、系統(tǒng)的情況。6334應(yīng)準(zhǔn)確登錄缺陷現(xiàn)象類型，對(duì)缺陷現(xiàn)象進(jìn)行詳細(xì)描述。6335運(yùn)行人員應(yīng)熟悉全廠設(shè)備管轄分工及設(shè)備管理部門設(shè)備分工，根據(jù)缺陷現(xiàn)象登錄設(shè)備管理部門班組，盡量避免填寫錯(cuò)誤的情況；對(duì)可能涉及多專業(yè)而無(wú)法界定責(zé)任設(shè)備管理部門班組的缺陷，登錄主要責(zé)任專業(yè)或班組后，由設(shè)備管理部門協(xié)調(diào)處理。6336按照要求準(zhǔn)確登錄缺陷發(fā)現(xiàn)人、缺陷發(fā)現(xiàn)班組、聯(lián)系電話等相關(guān)內(nèi)容。6337要求消缺結(jié)束時(shí)間是消缺及時(shí)性的判斷時(shí)間節(jié)點(diǎn)，為加強(qiáng)消缺及時(shí)率的控制與統(tǒng)計(jì)，消缺結(jié)束時(shí)間應(yīng)嚴(yán)格按要求填寫，基層企業(yè)消缺結(jié)束時(shí)間可按如下要求填寫A一類缺陷24小時(shí)。B二類缺陷48小時(shí)。C三類缺陷48小時(shí)。D其它缺陷72小時(shí)。6338缺陷登錄后，如果登錄的缺陷仍需要再次確認(rèn)或跟蹤檢查，可進(jìn)行臨時(shí)保存；臨時(shí)保存的缺陷，如確認(rèn)不屬于缺陷，則進(jìn)行缺陷取消；確認(rèn)為缺陷的，應(yīng)及時(shí)提交。64缺陷審核提交641提交的缺陷，由運(yùn)行部門指定人員進(jìn)行復(fù)核；復(fù)核通過(guò)的缺陷，進(jìn)行審核提交，進(jìn)入缺陷處理流程；復(fù)核未通過(guò)的缺陷，進(jìn)行缺陷取消，不進(jìn)入缺陷處理流程。642回退運(yùn)行部門的缺陷，由運(yùn)行部門指定人員進(jìn)行復(fù)核；復(fù)核通過(guò)的缺陷，進(jìn)行缺陷取消，不進(jìn)入缺陷處理流程；復(fù)核未通過(guò)的缺陷，重新審核提交，進(jìn)入缺陷處理流程。643運(yùn)行部門缺陷審核人員應(yīng)按照基層企業(yè)制定的不同類別缺陷的消缺時(shí)間規(guī)定，以即將完成的審核提交時(shí)間為始點(diǎn)，嚴(yán)格審核要求消缺結(jié)束時(shí)間。644缺陷從提交狀態(tài)到審核提交狀態(tài)或取消狀態(tài)的時(shí)間，基層企業(yè)應(yīng)有規(guī)定，原則上按“不過(guò)班”的要求執(zhí)行，最低限度要求為不超過(guò)8小時(shí)。65缺陷通知Q/HN100000805320155運(yùn)行人員缺陷通知應(yīng)按下述原則進(jìn)行651一類缺陷和二類缺陷中不可控缺陷，應(yīng)立即匯報(bào)運(yùn)行值班負(fù)責(zé)人，由運(yùn)行值班負(fù)責(zé)人在按規(guī)程進(jìn)行處理的同時(shí)，立即通知運(yùn)行部門負(fù)責(zé)人和對(duì)應(yīng)的設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人，并通知分管廠領(lǐng)導(dǎo)、值班廠領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)管理部門、安全監(jiān)督部門。652二類缺陷中的可控缺陷，應(yīng)立即匯報(bào)運(yùn)行值班負(fù)責(zé)人，由運(yùn)行值班負(fù)責(zé)人按規(guī)程進(jìn)行處理的同時(shí)，立即通知運(yùn)行部門專工和對(duì)應(yīng)的設(shè)備管理部門專工。653三類缺陷，運(yùn)行值班負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)缺陷的輕重緩急，通知設(shè)備管理部門班組人員。66缺陷取消661缺陷取消的范圍包括運(yùn)行班組人員提交但部門審核未通過(guò)的登錄缺陷，以及設(shè)備管理部門回退運(yùn)行部門要求取消且運(yùn)行部審核通過(guò)的缺陷。662缺陷取消存在爭(zhēng)議的，由生產(chǎn)管理部門裁定，必要時(shí)請(qǐng)示分管廠領(lǐng)導(dǎo)。7缺陷處理71總體要求設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)缺陷處理。主要內(nèi)容包括缺陷確認(rèn)、缺陷回退、缺陷掛起、缺陷處理、缺陷延期等；總體要求是確保缺陷安全、高質(zhì)量、及時(shí)地得到處理。72缺陷確認(rèn)721設(shè)備管理部門或班組負(fù)責(zé)缺陷確認(rèn)。每天對(duì)系統(tǒng)登錄的缺陷進(jìn)行不少于兩次確認(rèn)，基層企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況，規(guī)定缺陷確認(rèn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。722設(shè)備管理部門將缺陷分配到責(zé)任消缺班組或者班組接到運(yùn)行審核提交的缺陷后，班組對(duì)缺陷進(jìn)行分配，明確消缺負(fù)責(zé)人，由消缺負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)缺陷情況。723設(shè)備管理部門班組將存在疑義的缺陷和需掛起的缺陷回退部門。724消缺負(fù)責(zé)人對(duì)無(wú)疑義且可立即開(kāi)工處理的缺陷，辦理開(kāi)工手續(xù)，進(jìn)行缺陷處理。73缺陷回退731缺陷回退包括回退部門和回退運(yùn)行。732設(shè)備管理部門班組確認(rèn)需回退的缺陷，先回退部門，由設(shè)備管理部門指定負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，具體原則如下7321不屬于該設(shè)備管理部門班組的缺陷，由設(shè)備管理部門指定負(fù)責(zé)人按照分工對(duì)缺陷進(jìn)行重新分配，相應(yīng)修改設(shè)備管理部門班組和缺陷狀態(tài)。7322不屬于該消缺部門的缺陷、系統(tǒng)內(nèi)重復(fù)提交的缺陷或不屬于缺陷管理范疇的，由設(shè)備管理部門指定負(fù)責(zé)人確認(rèn)后回退運(yùn)行。7323需掛起的缺陷，由設(shè)備管理部門指定負(fù)責(zé)人提出掛起申請(qǐng)。7324無(wú)法在規(guī)定時(shí)間完成的缺陷，由設(shè)備管理部門指定負(fù)責(zé)人提出缺陷延期申請(qǐng)。Q/HN1000008053201567325回退部門或回退運(yùn)行的缺陷，如果審核未通過(guò)，可仍分配至原設(shè)備管理部門班組要求進(jìn)行缺陷處理；存在爭(zhēng)議的可報(bào)生產(chǎn)管理部門進(jìn)行協(xié)調(diào)或裁定。733回退部門和回退運(yùn)行的缺陷，均應(yīng)立即處理，該時(shí)間計(jì)入缺陷處理時(shí)間。74缺陷掛起741凡符合缺陷掛起條件的缺陷，應(yīng)執(zhí)行缺陷掛起流程。742設(shè)備管理部門班組將缺陷掛起申請(qǐng)?zhí)峤徊块T復(fù)核，需注明缺陷現(xiàn)象和情況，原因分析，擬采取的處理方法，處理?xiàng)l件，缺陷掛起的原因，缺陷掛起后對(duì)機(jī)組、設(shè)備、人身安全的影響程度和范圍，是否可控，對(duì)缺陷采取的監(jiān)控或臨時(shí)控制措施等。743設(shè)備管理部門進(jìn)行復(fù)核后，提出掛起申請(qǐng)或重新分配。若同意缺陷掛起，可參照附錄C1掛起缺陷申請(qǐng)單執(zhí)行附錄B1掛起缺陷預(yù)控管理程序；若不同意缺陷掛起，則應(yīng)將缺陷重新分配到班組，并安排班組進(jìn)行缺陷處理。744運(yùn)行部門對(duì)掛起申請(qǐng)的缺陷進(jìn)行審核。如不同意掛起，則重新對(duì)缺陷審核提交；如同意掛起，則補(bǔ)充完善運(yùn)行預(yù)控措施，并將缺陷掛起。745生產(chǎn)管理部門對(duì)掛起的缺陷進(jìn)行核準(zhǔn)，并補(bǔ)充預(yù)控措施意見(jiàn)。746設(shè)備管理部門和運(yùn)行部門對(duì)缺陷掛起意見(jiàn)不一致時(shí)，由生產(chǎn)管理部門裁定，必要時(shí)請(qǐng)示分管廠領(lǐng)導(dǎo)。747各缺陷掛起狀態(tài)要求如下7471所有掛起缺陷，設(shè)備管理部門應(yīng)做好消缺準(zhǔn)備，包括技術(shù)準(zhǔn)備、人員準(zhǔn)備、工器具準(zhǔn)備、安全準(zhǔn)備，待備品的掛起缺陷，還應(yīng)做好備品材料準(zhǔn)備。7472設(shè)備管理部門、運(yùn)行部門應(yīng)做好掛起缺陷跟蹤，嚴(yán)格執(zhí)行掛起缺陷預(yù)控措施。7473掛起待停機(jī)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)將該缺陷納入機(jī)組檢修計(jì)劃或機(jī)組臨檢計(jì)劃。7474掛起待低谷運(yùn)行部門在機(jī)組低谷運(yùn)行具備消缺作業(yè)條件前通知設(shè)備管理部門提前做好消缺安排。7475掛起待停設(shè)備運(yùn)行部門在停止該輔助設(shè)備具備消缺作業(yè)條件前通知設(shè)備管理部門提前做好消缺安排。7476掛起待備件設(shè)備管理部門應(yīng)及時(shí)提出物資需求計(jì)劃，落實(shí)備件材料采購(gòu)，并對(duì)備品材料采購(gòu)情況跟蹤關(guān)注，待備品到貨后，立即安排消缺。75缺陷處理缺陷處理依照“小缺陷不過(guò)班，大缺陷不過(guò)夜，重大缺陷連續(xù)干”的原則。缺陷處理流程包括缺陷響應(yīng)、重大缺陷處理、消缺過(guò)程控制和消缺結(jié)束等；其中消缺過(guò)程控制包括消缺準(zhǔn)備、安全管理、質(zhì)量管控和文明生產(chǎn)。設(shè)備管理部門班組在缺陷處理上，應(yīng)嚴(yán)格遵守缺陷通知響應(yīng)要求，做好人員準(zhǔn)備、備品材料準(zhǔn)備、工器具準(zhǔn)備、技術(shù)準(zhǔn)備和安全文明施工準(zhǔn)備后，辦理完開(kāi)工手續(xù)后，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)消缺工作；針對(duì)重大缺陷，還應(yīng)做好“三措一案”準(zhǔn)備，做好技術(shù)分析；在消缺過(guò)程中應(yīng)按要求做好現(xiàn)場(chǎng)管理與施工旁站監(jiān)護(hù)，對(duì)新發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)修訂技術(shù)方案和措施，控制好消缺現(xiàn)場(chǎng)的安全、質(zhì)量、文明生產(chǎn)等，保障缺陷高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的消除。Q/HN100000805320157751缺陷響應(yīng)7511設(shè)備管理部門班組接到缺陷通知后，消缺人員白天應(yīng)在15分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，夜間值班人員應(yīng)在30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。7512消缺人員在到場(chǎng)的同時(shí)，應(yīng)攜帶必要的技術(shù)圖紙、資料和工器具等。7513對(duì)于一類缺陷和二類缺陷中不可控缺陷，在接到缺陷通知后，分管廠領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員到場(chǎng)，對(duì)缺陷進(jìn)行分析，討論和制定措施，立即開(kāi)展消缺工作，不能有任何拖延，需停機(jī)處理的缺陷必須停機(jī)處理。7514二類缺陷中的可控缺陷，在接到缺陷通知后，設(shè)備管理與運(yùn)行部門應(yīng)組織相關(guān)人員到場(chǎng)進(jìn)行缺陷分析，制定措施，并開(kāi)展消缺工作。7515三類缺陷，設(shè)備管理部門班組人員接運(yùn)行通知后到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展消缺工作。7516基層企業(yè)設(shè)備管理部門應(yīng)按照基層企業(yè)制定的不同類別缺陷的消缺時(shí)間規(guī)定，盡快完成缺陷處理；否則必須辦理缺陷延期手續(xù)。752重大缺陷處理7521以搶修性質(zhì)開(kāi)展的現(xiàn)場(chǎng)重大缺陷處理，設(shè)備管理部門或生產(chǎn)管理部門應(yīng)組織分析，確定重大缺陷處理的安全與技術(shù)措施，并向分管廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、請(qǐng)示，得到批準(zhǔn)后開(kāi)展消缺工作，并做好消缺過(guò)程的安全風(fēng)險(xiǎn)管控；運(yùn)行部門也應(yīng)組織制定消缺過(guò)程中機(jī)組、設(shè)備運(yùn)行方式下的防控預(yù)案，避免缺陷擴(kuò)大或惡化帶來(lái)的危害。7522有計(jì)劃開(kāi)展的重大缺陷處理，設(shè)備管理部門需參照中國(guó)華能集團(tuán)公司電力檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則（試行）（簡(jiǎn)稱檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則）的附錄F典型技術(shù)措施,并由運(yùn)行部門補(bǔ)充完善機(jī)組、設(shè)備運(yùn)行預(yù)控和隔離措施；執(zhí)行檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄D2技術(shù)方案與專項(xiàng)措施管理程序后，開(kāi)展消缺工作。7523重大缺陷處理過(guò)程中，設(shè)備管理部門和運(yùn)行部門應(yīng)執(zhí)行附錄B2消缺協(xié)調(diào)聯(lián)系管理程序，確保運(yùn)行部門人員及時(shí)了解消缺狀況和消缺進(jìn)度，設(shè)備管理部門人員及時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行狀況和參數(shù)等。753消缺過(guò)程控制7531消缺準(zhǔn)備A）消缺負(fù)責(zé)人接到消缺安排，著手準(zhǔn)備消缺，缺陷為開(kāi)工狀態(tài)。B）消缺負(fù)責(zé)人必須做好技術(shù)準(zhǔn)備、備品材料準(zhǔn)備、工器具準(zhǔn)備、人員準(zhǔn)備。C）消缺負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格按照集團(tuán)公司電力安全工作規(guī)程（以下簡(jiǎn)稱安規(guī)）與企業(yè)工作票管理規(guī)定，開(kāi)具工作票，并做好缺陷交底、技術(shù)交底、安全交底和安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控；運(yùn)行人員需按照工作票管理要求，執(zhí)行措施并辦理工作票。D）如消缺方案對(duì)設(shè)備進(jìn)行異動(dòng)，需參照檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄G17設(shè)備異動(dòng)申請(qǐng)報(bào)告填報(bào)，按檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄D7設(shè)備異動(dòng)管理程序執(zhí)行。E）對(duì)于消缺周期長(zhǎng)、消缺范圍廣、多專業(yè)多工種交叉作業(yè)的消缺現(xiàn)場(chǎng)，消缺負(fù)責(zé)人、運(yùn)行人員需參照檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄E3定置管理和現(xiàn)場(chǎng)隔離規(guī)定,對(duì)消缺現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行隔離、警示，以提高消缺現(xiàn)場(chǎng)管控水平。F）運(yùn)行人員落實(shí)運(yùn)行預(yù)控措施。Q/HN1000008053201587532消缺安全管理A）堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”安全生產(chǎn)方針，明確安全責(zé)任，健全安全管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范規(guī)定，做好全員、全過(guò)程、全方位風(fēng)險(xiǎn)管控。B）嚴(yán)格按照華能電廠安全生產(chǎn)管理體系中的安全管理標(biāo)準(zhǔn)做好消缺全過(guò)程管理，認(rèn)真做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析和預(yù)控，全面落實(shí)各項(xiàng)反事故措施；嚴(yán)格執(zhí)行安規(guī)和各類反措、安措及技措，確保人身及設(shè)備安全。C）做好消缺全過(guò)程監(jiān)督管理，加大違章查處力度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即糾正并整改。D）消缺負(fù)責(zé)人可參照檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄F7檢修安全管理規(guī)定,做好消缺安全管理。7533消缺質(zhì)量管控A）消缺負(fù)責(zé)人應(yīng)做好消缺過(guò)程的質(zhì)量控制，確保缺陷高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)消除。B）消缺過(guò)程的質(zhì)量控制，應(yīng)遵守中國(guó)華能集團(tuán)公司電力檢修管理辦法（試行），對(duì)處理工藝及關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收。C）關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)督和驗(yàn)收可參照檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄D3質(zhì)量監(jiān)督與控制管理程序，使用檢修文件包，或采取其它檢修/消缺/校驗(yàn)記錄卡等形式，對(duì)關(guān)鍵工序數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收簽字。D）數(shù)據(jù)記錄可參照檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄D1檢修文件包管理程序，使用檢修文件包，或采取其它檢修/消缺/校驗(yàn)記錄卡等形式，對(duì)消缺過(guò)程中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄。E）沒(méi)有關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)的缺陷處理，需對(duì)處理工藝進(jìn)行管控，對(duì)消缺結(jié)果是否達(dá)到目標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)收。F）消缺負(fù)責(zé)人應(yīng)配備并熟悉技術(shù)圖紙、技術(shù)資料，掌握相關(guān)技術(shù)操作和工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。G）消缺負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)處理工藝進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，避免出現(xiàn)工藝質(zhì)量問(wèn)題。H）在消缺過(guò)程中，由于特定原因限制，無(wú)法達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，可參照檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄G20不符合項(xiàng)申請(qǐng)/處理單填報(bào)，按檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄D6不符合項(xiàng)管理程序執(zhí)行，經(jīng)審核批準(zhǔn)可讓步接收。7534消缺文明生產(chǎn)在消缺過(guò)程中，應(yīng)按照檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則附錄E3定置管理和現(xiàn)場(chǎng)隔離規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)定置管理；在消缺結(jié)束后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，消缺現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做到“工完料凈場(chǎng)地清”。754消缺結(jié)束7541消缺結(jié)束后，消缺負(fù)責(zé)人必須對(duì)消缺設(shè)備和消缺現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行一次全面的檢查。7542在確認(rèn)缺陷處理結(jié)束后，消缺負(fù)責(zé)人可參照檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄G21設(shè)備試轉(zhuǎn)申請(qǐng)單填報(bào)，執(zhí)行檢修標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則的附錄D8機(jī)組分部試運(yùn)及整套啟動(dòng)試運(yùn)管理程序中單體設(shè)備試轉(zhuǎn)的要求，辦理設(shè)備試轉(zhuǎn)手續(xù)。7543設(shè)備試轉(zhuǎn)合格的缺陷或不需進(jìn)行設(shè)備試轉(zhuǎn)的缺陷，消缺負(fù)責(zé)人可辦理工作票終結(jié)手續(xù)。7544采取臨時(shí)性措施消除且仍有可能再次發(fā)生的缺陷，或消缺結(jié)束后設(shè)備狀態(tài)未達(dá)到消缺的最佳目標(biāo)，仍需跟蹤觀察的缺陷，消缺負(fù)責(zé)人需到運(yùn)行崗位填寫缺陷交待。7545消缺負(fù)責(zé)人辦理缺陷提交驗(yàn)收手續(xù)，必須在消缺信息中詳細(xì)寫清缺陷故障情況和缺陷消除情況，否則運(yùn)行人員可拒絕驗(yàn)收。Q/HN1000008053201597546消缺負(fù)責(zé)人需進(jìn)行資料歸檔，對(duì)缺陷產(chǎn)生的原因和處理過(guò)程進(jìn)行總結(jié)、分析，參照中國(guó)華能集團(tuán)公司電力設(shè)備技術(shù)臺(tái)帳標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施導(dǎo)則（試行）記錄臺(tái)帳。76缺陷延期761不能在規(guī)定時(shí)間提交驗(yàn)收的缺陷，需執(zhí)行如下缺陷延期流程7611設(shè)備管理部門班組回退部門，需注明造成缺陷延期的原因及延期計(jì)劃完成的時(shí)間。7612設(shè)備管理部門進(jìn)行復(fù)核，對(duì)缺陷延期的原因進(jìn)行檢查，對(duì)延期完成的時(shí)間進(jìn)行評(píng)估，進(jìn)行延期申請(qǐng)或退回設(shè)備管理部門班組。7613生產(chǎn)管理部門對(duì)申請(qǐng)延期的缺陷進(jìn)行審核，包括對(duì)缺陷延期的原因、延期完成的時(shí)間進(jìn)行審核，進(jìn)行延期批準(zhǔn)或退回設(shè)備管理部門班組；退回設(shè)備管理部門班組的缺陷超期，統(tǒng)計(jì)為未及時(shí)消除的缺陷。7614運(yùn)行部門應(yīng)對(duì)批準(zhǔn)延期的缺陷進(jìn)行跟蹤關(guān)注，避免因缺陷處理時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而導(dǎo)致缺陷范圍擴(kuò)大或惡化。762缺陷延期要求如下7621設(shè)備管理部門應(yīng)組織好缺陷處理，盡量在消缺規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，避免缺陷處理過(guò)程中可能產(chǎn)生的各種延誤。7622缺陷延期完成時(shí)間，必須是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)消缺進(jìn)度進(jìn)行比較準(zhǔn)確的評(píng)估后而設(shè)置的，嚴(yán)禁進(jìn)行不符合實(shí)際消缺進(jìn)度的超長(zhǎng)時(shí)間的缺陷延期。7623每條缺陷的延期流程辦理，不得多于兩次。7624在缺陷批準(zhǔn)延期后，設(shè)備管理部門應(yīng)重點(diǎn)跟蹤和關(guān)注，加強(qiáng)組織，在規(guī)定延期時(shí)間內(nèi)，完成消缺工作。8缺陷驗(yàn)收81運(yùn)行部門負(fù)責(zé)缺陷驗(yàn)收。82基層企業(yè)應(yīng)規(guī)定提交驗(yàn)收缺陷的驗(yàn)收時(shí)間要求，原則上按“不過(guò)班”的要求執(zhí)行，最低限度要求為不超過(guò)8小時(shí)。83設(shè)備管理部門班組提交驗(yàn)收申請(qǐng)后，運(yùn)行部門必須嚴(yán)格按照缺陷驗(yàn)收時(shí)間做出處理，對(duì)具備驗(yàn)收條件的缺陷進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)驗(yàn)收通過(guò)或不通過(guò)；對(duì)不具備驗(yàn)收條件的缺陷，進(jìn)行延期驗(yàn)收。84驗(yàn)收未通過(guò)的缺陷，設(shè)備管理部門及班組需認(rèn)真分析原因，重新組織消缺；如有疑義時(shí)，應(yīng)與運(yùn)行部門溝通協(xié)調(diào)，必要時(shí)由生產(chǎn)管理部門裁定。85延期驗(yàn)收的缺陷，由運(yùn)行部門負(fù)責(zé)跟蹤，待具備驗(yàn)收條件后，立即予以驗(yàn)收。86運(yùn)行部門人員在驗(yàn)收結(jié)束后，應(yīng)詳細(xì)填寫驗(yàn)收信息，包括缺陷現(xiàn)象的消除情況和設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。9缺陷管理Q/HN100000805320151091缺陷交待911運(yùn)行崗位應(yīng)設(shè)置缺陷交待記錄，可參照附錄C2缺陷交待，消缺負(fù)責(zé)人需對(duì)如下缺陷進(jìn)行缺陷交待，以便運(yùn)行部門人員了解設(shè)備缺陷情況并及時(shí)跟蹤設(shè)備狀態(tài)9111采取臨時(shí)性措施消除并仍有可能再次發(fā)生的缺陷。9112缺陷消除后，設(shè)備狀態(tài)未達(dá)到消缺的最佳目標(biāo)，且設(shè)備仍需跟蹤觀察。9113重大缺陷。912消缺人員進(jìn)行缺陷交待時(shí)，必須詳細(xì)交待缺陷的情況、消除缺陷的處理過(guò)程、可能遺留的問(wèn)題以及需要運(yùn)行人員關(guān)注的問(wèn)題等。92缺陷跟蹤921運(yùn)行部門應(yīng)對(duì)如下缺陷進(jìn)行跟蹤9211一類缺陷和掛起的二類缺陷。9212批準(zhǔn)延期的一類缺陷和二類缺陷。9213進(jìn)行過(guò)缺陷交待且遺留問(wèn)題未得到解決的設(shè)備缺陷。922根據(jù)缺陷的重要程度制定跟蹤周期，對(duì)缺陷設(shè)備狀態(tài)和參數(shù)進(jìn)行檢查記錄，確保設(shè)備缺陷得到有效的監(jiān)控；可參照附錄C4執(zhí)行運(yùn)行缺陷跟蹤表。923在缺陷跟蹤過(guò)程中，跟蹤缺陷發(fā)生狀態(tài)變化，運(yùn)行部門應(yīng)通知設(shè)備管理部門進(jìn)行檢查，并根據(jù)情況修訂預(yù)控措施和處理方案。924運(yùn)行部門、設(shè)備管理部門應(yīng)將每日缺陷發(fā)生和消除情況在生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上匯報(bào)。93缺陷統(tǒng)計(jì)設(shè)備管理部門、運(yùn)行部門、生產(chǎn)管理部門應(yīng)進(jìn)行缺陷統(tǒng)計(jì)。缺陷統(tǒng)計(jì)有如下過(guò)程及統(tǒng)計(jì)指標(biāo)931缺陷總數(shù)所有缺陷總數(shù)臨時(shí)保存的缺陷總數(shù)取消的缺陷總數(shù)審核提交的缺陷總數(shù)。932已消缺數(shù)缺陷狀態(tài)為驗(yàn)收通過(guò)或關(guān)閉的缺陷數(shù)量。933未消缺數(shù)“缺陷總數(shù)”“已消缺數(shù)”。934消缺率“已消缺數(shù)”/“缺陷總數(shù)”的百分比。935消缺及時(shí)率在“已消缺數(shù)”的缺陷中，提交驗(yàn)收的時(shí)間不晚于缺陷的要求結(jié)束時(shí)間或批準(zhǔn)延期完成時(shí)間的缺陷數(shù)/“已消缺數(shù)”的百分比。936審核提交時(shí)間缺陷從提交狀態(tài)到審核提交狀態(tài)的時(shí)間。937驗(yàn)收時(shí)間缺陷從提交驗(yàn)收狀態(tài)到驗(yàn)收通過(guò)或關(guān)閉狀態(tài)的時(shí)間。938當(dāng)前掛起缺陷數(shù)缺陷狀態(tài)為掛起待停機(jī)、掛起待低谷、掛起待備件、掛起（待停設(shè)備）的缺陷數(shù)量。939當(dāng)前延期缺陷數(shù)缺陷狀態(tài)為批準(zhǔn)延期的缺陷數(shù)量。9310曾經(jīng)驗(yàn)收未通過(guò)缺陷數(shù)缺陷狀態(tài)曾經(jīng)有過(guò)驗(yàn)收未通過(guò)狀態(tài)的缺陷數(shù)量。Q/HN100000805320151194缺陷分析941缺陷分析以“三不放過(guò)”為原則。942缺陷分析的范圍包括并不限于二類及以上缺陷、重復(fù)缺陷、管理漏洞造成的缺陷等。943缺陷分析的內(nèi)容包括缺陷現(xiàn)象與情況、缺陷原因分析、缺陷處理方案與防范措施等。944設(shè)備管理部門和運(yùn)行部門應(yīng)積極組織開(kāi)展缺陷分析；還應(yīng)針對(duì)設(shè)備狀態(tài)、運(yùn)行參數(shù)、監(jiān)督指標(biāo)的異常和劣化，開(kāi)展缺陷分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的缺陷和隱患。945缺陷分析可參照附錄C3設(shè)備缺陷分析報(bào)告填報(bào)，執(zhí)行附錄B3設(shè)備缺陷分析管理程序。95缺陷例會(huì)951主要目的9511通過(guò)缺陷分析，全面了解周期內(nèi)整體缺陷發(fā)生趨勢(shì)、消缺情況與掛起缺陷情況，掌握設(shè)備狀態(tài)、運(yùn)行參數(shù)、指標(biāo)劣化和異常情況，制定后續(xù)的檢查處理措施；對(duì)重大缺陷的消除過(guò)程、原因分析和防范措施落實(shí)進(jìn)行檢查和閉環(huán)。9512通過(guò)對(duì)缺陷分布情況、發(fā)展趨勢(shì)的分析，制定降低缺陷發(fā)生率的措施。952主要內(nèi)容9521周期缺陷統(tǒng)計(jì)、發(fā)生趨勢(shì)和消缺情況。9522掛起缺陷分析及預(yù)控措施落實(shí)情況。9523設(shè)備狀態(tài)、運(yùn)行參數(shù)、監(jiān)督指標(biāo)的異常和變化情況。9524二類及以上缺陷原因分析、處理情況和防范措施落實(shí)情況等。953缺陷例會(huì)由生產(chǎn)管理部門組織，原則上至少每月召開(kāi)一次。954缺陷例會(huì)參加人員至少包括分管廠領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)管理部門、設(shè)備管理部門、運(yùn)行部門負(fù)責(zé)人及專工。10評(píng)價(jià)與考核101集團(tuán)公司對(duì)產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司及基層企業(yè)的電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。102產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司對(duì)基層企業(yè)的電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。103各基層企業(yè)應(yīng)制定缺陷管理指標(biāo)考核制度，對(duì)電力設(shè)備缺陷標(biāo)準(zhǔn)化管理工作實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)消缺環(huán)節(jié)中存在的問(wèn)題落實(shí)考核，其內(nèi)容主要包括1031對(duì)運(yùn)行部門的缺陷管理考核內(nèi)容包括重復(fù)登錄缺陷、填寫不規(guī)范的缺陷、缺陷審核提交及時(shí)性、未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的缺陷、不當(dāng)操作引發(fā)或擴(kuò)大的缺陷、未及時(shí)驗(yàn)收的缺陷等。1032對(duì)設(shè)備管理部門的缺陷管理考核內(nèi)容包括缺陷總數(shù)、消缺率、消缺及時(shí)率、掛起缺陷數(shù)、重復(fù)缺陷（基層企業(yè)應(yīng)對(duì)重復(fù)缺陷定義中的固定周期進(jìn)行明確，最低限度為一個(gè)月）、驗(yàn)收不合格缺陷、未及時(shí)消缺的缺陷、處理不當(dāng)而擴(kuò)大或產(chǎn)生嚴(yán)重后果的缺陷、機(jī)組檢修或調(diào)停消缺后啟動(dòng)運(yùn)行一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生的缺陷等。Q/HN10000080532015121033對(duì)設(shè)備管理部門、運(yùn)行部門、生產(chǎn)管理部門的缺陷管理考核內(nèi)容還包括重大缺陷、未落實(shí)三級(jí)驗(yàn)收而由檢修質(zhì)量引起的缺陷、長(zhǎng)期存在的原因分析不清、防范措施不力的疑難缺陷等。Q/HN1000008053201513附錄A規(guī)范性附錄流程圖A1缺陷登錄與確認(rèn)流程圖缺陷確認(rèn)、審核、提交、取消缺陷登錄、通知關(guān)鍵控制點(diǎn)說(shuō)明廠部設(shè)備管理部門生產(chǎn)管理部門運(yùn)行部門流程名稱缺陷登錄與確認(rèn)管理流程圖流程編號(hào)Q/HN10000080532015LC001版本號(hào)V10本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)目的為了缺陷管理工作規(guī)范和順暢開(kāi)展，確保缺陷發(fā)現(xiàn)、登錄、確認(rèn)、響應(yīng)及時(shí)正確。范圍適用于發(fā)電企業(yè)的缺陷登錄與確認(rèn)管理工作。開(kāi)始提交臨時(shí)保存運(yùn)行人員登錄缺陷審核提交基層發(fā)電企業(yè)各部門需按照各自部門管理要求，發(fā)現(xiàn)缺陷；基層發(fā)電企業(yè)確定登錄分工要求122發(fā)現(xiàn)缺陷結(jié)束是否缺陷是否缺陷缺陷取消否否是是匯報(bào)崗位負(fù)責(zé)人缺陷通知重大缺陷重大缺陷外二類立即處理缺陷缺陷響應(yīng)缺陷響應(yīng)缺陷響應(yīng)13334324缺陷通知按導(dǎo)則內(nèi)缺陷通知要求執(zhí)行缺陷響應(yīng)按導(dǎo)則內(nèi)缺陷響應(yīng)要求執(zhí)行重大缺陷按導(dǎo)則內(nèi)重大缺陷處理要求執(zhí)行Q/HN1000008053201514A2缺陷處理及驗(yàn)收流程圖完工驗(yàn)收缺陷確認(rèn)與分配缺陷掛起缺陷處理安全監(jiān)督部門生產(chǎn)管理部門關(guān)鍵控制點(diǎn)說(shuō)明設(shè)備管理部門運(yùn)行部門流程名稱缺陷處理、驗(yàn)收流程圖范圍適用于設(shè)備缺陷處理、驗(yàn)收。結(jié)束1安全監(jiān)督缺陷處理消缺完成，提交驗(yàn)收是否立即處理1回退運(yùn)行缺陷掛起需執(zhí)行掛起缺陷預(yù)控管理程序,進(jìn)行缺陷跟蹤。通過(guò)驗(yàn)收確認(rèn)缺陷分配否批準(zhǔn)延期批準(zhǔn)掛起2回退部門回退部門開(kāi)始是否缺陷版本號(hào)V10流程編號(hào)Q/HN10000080532015LC002本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)否缺陷取消重新提交是否重復(fù)提交缺陷是缺陷取消否是否掛起申請(qǐng)目的通過(guò)缺陷處理、驗(yàn)收流程，保證消缺及時(shí)、質(zhì)量可控。是否調(diào)整專業(yè)缺陷是否是調(diào)整專業(yè)是否同意掛起否是是是否同意掛起是否質(zhì)量監(jiān)督是否規(guī)定時(shí)間處理完成回退部門延期申請(qǐng)否是否同意延期是否同意延期是否是是否延期驗(yàn)收否是驗(yàn)收通過(guò)延期驗(yàn)收否是是否2批準(zhǔn)延期的缺陷進(jìn)行缺陷跟蹤未批準(zhǔn)延期且超過(guò)規(guī)定消缺時(shí)間的缺陷屬未及時(shí)消缺缺陷重大缺陷執(zhí)行三措一案缺陷交待33缺陷交待的缺陷進(jìn)行缺陷跟蹤重新提交Q/HN1000008053201515附錄B規(guī)范性附錄管理程序B1掛起缺陷預(yù)控管理程序B11目的為確保設(shè)備缺陷在掛起后，能得到有效的監(jiān)控，預(yù)防掛起缺陷范圍擴(kuò)大或惡化給機(jī)組、設(shè)備、人身帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。B12范圍適用于基層企業(yè)掛起缺陷預(yù)控管理。B13職責(zé)B131生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)審核掛起缺陷預(yù)控措施，并對(duì)掛起缺陷預(yù)控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。B132設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)編制和提出掛起缺陷預(yù)控申請(qǐng)；并執(zhí)行掛起缺陷預(yù)控措施。B133運(yùn)行部門負(fù)責(zé)補(bǔ)充掛起缺陷運(yùn)行預(yù)控措施，予以落實(shí)。B14管理內(nèi)容及要求B141掛起缺陷預(yù)控申請(qǐng)包括如下內(nèi)容A缺陷現(xiàn)象和情況。B原因分析。C擬采取的處理方案。D處理?xiàng)l件。E缺陷掛起的原因。F缺陷掛起后對(duì)機(jī)組、設(shè)備、人身安全的影響程度和范圍。G是否可控。H對(duì)缺陷采取的監(jiān)控或臨時(shí)控制措施。B142缺陷掛起預(yù)控的管理要求A缺陷掛起以人身、機(jī)組、設(shè)備安全為原則，即在現(xiàn)有條件臨時(shí)處理，停主機(jī)、輔機(jī)或降低機(jī)組出力進(jìn)行處理，缺陷掛起預(yù)控三種方式的選擇上，以此原則決定缺陷是否掛起。B缺陷掛起必須對(duì)掛起缺陷進(jìn)行認(rèn)真的分析、評(píng)估，制定具有針對(duì)性、有效性的掛起缺陷預(yù)控措施。C缺陷掛起必須得到設(shè)備管理部門、運(yùn)行部門和生產(chǎn)管理部門的確認(rèn)和審核，相關(guān)部門對(duì)掛起缺陷負(fù)相應(yīng)的職責(zé)。D缺陷掛起后，運(yùn)行部門、設(shè)備管理部門、生產(chǎn)管理部門均需對(duì)掛起缺陷進(jìn)行跟蹤，運(yùn)行部門在發(fā)現(xiàn)掛起缺陷范圍擴(kuò)大或惡化時(shí)，應(yīng)按照缺陷通知的管理要求，進(jìn)行缺陷通知。E設(shè)備管理部門、運(yùn)行部門需嚴(yán)格落實(shí)掛起缺陷預(yù)控措施，生產(chǎn)管理部門進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核。B15管理流程掛起缺陷預(yù)控管理流程見(jiàn)圖B11。Q/HN1000008053201516圖B11掛起缺陷預(yù)控管理流程圖缺陷掛起閉環(huán)流程缺陷掛起申請(qǐng)、審核關(guān)鍵控制點(diǎn)說(shuō)明廠部運(yùn)行部門生產(chǎn)管理部門設(shè)備管理部門流程名稱掛起缺陷預(yù)控管理流程圖流程編號(hào)Q/HN10000080532015LC003版本號(hào)V10本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)目的通過(guò)掛起缺陷預(yù)控管理流程，保證缺陷掛起階段機(jī)組、設(shè)備、人身安全。范圍適用于設(shè)備掛起缺陷管理。提交掛起申請(qǐng)審核審核審核審核缺陷處理消缺完成，驗(yàn)收通過(guò)審批缺陷跟蹤補(bǔ)充措施開(kāi)始取消掛起申請(qǐng)審核結(jié)束審核Q/HN1000008053201517B2消缺協(xié)調(diào)聯(lián)系管理程序B21目的在消缺過(guò)程中，指導(dǎo)設(shè)備管理部門和運(yùn)行部門協(xié)調(diào)聯(lián)系，高安全、高質(zhì)量、高效率的完成消缺工作。B22范圍適用于基層企業(yè)消缺過(guò)程中協(xié)調(diào)聯(lián)系管理。B23職責(zé)B241運(yùn)行部門負(fù)責(zé)消缺過(guò)程中以運(yùn)行部門為主的協(xié)調(diào)聯(lián)系，設(shè)備管理部門需積極配合。B242設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)消缺過(guò)程中以設(shè)備管理部門為主的協(xié)調(diào)聯(lián)系，運(yùn)行部門需積極配合。B24管理內(nèi)容及要求B241各基層企業(yè)可根據(jù)消缺過(guò)程實(shí)際情況，選擇、調(diào)整或增加管理內(nèi)容和要求，確定運(yùn)行部門、設(shè)備管理部門溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)系機(jī)制。B242運(yùn)行部門為主的協(xié)調(diào)聯(lián)系A(chǔ)缺陷通知。B缺陷掛起（待低谷）（待停輔機(jī)）具備消缺條件。C重大缺陷處理過(guò)程中，影響消缺的機(jī)組、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、參數(shù)變化。D運(yùn)行部門跟蹤的缺陷發(fā)生狀態(tài)變化。B243設(shè)備管理部門為主的協(xié)調(diào)聯(lián)系A(chǔ)設(shè)備管理部門設(shè)備分工調(diào)整。B需提前辦理工作票。C回退運(yùn)行調(diào)整、取消、掛起并需向運(yùn)行部門說(shuō)明的缺陷。D需補(bǔ)充運(yùn)行預(yù)控的掛起缺陷。E重大缺陷消缺方案或消缺進(jìn)度變化。F消缺過(guò)程需運(yùn)行人員全程配合。G消缺結(jié)束需運(yùn)行人員共同驗(yàn)收。H缺陷交待。B244消缺協(xié)調(diào)聯(lián)系管理要求A消缺協(xié)調(diào)聯(lián)系，是在人身、機(jī)組、設(shè)備安全的基礎(chǔ)上，以高