1、招標(biāo)采購(gòu)中心編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人29 / 29文檔可自由編輯1. 目的：規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)管理流程，明確各部門職責(zé)，確保供應(yīng)商管理工作的質(zhì)量符合公司要求。2. 適用范圍：適用于建誼集團(tuán)供應(yīng)商開發(fā)管理工作。3. 主負(fù)責(zé)部門：招標(biāo)采購(gòu)中心。4. 附件：供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃、供應(yīng)商信息登記表、供應(yīng)商考察意見表、供應(yīng)商考察意見匯總評(píng)審表。供應(yīng)商開發(fā)流程圖流程說(shuō)明：步驟負(fù)責(zé)部門/崗位任務(wù)名稱工作描述時(shí)限要求相關(guān)文件或表單1招標(biāo)采購(gòu)中心/總監(jiān)/招采工程師制定開發(fā)計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目提報(bào)的總需求計(jì)劃，招標(biāo)采購(gòu)中心制定供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃3個(gè)工作日供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃表（表1）2招標(biāo)采

2、購(gòu)中心/總監(jiān)審批審核審批年度供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃1個(gè)工作日3招標(biāo)采購(gòu)中心/總監(jiān)/招采工程師收集信息按照供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃收集供應(yīng)商的各種資料文件；集團(tuán)各部門積極推薦供應(yīng)商廣泛收集供應(yīng)商信息登記表（表2）4招標(biāo)采購(gòu)中心/總監(jiān)/招采工程師組織考察根據(jù)需求計(jì)劃中的采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)度分步安排組織各相關(guān)部門（項(xiàng)目部、BIM置業(yè)、成本合約中心、招標(biāo)采購(gòu)中心）進(jìn)行供應(yīng)商考察10個(gè)工作日/批次供應(yīng)商考察意見表（表3）5招標(biāo)采購(gòu)中心/總監(jiān)/招采工程師匯總意見，確定合格供應(yīng)商匯總各部門考察意見表，確定符合要求的供應(yīng)商3個(gè)工作日/批次供應(yīng)商考察意見匯總評(píng)審表（表4）6招標(biāo)采購(gòu)中心/總監(jiān)/招采工程師是否符合要求將符合要求的供應(yīng)商錄入

3、集團(tuán)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)5個(gè)工作日/批次5. 風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)重要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵控制實(shí)施證據(jù)1考察評(píng)審意見的正確性參加考察人員必須是對(duì)口專業(yè)人員1. 目的：規(guī)范供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核管理流程，明確各部門職責(zé)，確保供應(yīng)商管理工作的質(zhì)量符合公司要求。2. 適用范圍：適用于建誼集團(tuán)供應(yīng)商考核管理工作。3. 主負(fù)責(zé)部門：招標(biāo)采購(gòu)中心。4. 附件：供應(yīng)商考核表。供應(yīng)商考核流程圖5. 流程說(shuō)明：步驟負(fù)責(zé)部門/崗位任務(wù)名稱工作描述時(shí)限要求相關(guān)文件或表單1招標(biāo)采購(gòu)中心/總監(jiān)/招采工程師編制、發(fā)放供應(yīng)商考核表招標(biāo)采購(gòu)中心編制供應(yīng)商考核表，并發(fā)放給項(xiàng)目相關(guān)人員，對(duì)合作供應(yīng)商的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)1個(gè)工作日/批次供應(yīng)商考核表

4、（表5）2項(xiàng)目部/物資人員/現(xiàn)場(chǎng)管理人員/工程師填寫考核表項(xiàng)目部與合作供應(yīng)商直接發(fā)生關(guān)連的物資人員、現(xiàn)場(chǎng)管理人員、專業(yè)工長(zhǎng)、工程師等相關(guān)人員填寫考核表，對(duì)合作供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)3個(gè)工作日/批次3項(xiàng)目部/總工或項(xiàng)目經(jīng)理匯總考核意見，出具考核意見項(xiàng)目總工或項(xiàng)目經(jīng)理匯總各專業(yè)人員的評(píng)價(jià)結(jié)果，并出具考核意見2個(gè)工作日/批次4招標(biāo)采購(gòu)中心/總監(jiān)/招采工程師確定供應(yīng)商是否合格根據(jù)考核意見，確定供應(yīng)商是否合格，合格的供應(yīng)商錄入數(shù)據(jù)庫(kù)5個(gè)工作日/批次5招標(biāo)采購(gòu)中心/總監(jiān)/招采工程師更新數(shù)據(jù)庫(kù)按考核結(jié)果更新整理供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)1個(gè)工作日/批次6. 風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)重要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵控制實(shí)施證據(jù)11. 目的：規(guī)范項(xiàng)目

5、總需求計(jì)劃申報(bào)流程，明確各部門職責(zé)，確保項(xiàng)目分包分供招標(biāo)采購(gòu)的總體安排的質(zhì)量、進(jìn)度和成本符合公司要求。2. 適用范圍：適用于建誼集團(tuán)項(xiàng)目分包分供招標(biāo)采購(gòu)工作。3. 主負(fù)責(zé)部門：招標(biāo)采購(gòu)中心。4. 附件：項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)總需求計(jì)劃表（項(xiàng)目部）、項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)總計(jì)劃表（招采中心）項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)總需求計(jì)劃申報(bào)流程圖5. 流程說(shuō)明：步驟負(fù)責(zé)部門/崗位任務(wù)名稱工作描述時(shí)限要求相關(guān)文件或表單1項(xiàng)目部/專業(yè)工程師、物資人員、商務(wù)人員編制總需求計(jì)劃項(xiàng)目部專業(yè)工程師、物資人員等根據(jù)BIM模型，按照工程進(jìn)度編制出項(xiàng)目的總需求計(jì)劃，確定進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，提交項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)總需求計(jì)劃給項(xiàng)目經(jīng)理5個(gè)工作日項(xiàng)目采購(gòu)總需求計(jì)劃表（表6）2項(xiàng)

6、目部/項(xiàng)目經(jīng)理審核總需求計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)專業(yè)工程師、物資人員、商務(wù)人員編制并簽字的總需求計(jì)劃進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后簽字審批2個(gè)工作日3項(xiàng)目部物資人員提報(bào)總需求計(jì)劃項(xiàng)目部物資人員按照項(xiàng)目經(jīng)理審批完成的項(xiàng)目總需求計(jì)劃在OA系統(tǒng)“項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)總需求計(jì)劃申報(bào)流程”中提報(bào)總需求計(jì)劃1個(gè)工作日4乙方項(xiàng)目：工程公司/總經(jīng)理甲方項(xiàng)目：BIM置業(yè)公司/總經(jīng)理審核項(xiàng)目總需求計(jì)劃工程公司總經(jīng)理（乙方項(xiàng)目）或BIM置業(yè)公司總經(jīng)理（甲方項(xiàng)目）在OA系統(tǒng)中接收到總需求計(jì)劃后，對(duì)項(xiàng)目總需求計(jì)劃安排的合理性和完整性進(jìn)行審核 1個(gè)工作日5成本合約中心/總監(jiān)填寫估算金額成本合約中心總監(jiān)在OA系統(tǒng)中接收到總需求計(jì)劃后，填寫估算金額2個(gè)

7、工作日6招標(biāo)采購(gòu)中心/總監(jiān)、招采工程師編制項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)總體計(jì)劃招標(biāo)采購(gòu)中心根據(jù)項(xiàng)目總需求計(jì)劃編制本部門招標(biāo)采購(gòu)總計(jì)劃3個(gè)工作日項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)總計(jì)劃表（表7）6. 風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)重要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵控制實(shí)施證據(jù)1編制采購(gòu)總需求計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目的完整性、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間的預(yù)估、采購(gòu)范圍的確定、采購(gòu)價(jià)格的預(yù)估1.目的：規(guī)范項(xiàng)目分項(xiàng)需求計(jì)劃申報(bào)流程，明確各部門職責(zé)，確保項(xiàng)目分包分供招標(biāo)采購(gòu)的分項(xiàng)采購(gòu)安排的質(zhì)量、進(jìn)度和成本符合公司要求。2.適用范圍：適用于建誼集團(tuán)項(xiàng)目分包分供招標(biāo)采購(gòu)工作。3.主負(fù)責(zé)部門：招標(biāo)采購(gòu)中心。4.附件：工程分供采購(gòu)計(jì)劃表、工程分包采購(gòu)計(jì)劃表項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)分項(xiàng)需求計(jì)劃申報(bào)流程圖流程說(shuō)明：步驟

8、負(fù)責(zé)部門/崗位任務(wù)名稱工作描述時(shí)限要求相關(guān)文件或表單1項(xiàng)目部/專業(yè)工程師、物資人員、商務(wù)人員編制項(xiàng)目采購(gòu)分項(xiàng)需求計(jì)劃項(xiàng)目部專業(yè)工程師、物資人員等根據(jù)BIM模型，按照工程進(jìn)度編制出項(xiàng)目的分項(xiàng)需求計(jì)劃，確定工期要求，提交項(xiàng)目總需求計(jì)劃給項(xiàng)目經(jīng)理3個(gè)工作日/項(xiàng)工程分供采購(gòu)計(jì)劃表（表8）、工程分包采購(gòu)計(jì)劃表（表9）2項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理審核分項(xiàng)需求計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)專業(yè)工程師、物資人員、商務(wù)人員編制并簽字的分項(xiàng)需求計(jì)劃進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后簽字審批1個(gè)工作日/項(xiàng)3項(xiàng)目部物資人員提報(bào)分項(xiàng)需求計(jì)劃項(xiàng)目部物資人員按照項(xiàng)目經(jīng)理審批完成的項(xiàng)目總需求計(jì)劃在OA系統(tǒng)“項(xiàng)目總需求計(jì)劃申報(bào)流程”中提報(bào)分項(xiàng)需求計(jì)劃1個(gè)工作日/項(xiàng)4

9、乙方項(xiàng)目：工程公司/總經(jīng)理甲方項(xiàng)目：BIM置業(yè)公司/總經(jīng)理審核項(xiàng)目分項(xiàng)需求計(jì)劃工程公司總經(jīng)理（乙方項(xiàng)目）或BIM置業(yè)公司總經(jīng)理（甲方項(xiàng)目）在OA系統(tǒng)中接收到分項(xiàng)需求計(jì)劃后，對(duì)項(xiàng)目分項(xiàng)需求計(jì)劃安排的合理性和完整性，工期要求、數(shù)量、內(nèi)容等進(jìn)行審核1個(gè)工作日/項(xiàng)5成本合約中心/總監(jiān)提供工程量及標(biāo)底價(jià)成本合約中心總監(jiān)（副）在OA系統(tǒng)中接收到分項(xiàng)需求計(jì)劃后，對(duì)采購(gòu)物資的工程量進(jìn)行復(fù)核，對(duì)分包工程提供工程量清單；提供標(biāo)底價(jià)3個(gè)工作日/項(xiàng)6招標(biāo)采購(gòu)中心/副總監(jiān)、招采工程師接受并落實(shí)招標(biāo)采購(gòu)中心根據(jù)項(xiàng)目提供的分項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃組織、落實(shí)招標(biāo)采購(gòu)工作1個(gè)工作日/項(xiàng)7. 風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)重要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵控制實(shí)施證

10、據(jù)1采購(gòu)范圍及工程量的確定圖紙完善、工程量計(jì)算準(zhǔn)確、標(biāo)底價(jià)合理1. 目的：規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)流程，明確各部門職責(zé)，確保招標(biāo)采購(gòu)工作的質(zhì)量、進(jìn)度和成本符合公司要求。2. 適用范圍：適用于建誼集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)工作。3. 主負(fù)責(zé)部門：招標(biāo)采購(gòu)中心。4. 附件：資格預(yù)審表、招標(biāo)文件評(píng)審表、招標(biāo)文件、招標(biāo)文件領(lǐng)取登記表、答疑記錄表、評(píng)委成員簽到表、開標(biāo)記錄表、投標(biāo)文件遞交登記表、廢標(biāo)情況說(shuō)明表、技術(shù)標(biāo)評(píng)審表、綜合評(píng)審表、綜合評(píng)審匯總表、商務(wù)談判（競(jìng)價(jià)結(jié)果）記錄暨中標(biāo)單位推薦表、定標(biāo)意見表5.流程說(shuō)明：步驟負(fù)責(zé)部門/崗位任務(wù)名稱工作描述時(shí)限要求相關(guān)文件或表單1招標(biāo)采購(gòu)中心/采購(gòu)工程師發(fā)布招標(biāo)公告在OA系統(tǒng)、BIM系

11、統(tǒng)上發(fā)布招標(biāo)公告1個(gè)工作日2招標(biāo)采購(gòu)中心/總監(jiān)、采購(gòu)工程師確定供應(yīng)商收集供應(yīng)商資料，組織考察，確定合格供應(yīng)商見供應(yīng)商開發(fā)流程3項(xiàng)目部/招標(biāo)采購(gòu)中心資格預(yù)審參考項(xiàng)目部提供的投標(biāo)入圍條件對(duì)所有合格供應(yīng)商進(jìn)行資格審查， 確定符合本次招標(biāo)條件的投標(biāo)候選人2個(gè)工作日資格預(yù)審表（表10）；投標(biāo)候選人清單（表11）4招標(biāo)采購(gòu)中心/項(xiàng)目部/BIM置業(yè)/成本合約中心編制招標(biāo)文件招標(biāo)采購(gòu)中心協(xié)同項(xiàng)目部、BIM置業(yè)、成本合約中心編制招標(biāo)文件5個(gè)工作日5項(xiàng)目部/精益建造公司/BIM公司/成本合約中心招標(biāo)文件會(huì)審項(xiàng)目部/精益建造公司/BIM公司、成本合約中心審核會(huì)簽招標(biāo)文件3個(gè)工作日招標(biāo)文件評(píng)審表（表12）6招標(biāo)采購(gòu)中

12、心/采購(gòu)工程師修改招標(biāo)文件根據(jù)會(huì)審意見修改招標(biāo)文件，最終完成招標(biāo)文件2個(gè)工作日7招標(biāo)采購(gòu)中心/采購(gòu)工程師發(fā)標(biāo)，收取投標(biāo)保證金收取投標(biāo)保證金，對(duì)入圍投標(biāo)人發(fā)放招標(biāo)文件，收取招標(biāo)工本費(fèi)2個(gè)工作日招標(biāo)文件領(lǐng)取登記表（表13）8招標(biāo)采購(gòu)中心/項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)踏勘如有需要，招標(biāo)采購(gòu)中心會(huì)同項(xiàng)目部組織投標(biāo)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘1個(gè)工作日9項(xiàng)目部/BIM公司/招標(biāo)采購(gòu)中心/成本合約中心招標(biāo)答疑針對(duì)投標(biāo)人提出的與招標(biāo)有關(guān)的問(wèn)題進(jìn)行答疑解釋，項(xiàng)目部/BIM公司對(duì)招標(biāo)范圍及圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行答疑，成本合約中心/招標(biāo)采購(gòu)中心對(duì)商務(wù)問(wèn)題進(jìn)行答疑答疑記錄表（表14）10招標(biāo)采購(gòu)中心/評(píng)標(biāo)小組回標(biāo)、開標(biāo)投標(biāo)人送達(dá)投標(biāo)文件，招標(biāo)采購(gòu)中

13、心組織各相關(guān)部門現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo) ，評(píng)標(biāo)小組確認(rèn)開標(biāo)結(jié)果1個(gè)工作日評(píng)委成員簽到表（表15）；投標(biāo)文件遞交登記表（表16）；開標(biāo)記錄表（表17）；廢標(biāo)情況說(shuō)明（表18）；11招標(biāo)采購(gòu)中心/評(píng)標(biāo)小組初步評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)人員出具評(píng)標(biāo)意見，確定入圍談判供應(yīng)商3個(gè)工作日技術(shù)標(biāo)評(píng)審表（表19）；綜合評(píng)審表（表20）；綜合評(píng)審匯總表（表21）12招標(biāo)采購(gòu)中心/評(píng)標(biāo)小組商務(wù)談判招標(biāo)采購(gòu)中心組織評(píng)標(biāo)人員與入圍談判供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判。對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的采購(gòu)項(xiàng)目，也可采用競(jìng)價(jià)軟件進(jìn)行最終的商務(wù)談判程序。1個(gè)工作日商務(wù)談判（競(jìng)價(jià)結(jié)果）記錄暨中標(biāo)單位推薦表（表22）13招標(biāo)采購(gòu)中心/定標(biāo)小組定標(biāo)根據(jù)評(píng)審及商業(yè)談判結(jié)果，招標(biāo)采購(gòu)中心出具定

14、標(biāo)意見表，定標(biāo)小組審核批示3個(gè)工作日定標(biāo)意見表（表23）14招標(biāo)采購(gòu)中心/總監(jiān)、采購(gòu)工程師發(fā)中標(biāo)通知書向中標(biāo)單位發(fā)放中標(biāo)通知書1個(gè)工作日15成本合約中心/項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理簽訂合同成本合約中心、項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)中心提供的定標(biāo)結(jié)果文件與中標(biāo)人簽訂合同5個(gè)工作日說(shuō)明：在編制招標(biāo)文件階段，由項(xiàng)目部/BIM置業(yè)負(fù)責(zé)提供技術(shù)標(biāo)，成本合約中心負(fù)責(zé)提供商務(wù)標(biāo)。技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：1、技術(shù)標(biāo)內(nèi)容 物資采購(gòu)：技術(shù)要求、數(shù)量、組成部件的檔次標(biāo)準(zhǔn)/品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求、工期、施工配合要求等； 工程施工：圖紙、承包范圍、資質(zhì)要求、工期、施工質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求等。 2、商務(wù)標(biāo)內(nèi)容 物資采購(gòu)：規(guī)格型號(hào)

15、、工程量、付款方式、結(jié)算方式、標(biāo)底價(jià)，及其他必要的合同商務(wù)條款。 工程施工：工程量清單、工料計(jì)價(jià)方式、付款方式、結(jié)算方式、標(biāo)底價(jià)，及及其他必要的合同商務(wù)條款。5. 風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)重要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵控制實(shí)施證據(jù)1招標(biāo)范圍的確定，評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的合理性、評(píng)標(biāo)人的專業(yè)性圖紙完善，工程量/工程量清單完整準(zhǔn)確；評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理；選擇有豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)及商務(wù)專業(yè)人才參加評(píng)審工作1. 目的：規(guī)范議標(biāo)采購(gòu)管理流程，明確各部門職責(zé)，確保議標(biāo)采購(gòu)工作的質(zhì)量、進(jìn)度和成本符合公司要求。2. 適用范圍：適用于建誼集團(tuán)議標(biāo)采購(gòu)工作。3. 主負(fù)責(zé)部門：招標(biāo)采購(gòu)中心。4. 附件：商務(wù)談判（競(jìng)價(jià)結(jié)果）記錄暨中標(biāo)單位推薦表、定標(biāo)意見表議標(biāo)采購(gòu)流程圖流程說(shuō)明：步驟負(fù)責(zé)部門/崗位任務(wù)名稱工作描述時(shí)限要求相關(guān)文件或表單1招標(biāo)采購(gòu)中心/項(xiàng)目部/BIM置業(yè)/成本合約中心編寫采購(gòu)需求編寫采購(gòu)需求說(shuō)明/報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書3個(gè)工作日2招標(biāo)采購(gòu)中心/總監(jiān)、采購(gòu)工程師向意向單位發(fā)出采購(gòu)需求向意向單位發(fā)出采購(gòu)需求1個(gè)工作日3招標(biāo)采購(gòu)中心/總監(jiān)、采購(gòu)工程師遞交報(bào)價(jià)書意向單位提交需求響應(yīng)及報(bào)價(jià)書5個(gè)工作日4招標(biāo)采購(gòu)中心/項(xiàng)目部/BIM置業(yè)/成本合約中心組織商