1、 專業(yè)技術(shù)文件 / Technical documentation 編號： 煤礦重大安全生產(chǎn)隱患排查、登記、治理和報告制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.編制：_日期：_煤礦重大安全生產(chǎn)隱患排查、登記、治理和報告制度溫馨提示：該文件為本公司員工進行生產(chǎn)和各項管理工作共同的技術(shù)依據(jù)，通過對具體的工作環(huán)節(jié)進行規(guī)范、約

2、束，以確保生產(chǎn)、管理活動的正常、有序、優(yōu)質(zhì)進行。本文檔可根據(jù)實際情況進行修改和使用。 為全面貫徹“安全第一, 生產(chǎn)第二”的安全管理方針, 動員全公司職工參與隱患的排查治理, 變事后處理為事前預(yù)防, 及時消除事故隱患, 確保實現(xiàn)安全生產(chǎn), 經(jīng)公司研究, 在公司及所服務(wù)礦井實施以下隱患排查治理制度, 特制定如下管理規(guī)定。 1.建立隱患排查治理體系 公司是安全隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體, 總經(jīng)理是本公司事故隱患排查、報告、治理和防控工作的第一責(zé)任人；總工程師負責(zé)本公司事故隱患排查工作；各分管副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責(zé), 對分管范圍內(nèi)排查的隱患進行治理、驗收；安全處負責(zé)對公司事故隱患的排查治理進行監(jiān)督檢

3、查、考核和報告工作。 1.1建立以總工程師為首的日常隱患排查體系和專家隱患排查體系。即：總工程師分管副總工程師業(yè)務(wù)處室科室部門負責(zé)人技術(shù)員。總工程師是隱患排查及措施制定的總負責(zé)人, 分管副總、業(yè)務(wù)處室負責(zé)人、科室技術(shù)員負責(zé)各級隱患排查、措施制定及驗收工作。 1.2建立以生產(chǎn)副總經(jīng)理為首的隱患排查治理體系。即：生產(chǎn)副總經(jīng)理處室負責(zé)人科室負責(zé)人科員。生產(chǎn)副總經(jīng)理是隱患治理的總負責(zé)人, 各處室領(lǐng)導(dǎo)、科室負責(zé)人、科員負責(zé)督促各礦隱患的治理。 1.3建立以安全處長為首的隱患排查治理驗收體系。即：安全處長-安全處管理人員安監(jiān)員。安全處長負責(zé)隱患排查治理的總監(jiān)察, 負責(zé)各級隱患排查治理的監(jiān)督驗收。 1.4建

4、立“專家查隱患、專業(yè)抓落實、安全抓監(jiān)管”三位一體隱患排查治理體系。公司建立安全生產(chǎn)專家?guī)? 提供安全技術(shù)支持。各分管副總經(jīng)理、副總工程師、生產(chǎn)技術(shù)處、機電裝備處等負責(zé)人及技術(shù)骨干（有專業(yè)特長的工程技術(shù)人員、注冊安全工程師、安全評估師、安全評價師）為成員。在領(lǐng)導(dǎo)小組的組織下, 專家?guī)斐蓡T為礦井進行安全會診、排查隱患, 提供技術(shù)幫助, 研究制定可靠措施, 解決安全生產(chǎn)重大問題。公司每月開展一次專家會診、排查隱患工作, 并形成專家報告。公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師每月組織召開會議, 落實治理隱患所需的人員、資金、財物, 落實治理措施, 明確責(zé)任人、治理單位、治理時間。各礦按照要求進行治理、整改, 分管

5、負責(zé)人具體負責(zé)整改、落實治理情況。公司安全處督促整改、驗收。重大隱患實行分級管理, 掛牌督辦, 確保隱患及時整改。 2.隱患分級排查治理原則 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）, 是指生產(chǎn)礦井違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定, 或因其他因素在生產(chǎn)活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。 2.1 嚴格執(zhí)行“專家查隱患、專業(yè)抓治理、安全搞監(jiān)察”三位一體的隱患排查治理制度, 嚴格執(zhí)行上級部門有關(guān)隱患排查管理規(guī)定。 2.2.礦井事故隱患按其嚴重程度、解決難易分為A、B、C三級。A級：危害嚴重, 有可能造成重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失；

6、治理難度及工程量大, 礦解決不了, 須由集團公司協(xié)助解決的重大事故隱患。危害嚴重或者治理難度大的隱患。B級：危害比較嚴重, 有可能導(dǎo)致人身傷亡或者較大經(jīng)濟損失, 或治理難度及工程量較大, 區(qū)隊解決不了, 須由煤礦限期解決的隱患。C級：危害較輕, 治理難度和工程量較小, 由區(qū)隊、業(yè)務(wù)部門必須解決的隱患。 2.3 事故隱患的種類分為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。 3.隱患排查治理及報告程序 3.1崗位區(qū)域界定 公司根據(jù)各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制按照管理分工將分管范圍全部界定到具體的責(zé)任人, 責(zé)任人對所服務(wù)礦井的隱患排查、治理負責(zé), 要做到不留空隙, 責(zé)任不得出現(xiàn)重疊。 3

7、.2 隱患排查與處理 3.2.1規(guī)范隱患排查記錄本的格式、保存和使用與管理。 3.2.1.1各處室規(guī)范現(xiàn)場隱患記錄本的格式、存放、使用與保存, 界定隱患排查記錄本設(shè)立的范圍、地點、排查人、處理人、驗收人員的考核, 形成制度存檔并考核。 3.2.1.2公司下礦人員到達工作地點1小時內(nèi)必須填寫隱患排查記錄本, 隱患排查記錄本填寫必須規(guī)范。隱患內(nèi)容、整改日期、整改負責(zé)人等項目必須填全。 3.3隱患排查治理及報告程序 3.31每月26日前由公司總工程師組織各副總經(jīng)理、副總工程師、生產(chǎn)處室負責(zé)人對本月的隱患排查治理驗收情況進行總結(jié), 對各礦的排查治理情況進行追究, 對下月公司的事故隱患進行排查, 進行類

8、別與等級的確認, 安全處負責(zé)形成專門會議紀要。每月月初安全處要對各礦上報的“煤礦事故隱患排查治理登記表”認真檢查, 對各礦上月事故隱患治理完成情況和下月事故隱患排查情況認真審查, 每季的第一個月的上旬報長治縣煤炭局備案。安全處將每月排查的隱患項目按要求給責(zé)任單位整改負責(zé)人下D卡, 各責(zé)任單位完成項目后3天內(nèi)必須及時返卡。 3.3.2副總工程師每月組織召開一次安全辦公會, 聽取各礦的隱患排查治理驗收情況匯報（內(nèi)容包括本月的隱患完成情況、下月的隱患排查情況）, 會后2日內(nèi)通過辦公網(wǎng)報礦公司領(lǐng)導(dǎo)及安全處, 由公司領(lǐng)導(dǎo)報安全辦公會審查。 3.3.3公司領(lǐng)導(dǎo)每月1號組織召開一次安全辦公會, 聽取各處、各

9、專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的隱患排查治理情況, 安全處長匯報隱患治理驗收情況（內(nèi)容包括本月的隱患完成情況、驗收及考核情況）和總工程師對公司下月隱患排查情況及本月隱患排查治理完成情況匯報, 會后由安全處匯總報辦公室形成紀要。 3.3.4 排查到的事故隱患項目, 必須做到項目、措施、資金、時間、人員、責(zé)任、督察“七落實”。A級事故隱患由各單位礦長負責(zé)落實, 集團公司專業(yè)處室協(xié)助解決；B級事故隱患由各單位專業(yè)分管副礦長負責(zé)落實；C級事故隱患由各區(qū)隊及業(yè)務(wù)部門負責(zé)人負責(zé)落實；礦安全處負責(zé)監(jiān)督和考核。 3.3.5 認真執(zhí)行隱患治理檔案化管理驗收消號制度。對未完成的隱患項目, 各礦要根據(jù)每條隱患的實際情況寫出分析報告, 分

10、析報告在隱患規(guī)定完成日期前經(jīng)專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字并經(jīng)生產(chǎn)副礦長簽字批準(zhǔn)后報公司安全處。 3.3.6各礦月度隱患完成情況驗收申請表必須于25日前報公司安全處, 由安全處長根據(jù)各礦提供的隱患驗收申請復(fù)查表, 安排有關(guān)人員進行復(fù)驗。 3.4公司（礦）發(fā)生各類事故報告制度 3.4.1.公司內(nèi)發(fā)生各類安全事故, 必須按事故報告和分析處理制度立即上報。發(fā)生重傷以上人身事故和重大幸免事故, 必須立即按程序上報上級煤礦安全監(jiān)察部門, 不準(zhǔn)隱瞞不報、謊報或者拖延報告, 否則視情節(jié)分別對主要負責(zé)人、盯班及值班負責(zé)人給予警告、記過或免職處分, 并按有關(guān)文件規(guī)定給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。 3.4.2.建立健全安全事故（重大隱患）責(zé)

11、任分析處理制度。公司管轄范圍內(nèi)發(fā)生的各類事故或重大隱患, 除接受和配合上級有關(guān)部門的調(diào)查分析和處理外, 公司要進行內(nèi)部分析和處理。重傷及以上人身事故、重大幸免事故及重大隱患, 要根據(jù)事故及重大隱患發(fā)生的原因和過程, 分清直接責(zé)任、主要責(zé)任、重要責(zé)任和其他責(zé)任, 同時要分析管理責(zé)任、技術(shù)責(zé)任和監(jiān)督檢查責(zé)任, 落實責(zé)任者, 做到事事有分析、有處理, 分清責(zé)任, 對號追究, 行政責(zé)任追究具體到每一個人。 3.4.3.全公司范圍內(nèi)任何個人及基層組織均有權(quán)向公司報告事故、重大事故隱患和各級領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)部門安全失職行為, 公司接報后要進行查證, 經(jīng)查證屬實對有關(guān)責(zé)任者按規(guī)定作出行政追究處理。 4.考核 4.

12、1隱患漏排追究處罰執(zhí)行隱患市場化規(guī)定。 4.2各級管理人員下井實行走動式檢查, 排查的隱患要及時填寫在隱患排查記錄本上, 否則, 取消下井出勤。建立逐級隱患排查追究制, 下級排查不出上級排查出來的, 一項罰款10元, 并聯(lián)責(zé)追究管理人員責(zé)任。前面人員排查不出的隱患, 后面人員排查出的, 對前面人員罰款10元。 4.3實行管理人員對安監(jiān)員的隱患排查、整改責(zé)任追究制度, 安監(jiān)處管理人員及副總以上管理人員發(fā)現(xiàn)安監(jiān)員排查隱患不全或有隱患不督促整改的、隱患驗收閉合不實的, 每項對安監(jiān)員罰款10元。 4.4嚴禁各級管理人員走馬觀花、弄虛作假, 違反一次罰款50元。 4.5隱患記錄本嚴禁撕毀, 要保留序號完整, 保持規(guī)整, 否則對單位負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人各罰款50元。隱患記錄本用完后, 采掘工作面的隱患記錄本由安監(jiān)員交安監(jiān)處信息站存檔, 其它單位的隱患記錄本由技術(shù)負責(zé)人交安監(jiān)處信息站存檔, 保管期不少于1個月, 不及時上交造成丟失的, 對責(zé)任人罰款20元。 4.6專業(yè)、區(qū)隊、管理人員的下井個數(shù)與隱患記錄本要相對應(yīng), 對下井不填寫隱患排查的, 按下井無效處理。 4.7公司管理人員排查整改周期24小時以內(nèi)的安全隱患, 由井下安監(jiān)處信息站人員