1、青，取之于藍而青于藍；冰，水為之而寒于水2014年度內(nèi)部審計工作總結(jié)_集團內(nèi)部審計工作總結(jié)【 財務(wù)內(nèi)部審計工作總結(jié)】 我工作總結(jié)頻道為大家整理的2021年度內(nèi)部審計工作總結(jié)，供大家閱讀參考。更多閱讀請查看本站工作總結(jié)頻道。 我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，主動推動內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管制審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的動身點和落腳點放在推進進展、推進管制、推進提高效益，強化內(nèi)部掌握、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成果。據(jù)

2、不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計頂目6819項，查出損失鋪張2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議看法被接受1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴厲財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管制、維護經(jīng)濟秩序、推進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式進展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了主動的作用。一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，主動開展內(nèi)部審計工作 全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以推進加強單位內(nèi)部管制和掌握、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，主動進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，仔細開展審計工作。 一是主動開展內(nèi)掌握度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管制操作流程

3、以及內(nèi)掌握度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟識的優(yōu)勢，2021年共開展了206項內(nèi)掌握度執(zhí)行狀況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固肯定資產(chǎn)管制，對三縣公司的貨幣資金、物資管制和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管制實施了內(nèi)控評價。根據(jù)內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管制存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管制的6條看法，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步要求（規(guī)范）建設(shè)工程竣工決算審計費收取規(guī)范，制肯定了關(guān)于調(diào)整建設(shè)頂目竣工決算審計費收取規(guī)范的規(guī)肯定（合公通202118號文件），強化了內(nèi)部建設(shè)頂目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管制，提高了建設(shè)頂目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥

4、科技農(nóng)村商業(yè)銀行根據(jù)合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施方法、合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作操作流程等制度加強內(nèi)部管制并優(yōu)化操作操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界肯定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負其責(zé)，推進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市其次人民醫(yī)院根據(jù)衛(wèi)生部頒布的衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)肯定，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制肯定了二院內(nèi)審工作職責(zé)（細則）等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。 二是突出建設(shè)頂目審計。為了節(jié)省建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，主動地開展建設(shè)頂目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計

5、，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)頂目5906個。合肥電信分公司審計部2021年連續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格根據(jù)省公司的要求，對具備條件的工程頂目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認肯定通信工程頂目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星修理送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司接審頂目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審肯定頂目的核減率達20%；合肥市公

6、安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程頂目的審計，有效地預(yù)防了建設(shè)工程頂目高估冒算行為，保證了工程頂目質(zhì)量，節(jié)省了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。 三是連續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，推進了各單位財務(wù)管制工作的要求（規(guī)范）化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府選購環(huán)節(jié)，留意嚴格把關(guān)，極力提升選購資金節(jié)省效率，強化對政府選購的監(jiān)管。截至2021年10月份，全區(qū)自行選購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)省資金273萬元，資金節(jié)省

7、率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、十里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居2021年1-6月份財務(wù)收支狀況進行了審計。市大路局對所屬11個單位2021年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)覺問題36個，提出審計看法38條，所審頂目均下發(fā)了審計看法書，并進行跟蹤落實。 四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識，推進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局

8、2021年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，盡力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合；經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素養(yǎng)相結(jié)合。市建委、市民政局、市訓(xùn)練局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市大路局、蜀山區(qū)訓(xùn)練局等單位，也主動開展經(jīng)濟責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。 如數(shù)家珍是加強合起管制工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格根據(jù)合起法規(guī)肯定，對企業(yè)

9、涉外的全部協(xié)議、合起進行仔細審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合起342份，金額達8690.90萬元，無違約合起發(fā)生，很好的規(guī)避了合起風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至2021年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合起1742份，合起進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司嚴格根據(jù)集團公司合起管制暫行方法要求（規(guī)范）合起的訂立、審查，從維護公司利益角度動身，修改不合法不合規(guī)之處，避開潛在風(fēng)險，全年共審查合起300余份，較好地履行了風(fēng)險掌握職能。 二、突出服務(wù)理念，盡力推動內(nèi)審協(xié)會建設(shè) 合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共起參加下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持

10、和協(xié)作下，仔細履行章程給予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制肯定的工作方針和打算，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管制、協(xié)調(diào)、服務(wù)、溝通職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。 一是推動內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員連續(xù)訓(xùn)練和培訓(xùn)工作，推進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。依據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會2021年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步要求（規(guī)范）審計行為，推動內(nèi)部審計工作進展。2021年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管制培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的主動性特別高，共有260

11、余人參與了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨全都辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)高校老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計頂目質(zhì)量管制、內(nèi)部審計文書要求（規(guī)范）化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，推進全市內(nèi)審工作的要求（規(guī)范）化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平同到了主動的作用。其次，連續(xù)做好cia考試的宣揚、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標記，是提高內(nèi)審人員素養(yǎng)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣揚、報名工作投入了很大精力，2021年共組織了30人參與考試。 二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計頂目評比和

12、內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作進展，合肥市內(nèi)審協(xié)會主動組織全市各內(nèi)部審計單位主動參與省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20212021年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計頂目的評比，以及2021年風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管制中的應(yīng)用和內(nèi)部審計質(zhì)量掌握與管制兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固肯定資產(chǎn)內(nèi)控管制審計”頂目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計頂目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管制的相互應(yīng)用和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量掌握等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。 三是組織推舉參

13、與全省2021年至2021年內(nèi)部審計先進單位和先進工和為懷念改革綻放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工的評比表彰活動。依據(jù)省審計廳關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議預(yù)備工作的通知（皖審發(fā)202174號）要求，為仔細總結(jié)我市內(nèi)部審計工作閱歷，推進內(nèi)部審計隊列建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)進展，市內(nèi)審協(xié)會組織推舉了2021年至2021年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工,參與全省內(nèi)部審計工作先進評比活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位，合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9位起志榮獲全省內(nèi)部審計先進工。在懷念改革綻放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市

14、審計系統(tǒng)先進集體和先進工的評比表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局打算財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位起志榮獲全市內(nèi)部審計先進工。 四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的其次次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢方法和省內(nèi)部審計師協(xié)會2021年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管制，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的其次次年檢工作，共年檢400余人。 十是組織內(nèi)審單位參與了合肥審計系統(tǒng)懷念改革綻放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參與，共征集書

15、法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。 六是組織內(nèi)審單位參與了合肥審計系統(tǒng)“我與審計起行”主題讀書演講競賽。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫、牛慧演講的感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的無悔的選擇榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的審計伴我去成長榮獲優(yōu)勝獎。 七是強化內(nèi)部審計宣揚。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注意加強協(xié)會秘書處工作，盡力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，實行多種形式，強化內(nèi)部審計宣揚工作，推動內(nèi)審工作進展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了2021年中國內(nèi)部審計150份。 三、工作打算 一是在上半年召開

16、全體會員代表大會，大會將總結(jié)2021年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。 二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作溝通，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，推進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)溝通活動。 三是連續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)訓(xùn)練培訓(xùn)工作。第一，推舉有條件的單位支配人員參與中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。其次，市內(nèi)審協(xié)會依據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。 四是連續(xù)開展理論研討和閱歷溝通活動。 十是完成省廳和省內(nèi)審

17、協(xié)會布置的工作任務(wù)。 編輯推舉 2021內(nèi)部審計工作總結(jié) 以下是我為大家整理的關(guān)于 2021內(nèi)部審計工作總結(jié)的文章，期望大家能夠喜愛！ 2021年工作總結(jié)范文大全年終工作總結(jié)年度工作總結(jié)個人工作總結(jié)工作總結(jié)范文工作總結(jié)報告試用期工作總結(jié)黨支部工作總結(jié)班主任工作總結(jié)財務(wù)工作總結(jié)同學(xué)會工作總結(jié)銷售工作總結(jié)黨建工作總結(jié) 今年以來，我們根據(jù)省市內(nèi)部審計協(xié)會的總體部署，連續(xù)深化貫徹服務(wù)、管制、宣揚、溝通工作方針，圍繞為審計全面轉(zhuǎn)型服務(wù)的總要求和干在實處，爭創(chuàng)一流的工作目標，健全體制，創(chuàng)新機制，拓展服務(wù)，切實加大內(nèi)審指導(dǎo)力度，進一步提高了內(nèi)審人員素養(yǎng)，推進了內(nèi)審工作的要求（規(guī)范）化建設(shè)，推動全市內(nèi)審工作上

18、了一個新的臺階。據(jù)不完全統(tǒng)計，xx年年全市內(nèi)審機構(gòu)共完成審計頂目1352個，查出損失鋪張金額1230萬元，推進增收節(jié)支2970萬元，向司法機關(guān)移送案件1同，建議賜予行政處分4人。連續(xù)三年獲得全省優(yōu)秀內(nèi)審頂目獎，連續(xù)八年被評為市內(nèi)部審計指導(dǎo)工作先進集體。主要做了以下幾方面工作： 一、完善機制，加大內(nèi)部審計考核力度 1將內(nèi)審工作納入市委、市政府考核中。加強內(nèi)部審計宣揚，開展全市內(nèi)部審計工作調(diào)研，主動薦言獻策，內(nèi)部審計工作得到市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，市委、市政府出臺的xx年年市級機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核規(guī)范、xx年年鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核規(guī)范（市委辦xx年23號）和關(guān)于印發(fā)xx年年度

19、部門目標責(zé)任制考核內(nèi)容的通知（市委辦xx年30號），首次把內(nèi)部審計工作列入考核內(nèi)容中。文件要求部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立健全內(nèi)部審計制度，仔細開展內(nèi)部審計工作。年終內(nèi)部審計工作由審計局負責(zé)考核，在市委、市政府對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的百分制考核中，可以扣3分。以考核促進展，以考核促要求（規(guī)范），以考核促提高，進一步提升了內(nèi)審工作的地位，形成全市上下重視、支持內(nèi)審工作的共識和氛圍。9月17日中國審計報特地刊登了市內(nèi)部審計狀況納入年度責(zé)任考核的報道文章，并編發(fā)編后語：內(nèi)部審計工作和國家審計工作一樣，要得到進一步的進展，發(fā)揮更大的作用，離不開黨委政府的支持。這種支持不能僅僅停留在口頭上，要有實實在在的措施。把內(nèi)審工作開展得

20、如何納入到年度責(zé)任制考核中去，無疑是一項值得期盼的措施。這樣做可以讓各部門、單位的領(lǐng)導(dǎo)時刻繃同一根弦，切實重視內(nèi)部審計工作。我們有理由信任，市的內(nèi)部審計工作將因此取得更大的進展，也期望其他地方能從中獲得有益的啟示。 2完善內(nèi)審工作考核方法。以中華人民共和國審計法、中國內(nèi)部審計準則為依據(jù)，以要求（規(guī)范）化建設(shè)為目標，結(jié)合本地實際，修訂了內(nèi)部審計工作考核實施方法。考核方法采納百分制，分組織領(lǐng)導(dǎo)、活動開展、制度建設(shè)、自身建設(shè)四大塊內(nèi)容進行量化考核。起時還規(guī)肯定對特色性工作，如審計成果得到市級以上領(lǐng)導(dǎo)確定并批示，有經(jīng)審計供應(yīng)線索后查處的經(jīng)濟案件，在審計過程中采納新方法、新技術(shù)并取得實際成效，獲得市以上

21、先進集體榮譽等可以加分。年終先由各單位依據(jù)本方法的記分規(guī)范進行自查打分，審計局在此基礎(chǔ)上進行檢查考核，內(nèi)部審計考核結(jié)果作為市對該項工作考核和評比先進的依據(jù)，對先進集體和先進個人進行表彰嘉獎。 3加大內(nèi)審指導(dǎo)員考核力度。完善內(nèi)部審計聯(lián)系點制度，內(nèi)審指導(dǎo)員工作業(yè)績與崗位目標責(zé)任制考核掛鉤，規(guī)肯定科室完成內(nèi)部審計指導(dǎo)工作任務(wù)的記10分。根據(jù)內(nèi)審聯(lián)系點制度有關(guān)規(guī)肯定，每年深化聯(lián)系點12次，報送內(nèi)審信息不少于1篇。未完成任務(wù)的不記分。做到目標、任務(wù)、責(zé)任到人，考核結(jié)果作為評比先進、提拔任用的重要依據(jù)，增加審計干部的事業(yè)心和責(zé)任感，推進內(nèi)部審計指導(dǎo)工作水平的提高。 二、突出重點，加大內(nèi)部審計指導(dǎo)力度 1加

22、強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。一是召開全市內(nèi)審工作會議，年初召開了表彰會，年底召開了總結(jié)溝通會，表彰嘉獎了一批內(nèi)審先進單位和內(nèi)審先進工，還邀請校處長就如何貫徹內(nèi)審準則、要求（規(guī)范）業(yè)務(wù)操作進行了實務(wù)培訓(xùn)。二是連續(xù)做好上崗證書、后續(xù)訓(xùn)練培訓(xùn)。下發(fā)市審計局關(guān)于做好單位內(nèi)部審計人員崗位資格證書考前輔導(dǎo)培訓(xùn)報名工作的預(yù)備通知（審發(fā)xx年7號），5月22-26日組織內(nèi)審人員參與省內(nèi)審協(xié)會在舉辦的內(nèi)審崗位資格證書考前培訓(xùn)班，全市共21人參與培訓(xùn)。12月13日舉辦了后續(xù)訓(xùn)練培訓(xùn)班，工商高校財會學(xué)院副教授作風(fēng)險管制審計和專項審計調(diào)查專題講座，全市97位持證人員參與了培訓(xùn)。三是做好cia考試報名工作。印發(fā)市審計局關(guān)于xx年年度國

23、際注冊內(nèi)部審計師資格考試報名的通知（審發(fā)xx年25號）。并在今日和信息港發(fā)布cia考試報名消息，全市報名參與國際注冊內(nèi)部審計師資格證書考試11人。 2注意理論調(diào)研。年初下發(fā)理論討論課題和信息任務(wù)，重點圍繞社會主義新農(nóng)村建設(shè)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計和民營企業(yè)內(nèi)部審計等課題，開展專題調(diào)研，組織審計干部和內(nèi)審人員撰寫內(nèi)審理論文章和審計信息，全市共撰寫內(nèi)審論文11篇，上報參與省、市優(yōu)秀論文評比。撰寫計算機審計是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政內(nèi)部審計的有效途徑 獲省優(yōu)秀論文評比二等獎、杜立群撰寫的淺談農(nóng)村合作銀行內(nèi)部審計的現(xiàn)狀、作用及其進展對策獲省優(yōu)秀論文評比三等獎、3篇論文獲優(yōu)秀獎。在市內(nèi)審論文評比中，2篇獲一等獎，1篇獲二等獎

24、，2篇獲三等獎，6篇獲優(yōu)秀獎。在審計網(wǎng)站開設(shè)內(nèi)審窗口，創(chuàng)設(shè)學(xué)術(shù)溝通平臺。全市有10多篇內(nèi)審信息文章被上級有關(guān)部門和刊物采納，其中審計署采納2篇、內(nèi)部審計采納2篇。省廳科研所所長、主編，會長、校副處長等領(lǐng)導(dǎo)來調(diào)研指導(dǎo)內(nèi)部審計工作。9月份組織相關(guān)人員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門調(diào)研內(nèi)部審計工作，完成全市內(nèi)部審計工作調(diào)研報告，向市委市政府專題報告，爭取出臺加強內(nèi)部審計工作看法。 3拓寬內(nèi)審領(lǐng)域。根據(jù)內(nèi)審工作要為新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)的工作要求，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計作為今年的特色和重點工作來抓，大膽探究農(nóng)村內(nèi)部審計的內(nèi)容、方式和方法，仔細總結(jié)農(nóng)村內(nèi)部審計工作閱歷，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村科學(xué)管制水平。在我市召開的市鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計閱歷溝通會上，農(nóng)村審

25、計中心和長樂鎮(zhèn)作了典型發(fā)言。完成了村級會計托付代理制的實踐與探究、農(nóng)夫?qū)I(yè)合作經(jīng)濟組織進展之問題與對策等文章。起時，在單位內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計、績效審計、計算機審計等方面加大探究力度，不斷拓寬內(nèi)審領(lǐng)域。市衛(wèi)生局結(jié)合衛(wèi)生行業(yè)管制職能，對xx年度新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金進行了專項審計調(diào)查，全面審計調(diào)查了市新型合作醫(yī)療辦公室對農(nóng)村合作醫(yī)療政策執(zhí)行與實施狀況和基金籌集、報銷支付及內(nèi)掌握度等狀況，起時又抽查部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)合醫(yī)辦 。通過審計調(diào)發(fā)覺合作醫(yī)療基金的籌集規(guī)范過低，基金結(jié)余少，抗風(fēng)險力量弱等問題。該局向市政府作了專題匯報并提出了建議，引同了市領(lǐng)導(dǎo)的重視，分管副市長作出了批示，市政府出臺了市新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度實

26、施方法，將原年人均43元籌集規(guī)范，提高到人均100元，對基金管制、報銷范圍和規(guī)范、肯定點醫(yī)療機構(gòu)等方面作出了更嚴格的要求。市合醫(yī)辦仔細落實審計建議，對未到位資金主動催繳，修訂或制訂了肯定點醫(yī)療機構(gòu)門診費用報銷制度、備用金報銷管制方法等管制制度，取得了較好效果。 三、創(chuàng)新載體，加大內(nèi)部審計管制力度 1加強組織管制。根據(jù)服務(wù)立會、服務(wù)興會的指導(dǎo)方針，籌備成立市內(nèi)部審計協(xié)會，4月3日，到審計局考察學(xué)習(xí)內(nèi)部審計工作，8月16日，到觀摩內(nèi)部審計協(xié)會成立大會。10月16日，到審計局考察學(xué)習(xí)內(nèi)部審計工作。11月組織內(nèi)審人員到進行了考察學(xué)習(xí)。俞越江局長就成立內(nèi)審協(xié)會特地向市長作了專題匯報，得到市長的充分確定和

27、支持。目前，協(xié)會籌備工作已基本到位，市民政局作出關(guān)于準予市內(nèi)部審計協(xié)會注冊登記的批復(fù)（民事xx年39號），全市申請入會的團體會員有 51家，個人會員有113 人。 2加強質(zhì)量管制。重視內(nèi)部審計基礎(chǔ)工作，編制一張內(nèi)審業(yè)務(wù)操作流程表，制造一張內(nèi)審準則光盤，匯合了36個內(nèi)部審計工作規(guī)肯定和準則，15個有關(guān)部門制肯定的內(nèi)部審計規(guī)肯定和工作細則，下發(fā)到每一個內(nèi)部審計單位。組織開展內(nèi)部審計準則執(zhí)行狀況檢查，評比產(chǎn)生準則貫徹執(zhí)行12個示范點，2個市示范點。開展優(yōu)秀審計案例評比活動，仔細組織開展內(nèi)審頂目評優(yōu)工作，加大內(nèi)審質(zhì)量指導(dǎo)力度。3個頂目被評為xx年度市優(yōu)秀頂目，其中農(nóng)村合作銀行抵質(zhì)押貸款真實性審計頂目獲

28、得省優(yōu)秀頂目二等獎。常務(wù)副市長就農(nóng)村合作銀行抵（質(zhì)）貸款專項審計工作作出批示：對抵押貸款的真實性和有效性組織專項審計，是審計工作的創(chuàng)新和探究，對于提高金融資產(chǎn)的平安性和效益性具有非常重要的意義。希市內(nèi)相關(guān)銀行借鑒合作銀行的做法，落實工作措施，建立長效機制。 3加強隊列管制。建立內(nèi)部審計人才庫，健全內(nèi)審人員考核考評機制，推動內(nèi)部審計人員的職業(yè)化建設(shè)。今年重點開展評比十大內(nèi)部審計能手和先進集體活動，其中5家內(nèi)審單位被評為市內(nèi)部審計先進集體，評比產(chǎn)生了十大審計能手，2家內(nèi)審單位和2名內(nèi)審人員被推舉為市內(nèi)審先進集體和先進個人，1家內(nèi)審單位和1名內(nèi)審人員被推舉為省內(nèi)審先進集體和先進個人。創(chuàng)強爭優(yōu)活動極大

29、地激發(fā)了內(nèi)審人員工作的主動性，發(fā)揮了典型的示范作用，推進了全市內(nèi)審隊列素養(yǎng)的提高。 2021-2021內(nèi)部審計年度個人總結(jié) 內(nèi)部審計工作總結(jié)xx年我局內(nèi)部審計工作在省局*的指導(dǎo)下，在局黨組的始終接領(lǐng)導(dǎo)下，主動貫徹黨的十八大及xx屆四中全會精神，仔細學(xué)習(xí)和執(zhí)行審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)肯定和內(nèi)部審計準則規(guī)肯定要求，根據(jù)省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵照查錯糾弊，維護法紀，推進管制的宗旨，主動引導(dǎo)本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管制和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮主動的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確肯定了“法肯定代表人離任與工程竣工決算頂目

30、”兩項必審，全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責(zé)任審計方針，通過經(jīng)濟責(zé)任審計，不僅滿足了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部供應(yīng)了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)選購比價審計、加強內(nèi)掌握度評審，取得了較好成果。根據(jù)年初制肯定的工作目標，在xx年度率領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中，重點留意了嚴把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時，留意審計頂目的立項，審前調(diào)查，制肯定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計

31、報告征求看法等各環(huán)節(jié)的記錄要求（規(guī)范）。嚴把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴格根據(jù)審計方案確肯定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準則。嚴把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告要求（規(guī)范）撰寫，留意與審計事項有關(guān)的事實，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)肯定和財政財務(wù)收支的事實清晰，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴把審計處理關(guān)。留意重點審查審計揭露問題清晰，數(shù)字確鑿，肯定性精準，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、詳細、有效，處理懲罰看法適當。嚴把審計評價及建議關(guān)。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人

32、員的審計看法，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特殊是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé) 任審計評價要更加慎重。我們在工作中特殊留意提出切實可行的審計建議，避開大而化之，便利被審計單位接受整改。通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管制工作同到了有效的監(jiān)督管制，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成果。 這篇內(nèi)部審計年度個人總結(jié)范文就為大家介紹

33、到這里，期望對大家有用。也祝福大家在新的一年健康歡樂。 2021-2021內(nèi)部審計個人年度總結(jié) 依據(jù)總經(jīng)辦部署，財務(wù)部于今年3月-6月期間，對所屬分公司進行了一次內(nèi)部審計?，F(xiàn)將本次審計的主要狀況匯報總結(jié)如下： 一、本次審計的主要范圍 本次內(nèi)部審計根據(jù)既肯定方案，對各分公司xx年度的資產(chǎn)管制狀況、內(nèi)部掌握操作流程進行了知道，對分公司制度執(zhí)行狀況進行了查核，并重點對經(jīng)營管制各環(huán)節(jié)中的管制風(fēng)險、涉稅風(fēng)險進行了評估。 起時，我們覺得，分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量，始終接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管制的諸多層面。為了提高公司財務(wù)人員的整體素養(yǎng)，我們通過對各分公司會計基礎(chǔ)工作及作業(yè)要求（規(guī)范）的深化

34、細全都的知道，對各分公司財務(wù)人員的工作看法、工作力量、執(zhí)行公司制度及操作流程方面進行了考評。 二、本次審計主要問題 (一)內(nèi)部掌握方面 1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在起一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數(shù)量未得到有效掌握，一肯定程度上混淆了庫存正品的管制。 2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利于明確經(jīng)濟責(zé)任。 3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)覺庫存差別。建議實行盲盤法，先盤點全部存貨，再與賬面庫存數(shù)核對，有差別的應(yīng)準時調(diào)整正確。 4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來推斷，不能真正準時地發(fā)覺滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品

35、完全清除潔凈。 5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準，但應(yīng)嚴格執(zhí)行erp操作流程的預(yù)付請款。 6、一些外購商品選購及費用開支(金額一般在500元以內(nèi))，實行先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款始終接支付，違反了資金支出操作流程。建議實行備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報賬后再補足備用金。 7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報未報，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員隨便代理核準的狀況。 8、合起草擬完成后，蓋合起章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負責(zé)蓋章。合起管

36、制的這一漏洞，把握不當，易出現(xiàn)合起糾紛。建議加強合起審批環(huán)節(jié)，加強相關(guān)人員的經(jīng)濟法學(xué)問培訓(xùn)。 9、信用額度的掌握，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依靠于內(nèi)勤、財務(wù)人員根據(jù)報表數(shù)據(jù)進行提報，單筆、人為進行推斷。建議由總公司統(tǒng)一制肯定授信政策和客戶信用等級評肯定規(guī)范，分公司負責(zé)確肯定客戶信用等級報總公司備案并嚴格根據(jù)信用等級進行授信。 10、對于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的狀況，不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質(zhì)上是起一個客戶的，應(yīng)準時報備總部。否則造成對事實上起一個客戶的應(yīng)收過大，增加授信風(fēng)險。 11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的狀況。如倉管人員始終接負責(zé)選購，倉管人員始終接開單

37、出貨并收款，倉管一人保管公司全部鑰匙，會計起時代理出納。建議準時進行適當調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。 12、銀行印鑒章保管不合規(guī)肯定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒起時由起一人代理保管。建議嚴格根據(jù)公司印鑒保管理度規(guī)肯定執(zhí)行。 13、業(yè)務(wù)員或者司機去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時間及詳細金額，內(nèi)勤及財務(wù)不能精準監(jiān)督。建議嚴格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到平安、準時繳存。 14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，始終接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期滿足績效考評要求，實行用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠滿足月結(jié)

38、90天規(guī)范的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應(yīng)收;待以后再實行相反的方式?jīng)_回。 15、個別一些公司以公用為名，事實上仍在違規(guī)為少數(shù)員工供應(yīng)免費住宿。 16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管制，隨便性較大。建議各分公司嚴格報銷手續(xù)，杜絕鋪張等狀況發(fā)生。 (二)涉稅風(fēng)險方面 (略) (三)會計核算及基礎(chǔ)工作方面 1、一些財務(wù)人員沒有會計上崗證。根據(jù)稅務(wù)有關(guān)規(guī)肯定，財務(wù)人員必需持會計證上崗。有的公司覺得出納不屬于財務(wù)人員，隨便支配沒有會計證的銷售助理擔當，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險。 2、費用報銷單據(jù)的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據(jù)的管制。 3、會計檔案沒有設(shè)專柜保管。根據(jù)國

39、家會計檔案管制方法的規(guī)肯定，會計檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司供應(yīng)必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會計嚴格根據(jù)制度執(zhí)行。 4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的狀況。建議相關(guān)財務(wù)人員加強會計基礎(chǔ)學(xué)問和財務(wù)制度的學(xué)習(xí)，也請相關(guān)公司經(jīng)理幫助監(jiān)督，杜絕此類嚴峻違反法規(guī)的狀況發(fā)生。 6、erp單據(jù)簽字手續(xù)不夠齊全，建議留意詳情，杜絕漏簽狀況發(fā)生。 7、存在人工修改erp發(fā)票銷項稅底稿中品名的情形，這種狀況也為虛開增值稅發(fā)票的行為留下漏洞。應(yīng)嚴格根據(jù)erp操作流程操作，嚴防違反稅法行為發(fā)生。 三、主要建議 通過對分公司近4個月的稽核，暴露了一些問題的現(xiàn)象。我們覺得，可以在以下幾個

40、方面進行改進： 1、為了提高分公司的整體管制水平，建議在全公司開展財務(wù)制度及財務(wù)基本學(xué)問的宣揚學(xué)習(xí)。財務(wù)制度和相關(guān)學(xué)問，不僅僅是財務(wù)人員的應(yīng)當了解的，分公司總經(jīng)理、銷售內(nèi)勤、業(yè)務(wù)、倉管都要必要知道一肯定的財務(wù)學(xué)問?？梢员局?jié)省、有用的原則，實行和公司產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)一起搭班等多種形式開展。 2、盡快制肯定整個公司的授信政策，使分公司的銷售授信管制在公司統(tǒng)一制度的框架內(nèi)進行。公司統(tǒng)一的授信政策，是公司內(nèi)部掌握的一個很重要的環(huán)節(jié)。 3、完善會計、內(nèi)勤、業(yè)務(wù)等作業(yè)要求（規(guī)范）體系，使得分公司每一個崗位，都有比較明確的作業(yè)操作流程，努力杜絕作業(yè)的隨便性和制度規(guī)肯定的盲點。 4、對本次考評的財務(wù)人員，實行必

41、要的措施，對考評勝任的予以褒獎，對考評基本達標的予以鞭策，對考評較差但工作看法較好的賜予特地的輔導(dǎo)，對于工作看法和工作力量都不達標的予以辭退，以體現(xiàn)公司以人為本和兼顧效率的用人理念。 2021-2021內(nèi)部審計年度總結(jié)范文 xx-2021內(nèi)部審計年度總結(jié)范文 xx年是我院“三合十統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革進展建設(shè)的工作中心，仔細履行內(nèi)部審計“十項”職責(zé)，發(fā)揮訓(xùn)練內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能，推進了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)進展作出了主動的盡力。 一、整章建制、推進內(nèi)部審計要求（規(guī)范）化建設(shè) 1、學(xué)院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了

42、搞好這項工作，審計室強化了制度建設(shè)，擬肯定了xxxxx學(xué)院審計室工作職責(zé)、xxxxxx學(xué)院審計室主任工作職責(zé)、xxxxxx學(xué)院審計室工作人員職責(zé)。明確了審計室的職責(zé)范圍和工作重心。 2、學(xué)院審計室依據(jù)訓(xùn)練部頒發(fā)的訓(xùn)練系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)肯定，結(jié)合學(xué)院的實際擬肯定了xxxxxx學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)肯定。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增加了工作的責(zé)任感，使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化、制度化和要求（規(guī)范）化。 二、求真務(wù)實、切實履行內(nèi)部審計職責(zé) 1、仔細全面地做好了學(xué)院離任院長xxx起志任職期間經(jīng)濟責(zé)任審計的各項預(yù)備工作，制肯定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點、主動

43、協(xié)作上級審計部門進點審計，起時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟責(zé)任審計工作供應(yīng)了良好的服務(wù)，切實保障了xxx起志任職期間經(jīng)濟責(zé)任審計工作的順當完成。 2、主動協(xié)作主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合如數(shù)家珍統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負責(zé)清理基建工程頂目，共清理大小頂目87項，合計金額5644.29千萬元。 3、嚴格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項設(shè)備頂目，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一起深化調(diào)研和認證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參與，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參加審計監(jiān)督 人次，累計金額為： 元，為學(xué)院節(jié)約資金約

44、為 元。 4、隨著學(xué)院的改革進展，加強內(nèi)部管制，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要，審計室參加各項工程的招投標和重大經(jīng)濟頂目的審計監(jiān)督，在招投標和重大經(jīng)濟頂目的洽談中堅持公開、公正、公正的原則，今年共組織參加大小工程和經(jīng)濟頂目21項，累計金額約為2千多萬元。 5、審計室會起有關(guān)人員對東院連續(xù)訓(xùn)練處xx年履行目標責(zé)任制狀況進行了全面的清理核算，并為學(xué)院提出了今后運行和管制的建議，為院領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)了決策參考依據(jù) 6、審計室合起組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的老師課時津貼審批表進行了嚴密細全都的審核，發(fā)覺問題準時提出，準時訂正，經(jīng)過幾輪的重復(fù)核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為

45、院領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)了決策依據(jù)，確保了xx年上期老師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。 7、對學(xué)院各項經(jīng)濟頂目和招投標工程實施了檔案管制，收集了各種經(jīng)濟頂目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保留，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。 三、真抓實干、加強監(jiān)督促其他工作 1、審計室人員會起院紀委、辦公室和工會合成的學(xué)院工作督察組，參加了學(xué)院的督察和檢查工作。強化了學(xué)院的內(nèi)部管制。 2、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一同對今年對口升學(xué)考試中舞弊狀況進行了全面的調(diào)查，起時主動協(xié)作、幫助xxx訓(xùn)練局和市紀委調(diào)查合成員調(diào)查我院老師參與對口升學(xué)考試的監(jiān)考狀況和同學(xué)舞弊狀況。 3、審計室還參加了

46、調(diào)查了xxxxxxx勤工儉學(xué)同學(xué)斗毆大事和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。 4、根據(jù)學(xué)院的統(tǒng)一部署，院宣揚統(tǒng)戰(zhàn)部的詳細要求，擴大對外宣揚，審計室制造了xxxxxx審計室網(wǎng)站，開設(shè)了對外宣揚的窗口。 2021年度公司內(nèi)部審計工作總結(jié) 我工作總結(jié)頻道為大家整理的2021年度公司內(nèi)部審計工作總結(jié)，供大家閱讀參考。更多閱讀請查看本站工作總結(jié)頻道。 我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，主動推動內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管制審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的動身點和落腳點放在推

47、進進展、推進管制、推進提高效益，強化內(nèi)部掌握、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成果。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計頂目6819項，查出損失鋪張2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議看法被接受1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴厲財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管制、維護經(jīng)濟秩序、推進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式進展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了主動的作用。一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，主動開展內(nèi)部審計工作 全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以推進加強單位內(nèi)部管制和掌握、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，主動進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，仔

48、細開展審計工作。 一是主動開展內(nèi)掌握度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管制操作流程以及內(nèi)掌握度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟識的優(yōu)勢，2021年共開展了206項內(nèi)掌握度執(zhí)行狀況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固肯定資產(chǎn)管制，對三縣公司的貨幣資金、物資管制和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管制實施了內(nèi)控評價。根據(jù)內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管制存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管制的6條看法，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步要求（規(guī)范）建設(shè)工程竣工決算審計費收取規(guī)范，制肯定了關(guān)于調(diào)整建設(shè)頂目竣工決算審計費收取規(guī)范的規(guī)肯定（合公通20211

49、8號文件），強化了內(nèi)部建設(shè)頂目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管制，提高了建設(shè)頂目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行根據(jù)合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施方法、合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作操作流程等制度加強內(nèi)部管制并優(yōu)化操作操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界肯定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負其責(zé)，推進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市其次人民醫(yī)院根據(jù)衛(wèi)生部頒布的衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)肯定，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制肯定了二院內(nèi)審工作職責(zé)（細則）等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。 二

50、是突出建設(shè)頂目審計。為了節(jié)省建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，主動地開展建設(shè)頂目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)頂目5906個。合肥電信分公司審計部2021年連續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格根據(jù)省公司的要求，對具備條件的工程頂目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認肯定通信工程頂目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星修理送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團）

51、有限公司接審頂目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審肯定頂目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程頂目的審計，有效地預(yù)防了建設(shè)工程頂目高估冒算行為，保證了工程頂目質(zhì)量，節(jié)省了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。 三是連續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，推進了各單位財務(wù)管制工作的要求（規(guī)范）化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府選購環(huán)節(jié)，留意嚴格把關(guān)，極力提升選購資金節(jié)省效率，強化對政府選購的監(jiān)管。

52、截至2021年10月份，全區(qū)自行選購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)省資金273萬元，資金節(jié)省率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、十里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居2021年1-6月份財務(wù)收支狀況進行了審計。市大路局對所屬11個單位2021年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)覺問題36個，提出審計看法38條，所審頂目均下發(fā)了審計看法書，并進行跟蹤落實。 四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了

53、經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識，推進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局2021年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，盡力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合；經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素養(yǎng)相結(jié)合。市建委、市民政局、市訓(xùn)練局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市大路局、蜀山區(qū)訓(xùn)練局等單位，也主動開展經(jīng)濟責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。 如數(shù)家珍

54、是加強合起管制工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格根據(jù)合起法規(guī)肯定，對企業(yè)涉外的全部協(xié)議、合起進行仔細審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合起342份，金額達8690.90萬元，無違約合起發(fā)生，很好的規(guī)避了合起風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至2021年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合起1742份，合起進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司嚴格根據(jù)集團公司合起管制暫行方法要求（規(guī)范）合起的訂立、審查，從維護公司利益角度動身，修改不合法不合規(guī)之處，避開潛在風(fēng)險，全年共審查合起300余份，較好地履行了風(fēng)險掌握職能。 二、突出服務(wù)理念，盡力推動內(nèi)審協(xié)

55、會建設(shè) 合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共起參加下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和協(xié)作下，仔細履行章程給予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制肯定的工作方針和打算，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管制、協(xié)調(diào)、服務(wù)、溝通職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。 一是推動內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員連續(xù)訓(xùn)練和培訓(xùn)工作，推進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。依據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會2021年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步要求（規(guī)范）審計行為，推動內(nèi)部審計工作進展。20

56、21年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管制培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的主動性特別高，共有260余人參與了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨全都辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)高校老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計頂目質(zhì)量管制、內(nèi)部審計文書要求（規(guī)范）化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，推進全市內(nèi)審工作的要求（規(guī)范）化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平同到了主動的作用。其次，連續(xù)做好cia考試的宣揚、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標記，是提高內(nèi)審人員素養(yǎng)的一條重要途徑。

57、市內(nèi)審協(xié)會為組織宣揚、報名工作投入了很大精力，2021年共組織了30人參與考試。 二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計頂目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作進展，合肥市內(nèi)審協(xié)會主動組織全市各內(nèi)部審計單位主動參與省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20212021年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計頂目的評比，以及2021年風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管制中的應(yīng)用和內(nèi)部審計質(zhì)量掌握與管制兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固肯定資產(chǎn)內(nèi)控管制審計”頂目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計頂目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管制的相互應(yīng)用和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量掌握等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。 三是組織推舉參與全省2021年至2021年內(nèi)部審計先進單位和先進工和為懷念改革綻放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工的評比表彰活動。依據(jù)省審計廳關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議預(yù)備工作的通知（皖審發(fā)202174號）要求，為仔細總結(jié)我市內(nèi)部審計工作閱歷，推進內(nèi)部審計隊列建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)進展，市內(nèi)審協(xié)會組織推舉了2021年至2021年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工,參與全省內(nèi)部審計工作先進評比活動。合肥百大集團審計部