1、、組織結構二、 職責權限總經(jīng)理：a）傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）批準質量目標和質量管理手冊；c）確定組織機構對主要職能部門負責人進行任免；d）確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性； e）為食品安全管理體系的有效運行提供資源保障。質量負責人：a）確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。b） 向最高管理者報告食品安全管理體系的業(yè)績， 包括改進的需求。 c）在整個組織內促進食品安全意識的形成。d）就食品安全管理體系有關事宜對內對外聯(lián)絡。辦公室：a）對公司食品安全管理體系文件控制。b）對公司質量記錄的控制負責。c）對公司人力資源的管理負責。 d）對公司質量目標的考核負責。5.5 職

2、責、權限與溝通與顧客的溝通公司在識別和實施與顧客在有關方面的溝通安排，包括以下幾個方面；1）有關服務的信息。營銷部在合同簽訂前應通過多種渠道向顧客顧客介紹產(chǎn)品，回答顧 客咨詢；在產(chǎn)品售后，由營銷部負責收集，回復顧客的有關產(chǎn)品的服務信息。2）客戶的查詢，由辦公室根據(jù)查詢內容和要求以口頭或書面形式給與詳細的答復。3）顧客的訂單、合同（包括修改）由辦公室負責進行處理。4）顧客的反饋和投訴，以合適的書面文件的形式進行處理，以持續(xù)獲得顧客的消息。 5.5.3內部溝通5.3.3.1制定目的：建立公司內部正常順暢的溝通管道并形成制度。5.5.3.2企業(yè)內部的溝通管道形式：1）逐級匯報， 正式的文件溝通。 2

3、）會議溝通 （例行會議、 臨時性會議 ）。3）非正式場合、 形式的溝通 （電話、個別交談等 ）5.5.3.3溝通反饋：在各個溝通環(huán)節(jié)中，凡須有需回復的意見或問題時，溝通雙方必須明 確反饋的時限。 擔負反饋的一方， 必須在規(guī)定時限內給予回復。 若在指定時間內未收到回復 的，可直接在聯(lián)絡單中向行政部提出投訴，投訴將影響崗位績效。5.3.3.4相關責任：a）部門主管有責任通過各種渠道以最佳方式解決員工所遇到的問題。b）各部門主管對信息聯(lián)絡單的處理方式及處理結果將與其績效掛勾。c）如果當事人未使用書面溝通方式而耽誤工作進展的，當事人負主要責任。5.6 管理評審5.6.1管理評審的時間、地點、人員安排。

4、5.6.2 管理評審的目的：通過對企業(yè)質量管理體系運行的有效性和適宜性進行科學地評價，尋找持續(xù)改進的機會，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.3管理評審的具體資料準備和分解，相關部門準備管理評審會議資料匯總。5.6.4評審程序：1）由總經(jīng)理主持管理評審會議。2）分別由相關部門人員進行匯報。3）與會人員就上述報告和以下內容進行評價，提出評價意見和促進提高品質管理體系有效性的建議。 A、質量管理體系及過程的有效性。 B、與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進。C、資源需求的滿足。 D 、品質方針、品質目標的適宜性。4）由總經(jīng)理做出管理評審結論，提出糾正和預防措施要求。7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7

5、.1.1 目的 :針對豆制品生產(chǎn)制定專門的質量控制措施，確定資源配置及活動順序，確保產(chǎn)品 或項目滿足規(guī)定的質量要求。7.1.2 適用范圍：適用于豆制品生產(chǎn)項目及合同的質量計劃的編制、實施、控制及其所 涉及的所有部門。7.1.3 職責分工：a）技術質量部負責識別并確定有關的實現(xiàn)產(chǎn)品的過程的策劃；b）有關項目 （過程 ）的主牽頭部門負責相關質量計劃的編制、報批、實施過程進度監(jiān)督檢 查；c）管理者代表負責質量計劃的審批，相關部門負責按計劃分工組織實施。7.1.4程序說明a）在合同中有規(guī)定項目時需制訂質量計劃；b）各部門針對上述情況，對照現(xiàn)有的體系文件，對文件未涵蓋、未說明或不制定計劃不 能正確操作或

6、完成的工作做為制訂對象并提出要求；7.1.5編制質量計劃a）編制質量計劃應參照質量手冊的相關內容，符合質量方針，與質量體系協(xié)調一致，可 以引用已有文件，也可新增特殊要求，有的要求也可嚴于現(xiàn)有文件規(guī)定 ;b）進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 （如制定質量計劃 ）時通常應包含的內容為：產(chǎn)品、項目或合同的質 量目標。實現(xiàn)過程所需要的資源，包括人員需求、設備、技術方法、各種材料等。實現(xiàn)過程 所需的支持文件， 如需要可直接引用現(xiàn)行質量管理體系文件， 并制定需編制的文件清單， 及 各部門的配合方式。 實現(xiàn)過程所需的步驟及時間要求。 實現(xiàn)過程所需的測量和驗證點。 證實 實現(xiàn)過程滿足要求的質量記錄。7.1.6 計劃的審批和發(fā)

7、放 經(jīng)項目主牽頭部門負責人審核，相關部門會簽后，由主牽頭 部門報管理者代表審批。 審批后的計劃，由計劃制訂部門印發(fā)各相關部門，質量計劃為受 控文件發(fā)放，更改應按文件管理程序執(zhí)行，并建控制臺帳。7.1.7 計劃實施控制： 各相關部門按計劃規(guī)定開展工作；項目主牽頭部門對質量計劃 的全部實施過程監(jiān)控， 按分工和階段進度實施檢查， 并對結果進行記錄， 對未達到預計目標 的部門應及時反饋并要求其整改到位。7.2與顧客有關的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關要求的確定：供銷部負責建立與顧客有關過程的程序， 規(guī)定顧客要求的評審、 確定和合同、 訂單的處 理方法，并由供銷部及相關部門負責實施，顧客要求包括：a）顧客明

8、示的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b）顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預期的用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；d）公司確定的任何附加要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評審：供銷部負責對訂單進行評審， 技術質量部、 生產(chǎn)部等配合評審工作的展開， 在此應注意 對識別的顧客要求連同公司確定的附加要求也應實施評審， 對獲得的每個合同都應按規(guī)定給 予評審，評審應在投標、接受合同或訂單之前進行，以保證：a）產(chǎn)品要求有充分的文字規(guī)定；b）與以前表述不一致的任何產(chǎn)品要求都已解決；c）公司具有滿足合同或接受訂單要求的能力；d）合同評審采用小組討論或會簽評審的方式進行；e）當接到顧客提出對產(chǎn)品原

9、有要求進行修訂時，應按規(guī)定的程序進行，并保證修訂產(chǎn)品 要求的信息正確傳遞給相關部門，在對產(chǎn)品要求進行評審時應注意,當有關活動和規(guī)程涉及到顧客和公司內部各部門時，應規(guī)定聯(lián)系的途徑和確定各自的責任,產(chǎn)品要求評審的結果及跟蹤措施應按記錄的要求予以保存。7.2.3產(chǎn)品要求評審的實施a）普通產(chǎn)品評審由供銷部直接簽字認可； b）有特殊要求的產(chǎn)品由供銷部牽頭，會同技術質量部、生產(chǎn)部進行評審。評審能夠達到 產(chǎn)品要求的，由供銷部同顧客溝通，簽訂合同。7.2.4 顧客溝通 供銷部確定與顧客溝通的渠道，并充分、準確地掌握顧客對公司提供 產(chǎn)品的滿意程度信息， 以此來測量與監(jiān)控顧客滿意并做為實施持續(xù)改進的輸入； 確保在

10、產(chǎn)品 提供之前、之中和之后，在以下方面識別并實施與顧客的溝通：a）在報紙、廣告、電視等各種媒介上發(fā)布公司有關產(chǎn)品信息；b）收集顧客對產(chǎn)品要求信息；c）對咨詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；d）顧客對產(chǎn)品的反饋，包括顧客投訴的處理，以合適的書面文件的形式進行處理，以待 獲得顧客滿意。7.4 采購7.4.1采購管理公司制定并執(zhí)行采購控制程序 ，以確保采購的產(chǎn)品（包括材料、設備、配件、工具 等）能滿足規(guī)定的要求。 采購負責人在采購工作中要對采購物料負全面責任， 提高采購效率， 堅持就地就近原則，做到同類物品比質量，比價格，嚴格所需的質量、數(shù)量、規(guī)格、型號采 購。7. 4.2采購信息原材料進貨須根據(jù)

11、生產(chǎn)需要按計劃采購， 不得隨意采購， 造成原材料積壓， 影響產(chǎn)品 質 量；原料進貨需逐批進行查驗； 采購人員在采購原料時， 應選擇有信譽的供方，與其簽訂購 銷合同，做到合理、合法， 嚴格履行合同約束的條款，并向供貨方索取質量檢驗報告以及 相關證照證明； 采購的原料質量要符合國家標準或行業(yè)標準要求， 對有質量問題的原料， 采 購人員必 須及時與供應商聯(lián)系退貨或拒收；對不能判斷質量是否合格的原料，要抽樣送有 關檢驗機構進行檢驗。采購人員如不負 責任采購了不合格原材料并造成經(jīng)濟損失的要承擔 相應的責任。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證采購的原料必須經(jīng)產(chǎn)品感觀檢驗、 驗證其標識、 合格證真實性或抽樣檢驗確認產(chǎn)

12、品合格后填寫進貨驗收記錄 ；因違反上述制度，使不合格原輔材料進入生產(chǎn)，造成不合格產(chǎn)品 流入市場的，自覺接 受有關的處理，承擔法律責任和社會責任。7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制：公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務的實施：7.5.1.1 通過已有的產(chǎn)品說明書或顧客要求評審結果，明確公司相關服務的特性。7.5.1.2 為了確保生產(chǎn)和服務的質量，編制并實施必要的作業(yè)指導書。7.5.1.3 為生產(chǎn)和服務的正常開展配置適當?shù)脑O備并進行維護保養(yǎng)。7.5.1.4 根據(jù)測量任務的要求，配置并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置。7.5.1.5 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行適當?shù)谋O(jiān)控和測量。7.5.

13、1.6 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法， 交付的條件、 方式和相關的手續(xù)， 規(guī)定交付后如何開展相 應的服務工作。8. 產(chǎn)品標識與可追溯性控制1. 制定目的：為制定每批入庫物料（原物料、半成品、成品）的標識以利于制造、儲藏等作 業(yè)辨識并為品質責任追溯提供依據(jù)特制定本規(guī)章。2. 適用范圍：本公司各種原物料、半成品、成品之標識及追溯均適用本規(guī)章3. 原物料之標識： （ 1）每批物料的包裝容器外應貼上供應商的產(chǎn)品標簽內容應包括：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱、生產(chǎn)日期以及產(chǎn)品保質期等。（ 2）原物料進廠后倉庫點收人員提供物料待檢卡由供應商送貨人員填寫后貼在該批物料外包裝上待檢卡內容應 包括：物料名稱、編號

14、、規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱、交貨日期等（ 3）公司有關人員依照進料檢驗規(guī)定對原物料進行檢驗，根據(jù)檢驗結果在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章并簽署姓名、檢驗日期。（4）合格或特采物料入庫后至使用完之前每一包裝容器的標簽及整批物料之待檢卡均 不可撕毀。8.1 半成品之標識（1）制造部各單位在生產(chǎn)加工完成之半成品入庫前應在其包裝容器外貼上標簽卡標簽 卡應填寫下列內容：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組（必要時填 入作業(yè)人員姓名） 、生產(chǎn)日期等。（2）制造單位物料人員對每批半成品送品管檢驗前應貼上該批物料之待檢卡待檢卡應 填寫下列內容；物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制

15、造命令、客戶、制造班組、生產(chǎn)日期等。（ 3）有關人員依照最終檢驗規(guī)定予以檢驗根據(jù)檢驗結果在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章并簽署姓名、檢驗日期。（4）合格或特采物料入庫后至后工程使用完之前每一包裝容器之標簽及整批物料之待 檢卡均不可撕毀。（1）成品包裝之標識同半成品標識方法（標簽卡、待檢卡）（2）應根據(jù)國家（或產(chǎn)品銷售國）相關的產(chǎn)品質量法規(guī)的規(guī)定標識生產(chǎn)日期、使用期 限（保質期） 、生產(chǎn)批號等內容。6.產(chǎn)品追溯規(guī)定 .產(chǎn)品追溯方式：出現(xiàn)產(chǎn)品品質問題需追溯時可從下列方式入手： （1）產(chǎn)品之生產(chǎn)批號、日期；（ 2）產(chǎn)品或物料之標簽卡、待檢卡；（ 3）各種產(chǎn)品的檢驗記錄、檢驗報告

16、；（4）生產(chǎn)日報表及相關生產(chǎn)記錄；（5）其他可追溯之方式。9. 測量、分析和改進 本公司策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：（ 1） 通過產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制等過程，證實產(chǎn)品的符合性；（ 2） 通過顧客滿意測量、內部審核、過程的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析等過程，確保質量 管理體系的符合性；（ 3） 利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施以及管理 評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。在測量、分析、改進過程中，建立數(shù)據(jù)分析控制程序 ，確定包括統(tǒng)計技術在內的適 用方法及應用程度。監(jiān)視和測量 。10. 內部審核1. 目的： 為了確認公司現(xiàn)行的質量管理體系和過

17、程是否符合ISO9001標準和公司所確定的質量管理體系的要求，以及是否有效的實施和保持，公司要定期對質量體系進行內部審核。2. 適用范圍：適用于公司內部的質量管理體系審核、制造過程審核和產(chǎn)品審核。3. 職責部門：管理者代表。10.1審核程序概述 （1）公司須制定內部審核計劃，內部審核須覆蓋所有與質量管理有關的過程、活動和班次， 且必須按年度計劃進行安排。當內部/ 外部不符合，或顧客投訴發(fā)生時，審核頻率須適當增加。(2)實施內部審核前，公司要對審核方案進行策劃，包括確定審核的準則、目的、范圍和方法等。每次審核須使用規(guī)定的檢查表。(3) 內部審查員要經(jīng)過培訓且獲得 iso9001 內部審查員資格證

18、書。(4) 審核員不得審核自己的工作。(5) 內部審核包括質量管理體系內部審核,即驗證與 iso9001標準和任何附加的質量管理體系要求的符合性；內部審核還包括制造過程內部審核， 即審核每個制造過程，決定其有效性；內 部審核還包括產(chǎn)品審核， 即按規(guī)定的頻次， 在生產(chǎn)和交付的適當階段對產(chǎn)品進行審核， 以驗 證符合所有規(guī)定的要求。(6) 對查出的不合格項目，被審查部門要進行糾正處理，并將處理結果向審查組報告。 審核組對糾正措施的實施及效果要進行確認(7) 整個內部審核活動要留下記錄并按期限保管。(8) 內部質量審核的結果要向管理者匯報，并要作為管理評審的輸入。11. 數(shù)據(jù)分析1. 目的 為了證實質量管理體系的適宜性和有效性并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的 有效性，公司必須收集并分析有關的數(shù)據(jù)。2. 適用范圍 適用于對來自監(jiān)測和測量的結果以及其他有關來源的數(shù) 據(jù)的分析3. 職責部門產(chǎn)品技術部11.1數(shù)據(jù)分析程序概述(1)收集數(shù)據(jù) 公司收集的數(shù)據(jù)一般包括： 有關顧客滿意的信息數(shù)據(jù)；與產(chǎn)品要求的符合性有關的數(shù)據(jù)， 如質量記錄、 成品合格率、產(chǎn)品不合格信息、 顧客 投訴等；