1、Q/SW 受控狀態(tài)： Q/SW-2-2010 發(fā)放編號： 管 理 （程 序）制 度匯 編(第 A 版) 編制：貫標小組 審核：李冬 日期：2017年2月25日 批準：朱立賢 日期：2017年2月25日2017-02 -25 發(fā)布 2017-03 -01 實施 山東億立信息工程技術有限公司 發(fā)布管 理 （程 序）制 度 目 錄一、質量方針目標管理（程序）制度二、文件管理（程序）制度三、記錄管理（程序）制度四、人力資源管理（程序）制度五、員工績效考核（程序）制度六、施工機具管理（程序）制度七、與施工項目有關的要求評審（程序）制度八、工程項目投標管理（程序）制度九、工程承包合同管理（程序）制度十、采

2、購管理（程序）制度十一、建筑材料、構配件和設備管理（程序）制度十二、施工分包管理（程序）制度十三、質量管理（程序）制度十四、施工和服務過程管理（程序）制度十五、施工質量檢查考核（程序）制度十六、檢測設備管理（程序）制度十七、內部審核管理（程序）制度十八、過程、產品/工程的監(jiān)視和測量管理（程序）制度十九、不合格品/工程管理（程序）制度二十、工程質量問題（事故）處理（程序）制度二十一、工程質量責任制和質量事故責任追究（程序）制度二十二、質量信息管理與數據分析管理（程序）制度二十三、質量管理改進（程序）制度二十四、質量管理自查與評價（程序）制度管理（程序）制度匯編編 號Q/SW-2-3.2/5.3、

3、5.4.1質量方針目標管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼 1/21、目的實施質量方針目標管理，確保質量方針得到貫徹執(zhí)行，確保質量目標的實現。2、范圍本程序規(guī)定了質量方針目標的制定、展開和實施的方法、內容和要求。本程序適用于公司質量方針目標的管理。3、職責3.1總經理負責批準公司質量方針、目標和組織方針、目標的評審。3.2公司各職能部門負責質量方針目標的貫徹實施。3.3綜合辦負責公司和部門質量目標完成情況的檢查、考核。4、控制要求4.1 公司質量方針目標的制定4.1.1 公司質量方針目標制定的依據和要求：a) 符合國家經濟發(fā)展和產業(yè)發(fā)展的要求；b) 符合公司經營理念和宗旨；c) 對顧客

4、滿意和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾；d) 符合公司實際，能測評質量管理體系業(yè)績；e) 體現員工意愿，能激勵員工的創(chuàng)造性、積極性。4.1.2 公司總經理負責制訂公司質量方針和質量目標，并形成文件。4.1.3 公司質量方針和質量目標，每年進行評價。必要時，可進行調整或修改。4.2 公司質量方針的展開公司質量方針通過公司質量目標、質量管理體系文件、各級各部門職責權限與溝通和各項工作措施得到展開和貫徹實施。4.3 公司質量目標的展開4.3.1 質量目標按時間序列展開，分為：a) 長期（三年）質量目標；b) 年度質量目標；4.3.2 質量目標按職能層次展開，分為：a) 公司質量目標；b) 部門質量目

5、標；4.3.3 質量目標按內容項目展開，分為：a) 施工質量目標；b) 工作質量目標。4.4 公司管理者代表通過質量方針目標的展開和實施進行管理。4.5 年度質量目標的制定管理（程序）制度匯編編 號Q/SW-2-3.2/5.3、5.4.1質量方針目標管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼 2/2年度質量目標必須符合公司質量目標規(guī)定的要求，按年度分解。4.6 實施與檢查4.6.1 各職能部門按照質量目標和質量工作規(guī)劃制訂本部門質量目標、質量活動計劃，經主管領導審查后實施。4.6.2 管理者代表、質量管理部門負責組織協調，監(jiān)督實施，按月檢查考核。4.6.3 質量管理部門按月統計和上報質量目標

6、（指標）完成情況，并進行分析。4.6.4 每月召開一次質量分析會議，對質量目標及質量工作完成情況進行分析，并確定針對性措施。5、記錄表式質量目標計劃表質量目標完成情況統計表序號分解目標責任部門統計方法統計部門統計頻率 1a) 文件受控率100%綜合辦查看記錄辦公室季度按計劃培訓完成率100%查看記錄辦公室季度 2a) 機械設備維修合格率100%工程部查看記錄辦公室月工程竣工驗收合格率達100 %查看記錄、現場辦公室發(fā)生時顧客滿意度 90分查看記錄、回訪等辦公室季度 3a) 檢驗準確率98%技質部查看記錄辦公室半年計量器具按要求送檢率b) （強檢）100%查看記錄辦公室按送檢周期投標前的準備工作

7、及時率100%查看記錄辦公室發(fā)生時4重大人身設備事故率為零 安全部查看記錄、現場辦公室季度54.a)進場原材料合格率95%；項目部查看記錄辦公室月管理（程序）制度匯編編 號Q/SW-2-3.5.1/4.2.3文件管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼 1/31、目的對公司質量管理體系有關的文件進行控制，確保各部門使用的文件均為有效版本。2、適用范圍本程序適用于與質量管理體系規(guī)范有關的文件的控制。3、職責3.1、綜合辦負責公司質量體系文件的歸口管理。3.2、各部門負責相關文件的編制、使用和保管。4、工作程序4.1、文件分類、編號4.1.1、文件分類A、質量手冊：第一層次文件（包含質量方針、

8、質量目標）。B、程序文件：第二層次文件（包括標準要求形成文件的程序，并根據本公司質量管理體系和工程項目特點，確定形成文件的程序共11個）。C、作業(yè)文件：第三層次文件（包括：標準、圖樣、工藝技術規(guī)范、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范和有關的行政管理文件。）D、記錄：為特殊形式的文件，包括表格、報告、記錄等。按記錄控制程序控制；E、外來文件：如外來標準、適用法律法規(guī)、圖樣、實樣等。4.1.2、文件編號A、質量手冊編號： Q/SW- 1- 2010 年份 質量手冊代號 公司質量管理體系代號B、程序文件編號： Q/SW -2 - 標準章節(jié)號 程序文件代號 公司質量管理體系代號管理（程序）制度匯編編 號Q/SW-2

9、-3.5.1/4.2.3文件管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼 2/3C、作業(yè)文件編號： Q/SW 3 順序號 標準章節(jié)號 公司作業(yè)文件代號D、記錄按記錄控制程序編號；E、外來文件按原文件編號和收文日期編號。綜合辦負責公司文件的統一編號。4.2、文件的編制、審批、發(fā)放4.2.1、質量手冊、包括程序文件，由管理者代表組織貫標工作小組人員編寫，管理者代表審核，最高管理者批準發(fā)布，綜合辦負責發(fā)放、登記和日常管理。4.2.2、作業(yè)文件由相關部門組織編寫，部門負責人審核，管理者代表批準，綜合辦登記、發(fā)放。工程施工過程中形成的技術性文件，由部門編制、部門負責人審批，部門發(fā)放。4.2.3、文件發(fā)布

10、前應得到批準，以確保文件是適宜的。4.2.4、應確保文件的各使用場所，都得到有效版本的適用文件。4.3、文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類。受控文件由文件發(fā)放部門加蓋“受控”印章、發(fā)放編號。非受控文件加蓋“非受控”印章。4.4、文件的更改4.4.1、文件更改由文件使用部門或文件主管部門提出。4.4.2、質量手冊和程序文件由綜合辦組織更改，填寫“文件更改申請單”經管理者代表審核,總經理批準后實施更改。4.4.3、作業(yè)文件的更改由原主管部門填寫“文件更改申請單”經原審批部門審批后更改。4.4.4、文件更改后由文件主管部門按原“文件發(fā)放（回收）清單”通知相關部門。4.4.5、文件更改的

11、方法A、劃改：將被更改的內容用細實線劃掉，填寫新的內容。B、增添：文件內容在原基礎上進行增添不影響其它內容。管理（程序）制度匯編編 號Q/SW-2-3.5.1/4.2.3文件管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼 3/3 C、換頁：將更改的新頁置換舊頁。文件經多次劃改或增添的情況下應換頁。D、換版：文件經多次更改，可進行文件換版。劃改和增添處要做好更改標記。由更改者簽字或蓋章。4.4.6、文件的版次按字母A、B、C的順序排列，修改次數按阿拉伯數字1、2、3的順序排列。4.5、文件的補發(fā)領用4.5.1、因破損而重新領用的文件，發(fā)放編號不變。收回破損文件，發(fā)放新文件。4.5.2、因丟失而補發(fā)

12、的文件，應新發(fā)放編號，并注明已丟失文件的發(fā)放編號作廢。4.6、文件的保存、作廢和銷毀4.6.1、存放文件的地方要干燥、通風和安全。4.6.2、各持有文件者應妥善保管，保持文件清晰不得隨意涂改。4.6.3、每次內審時，應同時檢查文件的保管情況。4.6.4、所有失效或作廢文件由文件主管部門及時從使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止誤用。4.6.5、需保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。4.6.6、收回和銷毀作廢文件應在“文件發(fā)放（回收）記錄”備注欄中作好記錄，由文件主管部門銷毀。4.7、外來文件的控制A、公司外來文件由綜合辦作好登記，組織評審、識別其有效性、適宜性。B、外來文件經識別后，加蓋“受控

13、”印章，發(fā)放編號后登記、發(fā)放。4.8、文件的管理綜合辦建立并保持公司的“文件清單”。4.9、文件的評審每年初，綜合辦組織相關部門對質量手冊、程序文件、作業(yè)文件、外來文件的適用性進行評審，必要時進行修改并重新批準發(fā)布。執(zhí)行4.4條款規(guī)定。5、引用文件記錄控制程序6、記錄詳見記錄清單管理（程序）制度匯編編 號Q/SW-2-3.5.3/4.2.4記錄管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼 1/21、目的控制記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置，提供質量管理體系符合要求和有效運行的證據。2、適用范圍適用于公司質量管理體系運行中記錄的控制。3、職責3.1、綜合辦負責公司記錄的歸口管理。3.

14、2、各部門負責本部門記錄的管理。4、引用程序4.1、記錄編號記錄編號（標識）： R 記錄順序號（必要時可加“.”流水號） 對應標準章節(jié)號記錄代號4.1記錄的編制和審批A、各部門編制體系文件時，同時設計確定相應的記錄。B、記錄由統一登記編號。4.3、記錄的形式和編目A、記錄的形式有表格、臺帳、報告或各種記錄，可以是任何媒體。B、綜合辦建立并保持公司“記錄清單”和表格樣張；各部門建立并保持本部門的“記錄清單”和表格樣張。4.4、記錄的填寫和修改A、各類質量活動應及時做好記錄，并按規(guī)定渠道傳遞；記錄內容必須真實、明確、規(guī)范、字跡端正、清晰，與本次記錄無關的內容應用“”作標記或用文字說明。B、記錄不得

15、隨意更改。確需更改時，采用劃改并在更改處簽名或蓋章。（必要時說明理由）。4.5、記錄的保管與歸檔A、各部門對本部門使用或保管的記錄按日期順序或編號順序整理，裝訂成冊妥善保管理（程序）制度匯編編 號Q/SW-2-3.5.3/4.2.4記錄管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼 2/2管，避免潮濕、沾污、損壞、丟失，并注意防鼠、防蟲、防火。保管方式應便于存放和檢索，并根據記錄應用價值和追溯期確定保存期限。記錄的保存期見記錄清單。B、內審時，同時檢查各部門的記錄使用、管理情況。4.6、記錄的銷毀對超過保存期，無保留價值的記錄，由記錄主管部門統一銷毀。5、引用文件5.1、文件控制程序6、記錄詳見

16、記錄清單管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-5.1.1/6.2.2人力資源管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/31、目的對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓滿足規(guī)定要求，以確保所有質量有關的員工能接受必要的培訓和考核，從而保證企業(yè)質量目標的實現。2、范圍適用于所有與公司施工工程活動有關人員的培訓。3、職責3.1 綜合辦負責入廠貫標培訓的管理及實施，技質部負責崗位培訓管理及實施工作。3.2 有關職能部門協助培訓工作的具體實施。4、工作程序4.1 確定人員任職條件4.1.1 總經理根據企業(yè)發(fā)展的需要制定人力資源的發(fā)展規(guī)劃，并將質量管理的人力資源發(fā)展規(guī)劃納

17、入到公司人力資源的發(fā)展規(guī)劃中。公司人力資源的發(fā)展規(guī)劃不僅為與質量管理相關的人力資源管理提供依據，也要為質量管理提供良好的發(fā)展路徑。公司將質量管理的長遠目標作為核心，正確處理短期目標與長期目標之間的關系。公司質量管理的長遠目標要與公司的質量方針保持一致，人力資源的發(fā)展規(guī)劃要符合質量管理的長遠目標的要求。4.1.2確定人員任職要求4.1.2.1 公司應以文件的形式確定與質量管理崗位相適應的任職條件，其應包括專業(yè)技能；所接受的培訓及所取得的崗位資格；能力、工作經歷等。4.1.2.2 公司根據員工從事產品要求符合性工作及規(guī)定職責對人員能力的要求，選擇能夠勝任的員工。能力可由受教育程度、接受的培訓、具備

18、的技能和工作經歷來確定。4.1.2.3部門負責人應具有大專以上學歷，3年以上相關崗位工作經驗；管理人員應具有中?；蚋咧幸陨蠈W歷，2年以上相關崗位工作經驗；作業(yè)人員應具備相應的技能和經驗。對于特殊崗位人員，應持有效崗位證書上崗。4.1.2.4 公司總經理每年對部門領導進行考核。部門領導對所屬員工進行考核，并保存相關記錄。4.2 培訓計劃的制訂、審批與控制4.2.1 每年12月份由綜合辦根據公司領導意見、管理評審要求、年度目標責任的要求、行業(yè)管理要求、各部門需求和公司崗位任職要求，編制下一年度培訓計劃。培訓計劃包括內部培訓和外部培訓，經總經理批準后于下一年度執(zhí)行實施。管理（程序）制度匯編編 號 Q

19、/SW-2-5.1.1/6.2.2人力資源管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/34.2.2 年度計劃外的培訓，由申請培訓人填寫培訓申請表，經相關部門同意后報管理者代表審核總經理批準。4.3 培訓的對象和內容4.2.1 對全體人員進行不同層次、不同深度的公司管理體系標準和管理體系文件培訓。4.2.2 對技術人員，安全質量人員進行質量標準，技術標準和有關專業(yè)知識的培訓。4.2.3 對操作工人進行操作技術上崗培訓。4.2.4 對特殊作業(yè)人員、專職檢驗員、內審員、計量管理員、特殊工序操作工均應明確上崗要求，并按規(guī)定進行培訓，考核，資格認可。4.2.5 對班組長以上管理人員進行管理知識培訓。

20、4.2.6 對全體職工進行安全知識培訓。4.2.7 新職工培訓：由公司統一組織的有關公司簡況及發(fā)展狀況、公司規(guī)章制度、勞動人事制度、安全生產、質量意識和管理體系標準等培訓。4.3 培訓實施4.3.1 綜合辦負責組織各相關部門各自負責的工作內容對新錄用員工的實施培訓。4.3.2 按年度培訓計劃由辦公室組織實施對相關內容的培訓。4.3.3 需外部培訓機構培訓的特殊崗位員工(項目經理、施工質量檢查人員、財務人員、電工、駕駛員、項目經理、預算員、內審員、計量管理員等)的培訓，由相關部門提出申請，經綜合辦審核，會同有關部門確定培訓機構，由總經理批準后組織實施。4.4 培訓的考核與認定4.4.1 綜合辦會

21、同各有關部門負責人及有關技術、業(yè)務負責人對完成階段性培訓的員工進行考核，并作好記錄；考核可采用書面考試、操作實踐考試、部門負責人和有關技術業(yè)務負責人綜合鑒定等方式，以評價培訓的有效性。入廠、貫標培訓最終鑒定由綜合辦確認，崗位培訓最終鑒定由技質部確認。4.4.2 凡考核不合格的員工，均不能上崗(錄用)或調離原崗位給予第二次培訓，合格后方可上崗。4.4.3 對特殊崗位員工，按國家和上級有關規(guī)定參加專業(yè)培訓，并獲得相應的等級資格證書并經綜合辦認定后方可上崗。4.5 培訓的記錄與存檔4.5.1 綜合辦/技質部在實施本公司各項培訓時，須將培訓內容、人員和培訓結果等，管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-

22、2-5.1.1/6.2.2人力資源管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼3/3記入培訓記錄表。4.5.2培訓有效性的評價：由負責培訓的實施部門，通過各種培訓考核、考試結果、實際操作、考察工作業(yè)績等方法評價培訓的有效性。4.5.3 綜合辦對全年的培訓工作進行一次全面檢查總結，評審公司各項培訓工作的完成情況和效果，同時提出下年度培訓需求和改進培訓工作的意見及建議。4.5.4綜合辦將培訓計劃、培訓申請表、培訓資料、培訓記錄表、證書記錄等存檔。4.5.5綜合辦根據員工培訓情況，應建立個人培訓檔案，以此作為員工崗位任職、職務晉升、專業(yè)技術職務評級的重要依據之一。5、相關文件5.1 崗位任職要求6、

23、記錄詳見記錄清單 管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-5.2.3員工績效考核（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/ 21、目的規(guī)范公司員工績效考評活動，促進人力資源的管理和改進。2、范圍適用于公司全體員工（包括臨時工）績效考核。3、職責3.1、各級管理人員負責對直接下屬的績效考評。3.2、部門負責人負責組織本部門的績效考評。3.3、辦公室負責組織公司績效考評。3.4、總經理負責對績效考評結果的審核批準。4、管理要求4.1、績效是員工個人或團隊的工作表現、直接成績、最終效益的統一。4.2、績效考評是以工作目標為導向，以工作標準為依據，對員工行為及結果進行測定，并確認員工的工作成就的過

24、程。4.3、考評原則 客觀公正，實事求是，揚長避短，改進提高。4.4、考評時間和方式：4.4.1、公司各部門所有員工統一考評 每半年一次（每年7月和12月），4.4.2、月度考評，每月一次。作為部門績效工資發(fā)放的依據。4.5、考評內容、 占總分比例 、考評依據、考評結果4.5.1工作績效 ，占80， 公司對員工的考評是以工作結果為導向，側重員工的工作績效。依據員工工作目標，據實評分；紀律性，占10 員工手冊的規(guī)定和公司的各項規(guī)章制度、工作流程，是基于公司宗旨、價值觀、原則的員工的行動準則，遵守紀律是公司對員工的基本要求。 根據員工手冊的規(guī)定和月度總結/考評的成績，據實評分；團隊協作精神，占10

25、 團隊協作是公司一直倡導的經營原則和工作作風，團隊協作精神是寶供員工的必備條件，據實評分。4.5.2、考評結果：4.5.2.1、考評等級：考評結果分為5個等級，分別為： （1）優(yōu)秀（100X95）：能完全勝任本崗位工作，工作獨立能力強，專業(yè)技能扎實，業(yè)績指標完成圓滿，工作極少失誤，在同等崗位中位于前列。管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-5.2.3 員工績效考核（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/ 2（2）較好（94X85）：勝任本崗位工作，工作主動性較強工作中較少差錯，能夠很好的完成上級布置的工作任務，工作業(yè)績和行為表現都較為出色。 （3）合格（84X75）：指員工勝任本崗位工

26、作，工作業(yè)績、本崗位專業(yè)知識及技能在本部門同崗位系列中處于中等及以上水平，能夠完成部門下達的績效考評指標。 （4）基本合格（74X60）：員工基本勝任本崗位工作，工作業(yè)績、本崗位專業(yè)知識及技能在本部門同崗位系列員工中處于中等以下水平，基本完成部門下達的考評指標。 （5）差（59）：指員工不適應本崗位工作，工作業(yè)績、本崗位專業(yè)知識及技能在本部門同崗位系列員工中處于末位，沒有完成部門下達的績效考評指標。4.5.2.2、對考評結果的處理原則：（1）年終獎金額的參考依據：年度總評成績是計發(fā)員工當年年終獎的主要依據，計獎方法另發(fā)。（2）晉級增資的參考依據：根據公司人力規(guī)劃和需求狀況，公司將參考員工的績效

27、考評結果，決定員工職務的調配或晉升（考評結果為S、A、B級的員工才具備職務晉升的資格）。（3）定培訓計劃的參考依據：針對員工在考評中發(fā)現的不足，為員工設定有針對性的培訓計劃。（4）員工制定和修改職業(yè)發(fā)展計劃提供參考。 4.6、考評流程4.6.1、辦公室制定考評計劃，經總經理批準后實施，并下發(fā)績效考核表。4.6.2、工作總結：由員工在績效考核表上自評，部門負責人給出行政評價報辦公室。4.6.3、辦公室召集部門負責人對考評情況進行復核。4.6.4、通知考評結果：考評小組把復核后的“考評成績單”返還給部門負責人，由其把結果告訴員工。4.6.4、備案存檔辦公室把有關考評資料備案存檔，并將考核結果作為人

28、力資源管理和改進的依據。5、相關/支持性文件5.1、崗位職責及任職條件5.2、力資源管理制度6、記錄詳見記錄清單管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-6.1.1/6.3 施工機具管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/31、目的對公司的施工機具進行有效控制，確保安全、高效運行，以滿足工程施工過程及其服務的需要。2、適用范圍適用于公司施工機具管理的控制。3、職責3.1、綜合部負責施工機具機具的購置。3.2、工程部負責組織采購機具的驗收，施工機具的維修和配置管理。3.3、施工機具操作人員負責施工機具的使用和日常保養(yǎng)。4、控制制度4.1、施工機具的配置4.1.1、工程部根據施工需要提出施

29、工機具配備計劃，配備計劃經總經理審批后實施。4.1.2、需要購置或租賃施工機具的，由工程部根據公司施工機具狀況和施工需要提出施工機具購置計劃，報公司領導審批后，綜合部負責采購或租賃。4.1.3、工程部對采購或租賃的施工機具進行驗收，并保存驗收記錄。施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案經技術負責人批準后實施，安裝后的施工機具經驗收后方可使用。4.1.4、重要施工機具及進口施工機具的購置，要進行充分的可行性研究和技術經濟論證，方可納入計劃。選購施工機具要考慮如下因素：a）施工機具精度及技術性能先進，生產效率能滿足產品生產的需要；b）可靠性好，維護性好，安全性好，機型統一，通用互換性強；c）經濟性

30、好；d）節(jié)能效果好，對環(huán)境無污染。購置應根據公司的技術裝備、生產任務的需要進行。4.1.5、成套施工機具的安裝與調試a）新購施工機具到貨后，工程部組織有關人員辦理施工機具交接驗收及資料移交手續(xù)，并對施工機具進行登記、建立施工機具臺帳。b）施工機具驗收時，按照施工機具出廠說明書及國家有關標準、規(guī)范進行驗收，對設備的配件、保修卡、使用和保養(yǎng)說明書等資料進行查收登記。c）施工機具安裝時，工程部組織生產廠家和使用單位進行安裝調試達到使用要求，并由供方提供安裝技術指導，對安裝調試中出現的問題根據問題的性質結合合同的約定進行協商處理。管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-6.1.1/6.3 施工機具管

31、理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/3d）施工機具安裝完工后，由工程部組織供方、使用單位進行調試驗收，驗收內容有： 按照制造廠出廠檢驗的精度性能項目檢查驗收； 施工機具的空運轉、帶負荷及滿負荷運行試驗； 電器施工機具的運行試驗； 施工機具安全裝置的檢驗； 施工機具主機及附件外觀檢驗。e）施工機具驗收合格后，工程部與生產廠家辦理施工機具移交手續(xù)；驗收不合格，執(zhí)行合同約定中相關條款。4.2、施工機具的使用、維護和保養(yǎng)4.2.1、工程部組織編寫相關施工機具操作規(guī)程，下發(fā)到各使用部門。對于大型精密施工機具或關鍵過程所用的施工機具必須有操作規(guī)程，相關操作人員要經培訓、考核合格后，持證上崗并按規(guī)

32、定操作施工機具。4.2.2、工程部制定施工機具維修保養(yǎng)計劃，規(guī)定保養(yǎng)名稱、項目、所需經費等報總經理批準后實施。4.2.3、施工機具的日常維護保養(yǎng)由施工機具使用人員進行，同時填寫施工機具維護、維修及保養(yǎng)記錄。4.2.4、施工機具的主要維護保養(yǎng)要求： 清潔、潤滑、緊固、調整，防止施工機具超溫、超壓、超速和超負荷運行。4.2.5、施工機具發(fā)生事故后，要立即采取措施，停止運行，保護好現場，及時上報辦公室。工程部組織人員進行事故調查，搞清原因，施工機具事故要做到“三不放過“（事故原因分析不清不放過，事故責任者及相關人員未受到教育不放過，沒有防范措施不放過），所有事故都要查清原因和責任，按情節(jié)輕重和責任大

33、小，分別給予處分和經濟賠償，觸犯法律者要依法制裁，并填寫施工機具事故報表。4.3、施工機具的報廢施工機具因損耗或損壞無法修復，致使施工機具無法繼續(xù)使用時，由工程部組織人員對其進行檢查核實，確認無法維修或不經濟進行維修時，填寫施工機具報廢申請表，經相關負責人簽字后辦理報廢手續(xù)，同時在公司總臺賬上進行標注。4.4、記錄保管4.4.1、財務部負責建立公司辦公設備、施工機具總臺帳。管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-6.1.1/6.3 施工機具管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼3/34.4.2、工程部負責建立施工設備供應方臺帳、并保存施工機具采購合同等記錄。4.4.2、工程部負責建立施

34、工機具分臺帳、并保存施工機具安裝或拆卸方案、配備計劃、施工機具維修計劃、及施工機具驗收、維護保養(yǎng)記錄等。5、相關/支持性文件5.1、不合格控制制度5.2、記錄控制制度5.3、施工機具管理及維修制度5.4、施工機具安全操作規(guī)程6、記錄詳見記錄清單 管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-7.2.2與施工項目有關要求評審（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/21、目的確保顧客的需求和期望得到充分的理解，對與顧客有關的過程實施系統管理。以贏得顧客滿意。2、適用范圍本程序適用于與產品（本公司指工程項目）有關要求的識別、評審及與顧客的溝通。3、職責3.1市場部負責識別顧客的要求，組織實施工程項目

35、要求、材料供應的評審及與顧客的溝通。3.2技質部識別和確定與工程項目有關的質量要求、工程技術、施工能力要求的評審。3.3計財部參與顧客資信、工程價款、材料供應的評審。4、工作程序4.1與工程項目有關要求的確定4.1.1總經理或市場部通過市場調研、招投標、與顧客的接觸、交談等活動，識別顧客的需求和期望。并通過工程項目要求的評審，將顧客信息反饋到技質部。4.1.2技質部從獲得的顧客信息，識別和確定適用法律法規(guī)要求、電信工程施工技術規(guī)范、檢驗規(guī)范等與工程技術、施工能力有關的要求。4.1.3與工程項目有關的要求可包括以下方面：A、顧客規(guī)定的要求：施工安裝的技術保證、質量、數量、價款、服務、交期等。B、

36、顧客雖然沒有規(guī)定，但施工安裝必需達到的規(guī)定用途和已知的預期用途。如：堅固度、電氣特性、使用壽命等。C、與工程項目有關的法律法規(guī)要求。如：涉及電信工程施工安裝的有關法律法規(guī)。D、電信工程有關技術規(guī)范、技術說明書或向顧客承諾中規(guī)定的有關附加要求。4.2、與工程項目有關要求的評審4.2.1、評審時機市場部確保在合同正式簽約或標書投標前，對與工程項目有關的要求進行評審。4.2.2、評審要求A、工程項目要求得到明確規(guī)定。B、標書和合同草案中不一致的地方，在簽約或投標前得到解決。 管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-7.2.2與施工項目有關要求評審（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/2C、本

37、公司有滿足顧客要求的能力。4.2.3、評審方式A、常規(guī)合同評審工程投資額50萬元以下，公司在技術、質量、價款、交期等方面都能滿足顧客要求的合同，由總經理或其授權人在合同上以簽字的方式進行評審。B、特殊合同評審工程投資額50萬元以上，重點工程、國外工程、采用新技術的工程。由市場部組織技質部、計財部采用會議或會簽的方式進行評審。技質部負責技術保證、施工能力、施工環(huán)境等方面的評審。市場部負責工程交期、后續(xù)服務、合同條款等方面的評審。計財部負責顧客資信、工程價款、材料供應等方面的評審。市場部記錄評審結果和有關措施，提交總經理批準。并保持合同臺帳和評審記錄。C、合同更改的評審當工程項目要求有變更時，由市

38、場部與顧客聯系溝通，必要時按上述a、b方式再次評審，并告知相關人員變更的要求。4.2.4、措施跟蹤技質部跟蹤評審中提出的措施和合同執(zhí)行過程，確保合同按進度履約。4.3、與顧客的溝通4.3.1、簽約和承諾實施工程項目前，市場部與顧客洽商有關項目要求，以達成一致。4.3.2、當合同發(fā)生變更時，市場部與顧客進行洽商、處理有關合同變更事宜。4.3.3、工程交付后，市場部收集顧客反饋信息，妥善處理顧客意見、增進顧客滿意。按施工和服務程序實施后續(xù)服務，增進顧客滿意。5、引用文件5.1、施工和服務程序6、記錄6.1、工程項目要求評審表6.2、合同臺帳6.3、工程項目要求變更評審記錄6.4、合同履約情況登記表

39、 管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-7.2.2工程項目投標及工程承包合同管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/31、目的充分理解顧客與施工工程有關的要求，確保投標過程和合同的簽訂符合相關法律、法規(guī)的要求和規(guī)定，確保合同按時履行。2、適用范圍適用于工程信息的收集、資格預審、投標、合同談判和簽訂、合同履約及監(jiān)控、顧客滿意度調查以及后期的維護等工作范圍。3、職責3.1、市場經營部負責公司的招投標和合同簽訂工作、負責組織顧客與工程有關要求的識別、確定和評審以及對與顧客、相關方的溝通交流進行控制。4、制度4.1、與工程有關要求的識別4.1.1、與工程有關的要求包括：a）顧客明確規(guī)定的要

40、求，包括工程的質量要求、工程工期要求、資金要求、技術要求、工程款的結算規(guī)定、文明施工要求、施工現場管理要求等。這些要求通常是在招標公告、投標人須知、招標文件、合同條件、圖紙、技術標準等文件中以書面形式明確提出的各項要求。b）顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預期的用途所必然要包含的要求。c）顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與工程及工程實現過程有關的法律法規(guī)要求。d）本公司為確保工程的符合性而確定的任何附加要求。4.1.2、與工程有關要求的識別市場經營部通過招投標、合同草案、市場調研、顧客的來函、來電和來人等情況，或同顧客交談、解答顧客咨詢等方式識別

41、顧客與產品有關的要求。4.2、與工程有關要求的評審4.2.1、工程工期市場經營部根據招標文件的要求組織投標文件的編寫整理，并在投標前，對準備的投標文件進行評審，看是否符合招標文件的要求。中標后，組織技術相關人員配合發(fā)包方進行現場勘探、技術協商等適宜，市場經營部組織總經理、工程部、辦公室、財務部等部門負責人對施工合同中規(guī)定條款內容進行評審。評審通過后，方可與發(fā)包方簽訂施工合同。對施工過程中的工程更改，由工程部組織進行協商評審、傳達。 管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-7.2.2工程項目投標及工程承包合同管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/34.2.2、對于顧客沒有以文件形式提

42、出的要求（如口頭訂單），經營部要將其轉化為書面記錄，并得到顧客確認，及時將顧客要求傳達到相關部門和人員。4.2.3、在合同評審過程中，對表述不一致的合同或訂單要求（如投標或報價單）予以解決。4.2.4、在合同評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出修改建議時，由市場經營部負責與顧客聯系，征求其意見并得到認可。4.2.5、通過評審在確認具備滿足工程項目要求的能力后，依法進行投標及簽約，并保存評審、投標和簽約的相關記錄。4.2.6、在合同評審過程中，合同審批權限按照合同管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，若部門之間發(fā)生意見分歧難以達成一致意見的，由總經理對評審結果進行審批。需要編制質量計劃的由工程部編制，總

43、經理審批，相關部門執(zhí)行。編制質量計劃時應參照質量手冊的有關內容，應符合管理方針和管理目標， 并與質量管理體系文件中其他內容協調一致；已有的質量管理體系文件中的內容可被引用，并根據具體要求增加新的內容。4.2.7、當合同要求與投標書的要求不一致時，市場經營部要按照變化了的情況組織對合同進行評審，公司有能力滿足變化了的合同要求時，市場經營部才能與顧客簽訂該合同。4.3、顧客要求變更的處理4.3.1、在履行合同過程中，如顧客或我公司提出修改有關合同要求，須經雙方協商達成一致意見，才能生效。4.3.2、合同更改后的內容需按4.2條的有關規(guī)定的重新進行評審。4.3.3、將合同更改后的有關信息及時傳遞給公

44、司相關部門（人員）。4.4 顧客溝通4.4.1、市場經營部銷售人員要通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客訂貨會等）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢。4.4.2 根據需要將合同執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，保持公司內部相關部門及顧客協調一致。4.4.3、產品交付后，市場經營部要及時了解和妥善處理顧客對產品質量的反饋意見。4.5、合同管理4.5.1、公司要使相關部門及人員掌握合同的要求，并保存相關記錄。4.5.2、施工部門對施工過程中發(fā)生的變更，應以書面形式簽認，并作為合同的組成部分。施工部門對合同變更信息的接收、確認和處理的職責、流程、方法應符合相關規(guī)定，與合同變更有關的文件應及時進行調整并實施。 管

45、理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-7.2.2工程項目投標及工程承包合同管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼3/34.5.3、市場部門應及時對合同履約情況進行分析和記錄，并用于質量改進。4.5.4、在合同履行的各階段，應與發(fā)包方或其代表進行有效溝通。4.6、記錄的保持市場經營部保持標書、合同評審、修改、顧客反饋的信息和顧客座談會、售后服務的相關記錄。5、相關/支持文件5.1、文件管理制度5.2、記錄管理制度5.3、合同管理制度6、記錄詳見記錄清單 管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-7.4采購管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/31、目的對采購和分包過程及供方進行

46、控制，確保采購產品質量符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于工程所需物資、器材的采購及對供方（包括分包方，以下同）的評價、選擇和控制。3、職責31、計財部組織對供方的評價和選擇，并實施采購。32、技質部組織施工部門提供采購物資標準或技術要求，參與供方評價、選擇。33、技質部組織施工部門實施采購物資的驗證，參與供方評價、選擇。4、工作程序41、對供方的評價和選擇411、采購物資的分類公司根據供方提供物資（或分包方）對施工過程和施工質量影響程度，分為三類：A 類：構成工程的主要部份，對工程最終質量和施工過程起重要作用；B 類：構成工程項目的非關鍵部份，對工程最終質量和施工過程無重大影響；C 類：對工程最

47、終質量無直接影響。公司對A、B類物資建立“采購物資目錄”重點進行控制；對C類物資進行實物評價、擇優(yōu)采購。對工程分包的控制，詳見工程分包控制規(guī)范。412、對供方能力的調查A、由計財部會同 技質部對提供A類物資的供方的質量保證能力進行調查。B、質量保證能力調查的內容包括：供方的概況、供貨能力、產品質量、檢驗能力、提供的服務、質量管理體系或產品認證情況等。C、調查方法：可發(fā)函調查或現場考察，調查結果記載“供方調查記表”。D、評價準則：對已獲得ISO9000族標準認證的供方可優(yōu)先選用。對上級主管部門指定的物資配供廠商可免去該項調查。對無足夠的供貨能力，施工、檢驗手段落后，服務較差、財務狀況不佳的供方，

48、不選作合格供方。413、對供方實物質量的評價A、對提供A、B類物資的供方應進行實物質量評價。 管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-7.4采購管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/3B、實物質量評價由工程部組織施工部門進行C、評實物質量價格的方式可采用：、樣品評價，適用于新的供方或首次供貨。技質部組織施工部門對樣品驗證或試用。根據其它使用者地經驗，提供的合格證明、質保書等進行評價。、業(yè)績評價，適用于有多年業(yè)務往來的供方。由技質部組織施工部門根據以往供貨的質量、信譽和對問題的處理情況進行評價。D、評價準則：樣品驗證或試用不合格、供貨質量連續(xù)二次不合格且改進不及時、信譽較差的均不能選

49、作合格供方。4.1.4、供方選擇、確定和復評A、在對供方能力調查、實物質量評價的基礎上，計財部會同工程部選擇合格供方，報總經理批準后，列入“合格供方名錄”。B、進貨檢驗不合格，執(zhí)行不合格品控制程序。對連續(xù)二次供貨質量不符，且無改進的可停止其供貨（或分包）資格。C、每年由計財部會同工程部進行復評，復評內容：供貨質量、交期、服務、改進和信譽等情況，計財部記錄并調整“合格供方名錄”，報總經理批準。4.2、采購文件的編制4.2.1、采購文件包括：器材概預算表、采購申請單、采購合同、外包協議等。4.2.2、工程部組織施工部門根據項目需要和庫存情況編制 “器材概、預表算”，計財部編制“采購申請單”， 技質

50、部提供采購物資標準、實樣或技術要求。4.2.3、采購文件應清楚的列出采購產品的有關信息，可包括：A、對產品質量要求（可引用標準、規(guī)范等技術要求）；B、對規(guī)格、數量、價格、交付、包裝等要求；C、對供方的程序、過程、設備、人員的要求；D、對產品的驗收要求；E、對供方質量管理體系要求。4.2.4、采購文件經總經理或管代批準后執(zhí)行。43、采購的實施4.3.1、采購員根據采購文件應到確定的合格供方處采購。 管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-7.4采購管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼3/34.3.2、當合格供方無貨，而急需向非合格供方采購時，必須計財部負責人批準后方可采購，不得采購無合格證、無廠名、無廠址的物資，并加強對其供貨驗證。44、采購產品的驗證4.4.1、有如下幾種驗證方式：A、由 技質部作進貨驗證；B、由公司到供方現場實施驗證；C、由顧客到供方現場實施驗證。4.4.2公司或顧客需要到供方現場實施驗證時，計財部應在采購合同中規(guī)定驗證和放行的方式，必要時由技質部派員驗證。4.4.3、驗證活動可包括觀察、檢驗、測量、查驗供方提供的合格證明