1、糾正和預防措施控制程序1.目的     通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運行。 2.范圍     本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設的全過程。 3職責 3.1 工程部是糾正和預防措施的主控部門，負責組織實施、驗證糾正和預防措施。 3.2 各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。 4控制程序 4.1 糾正措施的制訂和實施 4.1.1 工程部負責收集以下的有關信息，進行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施： a)  質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報

2、告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結(jié)果； b)  不合格品的控制情況； c)  顧客意見及處理情況； d)  實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題； e)  各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。 4.1.2 工程部根據(jù)上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責任部門。 4.1.3 責任部門接到“糾正措施通知單”后，應分析發(fā)生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準后進行實施，重大糾正措施由管理者代表進行審批。 4.

3、2 預防措施的制訂和實施 4.2.1 工程部負責組織有關部門，對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進行分析，找出項目的開發(fā)建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。 4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進行改進的項目和目標，由工程部確定應采取預防措施的對象，填寫“預防措施通知單”，下發(fā)責任部門。 4.2.3 責任部門接到“預防措施通知單”后，應分析潛在不合格的原因，針對性地制定預防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準后，組織進行預防措施的實施，重大預防措施由管理者代表進行審批。 4.3 糾正和預防措施的驗證 4.3.1 各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施，消除不合格或潛在不

4、合格的原因。 4.3.2工程部負責監(jiān)督檢查糾正和預防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審，對效果不明顯或無效時，應重新進行調(diào)查分析，采取新的糾正和預防措施。 4.3.3 當因?qū)嵤┘m正預防措施需要對有關的質(zhì)量體系文件進行修改時，由工程部負責依據(jù)文件控制程序的規(guī)定，進行文件的修改。 4.4各部門對實施糾正和預防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行記錄控制程序。 5. 質(zhì)量記錄 5.1 QR16-01 糾正措施通知單 5.2 QR16-02 預防措施通知單 1、質(zhì)量手冊說明 本質(zhì)量保證手冊是依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000質(zhì)量管理體系要

5、求，結(jié)合房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)和本公司的特點制定的質(zhì)量管理基本法規(guī)文件，公司于年月進行了組織機構(gòu)調(diào)整，根據(jù)調(diào)整情況，進行了全面修訂并換版發(fā)行，現(xiàn)為第N版。質(zhì)量管理手冊的頒布、實施和使用必須受到嚴格的控制，管理辦法如下： 質(zhì)量管理手冊由管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準。 質(zhì)量管理手冊分為受控和非受控兩種版本，分別加蓋受控章和非受控章予以標注，公司內(nèi)部發(fā)放受控版本，非受控版本主要發(fā)放客戶（需方）。 質(zhì)量管理手冊的發(fā)放、回收、修改執(zhí)行文件控制程序，如進行全面修訂或換版，必須經(jīng)過管理評審會議決定。 未經(jīng)管理者代表批準，任何部門和個人不得擅自對外交流、借閱、外送和復制(有點違規(guī)了！) ，確需外借、外送或復制

6、時，須經(jīng)管理者代表批準，由工程部辦理有關手續(xù)。 2、頒布令 本質(zhì)量管理手冊闡明了公司的質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)、職責和對質(zhì)量體系的控制要求，是公司質(zhì)量管理的綱領性文件，具有公司法規(guī)效力，是公司全體員工必須遵守的準則，公司的一切質(zhì)量活動必須在本質(zhì)量管理手冊的控制下進行。   公司所有員工必須認真學習，全面正確理解本質(zhì)量管理手冊的內(nèi)容和規(guī)定，并嚴格貫徹執(zhí)行。   公司總經(jīng)理保證不發(fā)布、制定與本質(zhì)量管理手冊相違背的指令和措施。 1  適用范圍 本公司按GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求標準建立質(zhì)量管理

7、體系，通過對標準的應用，預期達到； （a）適用于外部第二方、第三方質(zhì)量管理體系的評價，證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足消費者和適用的法律法規(guī)要求的商品房； （b）適用于公司內(nèi)部各部門的質(zhì)量管理，通過體系的有效運行，包括持續(xù)改進體系的過程以及保證符合消費者與適用的法律法規(guī)要求，旨在增進顧客滿意； （c）適用于公司房地產(chǎn)業(yè)開發(fā)中的商品房建設、銷售和服務； （d）公司的外包有工程設計、施工監(jiān)理、工程施工，對以上各分包方，公司按相關過程確保對其實施控制。 （e）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000標準，一共是8章25節(jié)，均適用于本公司的質(zhì)量管理體系的建立與實施。2 &

8、#160;引用標準 本公司在建立質(zhì)量管理體系中，引用了下列標準 （a）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-基本和術(shù)語； （b）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求； （c）適用的法律法規(guī)和標準規(guī)范主要有： （1）中華人民共和國土地管理法 （2）中華人民共和國城市規(guī)劃法 （3）中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法 （4）中華人民共和國建筑法 （5）中華人民共和國測繪法 （6）中華人民共和國價格法 （7）中華人民共和國招標投標法 （8）中華人民共和國合同法 （9）中華人民共和國擔保法 （10）中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 （

9、11）中華人民共和國環(huán)境保護法 （12）中華人民共和國防震減災法 （13）中華人民共和國國務院令第256號中華人民共和國土地管理法實施條例 （14）中華人民共和國水土保護法 （15）中華人民共和國國務院令第248號城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例 （16）中華人民共和國國務院令第279號建設工程質(zhì)量管理條例 （17）中華人民共和國建設部第88號令商品房銷售管理辦法 （18）中華人民共和國國務院令第305號城市房屋拆遷管理條例 （19）中華人民共和國建設部第81號令實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定 （20）中華人民共和國建設部建標200085號工程建設標準強制性條文（房屋建筑部分）術(shù)語和定義 3.1采用

10、GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-基礎和術(shù)語中的術(shù)語和定義。 3.2各專業(yè)技術(shù)術(shù)語，采用國家有關標準、規(guī)范、規(guī)程中的定義。 3.3采用以下術(shù)語和定義 顧客：指公司公司開發(fā)土地和商品房購買消費者、房屋租賃者以及相關的融資方。 產(chǎn)品：指公司所開發(fā)的建設用地、開發(fā)建設的商品房以及提供的相應的服務。 關鍵過程：指工序較為復雜，質(zhì)量易被動，對整個產(chǎn)品的質(zhì)量影響較大的過程。 房地產(chǎn)開發(fā)：指公司對擁有經(jīng)營權(quán)的土地、商品房，進行建設經(jīng)營的一系列行為過程。 物業(yè)管理：指物業(yè)公司依據(jù)與物業(yè)所有人簽訂的委托合同書，對其房屋等進行維護管理的有償服務行為。 任 命 書 茲任命公

11、司總經(jīng)理XXX為我公司的管理者代表，其職責是： 1.    負責組織建立、實施和保持公司的質(zhì)量管理體系； 2.    定期向公司的最高管理者匯報質(zhì)量管理體系運行情況和改進的需求； 3.    提高公司員工滿足顧客要求的意識； 4.    負責代表公司就質(zhì)量管理體系的有關事宜進行對外聯(lián)絡。 希望公司所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量體系的有效運行。       

12、0;                                總經(jīng)理： 年   月   日4.質(zhì)量管理體系 4.1總要求 本公司依據(jù)GB/T19001：2000標準建立的質(zhì)量管理體系，覆蓋了標準的要求，形成了文件化的質(zhì)量管理體系，并達到了下列要

13、求： a)  明確了公司質(zhì)量管理所需要的過程（見“公司質(zhì)量管理體系過程圖”），主要在質(zhì)量手冊中予以描述； b)  明確了各個質(zhì)量管理過程的相互關系，在質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理作業(yè)文件中描述； c)  對各項質(zhì)量管理活動規(guī)定了相應的程序和要求，并提供了所需的資源； d)  公司配備了合格的人員和設備，建立了信息渠道，確保有關人員能夠得到相應的信息，并對所有的過程進行監(jiān)視； e)  明確了對所有過程進行監(jiān)視、測量和分析的程序和方法； f)  通過實施質(zhì)量方針目標管理、產(chǎn)品過程的監(jiān)視和測

14、量分析、糾正和預防措施等，實現(xiàn)公司質(zhì)量體系和產(chǎn)品的持續(xù)改進。 4.2文件要求 4.2.1總則 公司的質(zhì)量體系文件包括： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b）本質(zhì)量管理手冊； c）為確保公司質(zhì)量體系的有效運行和房地產(chǎn)開發(fā)過程的有效控制，制定了相應的程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件； d）標準規(guī)定應形成的質(zhì)量記錄和根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)特點確定的質(zhì)量記錄。 4.2.2質(zhì)量手冊 公司的質(zhì)量手冊包括了相關的程序文件和引用，描述了體系過程之間的相互關系。 a)    公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關系見“公司質(zhì)量管理體系過程圖”。 b)    質(zhì)

15、量管理體系所涉及的程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件，見公司“質(zhì)量管理體系文件清單”。 c)    質(zhì)量管理體系所涉及的質(zhì)量記錄，見Q/TZH-WI-034質(zhì)量記錄表格樣式匯編。 d)    公司的外包有工程設計、施工監(jiān)理、工程施工，對以上各分包方，公司按相關過程確保對其實施控制。1.目的 通過對質(zhì)量體系運行有關文件的控制，確保在項目的開發(fā)建設過程中能得到和使用相關的有效文件。2.范圍 本程序適用于公司所有與質(zhì)量活動有關的文件控制，包括外來文件和資料。 3.職責 3.1 工程部是文件控制的主管部門，主要負責： a.

16、0;   指導、監(jiān)督各部門對文件控制的執(zhí)行情況； b.    質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。 3.2 總經(jīng)理工作部負責公司的檔案管理工作以及圖書、標準、規(guī)范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作； 3.3 各部門負責分管范圍內(nèi)的文件管理工作； 3.4 項目部負責圖紙及工程項目的有關文件的歸口管理工作。 4.控制程序 4.1 受控文件的范圍： 4.1.1 用以指導質(zhì)量體系運行的文件和資料，包括質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件； 4.1.2 用以指導項目具體運作的文件和資料； 4.1.3 外來文件和資料，包括：

17、法律法規(guī)、標準、規(guī)范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來文件和資料。 4.2 文件和資料的編制與審批 4.2.1根據(jù)質(zhì)量體系文件中的有關規(guī)定，由文件的歸口管理部門負責編制文件，并由規(guī)定的授權(quán)人進行審核和批準： a.手冊和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準； b.質(zhì)量管理作業(yè)文件由各歸口管理部門編制，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準； c.項目運作性文件由歸口管理部門編制，根據(jù)各業(yè)務活動的有關規(guī)定，由相應人員進行審核和批準。 d.外來文件由總經(jīng)理工作部負責審核、登記，由總經(jīng)理工作部經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準下發(fā)。 4.2.2 文件的編寫要求，執(zhí)行Q/TZH-WI-007質(zhì)量體系文件編寫導

18、則的規(guī)定。 4.3 文件的標識與發(fā)放 4.3.1文件的編制部門依據(jù)Q/TZH-WI-006文件編碼規(guī)定所規(guī)定的范圍和方法，對文件進行編號。 4.3.2 對質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理作業(yè)文件，需加唯一性標識以識別，對合同、工程圖紙以及其它項目運作性文件，具備授權(quán)人簽字或蓋章后即為有效，日常使用的法律法規(guī)等資料，不需加蓋受控章。 4.3.3根據(jù)文件的發(fā)放范圍，由發(fā)放部門做好發(fā)放登記，填寫“文件發(fā)放登記表”。公司內(nèi)部編制的文件，可在文件的原件上加蓋發(fā)放章，登記發(fā)放情況。 4.3.3 各部門資料員負責簽收文件，填寫“文件接收登記表”。 4.4 文件的更改 4.4.1 文件需要更改時，由更改部門填寫“文件更改申

19、請/通知單”，說明更改的理由和內(nèi)容，并由原審批人審批，當原審批人因故不能審批時，應向指定的審批人提供審批所需要的背景資料。 4.4.2 文件的原編制部門負責將審批通過的“文件更改申請/通知單”發(fā)至各部門資料員。 4.4.3 各部門資料員根據(jù)“文件和資料更改申請/通知單”進行更改，在文件的“更改記錄”中做好記錄。對于局部改動，采用手寫更改方式，并在更改處注明更改狀態(tài)，以字母“G”加順序數(shù)字表示，如“G3”代表本文件和資料的第三處更改。如一頁中有多處改動或考慮到文件的完美性，可采用換頁的方式進行修改。文件經(jīng)過多次修改或主要內(nèi)容修改后，應換版發(fā)行。 4.4.4對圖樣的修改，執(zhí)行Q/TZH-WI-01

20、0圖紙管理規(guī)定。 4.5 文件的保存與回收 4.5.1 對歸檔文件和資料的保存和管理，執(zhí)行Q/TZH-TY-WI-008檔案管理辦法。 4.5.2對各部門保存的文件資料，由部門資料員負責妥善保管，防止污損遺失，保存期限為一般為3年，超過保存期的，由各部門資料員負責進行銷毀并做好記錄。 4.5.3 受控文件不得隨意復印，需要時，應向其歸控管理部門申請，批準后，方可進行復制。 4.5.4文件換版后，由原發(fā)放部門負責將作廢版本進行回收，并進行記錄，對作廢的文件和資料需保留以備參考時，應加蓋“作廢”章予以標識。 4.6 外來文件的控制 4.6.1對外來文件，由接收部門負責進行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。 a)    上級機關下發(fā)的行政和管理性文件以及房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)，由總經(jīng)理工作部負責簽收登記，交分管領導簽批后貫徹實施； b)    工程施工技術(shù)類文件，由工程部負責保存和處理，對建筑施工類的國家、地區(qū)和行業(yè)標準、工藝、技術(shù)規(guī)范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發(fā)放項目部使用。 c)    項目經(jīng)營運作的有關文件和顧客提供的文件等，由策劃營銷中心負責處理