1、ZEISS卡爾蔡司夾具系統(tǒng)（長春）有限公司質(zhì)量管理體系計劃書序 號階段項目實施內(nèi)容目的責(zé)任人預(yù)計完 成時間11、確定推行組織在現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，成立貫標推行組（如采購部）貫標組的建立能很好的 確保接下來工作的順利 進行總經(jīng)理已完成2任命管理者代表和貫標負責(zé)人，并明確各自的職責(zé)和權(quán)限3管代和貫標組成員及各部門推行負責(zé)人 培訓(xùn)（可外岀或請老師培訓(xùn)）了解并掌握標準的基本 要求管代/ 貫標組已完成4體 系 培 訓(xùn)2、IS09001 與VDA6.1基礎(chǔ)知識培訓(xùn)公司其他管理員工及內(nèi)部審核員培訓(xùn)： 組 織公司指定人員參加內(nèi)審員培訓(xùn)， 可請外 部培訓(xùn)機構(gòu)進來培訓(xùn)也可派岀去培訓(xùn)使組織各層次員工都能 具備一

2、定的ISO9000 標準的基本知識和質(zhì)量 管理意識。通過培訓(xùn)， 為公司培養(yǎng)一支高素質(zhì) 的內(nèi)審員隊伍，能夠在 日常和內(nèi)審中對體系的 運行進行有針對性的審 核，發(fā)現(xiàn)體系的不足， 確保體系得到持續(xù)的有 效和保持外部培 訓(xùn)機構(gòu) /貫標 組2月28日53、組織結(jié)構(gòu)策劃對公司組織架構(gòu)進行整體策劃或完善建立有職責(zé)有秩序、有 效果、高效率的管理體系作準備2月 28 日6、策4、部門職能設(shè)計確定各部門工作職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理 /管代2月 28 日7劃 階5、部門崗位職責(zé) 權(quán)限制定各部門崗位職責(zé)權(quán)限制定2月 28 日8段6、基本管理制度 建立根據(jù)ISO9001要求識別，制定公司內(nèi)部文 件化的基本管理制度 （如:考勤管

3、理制度、 招聘/離職管理制度、生產(chǎn)現(xiàn)場 6S管理制 度、借款及報銷制度、獎罰管理制度等。）使全體員工融入公司文 件化、標準化、具體化、 規(guī)范化工作管理流程2月 28 日97、質(zhì)量管理目公司總體發(fā)展目標及方針的策劃、修訂為體系的建立確定宗旨 和方向總經(jīng)理2月 28 日10標、方針策劃依據(jù)公司總體發(fā)展目標分解到各部門目 標的制定及修改保證體系總體目標的完 成2月 28 日11&體系推行計劃制定ISO9001與VDA6.1體系推行工作計劃（附件I）明確推進的各步驟和責(zé) 任人貫標組2月 28 日129、業(yè)務(wù)流程設(shè)計各部門根據(jù)部門職能制定本部門業(yè)務(wù)管 理流程圖（后續(xù)程序性文件的編寫將需結(jié) 合此流

4、程圖）文件編寫人員明確各 部門業(yè)務(wù)工作流程， 能夠順利地完成文件 編寫工作3月31日13體建立公司各項文件管理體系，完善公司質(zhì)量手冊、程序性文件及相應(yīng)的管理文件完成的體系文件具有 適用、實用、操作性強、 接口性、協(xié)調(diào)性好， 層次清晰的特點4月 15日14系 建體系文件的編寫 與討論修訂收集公司現(xiàn)有所有表單格式進行修改，完善和補充其他表單4月 15日15階質(zhì)量手冊、程序性文件、管理文件及表單 的討論與修訂4月 15日16段ISO9001質(zhì)量體系文件的確定與發(fā)行4月 30 日17文件發(fā)布動員大 會的召開在體系文件發(fā)布前，組織全體員工召開文 件發(fā)布大會全面調(diào)動全體員工旳積 極性和相應(yīng)參與程度， 增強

5、員工質(zhì)量意識總經(jīng)理5月5日18體系文件和要求 的宣貫以及學(xué)習(xí)在體系運行過程中，組織各職能部門人員 對體系文件和體系的要求進行相應(yīng)的培 訓(xùn)和學(xué)習(xí)，并在學(xué)習(xí)的過程中發(fā)現(xiàn)建立的 體系和體系文件的不足保證組織內(nèi)及各職能部 門各層次人員能理解體 系的要求，并按要 求操 作，并能進一步為接下 來改進體系中的不足提 供基礎(chǔ)貫標組5月5日19運行過程中體系 的改進在運行過程中，針對體系控制要求的運行 和文件運行中發(fā)現(xiàn)的不足之處和其他可 改進的情況進行改進不斷完善體系貫標組5月31日20體 系 運 行 階 段運行過程中各種 管理工具知識的 引入在運行的過程中，適當引入現(xiàn)場 6S管理、 精益生產(chǎn)和流程改進等管理工

6、具知識， 配 合體系有效運行為促進體系更有效的運 行做準備貫標組5月31日22第一次內(nèi)部審核內(nèi)審實施，按內(nèi)部審核程序組成內(nèi)審組、 編制內(nèi)審計劃對體系覆蓋的所有要素和 范圍進行現(xiàn)場審核通過內(nèi)審，進一步發(fā)現(xiàn) 體系運行過程中的問題 和文件的不足，以便持 續(xù)改進內(nèi)審組 /各職 能部門6月7日23內(nèi)審后的整改活動， 針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不 符合項進行原因分析、采取糾正措施，防止問題的再發(fā)生；并針對不符合項對體系 進行診斷，以進行預(yù)防措施真正通過內(nèi)審達到舉一 反三，發(fā)現(xiàn)體系中的問 題并解決，保持體系的 健康成長內(nèi)審組 /各職 能部門6月14日24管理評審前準備，制定管理評審計劃并準 備管理評審輸入資料保證管理

7、評審能夠真正 有效，發(fā)現(xiàn)體系問題貫標組6月21日25管理評審管理評審的實施， 保證實施能對體系的運 行進行綜合評價宏觀上對體系進行有效 評價，確保體系的持續(xù) 適宜、充分和有效管代/ 總經(jīng)理6月 25 日26管理評審后改進， 針對管理評審輸出進行 改進確保體系的持續(xù)適宜、 充分和有效性管代/ 總經(jīng)理6月 30 日28四 外 部 認選擇認證機構(gòu)， 提交認證申請選擇合格的認證機構(gòu)，并提交相應(yīng)的認證 申請準備進行認證總經(jīng)理 /管代7月5日29認證審核前的準 備根據(jù)體系運行情況及內(nèi)審和管理評審情 況對組織內(nèi)體系的運行進行一個綜合評 價，判斷體系的適宜、充分和有效性更好的迎接外部審核， 順利通過認證貫標組

8、 /各職 能部門7月5日30證 審正式認證現(xiàn)場審 核認證機構(gòu)實施對組織的質(zhì)量管理體系進 行評價，確定是否符合標準是否符合標準要求認證機 構(gòu)7月 29 日31核 階 段認證審核后對不 符合的糾正對認證審核中所發(fā)現(xiàn)的問題（包括不符合 項、觀察項及建議）采取糾正措施，并提 交糾正措施資料進一步確保體系的持續(xù) 適宜性和有效性管代/ 貫標 組織9月5日32領(lǐng)取證書認證機構(gòu)驗證整改措施后頒發(fā)認證證書總經(jīng)理9月 30 日33五體系的維護和體系維護部門的 建立將貫標組轉(zhuǎn)化或重新成立體系維護部門， 各職能部門的體系負責(zé)人或內(nèi)審員屬于 體系維護部門一員；確定認證后，體系維護 的組織，保證公司體系 有效運做和不斷持

9、續(xù)改 進，總經(jīng)理長期34組織內(nèi)部自我檢 查、自我改進機 制的不斷優(yōu)化在運行階段建立的自我改進機制的基礎(chǔ) 上進行優(yōu)化，真正在組織內(nèi)部建立一種能 夠持續(xù)自我優(yōu)化和改進的氣氛和機制保證在獲得認證后，組 織能有一個內(nèi)部不斷持 續(xù)改進的機制體系維 護部門長期36不斷持續(xù)改進階段不斷進行體系管 理知識培訓(xùn)和意 識的灌輸通過舉行各種系列的宣傳、培訓(xùn)或各種活動提高全體員工體系知識和意識，并真 正將體系的思想和方法運用到工作中讓ISO體系意識真正成 為員工日常工作的習(xí)慣體系維 護部門長期37在ISO9001的基 礎(chǔ)上引入ISO14001、 18001等其他方 面或更高要求的管理體系在質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上進行環(huán)境

10、、安全或更高要求的管理體系或方法的引進在ISO9001基礎(chǔ)上使公司的管理水平不斷提高體系維 護部門長期5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5

11、761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 1010860143735728461708