1、發(fā)行版本：A受控狀態(tài)：受控*質(zhì)量體系文件*.CX6.3/4-06基礎設施和工作環(huán)境控制程序依據(jù)IS09001: 2008標準編制文件編號:*.cX6.3/4-0.6受控號：持有人：編寫：審核：批準：2014-12-1 發(fā)布2014-12-10實施*發(fā)布編號*/CX6.3/4-06版號修正碼A/0基礎設施和工作環(huán)境控制程序共8頁第1頁實施日期基礎設施設備工作流程圖:最高管理者各相關部門機動部相關文件/記錄會議記錄多方論證、研究、確定適用的生產(chǎn)設備安裝驗收設備管理制度、設備維修保 養(yǎng)計劃、裝置管理制度、工 位器具管理制度 設施配置申請、驗收表、基 礎設施臺帳、裝置臺帳、工 位器具臺帳、設備保養(yǎng)檢修

2、 記錄、年度設備檢修計劃、 關鍵設備備件儲備定額表*使用維護（維修計劃、維修記錄、驗收記錄）正常使用設備狀態(tài)檢查表、設備完好 率統(tǒng)計表、裝置定期檢查 表、工位器具定期檢查表、 制造能力評價表設施配置申請、驗收表，設備報廢申請表編號*/CX6.3/4-06版號修正碼A/0基礎設施和工作環(huán)境控制程序共8頁第2頁實施日期工作環(huán)境控制程序工作流程圖編號*/CX6.3/4-06版號修正碼A/0基礎設施和工作環(huán)境控制程序共8頁第3頁實施日期1目的對生產(chǎn)設備配置優(yōu)化、建立預防性維護系統(tǒng)，確保制造過程能力。確定并管理工 作環(huán)境，使之滿足生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品的需要。2 圍適用于本公司生產(chǎn)設備、輔助設備的管理，適用

3、于本公司實現(xiàn)生產(chǎn)要求所需 工作環(huán)境的控制。3職責3.1 總經(jīng)理負責生產(chǎn)設備提供配置的確定。3.2 東營港供應公司負責設備的米購。3. 3機動部負責設備的驗收和預防性維護，以及關鍵生產(chǎn)設備備件的合理儲備， 負責關鍵設備的確定。3.4安全環(huán)保部負責對安全工器具的檢驗，并對各生產(chǎn)車間的安全生產(chǎn)環(huán)境進行監(jiān) 督。3.5各部門負責對所屬工作場所和設備設施的管理與維護，并負責建立裝置臺帳和 卡片，做好設備標識，以及工作環(huán)境的綜合管理。4程序4.1 公司的設施和設備的確定4.1.1總經(jīng)理負責組織相關部門進行多方論證，及時確定公司的設施和設備的計 劃，優(yōu)化公司布局、設備配置，并提供為達到產(chǎn)品生產(chǎn)要求所需的生產(chǎn)設

4、備、裝 置和工位器具。機動部負責編制設備臺帳，安全環(huán)保部負責編制安全設施臺 帳。4.1.2確定公司的設施和設備時，應結(jié)合公司本身生產(chǎn)能力，生產(chǎn)周期；同時做 好保養(yǎng)，維修的準備。4.1.3優(yōu)化公司的布局應考慮最大限度的減少材料的交轉(zhuǎn)和搬運，便于材料的同步流動，并充分利用場地空間。4.1.4機動部負責組織相關部門按要求評價、 監(jiān)視現(xiàn)有操作的有效性，并填寫相關 記錄。編號*/CX6.3/4-06版號修正碼A/0基礎設施和工作環(huán)境控制程序共10頁第4頁實施日期4.2 生產(chǎn)設備的采購與驗收a）生產(chǎn)設備分為兩類：一類是根據(jù)設計要求的，第二類是根據(jù)設計圖紙規(guī)定的， 采購由機動部提出申請注明設備名稱、用途、型

5、號規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由 東營港供應公司負責采購。b）由機動部按使用要求或設備使用說明書進行驗收，確認滿足要求后，列入設 備明細表、裝置臺帳。驗收不合格的外購設備，由采購人員向供方退換貨。4.3 生產(chǎn)設備的使用a）生產(chǎn)部門負責按設備使用說明書或操作規(guī)程培訓設備使用人員，操作人員必須 經(jīng)培訓合格方可上崗操作。b）使用過程中出現(xiàn)故障一般先由機動部組織進行檢修，不能解決時，由總經(jīng)理負 責聯(lián)系維修單位進行檢修。檢修中的設施可能發(fā)生混淆時應作標識。4.4 生產(chǎn)設備的預防性和預見性維護安全工器具、設備4.4.1機動部負責編制設備管理制度總則、閑置設備維護保養(yǎng)管理制度。機 動部識別關鍵過程設備，為設備的

6、維護提供資源，并建立有效的、有計劃的全面 預防性維護系統(tǒng)。4.4.2設備預防性維護方法、容a）日常維護保養(yǎng)設備日常維護保養(yǎng)由操作工按設備維護保養(yǎng)規(guī)進行，主要對設備進行清掃、 擦拭、注油潤滑，保持設備及環(huán)境整潔。b）定期維護保養(yǎng)定期維護保養(yǎng)由機動部組織人員實施，按相關要求進行，并填寫相關記錄。4.4.3關鍵設備備件管理機動部在設備明細表中注明哪些是關鍵設備，并填寫主要生產(chǎn)設備備品。報總經(jīng)理批準后采購，倉庫負責備件的貯存、防護、發(fā)放，當發(fā)生缺額時報生產(chǎn) 部及時補充。4.4.4文件評價和改進編號*/CX6.3/4-06版號修正碼A/0基礎設施和工作環(huán)境控制程序共8頁第5頁實施日期設備使用部門于月初將

7、上月預防維護活動記錄交機動部，機動部負責按要求，組 人員定期對設備狀態(tài)進行檢查，進行設備完好性評價和統(tǒng)計，填寫設備完好標 準檢查表。并由機動部進行綜合分析評價，及時提出或制定改進措施。445設備預見性維護機動部要組織車間依據(jù)設備使用說明書和實踐經(jīng)驗對設備運行情況進行分 析，發(fā)現(xiàn)故障苗頭，及時對設備實施預見性維護，避免意外故障發(fā)生，確保設備 完好正常運行，以提高設備效率和有效性。預見性維護方法的評估項目依據(jù)設備 制造廠家的產(chǎn)品特點、生產(chǎn)裝置的劣化、磨損的重要特性、潤滑防蝕、振動及其 他影響等。4.7 閑置設備管理設備閑置由車間負責做“封存”標識，對封存設備要清掃、擦拭、涂油防銹。4.8 生產(chǎn)設備

8、的報廢a）對無法修復或無修復價值的生產(chǎn)設備，生產(chǎn)部填寫設備報廢申請表總經(jīng)理批準后報廢，并在設備明細表中注銷。b）報廢的生產(chǎn)設備存放時要作標識。4.9 設備完好性檢查機動部負責按要求組織人員定期對設備狀態(tài)進行檢查，進行完好性評價和統(tǒng)計， 填寫設備完好標準檢查表。4.10 裝置的使用、維護與檢查機動部負責按裝置與工位器具管理要施，填寫裝置定期檢查表。4.11裝置的管理4.11.1裝置的技改裝置的技改由技術質(zhì)量研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的要求提出技術要求由機動部或外包 方負責實施。4.11.2裝置的制造4.11.2.1 公司無能力制造的裝置的委外加工；委外加工時，機動部應在委托合 同中明確要求供方制定進度計

9、劃及相應的設計資料，并進行跟蹤和記錄。4.11.2.2 裝置外購時按采購與供方控制程序進行。編號*/CX6.3/4-06版號修正碼A/0基礎設施和工作環(huán)境控制程序共8頁第7頁實施日期4.11.3 裝置的驗收4.1131裝置加工完成后，機動部根據(jù)圖紙或與制造商簽訂的裝置加工協(xié)議進行驗收，并記錄結(jié)果。4.11.3.2裝置加工完成后，由機動部試制產(chǎn)品,將試生產(chǎn)的產(chǎn)品依照技術規(guī)進行驗 收，驗收情況填寫相關記錄。4.11.3驗收合格的裝置方能辦理正式入庫手續(xù)。4.11.4 裝置的編號和登記4.11.4.1 設備的編號驗收合格的裝置由管理部門予以編號，編號方法為： 設備型號設備位號裝置代號4.11.4.2

10、 裝置管理部門將編號的裝置分別登記于裝置臺帳中。4.11.5 裝置易損件的準備。機動部應編制設備關鍵配件、易損件最低庫存計劃，以確保生產(chǎn)現(xiàn)場備有裝 置易損件的最低備用量。4.11.6 裝置圖紙的管理裝置的圖紙由技術質(zhì)量研發(fā)部負責保管并存檔。（包括更改的記錄）4.11.7裝置的使用4.11.7.1裝置使用要遵守操作規(guī)程。使用前要除油處理，使用后要涂油防護。4. 11.7.2 裝置每次使用完畢后由使用者負責清潔，潤滑保護，減少磨損和銹蝕。 然后才能入庫。4.11.8裝置的日常管理4.11.8.1裝置采用定庫、定人管理。保管員應在裝置入庫前檢查裝置外觀完好性， 以確保下次生產(chǎn)不受影響，確定完整/合格

11、后方可辦理入庫手續(xù)。編號*/CX6.3/4-06版號修正碼A/0基礎設施和工作環(huán)境控制程序共8頁第7頁實施日期4.11.8.2裝置的領用出庫和用后歸還時，應由保管員和借 /還人員辦理裝置的出 庫和入庫手續(xù)。4.11.9裝置的保管4.11.9.1裝置正常使用，必須執(zhí)行首件和末件檢驗制度。新裝置入庫或歸還裝置 必要時上防銹油（脂）防護。4.11.9.2設立裝置庫，實行專人規(guī)管理。庫房整潔、干燥通風、定置劃區(qū)放置， 有明顯的標識。4.11.9.3新裝置驗收入庫后，保管員填寫裝置明細表和裝置履歷卡登記 每件裝置使用歷史和實況。對裝置的使用壽命進行監(jiān)控，達到使用壽命，由機動 部進行重新檢驗，合格后方可使

12、用。4.11.10裝置的維修。4.11.10.1裝置的維修由機動部負責，本公司無能力進行維修時委托有能力維修的 廠商進行維修。4.11.12由于工程更改造成裝置的修改的相關文件和記錄按文件控制程序和記錄控制程序進行。4.11.13裝置的報廢對無法使用或難以修復的裝置由管理部門填寫設備裝置報廢申請單報經(jīng) 理批準后報廢。4.12工作環(huán)境4.12.1生產(chǎn)部運營負責、各部門配合管理為實現(xiàn)服務要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)工作需要，確定并要求總經(jīng)理提供必須的工作環(huán)境，包括：a）配置適用的辦公場所，并根據(jù)工作需要適當整修。b）根據(jù)需要配置空調(diào)和通風設施，保持適宜的環(huán)境溫度。c）涉及特殊性作業(yè)的員工，應由安全環(huán)保部，配置必需的防護用品，配置必 需的消防設施，搞好消防教育和演練工作，執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度的 規(guī)定，為員工營造一個安全的工作環(huán)境，以最大程度降低對員工造成潛在 的風險。編號*/CX6.3/4-06版號修正碼1.0 A/0基礎設施和工作環(huán)境控制程序共8頁第8頁實施日期d）按生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度要求監(jiān)管生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔。車間須保持環(huán)境條件（如照明光線要求）與工作容和產(chǎn)品要求相適宜，保持設施處于清潔、有序的狀 態(tài)，并清理生產(chǎn)現(xiàn)場，貫徹“ 6S”要求。4.13 生產(chǎn)設備相關記錄由機動部負責按文件控制程序執(zhí)行5相關文件5.1*