1、頁眉生鮮商品采買流程及要求一、業(yè)務(wù)操作流程：1、建立供應(yīng)商檔案（1）、根據(jù)公司整體經(jīng)營思想和經(jīng)營方針、商品政策選擇供應(yīng)商， 了解供應(yīng)商的企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模、供貨服務(wù)和銷售輻射網(wǎng)絡(luò)，索取各 項(xiàng)相關(guān)資料（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證等資信材料）及 商品樣品。p v p v （2）、根據(jù)所取得的資料和供應(yīng)商進(jìn)行談判，談判內(nèi)容包括：供應(yīng) 商資格認(rèn)定、合作方式、商品選擇、商品價(jià)格、結(jié)算方式、進(jìn)店費(fèi) 用）等。（3）、與供應(yīng)商簽訂一式三聯(lián)的（租賃/聯(lián)營/供貨）合同，把合同與 相關(guān)資料交生鮮經(jīng)理審核后，報(bào)店總、財(cái)務(wù)審批蓋章。（4）、審批、蓋章完成后，合同由財(cái)務(wù)留一份存檔，并督促監(jiān)督供 應(yīng)商交納相應(yīng)的各項(xiàng)費(fèi)用，

2、其余兩份合同返回生鮮部。（5）、取出合同錄入供應(yīng)商資料，并通知供應(yīng)商取回合同。（6）、錄入供應(yīng)商資料時(shí)，要按合同條款及時(shí)準(zhǔn)確地錄入供應(yīng)商合 同的內(nèi)容。2、 建立商品檔案（1）、供應(yīng)商如有新品進(jìn)店，必須向生鮮部采購提供商品報(bào)價(jià)單， 報(bào)價(jià)單需詳細(xì)注明商品品名、包裝單位、銷售單位、含稅進(jìn)價(jià)、報(bào) 價(jià)周期等商品信息。（2）、采購填寫新進(jìn)商品登記表要依次填寫供應(yīng)商代碼、供應(yīng) 商全稱、商品品名、包裝規(guī)格、銷售單位、進(jìn)價(jià)等。（3）、商品售價(jià)由采購依據(jù)毛利指標(biāo)和市場價(jià)格來確定，且必須經(jīng) 生鮮經(jīng)理審核簽字后方可生效。（4）、生鮮經(jīng)理在新進(jìn)商品登記表單上簽字同意后方可進(jìn)行新 商品的錄入，錄入員錄入工作完成后簽名確認(rèn)

3、并存檔。、訂貨流程：1、報(bào)貨流程2、審核流程3、修改訂單流程4、取消訂單流程、商品米買流程1采買操作流程 采買人員向財(cái)務(wù)借款； 采買人員領(lǐng)取采買備用金； 采買人員到批發(fā)市場購買商品； 驗(yàn)收商品填生鮮商品驗(yàn)收單； 商管根據(jù)生鮮商品驗(yàn)收單，錄入電腦并打印 生鮮商品入庫 單 采買人員拿生鮮商品入庫單至財(cái)務(wù)銷帳。2、采買資金使用流程 采買員到財(cái)務(wù)按規(guī)定詳細(xì)填寫 備用金借款單，并簽名確認(rèn)。 財(cái)務(wù)人員按借款單上的借款金額將備用金交予采買人員。采買員在采購?fù)瓿珊螅窗沿浗挥谑肇浫藛T驗(yàn)收，收貨員按收貨標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，收貨員核對重量并即時(shí)填制生鮮商品驗(yàn)收單，由收貨員、防損員、采買員同時(shí)簽名確認(rèn)。生鮮商品驗(yàn)收單第

4、一聯(lián)由收貨部門留底復(fù)核、第二聯(lián)交予防損員存檔核查、第三 聯(lián)交于采買員核對相關(guān)數(shù)量。 商管根據(jù)生鮮商品驗(yàn)收單，錄入電腦，打印生鮮商品入庫 單，經(jīng)錄入人員及商管主管簽字確認(rèn)無誤后， 第一聯(lián)留檔保存， 第二聯(lián)交由入庫單位查核數(shù)據(jù)，第三聯(lián)交由采購至財(cái)務(wù)對賬沖賬。備注：采買人員在用款完畢后，必須及時(shí)至財(cái)務(wù)對賬銷賬。每一個(gè)用款人 只可以借一次款，如需借出第二款，必須先報(bào)銷第一次借款，如遇 特殊情況不能按此規(guī)定辦理，必須經(jīng)生鮮經(jīng)理批準(zhǔn)。3、采買費(fèi)用使用流程 采買員在進(jìn)行自帶現(xiàn)金采購的前一天或當(dāng)天，填寫備用金借款單，要求詳細(xì)填寫用款時(shí)間、借款金額、借款用途、還款日期 并簽名確認(rèn)。財(cái)務(wù)方可把現(xiàn)金交于采買人員 采

5、買后采買報(bào)銷費(fèi)用須有報(bào)銷憑證（包括購貨小票收據(jù)、租車證 明、停車費(fèi)等票據(jù)），且必須有采買本人、隨同財(cái)務(wù)人員、供應(yīng) 商簽名證明； 采買費(fèi)用包含采買商品費(fèi)用和其他費(fèi)用， 需填寫費(fèi)用報(bào)銷明細(xì) 表（財(cái)務(wù)統(tǒng)一規(guī)定？）明確標(biāo)注，并由生鮮經(jīng)理簽字后方可至 財(cái)務(wù)報(bào)銷沖賬4、米買員重點(diǎn)負(fù)責(zé)商品的購買，關(guān)鍵在于隨著購貨量的增加，如何確保整 個(gè)流程的高效性。由于生鮮商品的特殊性，允許在門店收貨時(shí)，采買員 所給的商品重量與實(shí)際收貨重量有 3%勺誤差，在誤差范圍內(nèi)按采買員的 重量為入庫量。5、生鮮經(jīng)理對備用金的使用負(fù)有監(jiān)督和管理責(zé)任，必須定期對備用金的使 用及庫存進(jìn)行檢查，經(jīng)確保備用金的使用安全。四、商品收貨作業(yè)1、收

6、貨的基本要求 收貨人員應(yīng)本著對公司負(fù)責(zé)的原則，在公司利益的基礎(chǔ)上嚴(yán)格按 照訂貨單上的品種和數(shù)量進(jìn)行收貨。>.X 由收貨人負(fù)責(zé)檢查商品的品質(zhì)、鮮度，嚴(yán)格把好商品質(zhì)量關(guān)。 收貨人嚴(yán)格按照訂貨數(shù)量進(jìn)行收貨，對有質(zhì)量問題、規(guī)格問題或 超出訂貨數(shù)量、品種的商品可拒收或咨詢部門主管協(xié)商解決。 防損部監(jiān)控相關(guān)驗(yàn)收貨標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象及時(shí)通知上級 相關(guān)部門處理。 進(jìn)貨商品價(jià)格應(yīng)以供貨清單的價(jià)格為準(zhǔn)， 如有差異應(yīng)以最低價(jià)格 為準(zhǔn)。 生鮮商品按訂單100%進(jìn)行過稱驗(yàn)收，除去平均皮重于凈重量， 但必須確保收貨時(shí)間在半個(gè)小時(shí)內(nèi)完成。2、注意事項(xiàng) 地磅稱、臺稱的測試：收貨前必須對地磅稱、臺秤進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保收貨準(zhǔn)確訂單的準(zhǔn)備：按收貨時(shí)間順序排列單據(jù)，檢查訂單是否齊備。備注：葉菜類：因?yàn)槿~菜類蔬菜本身需要大量的水份來保鮮工作，因此在收貨時(shí)會存在大量水份，在扣除外包裝的凈重可以允許 3%勺誤差， 如在收貨時(shí)發(fā)生有殘損、變黃