1、 德信誠培訓(xùn)網(wǎng)外包廠商評價(jià)表格匯編外包廠商資料1.廠商名稱: 2.負(fù)責(zé)人姓名: 3.成立時(shí)間: 4.工廠登記證號碼: ( 附影印本 )營業(yè)登記證號碼: ( 附影印本 )公司執(zhí)照號碼: ( 附影印本 )5.廠商地址: ( 附影印本 )6.廠商所在地位置圖:7.資本額: 8.過去三年?duì)I業(yè)額: 去年: 前年: 大前年: 9主要產(chǎn)品或服務(wù)：10主要客戶：11質(zhì)量體系：已驗(yàn)證通過的第三方審核：（附證書影印本）品質(zhì)政策：品保架構(gòu)：12.現(xiàn)有人力: 直接人員(作業(yè)員) : 人 品管人員 : 人 工程人員 : 人 其它間接人員 : 人總 計(jì) : 人其中與本公司產(chǎn)品有關(guān)：直接人員(作業(yè)員) : 人 品管人員 :

2、 人 工程人員 : 人 其它間接人員 : 人總 計(jì) : 人13.人力擴(kuò)充計(jì)劃:14.工廠面積: 生產(chǎn)線面積: 平方米 工程品管面積: 平方米 庫房面積: 平方米 辦公室面積: 平方米 總 計(jì): 平方米 廠房外面積: 平方米其中與本公司產(chǎn)品有關(guān)生產(chǎn)線面積: 平方米 工程品管面積: 平方米 庫房面積: 平方米 辦公室面積: 平方米 總 計(jì): 平方米15.廠房擴(kuò)充計(jì)劃:16.管理人員、作業(yè)人員學(xué)經(jīng)歷:其中與本公司產(chǎn)品有關(guān)：關(guān)鍵管理、技術(shù)、作業(yè)崗位需附詳情。17.廠商人員組織架構(gòu)及各部門功能:其中與本公司產(chǎn)品有關(guān)：18.外包廠商所有生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)設(shè)備明細(xì):設(shè) 備 名 稱 廠 牌 規(guī) 格 數(shù) 量 用途

3、 購置時(shí)間其中可用于我公司產(chǎn)品生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)設(shè)備明細(xì)：（按工序分別列出）設(shè) 備 名 稱 廠 牌 規(guī) 格 數(shù) 量 用途 購置時(shí)間19與我方產(chǎn)品有關(guān)的管理、作業(yè)文件明細(xì)及內(nèi)容20外包廠生產(chǎn)安全管制措施生產(chǎn)線周邊裝置編號設(shè)備名稱廠牌型號數(shù)量備注12345678910111214151617181920注：其他特殊的關(guān)鍵設(shè)備（如：AOI、分板機(jī)等）設(shè)備性能需詳列性能。檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備編號設(shè)備名稱廠牌型號數(shù)量備注12345678910111214151617181920外包廠商審核表廠商名稱: 審核日期: 審核人員: ITEM內(nèi) 容審核調(diào)查結(jié)果大 綱項(xiàng)目GOODBAD不適用一一般要求2二品管組織與職責(zé)5

4、三品質(zhì)政策2四物料儲存與搬運(yùn)6五制程管制8六最終檢驗(yàn)與測試4七檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)處理4八不合格品(料)管理及改正措施5九產(chǎn)品包裝及裝運(yùn)管制3十儀器管理及校驗(yàn)系統(tǒng)4十一技術(shù)數(shù)據(jù)管理2十二內(nèi)部品質(zhì)稽核3十三管理層審核4十四品管教育4十五售后服務(wù)4TOTAL60說明:1.審核項(xiàng)目共60項(xiàng)合格 項(xiàng),不合格 項(xiàng)。2.審核后扣除不適用,并以100分制均分各ITEM內(nèi)單項(xiàng)比重。3.SURVEY 合格分?jǐn)?shù):60分4.本審核表共15項(xiàng),僅供內(nèi)部使用,請勿提供給廠商。 一、一般要求: (評核單位:生產(chǎn)部 )NO內(nèi) 容審核備注01設(shè)備若有任何變更而與初期數(shù)據(jù)表(Preliminary Information Form)或

5、審核檢查程序(Surveillance Inspection Procedure)上所列的設(shè)備清單不相同時(shí),是否曾將此變更狀況提交給ANC審查?是 否 參照外包廠商資料第四頁02自上次ANC人員蒞廠檢驗(yàn)檢查至今,檢驗(yàn)人員與制造人員的比例是否仍維持不變?是 否 參照外包廠商資料第二頁二、品管組織與職責(zé): (評核單位:品管部 、生產(chǎn)部 ) NO內(nèi) 容審核備注01是否具備品管組織,并在品管手冊中規(guī)定品管作業(yè)程序以及QA人員的責(zé)任和職掌 ?是 否 參照外包廠商資料第三頁02凡影響品質(zhì)之管理,執(zhí)行及驗(yàn)證工作之所有人員其權(quán)責(zé)及相互關(guān)系是否均予以規(guī)定是 否 03品管單位是否可直接向決策管理階層報(bào)告，并能充分

6、負(fù)責(zé)及授權(quán)有效解決產(chǎn)品品質(zhì)問題?是 否 04是否有書面品管作業(yè)程序?是 否 05是否在品質(zhì)手冊內(nèi)含有最新使用的各種文件或表格是 否 三、品質(zhì)政策： (評核單位:品管部 )NO內(nèi) 容審核備注01是否有無明文宣示其對品質(zhì)所持之政策、目標(biāo)及承諾?是 否 02此政策是否在其組織內(nèi)各階層均已明了、實(shí)施及維護(hù)?是 否 四、物料儲存與搬運(yùn) (評核單位:生產(chǎn)部 )NO內(nèi) 容審核備注01是否有書面作業(yè)程序用于管理物料儲存和搬運(yùn)的品質(zhì)?是 否 02物料儲存和搬運(yùn)在發(fā)生下列情形時(shí)是否有適當(dāng)?shù)奶幚矸椒ɑ蚴孪鹊念A(yù)防措施:(1)危險(xiǎn)、遺失或污損。(2)時(shí)效過期。(3)不利的環(huán)境條件如溫度濕度等超過規(guī)定的極限。是 否 是

7、否 是 否 03物料是否施行”先進(jìn)先出”的循環(huán)儲存作業(yè)?是 否 04庫房及物料儲存區(qū)域是否有人員進(jìn)出限制規(guī)定?是 否 05儲存之物料是否加以任何識別包含其內(nèi)容、特性及其它基本數(shù)據(jù)?是 否 06物料是否經(jīng)由正式申請手續(xù)及相關(guān)主管授權(quán)撥發(fā)?是 否 五、制程管制: (評核單位:生產(chǎn)部 ) NO內(nèi) 容審核備注01是否有書面指令(INSTRUCTIONS)及(或)作業(yè)程序用以管制制程中之各種裝配及檢驗(yàn)操作與測試方法?是 否 02各種不同的作業(yè)步驟所用的文件和設(shè)備是否與相關(guān)的流程圖相符?是 否 03所有指令和作業(yè)程序是否遵照品管手冊要求并規(guī)定允收和拒收的準(zhǔn)則?是 否 04制程檢驗(yàn)是否由QA部門或在其監(jiān)視下

8、執(zhí)行是 否 05產(chǎn)品項(xiàng)目、批次識別、檢驗(yàn)狀況及追溯性等在整個(gè)生產(chǎn)制造作業(yè)是否一直維持著?是 否 06重工之不合格品是否重新檢測?是 否 07制造及檢驗(yàn)流程是否經(jīng)常更動?是 否 08使用后之剩料是否有加以識別,且訊速送檢驗(yàn)人員確認(rèn)無誤后送回庫房儲存?是 否 六、最終檢驗(yàn)與測試: (評核單位:品管部 ) NO內(nèi) 容審核備注01是否有符合品管手冊要求之書面作業(yè)程序用以管制最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)操作?是 否 02檢驗(yàn)和測試程序是否反映所有的設(shè)備、規(guī)格要求及允收準(zhǔn)則?是 否 03檢驗(yàn)和測試程序是否書面化且能詳細(xì)到使操作員的錯(cuò)誤減至最低?是 否 04管制批之構(gòu)成與抽樣檢驗(yàn)是否持續(xù)按規(guī)定實(shí)施?是 否 七、檢驗(yàn)記錄數(shù)

9、據(jù)處理: (評核單位:品管部 )NO內(nèi) 容審核備注01相關(guān)人員對于所有試驗(yàn)及檢驗(yàn)內(nèi)容包括批的構(gòu)成與識別、抽樣檢驗(yàn)等是否均已書面化且有適用規(guī)格要求?是 否 02除按照適用規(guī)格的要求外,依檢驗(yàn)及試驗(yàn)特性在品管作業(yè)上是否有使用下列一種(含)以上的抽樣計(jì)劃?1) 100%檢驗(yàn)。2) 依照MIL-STD-105（或GB2828）。3) 其它統(tǒng)計(jì)學(xué)上有效的抽樣計(jì)劃。是 否 是 否 是 否 03對所有檢驗(yàn)批之最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄是否至少保存兩年?是 否 04檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄之?dāng)?shù)據(jù)窗體在應(yīng)用時(shí)是否包括下列事項(xiàng):1)同一產(chǎn)品的批量大小、樣本大小及批次追溯性。2)執(zhí)行同一型號產(chǎn)品的檢驗(yàn)或試驗(yàn)之相關(guān)的要求事項(xiàng)和驗(yàn)收準(zhǔn)則

10、(ACCEPTANCE CRITERIA)。3)應(yīng)標(biāo)明實(shí)施日期和使用儀器設(shè)備。4)應(yīng)有檢測及審核判定人員簽章。5)應(yīng)有適用之計(jì)數(shù)值、計(jì)量值之相關(guān)資料,包括缺點(diǎn)數(shù)訂定說明。6)應(yīng)有適合于檢驗(yàn)部門人員稽查用的檢驗(yàn)或測試記錄報(bào)告摘要單。7)對不合格產(chǎn)品應(yīng)有適當(dāng)?shù)奶幚砹鞒?。?否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 八、不合格品(料)管理及改正措施: (評核單位:品管部 生產(chǎn)部 )NO內(nèi) 容審核備注01下列作業(yè)程序書面作業(yè)是否落實(shí)?1)拒收之窗體應(yīng)指出其規(guī)格要求(NA-TURE)與不合格的范圍。2)不合格品及物料應(yīng)識別其檢驗(yàn)狀況以便追溯。3)不合格品應(yīng)與生產(chǎn)用物料格隔離。4)對于各類合格、

11、不合格之物料或產(chǎn)品及處理措施記錄應(yīng)加以妥善保存。5)檢討重復(fù)產(chǎn)生不合格品的事項(xiàng)。6)改正措施之追蹤應(yīng)落實(shí)。是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 02對于不合格品是否加以識別與隔離,并防止被用于出貨?是 否 03當(dāng)發(fā)生不合格產(chǎn)品時(shí)對于其發(fā)生原因是否加以分析并記錄?是 否 04當(dāng)分析過程中發(fā)現(xiàn)不良狀況重復(fù)發(fā)生時(shí)是否立即采取改善措施?是 否 05完成改善措施后是否跟著在下列檢驗(yàn)項(xiàng)目中追蹤其成效并通知相關(guān)之供貨商或顧客?1) 進(jìn)料檢驗(yàn)。2) 制程檢驗(yàn)。3) 最終檢驗(yàn)及測試。是 否 是 否 是 否 九、產(chǎn)品包裝及裝運(yùn)管制: (評核單位:生產(chǎn)部 )NO內(nèi) 容審核備注01下列作業(yè)程序書面作業(yè)是否落

12、實(shí)?1)包裝。2)裝箱。3)包裝及裝箱標(biāo)志。4)裝運(yùn)指令(包括檢查每一包裝內(nèi)需要裝運(yùn)的產(chǎn)品及配件)。是 否 是 否 是 否 是 否 02搬運(yùn)作業(yè)是否使用適當(dāng)?shù)娜萜?、臺車或其它設(shè)備并避免造成損壞或傷害?是 否 03在制品是否有適當(dāng)?shù)膬Υ?、堆棧等安全措?是 否 十、儀器管理及校驗(yàn)系統(tǒng): (評核單位:品管部 )NO內(nèi) 容審核備注01對檢驗(yàn)量規(guī)及測試設(shè)備是否有書面校驗(yàn)制度?是 否 02是否建立機(jī)器設(shè)備維護(hù)制度及保養(yǎng)日程表并確實(shí)記錄?是 否 03量規(guī)與儀器是否編有履歷數(shù)據(jù)用以判斷校驗(yàn)情況?是 否 04量測、實(shí)驗(yàn)用設(shè)備及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件是否按規(guī)定送驗(yàn)?是 否 十一、技術(shù)類數(shù)據(jù)管理: (評核單位:生產(chǎn)部 )N

13、O內(nèi) 容審核備注01管制作業(yè)程序中是否包含客戶提供之藍(lán)圖與規(guī)格?是 否 02變更管制文件是否記錄下列內(nèi)容?1)變更日期。2)處理已生效項(xiàng)目。3)追蹤變更事項(xiàng)已有效執(zhí)行。是 否 是 否 是 否 十二、內(nèi)部品質(zhì)稽核: (評核單位:品管部 )NO內(nèi) 容審核備注01品管稽查記錄是否包括下列項(xiàng)目?1)制程作業(yè)流程及其它品管項(xiàng)目稽查。2)實(shí)施成果。3)使用統(tǒng)計(jì)管制或其它方法分析稽查數(shù)據(jù)。是 否 是 否 是 否 02是否有制訂一套系統(tǒng)性的程序,以便傳達(dá)品管總結(jié)報(bào)告至決策管理階層,并視需要指導(dǎo)改正措施?是 否 03質(zhì)量管理系統(tǒng)是否使用檢驗(yàn)章或簽字方式,且使用權(quán)應(yīng)僅限于QA或品檢人員?是 否 十三、管理層審核:

14、 (評核單位:品管部 、生產(chǎn)部 )NO內(nèi) 容審核備注01品管代表及指定代理人于下列情形發(fā)生時(shí)是否有職權(quán)、資格接觸所有必要文件?1)對于延遲交貨的產(chǎn)品或組件作有效處理。2)確認(rèn)出貨批合格證明文件記錄的正確性。3)對于商業(yè)機(jī)密不便公開的制程向客戶陳述何種質(zhì)量管理措施最為適當(dāng)。是 否 是 否 是 否 02品管手冊及重要修訂是否需經(jīng)由決策管理階層審查及批準(zhǔn)?是 否 03品管手冊有任何修訂時(shí)是否提交給ANC審查評估?是 否 04是否有任何依據(jù)顯示QA人員已針對品管手冊進(jìn)行檢討,并視需要遵循或修訂?是 否 十四、品管教育: (評核單位:品管部 )NO內(nèi) 容審核備注01是否有訂定年度品管及操作人員訓(xùn)練計(jì)劃?

15、是 否 02若無上述之訓(xùn)練計(jì)劃是否有適當(dāng)?shù)挠?xùn)練課程?是 否 03訓(xùn)練內(nèi)容是否按訓(xùn)練計(jì)劃進(jìn)行?是 否 04是否保存各操作人員和檢驗(yàn)人員工作經(jīng)驗(yàn)或訓(xùn)練履歷資料?是 否 十五、售后服務(wù): (評核單位:品管部 )NO內(nèi) 容審核備注01客訴管道是否暢通?是 否 02有關(guān)客訴資料是否提供品管部門分析、研究并采取必要的改善措施?是 否 03是否有任何權(quán)限依據(jù)何單位提供該數(shù)據(jù),并與顧客保持聯(lián)系?是 否 04是否提供任何書面數(shù)據(jù)向客戶保證已采取改善措施制度?是 否 外包過程監(jiān)控報(bào)告項(xiàng)目名稱報(bào)告日期委托方監(jiān)控人報(bào)告批次供應(yīng)方負(fù)責(zé)人項(xiàng)目所處階段項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r計(jì)劃實(shí)際情況任務(wù)與進(jìn)度工作成果費(fèi)用人力資源軟硬件資源問題與對

16、策：外包廠商選擇評價(jià)報(bào)告 1. 廠商名稱: 2. 調(diào)查日期: 3. 調(diào)查方式: 4. 調(diào)查人員: 5. 現(xiàn)況說明: 6.結(jié)論:外包廠商評價(jià)異常糾正通知單外包商名稱： 評價(jià)日期 ：不良現(xiàn)象 :問題分析 :糾正措施短期措施:負(fù)責(zé)人: 完成日:長期措施:負(fù)責(zé)人: 完成日:糾正措施確認(rèn)確認(rèn)者: 日期: 結(jié)案確認(rèn): 日期:外包供應(yīng)商評審表供應(yīng)商基本信息公司名稱 公司網(wǎng)站成立日期 占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人 聯(lián)系人聯(lián)系電話E-Mail傳真QQ公司規(guī)模注冊資金（萬元）流動資金（狀況）公司地址其他客戶供應(yīng)商品商品名稱商品描述使用產(chǎn)品器件類別最大出貨量月平均出貨量評審項(xiàng)目評審標(biāo)準(zhǔn)得分審廠情況（75分）人有經(jīng)驗(yàn)豐富的

17、生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員等；人員流動管理合理，激勵到位；團(tuán)隊(duì)氛圍和諧機(jī)生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好；有維護(hù)檢修管理規(guī)定；有專門的機(jī)器設(shè)備管理責(zé)任人料對物料采購、存放、領(lǐng)料、投料、退料有管理規(guī)定；對物料防護(hù)有要求；對物料質(zhì)量和品牌有相關(guān)要求法生產(chǎn)工藝符合客戶要求；工藝過程有良好的管理辦法；有配套的生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)作業(yè)指導(dǎo)及相關(guān)測試驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)環(huán)生產(chǎn)現(xiàn)場有5S管理規(guī)定；整體環(huán)境有利于生產(chǎn)過程有效開展；環(huán)境的各規(guī)劃區(qū)域有利于流水線工作文件管理有完整的文件管理規(guī)定和明確的文件管理責(zé)任部門；版本定義清晰；與實(shí)際在生產(chǎn)線上的管理文件符合外包輸入對外包的輸入文件格式、類型、內(nèi)容有嚴(yán)格要求；有統(tǒng)一的外包輸入需求及文件管理辦法

18、；有專人管理外包接口外包輸出有規(guī)范的外包輸出文件；輸出文件能完整定義客戶要求完成情況；有相關(guān)產(chǎn)品測試報(bào)告等生產(chǎn)管理有規(guī)范的生產(chǎn)過程管理；有良好的生產(chǎn)排程時(shí)間表；有專門的生產(chǎn)管理人員；管理文件與一線在用文件一致采購管理有規(guī)范的采購過程管理及供應(yīng)商能力評價(jià)體系；有一套對合格供應(yīng)商的評審標(biāo)準(zhǔn)；采購及供應(yīng)商管理有記錄質(zhì)檢管理采購進(jìn)貨有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)有質(zhì)檢關(guān)鍵點(diǎn)；器件使用問題與生產(chǎn)過程問題可追溯產(chǎn)品防護(hù)對客戶產(chǎn)品有良好的防護(hù)措施；對運(yùn)輸過程有嚴(yán)格要求；對產(chǎn)品的內(nèi)部存放有相關(guān)規(guī)定接收準(zhǔn)則對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程一次成品率有要求；對客戶在產(chǎn)品接收時(shí)候的比例有規(guī)定；對供應(yīng)商器件的采購接收準(zhǔn)則數(shù)據(jù)分析有多維度的

19、采購管理、質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程、客戶交付數(shù)據(jù)分析；針對數(shù)據(jù)分析有持續(xù)改進(jìn)措施顧客滿意有顧客滿意度調(diào)查的相關(guān)規(guī)定；對顧客反饋、投訴、建議有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；對顧客的贊揚(yáng)、索賠等信息有記錄經(jīng)營管理（5分）有健全合理的組織機(jī)構(gòu)，設(shè)有獨(dú)立的檢驗(yàn)部門，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量意識強(qiáng)，通過了ISO9001認(rèn)證。產(chǎn)品交付（5分）按合同要求的期限和交付條件及時(shí)交貨；發(fā)貨途徑及方式有優(yōu)勢；供貨質(zhì)量完全符合采購標(biāo)準(zhǔn)，絕對沒有以次充好的情況。服務(wù)響應(yīng)（5分）有良好的服務(wù)，能主動調(diào)查客戶的服務(wù)需求，并盡力實(shí)施，能及時(shí)糾正改善及預(yù)防客戶的投訴，及時(shí)反饋，投訴極少。供貨成本（10分）注重市場價(jià)格變化，能改善流程、提高效率、降低成本，產(chǎn)品售價(jià)與其他

20、同類供應(yīng)商相比有優(yōu)勢。其他加減分（±1-10分）評審總分0評審時(shí)間評審人員供方外包過程現(xiàn)場評價(jià)表 單位名稱：基本情況1.質(zhì)量管理部門名稱： 質(zhì)量反饋聯(lián)系人： 號碼： 2.產(chǎn)品檢驗(yàn)員共計(jì) 人，其中成品檢驗(yàn)員 人3.擅長與我方合作生產(chǎn)哪類零部件：保溫綿 隔音綿 其他 沖壓 涂膠 縫紉 4.生產(chǎn)我方產(chǎn)品檢測手段： 有 沒有 缺什么量具現(xiàn)場檢查及評價(jià)檢查內(nèi)容分值檢查評價(jià)得分1.質(zhì)量管理401.1質(zhì)量管理觀念及質(zhì)量管理組織 51.2.對于不良品是否有處理規(guī)定： 5有 沒有1.3有檢查、檢驗(yàn)等標(biāo)準(zhǔn)嗎51.4產(chǎn)品檢驗(yàn)方式5全檢 抽檢 計(jì)數(shù)抽樣 其他1.5進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不良品的處理5批退 選用 照用1.

21、6生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良品的處理： 5返工或返修 不返工或返修1.7檢驗(yàn)過程是否有記錄： 5有 沒有1.8被迫退貨的產(chǎn)品采取： 5改換包裝再送 全面重檢后再送1.9計(jì)量器具清單及校準(zhǔn)記錄是否建全52.生產(chǎn)管理 202.1.生產(chǎn)、貯輸對產(chǎn)品保護(hù)有規(guī)定嗎？實(shí)施情況8保護(hù) 不保護(hù)2.2.設(shè)備定期保養(yǎng)和維護(hù)嗎 52.3現(xiàn)場區(qū)域和實(shí)物有標(biāo)識嗎？32.4設(shè)備規(guī)模及生產(chǎn)能力滿足嗎 ？ 102.5不能及時(shí)交貨時(shí)的措施43.技術(shù)水平、操作方法153.1對本公司技術(shù)要求的認(rèn)知83.2產(chǎn)品采用國標(biāo)、企標(biāo)還是顧客標(biāo)準(zhǔn)7國標(biāo) 企標(biāo) 顧客標(biāo)準(zhǔn)4.產(chǎn)品價(jià)格154.1報(bào)價(jià)、調(diào)價(jià)的及時(shí)性34.2每年成本降低2%64.3與同行相比，產(chǎn)品

22、價(jià)格水平6合理 6分 偏高 3分 不合理0分5.服務(wù)響應(yīng)105.1一切為用戶考慮的理念是否具備55.2防止再次出現(xiàn)不合格品措施5憑經(jīng)驗(yàn)重做 查找原因重做 滿分：100總得分：注：評價(jià)得分為90-100分為A類優(yōu)秀供方，80-89分為B類良好供方，70-79分為C類一般供方。評價(jià)結(jié)論能外包（制作）本廠產(chǎn)品的品種：不能進(jìn)行外包（制作）產(chǎn)品的品種：現(xiàn)場檢查結(jié)論及要求： 檢查人/日期： 附件一：評估過程中使用的評分方法解釋得分比例（占分值的百分比%）供應(yīng)商對評估要素不熟悉或不能提供相關(guān)源文件（圖表，計(jì)劃，過程，長期計(jì)劃等）。0供應(yīng)商熟悉評估要素，但是不能提供相關(guān)源文件、計(jì)劃或執(zhí)行文件等。10供應(yīng)商熟悉

23、評估要素并且能夠提供主要的源文件20提供源文件，有效的（授權(quán)的）執(zhí)行計(jì)劃剛開始執(zhí)行（不足30%）30已發(fā)現(xiàn)不足但是改進(jìn)措施尚未施行。40程序在執(zhí)行中（60%-79%完成）并且初見成效。50程序執(zhí)行接近完成（80-99%），對執(zhí)行結(jié)果的有效性已形成文件。60完全執(zhí)行并對要求形成文件，對有效性完全保證。與所有與此相關(guān)評估要素有只要微小的差異。70結(jié)果分析和持續(xù)性改進(jìn)措施已經(jīng)在與客戶滿意服務(wù)相關(guān)的關(guān)鍵地方開始有所實(shí)施。對與此相關(guān)的評估要素完全實(shí)施并效果良好。80供應(yīng)商的執(zhí)行能夠達(dá)到國際水平，并能夠顯示其所做的事情超出質(zhì)量體系要求之外，在每個(gè)環(huán)節(jié)都持續(xù)改進(jìn)。90供應(yīng)商的管理是最優(yōu)等級的，能夠創(chuàng)新，而且

24、是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者之一的。100附件二：風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)評分方法1=對樣品（或試加工產(chǎn)品）不會產(chǎn)生大的影響。3= 有點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，如果不重視會引起以后的長期問題。5=中度風(fēng)險(xiǎn)-有50%的可能會引起第一件產(chǎn)品發(fā)生問題。7=高度風(fēng)險(xiǎn)-會產(chǎn)生第一件產(chǎn)品不合格的現(xiàn)象-差的過程控制9=高風(fēng)險(xiǎn)-第一件產(chǎn)品上會發(fā)生很多問題樣品（或試加工）失敗供 方 調(diào) 查 表 以下資料,由供應(yīng)商須填寫公司地址： 公司成立日期： 工廠成立日期： 其他工廠: 主要產(chǎn)品（請注明產(chǎn)品類別所占百分比）： 出口地（請注明出口地所占百分比）： 主要客戶（請注明主要客戶所占百分比）： 主要機(jī)器設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備）（如有需要，請?zhí)峁└巾摚?工廠面

25、積： 負(fù)責(zé)人姓名： 負(fù)責(zé)人職位： 每年?duì)I業(yè)額： 產(chǎn)品認(rèn)證情況 員工人數(shù)： 中國（1） 生產(chǎn)人員： （2） 品保人員： （3） 管理及其他人員： （4） 研究與開發(fā)/工程人員： 品質(zhì)部向何人負(fù)責(zé)： 品質(zhì)抽樣計(jì)劃 1）進(jìn)料檢查： 抽樣計(jì)劃：GB/T2828-2003 A.Q.L. 安全性： 主要性： 次要性： 2）生產(chǎn)及流程檢查： 抽樣計(jì)劃：GB/T2828-2003 A.Q.L. 安全性： 主要性： 次要性： 3）出貨檢查： 抽樣計(jì)劃：GB/T2828-2003 A.Q.L. 安全性： 主要性： 次要性： 附錄B工廠評估報(bào)告工廠：評估日期：評估原因：新廠其他再次評估結(jié)論：得分百分比待評估產(chǎn)品：總

26、結(jié)： 批準(zhǔn)： 是否需要再次評估：評估詳情（A） 質(zhì)量管理體系及環(huán)?？刂疲?得分： /33 （B） 開發(fā)及工程： 得分： /25 （C） 生產(chǎn)及流程控制： 得分： /27 （D） 總則： 得分： /15其他評論： 實(shí)得總分： 得分百分比： 備注：1） 要求審核員為部門主管或以上級別2） 如審核員對任何問題或組合沒有評分，請于“評估詳情”中說明原因簽 名 日期 工 廠： 供應(yīng)商： 備注： （A）質(zhì)量管理體系及環(huán)?？刂品?jǐn)?shù)在生產(chǎn)過程中，品質(zhì)體系是否獨(dú)立？ （3）是否有品質(zhì)手冊？工序流程是否符合品質(zhì)手冊？ （2）對于不符要求或條件偏差的來料及外送物料，是否有進(jìn)行適當(dāng)?shù)膹?fù)審程序？ （2）對于內(nèi)部的質(zhì)量問題及客戶抱怨，是否有實(shí)施改正行動？是否有證據(jù)顯示已經(jīng)采取相應(yīng)行動？ （2） 有沒有新供應(yīng)商認(rèn)可評估系統(tǒng)？ （1）供應(yīng)商的等級系統(tǒng)是否存在？（認(rèn)可供應(yīng)商目錄工作評級評估，etc) （2）來料是否根據(jù)圖紙規(guī)格及抽樣計(jì)劃去檢查？ （3）不合格品是否分開和區(qū)分？ （2）返工的產(chǎn)品是