1、2021新版IS022000食品平安內(nèi)審檢查表受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場總那么檢查有無形成文件 的食品平安方針、目 標有無形成文件的食品平安方針、目標V檢查有無ISO22000要求形成文件的程序和記錄有無ISO 22000要求形成文件的程序和記錄V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場檢查文件的充分性現(xiàn)

2、有文件能否確保食品平安管理體系的有效建立、實施和更新V文件控制制定的文件控制程序是否符合要求程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對文件 的制定，批準、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī) 定V程序文件是否有效版本V外來文件如標準是否包括在控制范圍之列V是否規(guī)定了文件的保管方法V是否規(guī)定了適時和定期評審文件的有效性V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場是否規(guī)定了對環(huán)境的運行起關(guān)鍵作用的崗位都應得到現(xiàn)行有效文件V是否規(guī)定了失效文件的處置、管理方法V

3、文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況所有文件是否字跡清楚V所有文件標識是否明確V文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準V所有文件是否均注明制定或修訂日期VV文件修改后是否重新批準V識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求VV受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場使用處是否都使用適用文件的有效版本V文件的查找是否方便V文件的保管是否有效V文件控制外來文件的控制是否對外來文件的收集、審查、批準、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等做了規(guī)定V執(zhí)行得

4、如何V作廢文件的管理是否對保存的作廢文件進行標識和管理，以防止誤用V記錄控是否有對記錄進行管理的程序程序中是否對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維 護、杳詢、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款制檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場本組織與有關(guān)的記錄有哪些與受審部門有關(guān)的記錄有哪些程序中是否包含多記錄的質(zhì)量要求V是否與保存期限的規(guī)定？保存期限是否符合法規(guī)要求V記錄管理的實況是否對記錄進行了清理，并列出了清單VV對記錄的標識、儲存、檢索、保護是否與書面程序的要求

5、 相致V記錄是否填寫正確、字跡清楚V儲存是否便于存取和檢索V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場儲存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護措施 是否得當V過期記錄是否按要求進行處置V現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證V記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或效勞的可追溯性V員工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應信息V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO

6、22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場5.1管理承諾取咼管理者對其建立和改良管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)總經(jīng)理是否制定并批準書面的食品平安方針目標，并米取 措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行VV是否采取必要措施包括培訓、會議、墻報宣傳、文件等 方式，確保將有關(guān)滿足客戶、法律、法規(guī)、ISO22000標 準要求的重要性傳到達組織各級人員，并使各級人員在工 作中嚴格遵守VV各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程

7、是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場是否認期進行管理評審，確保食品平安管理體系的適宜性、 有效性和充分性V是否為每項活動提供充分的資源V5.2食品平安方針食品平安方針的制定是否制定了文件化的食品平安方針V食品平安方針是否經(jīng)最高管理者批準V食品平安方針的內(nèi)容是否與組織在食品鏈中的作用相適應V是否符合與顧客商定的食品平安要求，符合法律法規(guī)的要求V是否說明溝通的安排V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：IS022000體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場是否有可測量目標來支持V是否與公司的其他方針

8、致V食品平安方針的傳達與溝通如何向全體員工傳達的V采取了哪些方式VV詢問員工，看員工是否了解食品平安方針V食品平安方針是否得到實施檢查食品平安目標統(tǒng)計結(jié)果，確認方針是否得到實施V食品平安方針的評審與修訂是否有疋期評審食品平安方針的規(guī)疋V最高管理者是否認期評審過食品平安方針V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場如何對食品平安方針進行修訂VV評審、修訂的依據(jù)是什么V5.3食品平安管理體系籌劃籌劃疋否滿足食口口安 全目標及食品平安管 理體系總要求？食安 全管

9、理體系籌劃的輸 出是否形成文件如何保證籌劃能滿足食品平安目標及食品平安管理體系總 要求V現(xiàn)有食品平安管理體系籌劃后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否滿足要求V食品平安目標是否實現(xiàn)以此確認食品平安管理體系籌劃的有效性V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場是否提供了實施食品平安目標的資源實施食品平安目標的資源是否充足，有多少檢驗員？有多 少計量員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè) 備、計量器具？對與食品平安有關(guān)的人員是否進行了培訓VV食品平安管

10、理體系策劃是否表達了持續(xù)改進現(xiàn)有文件是否表達了食品平安管理體系的持續(xù)改良V文件的更改是否受控VV5.4職責和權(quán)限是否明確規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責、權(quán)限是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖V相關(guān)職能部門或崗位的職責是否得到規(guī)定并形成文件VV受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場5.4職責和權(quán)限是否明確規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責、權(quán)限受審部門的職責是什么V是否規(guī)疋所有員工有責任向指疋人員匯報與食品平安管理體系有關(guān)的問題VV處理問題人員的職責、權(quán)限組織是否指定了負責處理問題的人員？是

11、否明確了指定人 員的職責和權(quán)限V指定人員接到問題匯報后，是否適時采取了措施并記錄了所采取的措施VV有職責、權(quán)限如何傳到達位的各部門、各類人員的職責、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達的V各有關(guān)人員是否明確各自的職責權(quán)限及相互關(guān)系V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場各有關(guān)人員是否明確完成職責任務(wù)與實現(xiàn)食品平安方針之 間的關(guān)系V5.5食品平安 小組組 長食品平安小組組長的職責權(quán)限食品平安小組組長疋否對體系的建立、實施、保扌寸責任VV是否向最高管理者報告食品平安管理

12、體系的運行情況VV是否管理食品平安小組并組織領(lǐng)導其工作VV是否確保食品平安小組成員得到相關(guān)培訓和教育VV5.6溝通是否制定了溝通的程序組織是否有溝通的程序？程序中是否對溝通的方式、內(nèi)容做了規(guī)定？程序制定過程中是否聽取了員工意見VV外部溝通的內(nèi)容是否與供方和分包商進行了溝通V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場是否與顧客或消費者進行了溝通？溝通內(nèi)容是否包括產(chǎn)品 信息包括有關(guān)預期用途、特定儲存要求以及適宜時含保 質(zhì)期的說明書、問詢、合冋或訂單處理及其修改，

13、以及 包括抱怨的顧客反應V是否與食品主管部門進行溝通V是否對組織食品平安有影響的相關(guān)方以及受組織食品平安影響的相關(guān)方進行交流V外部溝通的要求外部溝通是否能確保組織的產(chǎn)品提供充分的食品平安方面的信息V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場當?shù)氖称菲桨参：κ怯墒称锋溨械钠渌M織控制時， 是否要求這些組織給本組織提供充分的食品平安危害方面 的信息VV溝通時是否做好了記錄V是否通過外部溝通，獲得了顧客和主管部門對食品平安的要求V5.6溝通外部溝通的要求是否指定專

14、門人員進行食品信息的外部溝通？是否明確了這些人員的職責和權(quán)限？外部溝通獲得的信息是否作為體系更新和管理評審的輸入V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場內(nèi)部溝通的內(nèi)容疋否就影響食口口平安的事項進仃內(nèi)部溝通VVIS022000條款提問文件現(xiàn)場受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：IS022000體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查方法檢查參考文是否適結(jié)果檢查工程食品平安小組是否及時獲得了變更的信息？這些變更的信人員資格水平和或職責及權(quán)限分

15、配記錄息是否包括但不限于以下方面: 產(chǎn)品或新產(chǎn)品 原料、輔料和效勞 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備 生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境 清潔和衛(wèi)生方案 包裝、儲存和分銷系統(tǒng)法律法規(guī)要求巳害受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場內(nèi)部溝通的要求食品平安小組是否在內(nèi)部溝通中，扮演著關(guān)鍵的角色？能 否確保食品平安小組得到其所需要的任何信息VV食品平安小組是否將信息表達在食品平安管理體系的更新 上V最高管理者是否將食品平安管理體系的更新情況形成報 告，作為管理評審的輸入V5.7應急準備

16、和響應組織中已識別的潛在的事件或緊急情況有哪些組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、 場所、 活動是否得到明確VV可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么VV受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：IS022000體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場以往是否發(fā)生過V一旦發(fā)生會產(chǎn)生什么樣的食品食品平安危害V是否建立了應急準備與響應程序是否有程序V5.7應急準備和響應是否建立了應急準備與響應程序程序中是否規(guī)定了確定潛在緊急情況和事故的內(nèi)容V是否針對潛在緊急情況和事故規(guī)定了處置對策V依據(jù)程序作出響應，能否防止或減少

17、食品針對事故和緊急狀態(tài)米取的對策能否起作用V對策是怎樣確疋的？是否經(jīng)過論證V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程平安危害是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導，是否有 明確的職責和資源保證有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定V有否有對程序進行定期演練的規(guī)定如何規(guī)定的？是否演練過V演練的效果如何V是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改V有無上述記錄V是否有對程序進行審評的規(guī)定什么情況下評審V什么情況下修訂V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0

18、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場是否明確規(guī)定當事故或緊急狀態(tài)，發(fā)生后要對程序進行評審并適時進行修訂V是否對修訂的程序進行評審、批準V程序的更改是否有記錄V5.8管理評審是否有定期進行管理評審的規(guī)定評審時間間隔是怎樣規(guī)定的V是否按照規(guī)定的時間進行管理評審V管理評審是否由總經(jīng)理親自主持V受審部門應為管理評審提供什么資料受審部門應為管理評審提供什么資料V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記

19、錄提問文件現(xiàn)場理評審的輸入是否充分管理評審的輸入是否包括以下內(nèi)容管理審跟蹤措施的實施情況V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場管理評審的實施情況 驗證活動結(jié)果的分析情況 可能影響食品平安的環(huán)境的變化情況，包括與組織食品平安和法律法規(guī)有關(guān)的開展變化 緊急情況、事故和撤回的情況 體系更新活動的評審結(jié)果 對溝通活動包括顧客反應的評價情況 外部審核或檢驗的情況 改良建議如何參加管理評審V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、

20、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場5.8管理評審管理評審的內(nèi)容是否充足是否就以下內(nèi)容進行了評審： 食品平安方針是否適宜？食品平安方針實現(xiàn)程度如何？ 疋否需要更新食品平安目標 現(xiàn)有食品平安危害分析是否適宜？現(xiàn)行食品平安危害控 制措施是否有效 資源是否配置得當，能否滿足實現(xiàn)食品平安方針和食品 目標的要求 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否適宜和協(xié)調(diào)？活動及其相應文 件是否需要修正 自前次管理評審以來驗證活動結(jié)果的分析情況含內(nèi)部 審核結(jié)果的分析T;頁自前次管理評審以來食品平安管理體V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22

21、OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場管理評審的輸出是否完整并形成文件有無評審記錄和形成的其他文件V“管理評審報告中有無食品平安管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論V管理評審的輸出是否完整并形成文件管理評審結(jié)論中是否有于以下方面有關(guān)的決定和措施： 平安保證 食品平安管理體系有效性的改良 資源需求 組織食品平安方針和相關(guān)目標的修訂有無不符合，是否提出了糾正要求V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方

22、法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場管理審評的后續(xù)管理評審后續(xù)工作進展如何對管理評審中的糾正措施是否進行了跟蹤驗證，驗證結(jié)果 是否記錄并報給最高管理者6.1資源提供組織怎樣確定并提供所需的資源組織是否規(guī)定了提供資源的途徑V如何進行人員補充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實施V提供的資源是否滿足體系的要求是否配備足夠的資源，有多少人員、計量器具、設(shè)備VV6.2人力資源是否確疋了食口口平安小組和其他從事影響對人員的能力要求，是否包括對教育、培訓、技能和經(jīng)驗的要求V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程食品平安活動的人員的能力要

23、求是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場是否對人員能力勝任與否進行了培訓與考核？人員的安排是否滿足要求VV是否建立了確定培訓 需求和實施培訓的程 序組織是否制訂了實施培訓的具體方案應接受培訓的人員是否都經(jīng)過了培訓培訓需求是如何確定的，是否考慮到職責、能力、文化程度以及工作性質(zhì)的不同情況的要求？培訓的對象是否包括所有員工V組織是否根據(jù)培訓需求制訂了培訓方案V有沒有進行方針、目標、意識、程序的培訓VV對從事特殊工作的人員是否進行了培訓并進行了資格認定VV對內(nèi)審員是否進行了培訓VV受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO

24、22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場對臨時工是否進行了培訓VV對負責食品平安管理體系監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員是否進行了培訓VV受審部門員工培訓情況如何V培訓程序和培訓方案是否得以有效實施是否對培訓的有效性進行了評價培訓的記錄上述重點內(nèi)容的培訓是否得以實施V培訓是否使員工意識到自己的工作對食品平安的重要性和對食品平安可能的影響V培訓是否使員工認識到有效溝通的必要性，并熟悉掌握有效溝通的要求V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：IS022000體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問

25、文件現(xiàn)場培訓程序和培訓方案是否得以有效實施，是否對培訓的有效性 進行了評價 培訓的記錄培訓是否有記錄V培訓后是否考核V以何種方式評價培訓的有效性？實際效果如何V6.3基礎(chǔ)設(shè)施組織怎樣確定、提供并維護所需的根底設(shè)施組織是否規(guī)定了確定、提供并維護根底設(shè)施的方法VV6.3基提供的根底是否滿足組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款礎(chǔ)設(shè)施檢杳工程要求是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場設(shè)施和設(shè)備是否符合需要V設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護VV6.4工作環(huán)境工作環(huán)境是否適宜如何管理工作環(huán)境

26、組織是否具備適宜的工作環(huán)境VV組織是否制定了管理工作環(huán)境的方法V工作環(huán)境是否得到了管理V與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些V7.1安平安產(chǎn)品籌劃和實現(xiàn)組織是否籌劃和開發(fā)了實現(xiàn)平安產(chǎn)品所需的過程V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款全產(chǎn)品的籌劃 和實現(xiàn) 總那么檢杳工程的總要求是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場組織是否實施、運行籌劃的活動及其更改包括前提方案、 操作性前提方案、HACC方案及其它們的更改？是否通 過確認、監(jiān)視和驗證確保其有效實施VV7.2前提方案有無建立前提方案有無建立、頭施和保持前提

27、方案V前提方案是否與組織在食品平安方面的需求相適宜V前提方案是否與組織運行的規(guī)模和類型、制造和或處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜V前提方案是否在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場前提方案是否獲得食品平安小組的批準V組織是否識別與其前提方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用V是否有文件規(guī)定了如何管理前提方案中包括的活動V是否對前提方案的效果進行了驗證？是否根據(jù)需要對前提方案進行了改正VV是否保持了前提方案驗證和更改的記錄V受審核部門：編制/

28、日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場7.2前提方案前提方案的內(nèi)容前提方案是否包括以下的內(nèi)容： 建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè) 包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局 空氣、水、能源和其他根底條件的提供 包括廢氣物和污水處理的支持性效勞 設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預防性維護的可實現(xiàn) 性 對采購材料如原料、輔料、化學品和包裝材料、供 給如水、空氣、蒸汽、冰等、清理如廢棄物和污水 處理和產(chǎn)品處置如儲存和運輸?shù)墓芾?交叉感第3的預防1 措施VV受審核部門：編制/日期：批準/日期

29、：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場7.3.1 實施危害分析的預備步驟一一總那么危害分析準備工作的總原那么是否收集、保持和更新了實施危害分析的所有相關(guān)信息， 并將這些信息形成了文件VV是否保存了收集、保持和更新信息的記錄V食品安食品平安小組的構(gòu)成是否符合要求食品平安小組是否由具有不同專業(yè)知識的人員組成V有無能夠證明人員能力知識、經(jīng)驗等的證據(jù)V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款全小組檢杳工程是否適用

30、參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場食品平安小組的知識和經(jīng)驗是否覆蓋組織食品平安管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備和食品平安危害V產(chǎn)品特性特性描述的根本要求在對產(chǎn)品特性進行描述時，是否識別了與描述的內(nèi)容相關(guān) 的法律法規(guī)的要求V產(chǎn)品特性描述的詳略程度，能否保證實施危害分析時的需 要V產(chǎn)品特性描述是否隨著其組成內(nèi)容的變化而變化？必要 時，是否更新V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場原料、輔原料、輔料以及與生產(chǎn)品接觸的材料的特是否對所有原料、輔料和與產(chǎn)品

31、接觸的材料的特性進行了 描述？描述的詳略程度，是否能保證實施危害分析時的需V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料特性原料、輔料以及與生產(chǎn)品接觸的材料的特性的描述適用時，特性描述的內(nèi)容是否包括以下幾方面： 化學、生物和物理特性 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑 產(chǎn)地 生產(chǎn)方法 包裝和交付方式 儲存條件和保質(zhì)期 使用或生產(chǎn)前的預處理 原料和輔料的接受準那么或標準，接收準那么和標準中，應關(guān)注與原料和輔料預期用途相適宜的食品平安

32、要求V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場733.2終產(chǎn)品終產(chǎn)品特性的描述是否對終產(chǎn)品的特性進行了描述？描述的詳略程度，是否保證實施危害分析時的需要V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：IS022000體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款持性檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場適用時,終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容是否包括以下方面： 產(chǎn)品名稱或類似標識 成分 與食品平安有關(guān)的化學、生物和物理特性 預期的保質(zhì)

33、期和儲存條件 包裝 與食品平安有關(guān)的標識和或處理、制備及使用的說明書 分銷方法V受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場734預期用途預期用途描述時的基本要求預期用途描述的詳略程度，能否保證實施危害分析時的需 要VV必要時,是否對預期用途的描述進行了更新V預期用途的內(nèi)容在終產(chǎn)品的特性描述中，是否將預期用途、合理預期的處理以及非預期但可能發(fā)生的錯誤處置和誤用情況包括在內(nèi)V預期用途中是否說明了產(chǎn)品的適用人群 ？是否對其中的易 感染人群不宜使用本產(chǎn)品的人群做了特

34、別的說明V735.1流程圖流程圖的根本要求流程圖是否清晰、準確和詳盡的列出了加工的所有步驟和環(huán)節(jié)VV受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場流程圖繪制完成后，食品平安小組是否通過現(xiàn)場核對來驗證所繪制流程圖的準確性？驗證無誤的流程圖是否作為記錄予以保存V流程圖的根本內(nèi)容組織是否繪制了食品平安管理體系覆蓋的產(chǎn)品或過程的流 程圖VV受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢杳工程

35、是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場適宜時,流程圖的內(nèi)容是否包括： 操作中所以步驟的順序和相互關(guān)系 源于外部的過程和分包工作 原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點 返工點和循環(huán)點 終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行的特點及廢氣物的排放占八、V735.2過程步過程步驟和控制措施的描述工藝描述是否有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件工藝描述?是否與流程圖、實際情況相符VV受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款驟和控檢杳工程內(nèi)容及要求是否適用參考文件檢查方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場描述的詳略程度，是否能保證實施危害分析時的需

36、要VIS02200受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：IS022000體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查方法檢查參考文是否適結(jié)果0條款提問文件現(xiàn)場記錄制設(shè)施的描述控制措施是否包括但不限于以下措施：擬包含或已包含與操作性前提方案的控制措施；如防止交叉污染過程流程圖里規(guī)定步驟中應用的控制措施；如殺菌應用于終產(chǎn)品中作為內(nèi)在因素的控制措施；如終產(chǎn)品的PH由外部組織如顧客或主管部門確定的、且將包含于危害評價的任何控制措施；如法規(guī)中規(guī)定的食品添加劑的添加量應用于食品鏈中其他階段如原料供給商、分包方和顧共91頁如環(huán)保一般措施,并預期包檢查工程受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準那么：ISO22OO0體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審