1、月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計交交驗驗數(shù)數(shù)臺臺100172691833239合合格格數(shù)數(shù)臺臺18172661832153合合格格率率100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%64.02%原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn)編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計交交驗驗數(shù)數(shù)件件332351451832043971359合合格格數(shù)數(shù)件件25235145183202397134

2、9合合格格率率100.00%100.00%100.00%100.00%99.02%100.00%99.26%原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn)編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計交交驗驗數(shù)數(shù)臺臺52785117合合格格數(shù)數(shù)臺臺52785117合合格格率率100.00%100.00%100.00%100.00%原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn)編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月

3、合合計計交交驗驗數(shù)數(shù)臺臺12199264812777498合合格格數(shù)數(shù)臺臺12199264812575494合合格格率率100.00%100.00%100.00%100.00%98.43%97.40%99.20%原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn)編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期1供供貨貨交交付付及及時時率率趨趨勢勢圖圖1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月30800.50.70.91.1交交驗驗數(shù)數(shù)合合格格率率0半半成成品品一一次次交交驗驗合合格格率率趨趨勢勢圖圖1234567891011120 50 100 150 00.51交交驗驗數(shù)數(shù)

4、合合格格率率1進(jìn)進(jìn)貨貨檢檢驗驗（機機械械）合合格格率率趨趨勢勢圖圖1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月0 50 100 0.50.70.91.1交交驗驗數(shù)數(shù)合合格格率率11110.9842519685039370.974025974025974進(jìn)進(jìn)貨貨檢檢驗驗（電電氣氣材材料料）合合格格率率趨趨勢勢圖圖1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-60 140 0.50.70.91.1交交驗驗數(shù)數(shù)合合格格率率月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月

5、月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計交交付付數(shù)數(shù)臺臺18172691833157抱抱怨怨數(shù)數(shù)臺臺1003105抱抱怨怨率率5.56%0.00%0.00%4.35%5.56%0.00%3.18%原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn)編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期0.0555555555555556000.04347826086956520.05555555555555560交交付付產(chǎn)產(chǎn)品品抱抱怨怨率率趨趨勢勢圖圖1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-2080-1%1%3%5%7%

6、交交驗驗數(shù)數(shù)抱抱怨怨率率月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃萬萬元元470.4782885878910791.2526.2876.6878.4541.6533.3427.38500實實際際萬萬元元461773808.5850982821.55899159946937887完完成成率率98.00%98.85%91.36%96.81%107.91%103.83%111.93%104.38%113.16%127.95%92.79%原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn) 見計財部月度實現(xiàn)情況分析報告編編制制/日日期期批批

7、準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃萬萬元元450.00750.00850.00850.00850.00850.00600.00850.00850.00750.00750.00600.009000實實際際萬萬元元510.00750.00920.00850.00860.00850.00600.00880.00860.00750.007830完完成成率率113.33%100.00%108.24%100.00%101.18%100.00%100.00%103.53%101.18%100.00%87.00%原原因

8、因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn) 見生產(chǎn)作業(yè)部月度實現(xiàn)情況分析報告編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃臺臺套套60338250950096001000094506500950095588333151586754實實際際臺臺套套6029825094989599100009423647394979557833386659完完成成率率99.93%100.00%99.98%99.99%100.00%99.71%99.58%99.97%99.99%100.00%99.89%原原因因分分析

9、析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn) 見生產(chǎn)作業(yè)部月度實現(xiàn)情況分析報告編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃萬萬元元4507508208208507505008308305005004008000實實際際萬萬元元4497227666911026763551913.79606687510完完成成率率99.78%96.27%93.41%84.27%120.71%101.73%110.20%110.08%115.66%133.60%93.87%原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn) 見市場部

10、月度實現(xiàn)情況分析報告編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃臺臺套套600090009000900010000850060009000900060006000450092000實實際際臺臺套套566790781052783751115690436265980010636789388440完完成成率率94.45%100.87%116.97%93.06%111.56%106.39%104.42%108.89%118.18%131.55%96.13%原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn)

11、 見市場部月度實現(xiàn)情況分析報告編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期1供供貨貨交交付付及及時時率率趨趨勢勢圖圖1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月30800.61.1交交驗驗數(shù)數(shù)合合格格率率銷銷售售額額趨趨勢勢圖圖123456789101112010098.2100.2實際數(shù)完成率計劃完成率工工業(yè)業(yè)總總產(chǎn)產(chǎn)值值趨趨勢勢圖圖123456789 10 11 120.00 1000.00 92.00%142.00%實際數(shù)完成率捷捷達(dá)達(dá)產(chǎn)產(chǎn)量量趨趨勢勢圖圖1234567891002000099.30%100.30%實際數(shù)完成率計劃 臺套完成率 捷捷達(dá)達(dá)座座椅椅骨

12、骨架架銷銷售售額額趨趨勢勢圖圖123456789101112010000.00%100.00%200.00%銷售額完成率捷捷達(dá)達(dá)座座椅椅骨骨架架銷銷售售量量趨趨勢勢圖圖1234567891011120 10000 20000 0.00%100.00%200.00%銷售量完成率曲靖開關(guān)廠-質(zhì)保部曲靖開關(guān)廠-質(zhì)保部質(zhì)量業(yè)績統(tǒng)計分析表質(zhì)量業(yè)績統(tǒng)計分析表統(tǒng)計日期：統(tǒng)計日期：2001年年9月月6日日 .上海攀晟德技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司-咨詢部上海攀晟德技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司-咨詢部月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃98989898

13、98989898989898981176實實際際98.9698.999.1499.2199.2499.2499.3398.6198.2498.53989原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn) 見人力資源部月度實現(xiàn)情況分析報告編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃78122135125132131891281228989701311實實際際1051671341411471441101311291371347原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn) 見生產(chǎn)作業(yè)部月度實現(xiàn)情況分析報

14、告編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃11111111111112實實際際00004000206原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn) 見人力資源部月度實現(xiàn)情況分析報告編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-12實實際際6.88-1.08-2.11.976原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn) 見計財部業(yè)務(wù)計劃分析編

15、編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期工工時時利利用用率率趨趨勢勢圖圖1234567891011120 100 200 利用率計劃實際人人員員流流動動率率趨趨勢勢圖圖1234567891011120 1 2 流動率制制造造成成本本趨趨勢勢圖圖123456789101112123456789101112-2 -1 0 計劃實際生生產(chǎn)產(chǎn)員員工工出出勤勤率率趨趨勢勢圖圖1234567891011120100200計劃實際月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃959595959595959595959595實實際際99.1599.6

16、499.7699.9799.7699.7399.698.8599.8899.8原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn) 見質(zhì)保部月度實現(xiàn)情況分析報告編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃7.067.067.067.067.067.067.067.067.067.067.067.06實實際際2.083.634.335.237.899.5310.458.066.056.40原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn) 見計財部月度實現(xiàn)情況分析報告編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期月月

17、 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃151515151515151515151515實實際際11.74.12.35.11.72.14.41.65.9原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn) 見計財部業(yè)務(wù)計劃分析編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃313131313131313131313131實實際際70.830.425.537.843.72438.5453128.2原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)

18、認(rèn) 見計財部月度實現(xiàn)情況分析報告編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃PPM10001000100010001000100010001000100010001000100012000實實際際PPM14570973752779496491711591406226714原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn) 見質(zhì)保部月度實現(xiàn)情況分析報告編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期產(chǎn)產(chǎn)品品制制造造一一次次合合格格率率趨趨勢勢圖圖123456789101112050100合格率利利潤潤率率趨趨勢

19、勢圖圖1234567891011120.00 5.00 10.00 利潤率計劃實際外外部部損損失失成成本本率率12345678910111201020成本率計劃實際內(nèi)內(nèi)部部損損失失成成本本率率12345678910111202040成本率計劃實際供供貨貨質(zhì)質(zhì)量量趨趨勢勢圖圖1234567891011120 1000 2000 退貨率月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃1.401.351.301.251.201.151.151.101.051.011.001.0014實實際際1.351.351.251.301.201.1

20、01.151.141.091.0812原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn) 見生產(chǎn)準(zhǔn)備部月度實現(xiàn)情況分析報告編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃91.491.491.492.092.092.593.193.694.695.795.796.21120實實際際92.092.592.091.492.092.593.693.696.897.8934原原因因分分析析及及糾糾正正措措施施確確認(rèn)認(rèn) 見生產(chǎn)準(zhǔn)備部月度實現(xiàn)情況分析報告編編制制/日日期期批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期月月 別別單單位位1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計計計劃劃元元/人人66196619661966196619661966196619661966196619661979428實實際際元元/人人4966