1、外購(gòu)、委外來(lái)料檢驗(yàn)管理辦法1. 0目的為確保選購(gòu)物料的質(zhì)量、數(shù)量等符合公司要求，防止不 合格品流入生產(chǎn)線。2.0適用范圍適用于全部用于生產(chǎn)的外購(gòu)及委外加工物料的進(jìn)廠檢 驗(yàn)作業(yè)。3. 0職責(zé)3.1收貨員：負(fù)責(zé)原材料品名、數(shù)量核對(duì)、點(diǎn)收及來(lái)料 檢驗(yàn)通知。3. 2IQC檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)來(lái)料的質(zhì)量檢驗(yàn)。3. 3IQC主管：負(fù)責(zé)來(lái)料質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的判定。3.4選購(gòu)員：負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)處理不良原材料并跟催供應(yīng)商準(zhǔn) 時(shí)作出改善。3. 5PMC：負(fù)責(zé)緊急物料的跟催及處理，不良材料的跟蹤 處理。4.0定義4. 1原材料：指我司所選購(gòu)的用于生產(chǎn)的物料和委外加 工及客戶供應(yīng)的物料。4.2管理檢查物料：指本公司認(rèn)定品牌且以往供貨業(yè)

2、績(jī)良好，生產(chǎn)線使用效果良好的物料。5.0工作程序5. 1原物料點(diǎn)收5. 1.1供應(yīng)商交貨至本公司時(shí)，應(yīng)附送貨單，出貨檢驗(yàn)報(bào) 告。首先交收貨員收貨，收貨時(shí)應(yīng)核對(duì)送貨單品名、型號(hào)規(guī) 格、數(shù)量、訂單號(hào)碼和交貨日期等，確認(rèn)與實(shí)物來(lái)料無(wú)誤后 在送貨單上簽名，并通知IQC檢驗(yàn)原材料。5. 1.2供應(yīng)商送交之物品應(yīng)置于來(lái)料待檢區(qū)內(nèi)；在檢驗(yàn) 員未貼標(biāo)識(shí)前，不得入庫(kù)、不得上線使用或作其它處理。5. 2原材料檢驗(yàn)5.2. 1管理檢查物料5. 2.1.1本公司的全部材料來(lái)料檢驗(yàn)后均需填寫(xiě)來(lái)料 檢驗(yàn)單5. 2. 1. 2若管理檢查物料不合格，貼上“紅色標(biāo)簽”填寫(xiě) 供應(yīng)商品質(zhì)改善報(bào)告，同時(shí)把結(jié)果記錄于IQC來(lái)料檢驗(yàn) 日

3、報(bào)表上，檢驗(yàn)合格的物料貼上“綠色標(biāo)簽”。5. 3進(jìn)料檢驗(yàn)5. 3. 1抽樣方案5. 3.1.1按計(jì)數(shù)值抽樣使用準(zhǔn)則正常檢查一次抽樣 方案，個(gè)別檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)采用特別抽樣，詳細(xì)抽樣方式見(jiàn)相應(yīng)的 原材料檢驗(yàn)規(guī)范。5. 3. 1. 2檢驗(yàn)人員進(jìn)行產(chǎn)品抽樣時(shí)，依待檢驗(yàn)的物品批 量（總數(shù)）及檢驗(yàn)水準(zhǔn)查樣本大小字碼之樣本代字。5. 3. 1. 3依查得的樣本代字查正常檢驗(yàn)一次抽樣方案。 在樣本大小字碼及樣本大小交會(huì)的格子中可查得樣本大小。5. 3. 1. 4依查出之樣本大小到待檢物料存放區(qū)抽取樣本, 并核對(duì)數(shù)量。5. 3. 1. 5IQC檢驗(yàn)員依規(guī)定進(jìn)行原材料檢驗(yàn)，并進(jìn)行數(shù)據(jù) （最大與最小或有代表性的數(shù)據(jù)）或定

4、性（外觀等項(xiàng)次之0K與 NG）的記錄，同時(shí)記錄不良品的個(gè)數(shù)。5. 3.1.6允收水準(zhǔn)：功能缺陷為“零”，主要缺點(diǎn)，次要 缺點(diǎn)的允收水準(zhǔn)按各材料的AQL規(guī)定參原材料檢驗(yàn)規(guī)范）； 若檢驗(yàn)的樣本中發(fā)覺(jué)嚴(yán)重缺點(diǎn)不良品個(gè)數(shù)為零，主要缺點(diǎn)與 次要缺點(diǎn)的不良品個(gè)數(shù)W計(jì)數(shù)值抽樣準(zhǔn)則正常檢驗(yàn)一次抽 方案中相對(duì)應(yīng)的允收數(shù)Ac時(shí)，則判定合格，否則判定不合 格。5. 3. 2質(zhì)量檢驗(yàn)5. 3. 2. 1原材料由IQC依據(jù)相應(yīng)的原材料檢驗(yàn)規(guī)范、 檢驗(yàn)圖紙、樣品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，個(gè)別檢驗(yàn)項(xiàng)目，需委托 工程部與生產(chǎn)部試驗(yàn)的，IQC應(yīng)填寫(xiě)試驗(yàn)委托申請(qǐng)單給 相關(guān)部門(mén)。5. 3. 2. 2檢驗(yàn)結(jié)果為合格時(shí)，則直接記錄于來(lái)料檢驗(yàn)單 上

5、，合格的原材料由IQC組長(zhǎng)審核即可對(duì)原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5. 3.2.3檢驗(yàn)結(jié)果為不合格時(shí)，由IQC檢驗(yàn)員將物料貼紅 色拒收標(biāo)簽。并由檢驗(yàn)員填寫(xiě)供應(yīng)商品質(zhì)改善報(bào)告經(jīng)IQC 組長(zhǎng)審核，交IQC主管批示，IQC主管依據(jù)原材料對(duì)產(chǎn)品特性 的影響程度作出推斷批示，由IQC拿單到物控部/選購(gòu)簽字。假如意見(jiàn)全都，則進(jìn)行處理。假如意見(jiàn)不全都，物控部/選 購(gòu)組織相關(guān)部門(mén)會(huì)簽處理意見(jiàn)，最終需副總級(jí)以上人員簽字 確認(rèn)。5. 3.2.3. 1若原材料最終裁決特采使用，進(jìn)行選別：供 應(yīng)商選擇時(shí)，由選購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商至我司選別；供應(yīng)商來(lái)選 別后，再按5. 3. 1條重新進(jìn)行檢驗(yàn)。最終裁決由我司支配人員選別時(shí)，由我司生產(chǎn)線或公

6、司 指定人員進(jìn)行選擇，選擇費(fèi)用用工時(shí)轉(zhuǎn)稼單轉(zhuǎn)稼給供應(yīng) 商（工時(shí)轉(zhuǎn)稼單，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工時(shí)損失，由IQC部門(mén)制作好 工時(shí)轉(zhuǎn)稼單。發(fā)給選購(gòu)，財(cái)務(wù)，并由選購(gòu)傳給廠商，且確認(rèn) 是否收到，按要求簽字回傳。假如超過(guò)三天時(shí)間按默認(rèn)處理。 由財(cái)務(wù)直接執(zhí)行扣款處理。5. 3. 2. 3. 2如最終判定批準(zhǔn)為退貨，則由IQC把退貨信 息傳達(dá)給倉(cāng)庫(kù).由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行處理。5. 3. 2.3. 3選購(gòu)將供應(yīng)商品質(zhì)改善報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng) 商處；并要求供應(yīng)商按規(guī)定回復(fù)。5. 3. 2. 4IQC對(duì)需要做試驗(yàn)的材料需抽查，合格，不合格 都需記錄來(lái)料檢驗(yàn)單上。5. 4緊急物料處理5.4. 1生產(chǎn)急需用的物料，直接通相關(guān)IQC人員進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)

7、檢驗(yàn)或由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行支配。5. 4. 2IQC依據(jù)通知或支配，馬上對(duì)緊急物料做優(yōu)先支配 處理，單款材料在半個(gè)小時(shí)之內(nèi)完成檢驗(yàn),套料在1小時(shí)之內(nèi) 完成檢驗(yàn)（需開(kāi)發(fā)、工程、品管確認(rèn)的材料，認(rèn)可的時(shí)間除 外；需做牢靠性試驗(yàn)的物料，試驗(yàn)必要的時(shí)間除外）。5.4.3特急（會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)停線）的物料由PMC填寫(xiě)急 料放行單，并經(jīng)IQC主管審核，交品質(zhì)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5. 4. 4IQC收到批準(zhǔn)后的急料放行單時(shí)，由IQC邊檢 驗(yàn)邊放行處理，依材料檢驗(yàn)規(guī)范項(xiàng)目進(jìn)行全檢3PCS來(lái)料， 保證不出現(xiàn)批量性錯(cuò)誤。檢驗(yàn)合格后在放行物料包裝上作 “急料放行”標(biāo)識(shí)。5.4.5若邊檢驗(yàn)邊放行時(shí)IQC檢驗(yàn)合格，生產(chǎn)車間可連續(xù) 使用緊急放行物料；若檢驗(yàn)中不合格，馬上通知生產(chǎn)車間停 止使用，由品質(zhì)、生產(chǎn)單位按不合格品管理程序執(zhí)行。5. 5原材料保質(zhì)期的檢驗(yàn)，由IQC相關(guān)人員按倉(cāng)管員統(tǒng)計(jì) 的庫(kù)存清單按倉(cāng)庫(kù)管理方法5.8進(jìn)行確認(rèn)（IQC檢驗(yàn)周 期：3個(gè)月；倉(cāng)庫(kù)需在次月10號(hào)前把清單交給IQC； IQC對(duì) 超過(guò)保持期限的原材料進(jìn)行復(fù)檢。檢驗(yàn)結(jié)果合格根據(jù)5.3.2. 2執(zhí)行；不合格根據(jù)5. 3.2.3執(zhí)行。5. 6檢驗(yàn)結(jié)果判定與處置后，檢驗(yàn)人員在送貨單上簽 字，并將簽好字的送貨單交收貨員打進(jìn)貨單，然后 交倉(cāng)管員進(jìn)行原物料入庫(kù)。6.0支持文