1、下載可編輯質(zhì)量問(wèn)題歸零管理制度文件編號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：.專業(yè) .整理 .下載可編輯前言本制度規(guī)定了我公司質(zhì)量問(wèn)題歸零的具體辦法，描述了質(zhì)量問(wèn)題技術(shù)歸零和管理歸零的術(shù)語(yǔ)和定義、報(bào)告編寫(xiě)要求、歸零圍、評(píng)審工作程序。旨在導(dǎo)入和學(xué)習(xí)先進(jìn)的質(zhì)量管理理念和方法，細(xì)化和增強(qiáng)質(zhì)量管理工作的針對(duì)性和有效性，是公司質(zhì)量管理體系的三級(jí)文件，是公司質(zhì)量問(wèn)題歸零工作的執(zhí)行文件。本制度由質(zhì)量部提出并歸口管理。.專業(yè) .整理 .下載可編輯1. 圍本制度規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題技術(shù)歸零和管理歸零的實(shí)施要求。本制度適用于產(chǎn)品從初樣開(kāi)始至各階段的質(zhì)量問(wèn)題技術(shù)歸零和管理歸零工作。2. 規(guī)性引用標(biāo)準(zhǔn)和文件質(zhì)量管理體系要求。質(zhì)量管

2、理體系要求質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。2.4. 公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件 。3. 術(shù)語(yǔ)和定義3.1. 質(zhì)量問(wèn)題歸零術(shù)語(yǔ)質(zhì)量問(wèn)題歸零對(duì)在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、試驗(yàn)、檢驗(yàn)、服務(wù)中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，從技術(shù)上、管理上分析產(chǎn)生的原因、機(jī)理，并采取糾正措施、預(yù)防措施，以避免重復(fù)發(fā)生的活動(dòng)。3.2. 技術(shù)歸零術(shù)語(yǔ)技術(shù)歸零針對(duì)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，從技術(shù)上按“定位準(zhǔn)確、機(jī)理清楚、問(wèn)題復(fù)現(xiàn)、措施有效、舉一反三”的五條要求逐項(xiàng)落實(shí)，并形成技術(shù)歸零報(bào)告或技術(shù)文件的活動(dòng)。定位準(zhǔn)確確定質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的準(zhǔn)確部位。.專業(yè) .整理 .下載可編輯機(jī)理清楚通過(guò)理論分析或試驗(yàn)等手段，確定質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的根本原因。問(wèn)題復(fù)現(xiàn)通過(guò)試驗(yàn)或其他驗(yàn)證方法，再現(xiàn)或確認(rèn)質(zhì)量

3、問(wèn)題發(fā)生的現(xiàn)象，驗(yàn)證定位的準(zhǔn)確性和機(jī)理分析的正確性。措施有效針對(duì)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，采取糾正措施，經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，確保質(zhì)量問(wèn)題得到解決。舉一反三把質(zhì)量問(wèn)題信息反饋給相關(guān)部門，并擴(kuò)展到其他型號(hào)的產(chǎn)品，檢查有無(wú)可能發(fā)生類似情況或機(jī)理的問(wèn)題，并采取預(yù)防措施。3.3. 管理歸零術(shù)語(yǔ)管理歸零針對(duì)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，從管理上按“過(guò)程清楚、責(zé)任明確、措施落實(shí)、嚴(yán)肅處理、完善規(guī)章”的五條要求逐項(xiàng)落實(shí)，并形成管理歸零報(bào)告和相關(guān)文件的活動(dòng)。過(guò)程清楚查明質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的全過(guò)程，從中查找管理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞。責(zé)任明確根據(jù)職責(zé)，分清造成質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任單位和責(zé)任人，并分清責(zé)任的主次和大小。措施落實(shí).專業(yè) .整理 .下載可編輯針對(duì)管理上

4、的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞，制定并落實(shí)有效的糾正措施和預(yù)防措施。嚴(yán)肅處理應(yīng)嚴(yán)肅對(duì)待由于管理原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，從中吸取教訓(xùn)，達(dá)到教育人員和改進(jìn)管理工作的目的。 對(duì)重復(fù)性質(zhì)量問(wèn)題和人為責(zé)任質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任單位和責(zé)任人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)和后果，按規(guī)定給予處罰。完善規(guī)章針對(duì)管理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞，健全和完善規(guī)章制度，并加以落實(shí)，從規(guī)章制度上避免質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。重復(fù)性質(zhì)量問(wèn)題本公司已發(fā)生過(guò)的質(zhì)量問(wèn)題或在用戶處已發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，又再次發(fā)生。人為責(zé)任質(zhì)量問(wèn)題由于有章不循、違章操作等人為因素造成的質(zhì)量問(wèn)題。4. 職責(zé)4.1. 總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)本公司質(zhì)量問(wèn)題歸零工作全面負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)管理歸零報(bào)告。4.2. 技術(shù)副總經(jīng)理a) 批準(zhǔn)技術(shù)

5、歸零報(bào)告，組織技術(shù)歸零工作：b) 明確責(zé)任部門和歸零要求；c) 組織舉一反三工作。4.3. 質(zhì)量部.專業(yè) .整理 .下載可編輯a) 組織管理歸零會(huì)議；b) 編寫(xiě)管理歸零報(bào)告；c) 跟蹤、監(jiān)督、檢查管理歸零工作和措施落實(shí)情況；d) 收集、分析、整理、匯總和傳遞質(zhì)量問(wèn)題信息。e) 組織雙歸零的會(huì)議。4.4. 技術(shù)部a) 組織技術(shù)歸零會(huì)議；b) 對(duì)技術(shù)歸零報(bào)告與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性及其容進(jìn)行檢查；c) 跟蹤、監(jiān)督、檢查技術(shù)歸零工作和措施落實(shí)情況。4.5. 責(zé)任部門負(fù)責(zé)編寫(xiě)技術(shù)歸零報(bào)告，并于歸零會(huì)議前三個(gè)工作日，將報(bào)告交技術(shù)部進(jìn)行審查。5. 圍5.1. 技術(shù)歸零圍a) 造成重大經(jīng)濟(jì)損失的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的質(zhì)量問(wèn)

6、題；b) 因技術(shù)原因，造成批次性和重復(fù)性的生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題；c) 交付后因技術(shù)原因造成的質(zhì)量問(wèn)題；d) 顧客確定需技術(shù)歸零的質(zhì)量問(wèn)題。5.2. 管理歸零圍a) 重復(fù)性質(zhì)量問(wèn)題；b) 人為責(zé)任質(zhì)量問(wèn)題；c) 無(wú)章可循，規(guī)章制度不健全造成的質(zhì)量問(wèn)題；.專業(yè) .整理 .下載可編輯d) 顧客確定需管理歸零的質(zhì)量問(wèn)題。6. 要求6.1. 技術(shù)歸零工作應(yīng)“定位準(zhǔn)確、機(jī)理清楚、問(wèn)題復(fù)現(xiàn)、措施有效、舉一反三”。6.2. 管理歸零工作應(yīng)“過(guò)程清楚、責(zé)任明確、措施落實(shí)、嚴(yán)肅處理、完善規(guī)章”。6.3. 對(duì)于既有技術(shù)方面、又有管理方面的原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，既要進(jìn)行技術(shù)歸零，又要進(jìn)行管理歸零（即雙歸零）。雙歸零的會(huì)議由質(zhì)量

7、部組織。6.4. 符合第 5 章歸零圍的質(zhì)量問(wèn)題，按本制度的規(guī)定開(kāi)展歸零工作，完成歸零報(bào)告。7. 工作程序a) 質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，在不影響設(shè)備和人員安全的情況下，現(xiàn)場(chǎng)工作人員應(yīng)保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，并做好記錄，按質(zhì)量信息管理程序的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行匯報(bào)。b) 質(zhì)量部接到信息后，組織有關(guān)人員確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題的現(xiàn)象和部位，并對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全面復(fù)查。確定是進(jìn)行技術(shù)歸零還是管理歸零。7.1. 技術(shù)歸零工作程序進(jìn)行機(jī)理分析對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題擬定解決方案并制定后續(xù)工作計(jì)劃，必要時(shí)組織評(píng)審確認(rèn)。進(jìn)行復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)為確位準(zhǔn)確和機(jī)理清楚，原則上都應(yīng)進(jìn)行復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)，確實(shí)無(wú)法或無(wú)需進(jìn).專業(yè) .整理 .下載可編輯行復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)時(shí)，在歸零報(bào)告中說(shuō)

8、明原因。復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)的工作程序?yàn)椋篴) 編寫(xiě)試驗(yàn)程序文件；b) 按程序文件要求進(jìn)行試驗(yàn)，并做好記錄；c) 編寫(xiě)試驗(yàn)結(jié)果分析報(bào)告。制定并落實(shí)糾正措施按糾正措施控制程序制定并落實(shí)糾正措施。開(kāi)展舉一反三工作技術(shù)副總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的性質(zhì)，在本公司圍開(kāi)展舉一反三工作，工作容納入歸零報(bào)告中。完成技術(shù)歸零報(bào)告a) 技術(shù)歸零報(bào)告由責(zé)任部門負(fù)責(zé)編寫(xiě)，編寫(xiě)容見(jiàn)附錄A。b) 技術(shù)歸零報(bào)告的簽署見(jiàn)附錄 B。交付后出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，顧客要簽署意見(jiàn)后上報(bào)。c) 無(wú)法完全歸零的問(wèn)題。責(zé)任部門可參照附錄 A的要求，編寫(xiě)質(zhì)量問(wèn)題分析報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明不能完全歸零的理由。并按規(guī)定簽署，評(píng)審后上報(bào)。7.2. 管理歸零工作程序查明質(zhì)

9、量問(wèn)題的發(fā)生過(guò)程和責(zé)任總經(jīng)理或委托授權(quán)人組織有關(guān)人員查找管理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞，并確定相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。采取措施和完善規(guī)章.專業(yè) .整理 .下載可編輯a) 針對(duì)造成質(zhì)量問(wèn)題管理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞，采取糾正措施和預(yù)防措施；b) 凡屬規(guī)章制度不健全的問(wèn)題，制定或完善相關(guān)的規(guī)章制度。對(duì)問(wèn)題的處理a) 對(duì)造成質(zhì)量問(wèn)題管理上的原因要從中吸取教訓(xùn)，特別要加強(qiáng)人員的思想教育和制度的宣貫與培訓(xùn)；b) 對(duì)確屬重復(fù)性質(zhì)量問(wèn)題和人為責(zé)任質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任部門和責(zé)任人， 以及弄虛作假、隱瞞不報(bào)的有關(guān)責(zé)任人，按照責(zé)任和影響的大小，給予行政和（或）經(jīng)濟(jì)處罰。完成管理歸零報(bào)告a) 管理歸零報(bào)告由質(zhì)量部編寫(xiě)，編寫(xiě)要求見(jiàn)附錄A

10、。b) 管理歸零報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽、總經(jīng)理或委托授權(quán)人批準(zhǔn)，對(duì)于交付后出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，顧客要簽署意見(jiàn)后上報(bào)。c) 對(duì)于同一類管理問(wèn)題，可編寫(xiě)一份管理歸零報(bào)告，但在報(bào)告中應(yīng)說(shuō)明是發(fā)生在哪些產(chǎn)品上。8. 評(píng)審要求8.1. 技術(shù)歸零評(píng)審要求評(píng)審的組織與管理技術(shù)歸零評(píng)審的組織由技術(shù)部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門參加，顧客要求時(shí)，邀請(qǐng)顧客參加。評(píng)審容a) 質(zhì)量問(wèn)題的現(xiàn)象敘述是否清楚；.專業(yè) .整理 .下載可編輯b) 質(zhì)量問(wèn)題的定位是否準(zhǔn)確，是否具有唯一性；c) 產(chǎn)生問(wèn)題的機(jī)理是否明確，是否含有不確定因素；d) 問(wèn)題是否復(fù)現(xiàn)，復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)的條件與發(fā)生問(wèn)題時(shí)是否一致；e) 糾正措施是否經(jīng)過(guò)有效驗(yàn)證，是否已落實(shí)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝

11、或試驗(yàn)文件中，具體落實(shí)到哪些文件中；f) 在本公司圍的舉一反三結(jié)果，改進(jìn)措施和預(yù)防措施是否得到落實(shí)；g) 歸零報(bào)告的容是否符合本制度的規(guī)定。8.2. 管理歸零評(píng)審要求評(píng)審的組織與管理管理歸零評(píng)審由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門參加。顧客要求時(shí)，邀請(qǐng)顧客參加。雙歸零的問(wèn)題，管理歸零評(píng)審可與技術(shù)歸零評(píng)審結(jié)合進(jìn)行，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。評(píng)審容a) 質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生過(guò)程是否清楚；b) 發(fā)生問(wèn)題的主要原因和問(wèn)題性質(zhì)是否明確；c) 主要責(zé)任部門和責(zé)任人是否明確，相關(guān)部門是否認(rèn)識(shí)到應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并采取了改進(jìn)措施；d) 是否結(jié)合出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題對(duì)人員進(jìn)行了教育， 教育形式是否與應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任相適應(yīng)。需要對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行處罰的是

12、否進(jìn)行了處罰，處罰是否妥當(dāng)，是否有文字記錄或通報(bào)。e) 屬無(wú)章可循或規(guī)章制度不健全的問(wèn)題是否已完善規(guī)章。.專業(yè) .整理 .下載可編輯f) 歸零報(bào)告的容是否符合本制度的規(guī)定。8.3. 信息管理要求質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量問(wèn)題歸零過(guò)程中產(chǎn)生的所有信息整理，并進(jìn)行信息傳遞。8.4. 歸檔要求歸零文件由質(zhì)量部進(jìn)行歸檔。歸檔文件應(yīng)完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，能全面反映歸零工作的過(guò)程和結(jié)果。9. 相關(guān)記錄技術(shù)歸零報(bào)告管理歸零報(bào)告歸零評(píng)審報(bào)告附錄 A質(zhì)量問(wèn)題歸零報(bào)告編寫(xiě)要求.專業(yè) .整理 .下載可編輯A.1. 技術(shù)歸零報(bào)告容要求問(wèn)題概述發(fā)生問(wèn)題的時(shí)間、地點(diǎn)，發(fā)生問(wèn)題產(chǎn)品的描述（如型號(hào)、名稱、規(guī)格、批次、編號(hào)、數(shù)量、研制階段等）

13、，在何種工作狀態(tài)下發(fā)生的問(wèn)題，該產(chǎn)品的設(shè)計(jì)單位、生產(chǎn)單位及問(wèn)題現(xiàn)象描述等。問(wèn)題定位定位過(guò)程，即如何層層分析、分解到質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的部位，定位的依據(jù)和定位結(jié)果。機(jī)理分析機(jī)理分析的過(guò)程和方法，分析結(jié)果（理論分析結(jié)果、試驗(yàn)結(jié)果），根據(jù)機(jī)理分析和（或）試驗(yàn)過(guò)程，找出發(fā)生問(wèn)題的原因和故障類型。如果原因是多方面的，則都應(yīng)說(shuō)明，但應(yīng)盡可能說(shuō)明主要原因。問(wèn)題復(fù)現(xiàn)所進(jìn)行的復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)情況，復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)結(jié)果，是否驗(yàn)證了定位的準(zhǔn)確性和機(jī)理分析的正確性。無(wú)法或無(wú)需進(jìn)行復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)說(shuō)明原因。措施及驗(yàn)證情況所采取的糾正措施的確認(rèn)和實(shí)施情況，進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn)的結(jié)果及有效性，糾正措施在文件上的落實(shí)情況等。舉一反三情況在本公司圍的舉一反三

14、工作容及應(yīng)吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。結(jié)論是否歸零，還有什么遺留問(wèn)題或建議以及結(jié)論意見(jiàn)。.專業(yè) .整理 .下載可編輯技術(shù)歸零的證明資料清單證明資料一般應(yīng)包括：a）質(zhì)量問(wèn)題信息單編號(hào)；b）試驗(yàn)報(bào)告名稱和編號(hào)（包括測(cè)試數(shù)據(jù)） ；c）驗(yàn)證旁證材料名稱和編號(hào)；d）落實(shí)性文件（技術(shù)通知單、更改單、聯(lián)系單、處理單等）名稱和編號(hào)；e）其他證明資料名稱和編號(hào)。A.2.管理歸零報(bào)告容要求過(guò)程概述質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)、問(wèn)題現(xiàn)象及發(fā)展的全過(guò)程。原因分析按管理環(huán)節(jié)和職責(zé)，分析管理上的原因；明確有關(guān)人員和部門的責(zé)任。措施及落實(shí)情況采取的糾正措施及措施落實(shí)情況。處理情況對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人的處理結(jié)果及文字依據(jù)。完

15、善規(guī)章情況涉及到本公司哪些規(guī)章制度要進(jìn)一步完善或建立，是否落實(shí)，未落實(shí)的應(yīng)有明確要求。結(jié)論.專業(yè) .整理 .下載可編輯是否歸零的結(jié)論意見(jiàn)。管理歸零的證明資料清單證明資料一般應(yīng)包括：a) 質(zhì)量問(wèn)題信息單和編號(hào)；b) 雙歸零問(wèn)題的技術(shù)歸零報(bào)告名稱和編號(hào)；c) 進(jìn)行技術(shù)歸零評(píng)審問(wèn)題的評(píng)審結(jié)論報(bào)告名稱和編號(hào)；d) 落實(shí)性文件（技術(shù)通知單、更改單、聯(lián)系單、處理單等）名稱和編號(hào)；e) 修訂的規(guī)章制度名稱和編號(hào)；f) 獎(jiǎng)懲文件名稱和編號(hào)。g) 其他證明資料名稱和編號(hào)A.3. 報(bào)告的編號(hào)方法SD·SD公司名稱代碼 JG（技術(shù)歸零報(bào)告），JP（技術(shù)歸零評(píng)審報(bào)告) ； GG（管理歸零報(bào)告），GP（管理歸

16、零評(píng)審報(bào)告）年代號(hào)從 01 開(kāi)始的順序號(hào)。附錄 B技術(shù)歸零報(bào)告的簽署規(guī)定.專業(yè) .整理 .下載可編輯B.1. 一般要求簽署必須完整，必須用碳素墨水或藍(lán)黑墨水進(jìn)行手工簽署，各級(jí)簽署均應(yīng)注明日期。日期的表示方法為“”。簽署者應(yīng)按簽署的技術(shù)責(zé)任， 切實(shí)履行職責(zé)。一般一人只能簽署一欄，編寫(xiě)人只能簽署編寫(xiě)欄。B.2. 詳細(xì)要求簽署順序簽署順序?yàn)榫帉?xiě)校對(duì)審核（會(huì)簽）批準(zhǔn)。簽署的技術(shù)責(zé)任通用格式編寫(xiě)編寫(xiě)欄由技術(shù)歸零的直接編寫(xiě)人簽署。編寫(xiě)人對(duì)所編寫(xiě)文件容的完整性、正確性、可行性、合理性、協(xié)調(diào)性和質(zhì)量負(fù)責(zé)。校對(duì)校對(duì)欄由項(xiàng)目的直接參與者或指定的專人簽署。校對(duì)人對(duì)文件的正確性、可行性、合理性認(rèn)真審校，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。當(dāng)編寫(xiě)人不在時(shí)，對(duì)所校對(duì)的文件負(fù)有解釋權(quán)， 校對(duì)同編寫(xiě)負(fù)有相同的責(zé)任。審核審核欄由項(xiàng)目的主管負(fù)責(zé)人簽署。當(dāng)編寫(xiě)人同為主管負(fù)責(zé)人時(shí)，由主管部門負(fù)責(zé)人簽署。審核人對(duì)文件的完整性、正確性、協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)。會(huì)簽.專業(yè)