1、文件名稱:倉庫管理程序文件編號*-COP-O11發(fā)行部門倉庫版 次A4頁碼1/41目的：1.1 有效計劃與協(xié)調并配合有關部門的需求，以經(jīng)濟合理的方法供應用料。1.2 確定達到先進先出的基本需求。1.3 防止庫存品的損失。1.4 加強呆滯品的預防及管理。1.5 提高保管及收發(fā)效率。適用范圍：本公司相關原料（物）料，半成品及成品均屬于。職責：3.1. 倉管員：負責倉庫物料管理。3.2. 品管部：負責控制倉庫原材料、成品質量。定義：4.1. 倉庫管理：各種原材（物）料、半成品、成品須有統(tǒng)一的命名與分類編號，經(jīng)增進收發(fā)儲存的效率并確保料帳準確度。5程序：5.1. 公司原材（物）料的采購、驗收、保管及收

2、發(fā)應指定專人負責辦理。5.2. 倉庫須定期實施盤點，提供料帳給財務做必要的確認核對，互為稽核。5.3. 供貨商交貨及驗收：.3.1. 供應商憑送貨單送至指定的待驗區(qū)。. 倉管員依送貨單和采購部的訂貨通知單單據(jù)核對點收，（沒有采購訂單的送貨單需交采購員簽名確認），對物料的品名、規(guī)格、數(shù)量進行確認，并進行簽收。.來料異常：所送物料與采購部訂單品名規(guī)格或數(shù)量不符時，倉管員應與供應商核對清楚，并通知采購部進行處理。.緊急物料于供應商交貨時，若沒收到采購部的訂單信息，倉管員須先通知采購，確認無誤后方可收料，并要求補回訂單編 制*審 批*生效日期2008.11.14.文件名稱:倉庫管理程序文件編號SJ-C

3、OP-O11發(fā)行部門倉庫版 次A7頁碼2/4.物料沒送貨單的，倉管員應通知采購部要求供應商補回送貨單；若為自購料與客供物料要求采購人員填寫送貨單并注明為自購料或客戶名稱。5.4。進料檢驗：物料驗收后，倉管員交送貨單通知IQC進行檢驗。IQC對所需檢驗的物料進行檢驗，若檢驗不合格則根據(jù)IQC的處理意見處理。退貨的由采購部開具退料通知單交倉庫退料（若物料不入K3的由倉庫開具物料來料不良退貨單。合格品由倉管員依據(jù)送貨單 進行入庫進帳，并開具外購入庫單（消耗材料用進(退)倉單）。庫存物料超出有效期限的需要重新檢驗，填制復檢通知單交IQC檢驗,合格方可使用。送貨單一式兩份，一份留底，一份交財務。樣品送貨

4、中,若為開發(fā)部領用的,可由開發(fā)部在送貨單上蓋免檢章/簽名,辦理入庫、領料手續(xù)。對于未全部領用的樣品，按5.4.1程序執(zhí)行。5.5物料入庫：物料經(jīng)倉管員點收數(shù)量及IQC檢驗合格簽字后，入庫時倉管員須核對料號，數(shù)量及是否檢驗合格，依規(guī)定儲位入庫，分類擺放，做好標識。5.6半成品入倉:倉管員根據(jù)車間填寫的半成品/成品入倉單和實物辦理入倉手續(xù)。5.7領料：. 倉管員根據(jù)生產(chǎn)部的領料單或銷售部的銷售出庫單發(fā)料。特殊情況下，可憑領料人借條領出，根據(jù)實際情況盡快補辦領料手續(xù)。.嚴格執(zhí)行“先進先出”規(guī)定，以防物料、成品出現(xiàn)呆庫或品質劣化。物料的先進日期以廠家生產(chǎn)日期為準，沒有廠家生產(chǎn)日期按檢驗合格日期或進庫日

5、期為準；成品的先進日期以包裝標簽上的生產(chǎn)日期為準。.應杜絕不按規(guī)定的領料結果出現(xiàn),對錯領、錯發(fā)應追回錯發(fā)的物料。5.8成品檢驗：品管部成品OQC依產(chǎn)品出廠檢驗程序執(zhí)行。檢驗不合格編 制黃麗桃審 批林少彬生效日期2008.11.14.文件名稱:倉庫管理程序文件編號SJ-COP-O11發(fā)行部門倉庫版 次A8頁碼3/4的成品按不合格品控制程序執(zhí)行。5.9成品入倉：倉管員憑蓋有“合格”章的實物，用半成品/成品入倉單辦理入倉，對不符合包裝要求的成品，倉管員有權制止入倉。5.10成品出倉：依市場部銷售出庫單備貨出倉，其它單據(jù)應當拒絕。在成品未超出有效期限可直接發(fā)貨，如庫存成品超出有效期限，由倉管員填寫復檢

6、通知單，與成品一起交出品管部人員。檢驗后，OQC將檢驗結果填入復檢通知單與成品一起交回倉管員，由倉管員根據(jù)結果進行出貨或移交返工處理。5.11退倉：車間在工序完工后，把所剩的原料填寫物料退倉單退回倉庫。倉管員收貨后交由IQC檢驗，根據(jù)其檢驗結果處理。5.12退修機:客戶退回退修機依市場部辦理退倉手續(xù), 填寫退修機情況記錄表，經(jīng)售后維修人員維修、OQC檢驗合格后開出倉單補回客戶。5.13 外借物品：各部門外借物品歸還時，填寫復檢通知單與物品一起交品管檢驗（原材料交IQC檢驗，半成品板交車間檢測;成品交日抽樣檢驗處理）。5.14壞料處理:生產(chǎn)損壞的物料，經(jīng)IQC檢驗視其處理意見處理。所退壞料應催促

7、供應商補回或訂購，以補車間生產(chǎn)所需。辦理相關手續(xù)，并做好相應賬目。5.15倉儲管理：(盤點). 倉管員憑物料收發(fā)明細對倉儲物料的進出進行管理，盤點作業(yè)依盤點表執(zhí)行。盤點分循環(huán)盤點和年度盤點。循環(huán)盤點：每月定期對部分物料進行賬面、實物抽點；年度盤點：對庫存所有物料進行賬面、實物盤點。盤點工作由財務部監(jiān)督執(zhí)行，確保物料與賬目上的準確程度，倉庫根據(jù)盤點實況填寫盤點表。根據(jù)物料來料實況，對部分來料允許一定偏差范圍。見物料來料允許偏差范圍表。編 制黃麗桃審 批林少彬生效日期2008.11.14.文件名稱:倉庫管理程序文件編號SJ-COP-O11發(fā)行部門倉庫版 次A9頁碼4/45.16相關文件：. 產(chǎn)品出

8、廠檢驗程序.不合格品控制程序5.17相關表格：領料單外購入庫單（進(退)倉單）退貨單半成品/成品入倉單銷售出庫單 物料退倉單 盤點表 復檢通知單 報廢處理報告進料檢驗報告采購訂單/訂貨通知單產(chǎn)品檢驗報告退修機情況記錄出倉單 退料通知單/物料來料不良退貨單 物料來料允許偏差范圍表 其它出庫單 編 制黃麗桃審 批林少彬生效日期2008.11.14.表格編號:SJ-R-CK-001 A2版 外購入庫單 采購訂單號： 編 號： 送貨單號： 供應商： 日期: 收料倉庫：行號物料編碼物料名稱規(guī)格型號單位應收數(shù)量實收數(shù)量備注倉位訂單單號復核人： 記賬： 驗收： 保管： 制單：表格編號:SJ-R-CK-002

9、 A3版 領料單 生產(chǎn)任務單號： 領料用途： 編 號：領料部門： 日期: 發(fā)料倉庫：行號物料代碼物料名稱規(guī)格型號單位實發(fā)數(shù)量備注倉位生產(chǎn)任務單號審核： 記賬： 領料人： 發(fā)料人： 制單：表格編號:SJ-R-CK-004 A1版半成品/成品入倉單 日期: No.生產(chǎn)計劃生產(chǎn)任務單號機 型品 名入倉數(shù)量抽檢結果備 注包裝： 品管： 檢驗日期： 倉管員：表格編號:SJ-R-CK-003 A2版出 倉 單 No.提貨部門： 200 年 月 日 編號品 名 及 規(guī) 格單位數(shù) 量單 價金 額附注十萬千百十元角分合計金額 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥-部門主管 會計 記帳 保管 提貨人 制單表格編

10、號:SJ-R-CK-007 A2版盤 點 表 日期：物料代碼物料名稱規(guī)格型號單位賬存數(shù)量實存數(shù)量盈(虧)數(shù)量備注倉管員： 復盤人：表格編號:SJ-R-CK-010 A3版復檢通知單 No.庫存 外借 日期:物料成品名稱單位數(shù) 量供應商/外借部門檢驗結果不 良 說 明處理意見填表人： 倉管員: 品管: 品管審批: 表格編號:SJ-R-CK-011 A版 退 貨 單 No.供應商： 日期:料 號 品 名 規(guī) 格單 位數(shù) 量備 注供應商: 倉管員:表格編號:SJ-R-CK-012 A版進（退）倉 單 No.進倉時間: 年 月 日 訂單號 批次 送貨單位送貨人材料編號材料名稱規(guī)格訂購數(shù)量實收數(shù)量材料編

11、號材料名稱規(guī)格訂購數(shù)量實收數(shù)量 附清單 附檢驗報告制單: 復核人: 品管: 表格編號:SJ-R-CK-016 A版 物料來料不良退貨單 No.供應商： 日期:送 貨 單 號物 料 編 碼物 料 名 稱單 位數(shù) 量備 注供應商: 倉管員:表格編號:SJ-R-CK-002A A版 領 料 單 字第 號 No.領料部門 生產(chǎn)通知單號別 年 月 日 制品名稱： 制造數(shù)量： 領料用途：編 號 品 名規(guī) 格單位請領數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價 金 額備注十萬千百十元角分合 計 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 合計￥ 主 會 記 發(fā) 領 制 管 計 帳 料 料 單表格編號:SJ-R-CK-017 A2版 物料來料允

12、許偏差范圍表物 料 種 類物 料 明 細允 許 誤差值零裝物料銅柱、磁珠、跨接線、鐵柱、高頻頭支架、蜂鳴器、晶振、陶振、橋堆、電感、扼流圈、單面板PCB板（主板除外）、熱探頭、可控硅、接線端子板、AV座、蓮花座、鈕扣電池座、接線端子端蓋、669三極管、其他敏感器件1%普通三極管、磁粒、排線、魚叉插、中彎插2%散熱器、發(fā)光管座、標記條、線扣類、跳線帽、耳機座、色環(huán)電感、針座3%輕觸開關、電阻類、電容類、二極管、發(fā)光管座、貼片類的電阻/電容/二極管/三極管/保險管/晶振、微拔開關、維修開關、光電開關、拔動開關、感應金屬片、感應按鍵鐵片、薄膜按鍵、開關電源絕緣膠片、開關電源絕緣套管、6.3定位插片5

13、%總裝物料咪頭、熱熔膠、天線公頭/母頭、N制式轉折頭、金屬支架（不包含VESA支架、龍門支架、電視升降支架、后支架、電視機A/B支架）GO300鐵片、透明膠、干燥劑、大線（注朔線除外）美紋紙、雙面膠、手套、黃臘管、散熱板、喇叭壓片、電源座插頭膠套、套管類、整套套頭套件、安裝掛鉤、控制盒密封條、金屬面框、電池、阿波羅控制底/面殼、臭氧發(fā)生器（底/面殼、骨架、膠塞）、內箱、顯示盒紙箱、隔離變壓器紙箱、變色燈面蓋、其它金屬片、畫冊外套、臭氧管正極片、排鍵1%顯示盒、遙控器盒、隔離變壓器盒、蒸汽機小盒、溫控器盒、顯示面框、鏡片、說明書、紙隔、小內箱（NX0001NX0004）、紙盒、干蒸爐泡沫、GE機

14、泡沫、屏蔽罩、手挽、金屬飾圈2%熒光屏支架、手柄、手柄套、電源座蓋、保險管、保險管座、保險管座蓋、保險管座偏螺母、減壓片、接線盒、按鍵、按鍵附件、塑料件螺絲、打包扣、塑料扣、溫度保險絲、窗口蓋片、電話座遮片、密封圈、固定座、密封硅膠圈/膠塞、止流閥、鎖線座、BH608彈簧、調節(jié)旋鈕、連接螺栓、連接螺母、銅螺母、偏螺母、套頭、線套、護線套、AV座膠杯、水位感應器盒、手柄膠墊片、黑色防水膠片、6.3旗插鐵片、6.3膠套、溫控器固定膠粒（套）3%按鍵帽、紅外導光柱、塑料柱、硅膠墊片（03102G/34202G/95A183G）、工程機泡沫、不干膠貼紙、咪頭壓板、膠粒、膠塞、間隔柱、扎線、彈簧、正極片、負極片、緊固類（螺絲、螺母、介子）、袋類5%海綿墊、MB10鎖線座鐵片、號碼貼紙、畫冊8%蒸汽機與配機附料銅螺母、短路板、蒸汽機支架、鋁板標簽紙、風扇后罩、喇叭后罩1%手柄偏螺母、顯示面框、珠袋、水針座、熱探頭座、熱探頭密封圈、工程機蒸汽口蓋（內徑M20、M26）導管、蒸汽機防水膠片（墊/圈）、2%表格編號:SJ-R-C