1、廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO、 ,LTD>程序文件顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序文件編號:SP04 版 次:C/0 頁 數(shù):共6頁 編 制： 審 核： 批 準：2016-12-30 發(fā)布2017-01 - 01 實施廣東XXXX科技股份有限公司發(fā)布版次頁次修改內(nèi)容相關(guān)單號修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)N/A07. 09. 30A/l- - -1全部修改相關(guān)內(nèi)容N/A- - -08. 12. 13卜- 一 -A/2全部1、對應升級到 ISO/TS 16949:20092、修改各部門名稱及職責，新增3、修改引用文件與表單編號4

2、、修改4、1,增加個人信息N/A09. 12. 30A/3全部1、修改部門職責2、修改作業(yè)說明N/A一 _ 一 11.07. 30B/0全部1、修改文件編號2、增加GJB9001B-2002規(guī)范的特殊要求DCN-2012072501712. 07. 30C/0全部對應升級到IS09001:2015DCN-26、 12、 30一一rmjVL> . . 一 - J 1八一f -JL-JL-1目對®止歩2、范適月試令的：頁客提供的財產(chǎn)進行驗證、標識、儲存、維護與保管,確保其得到有效控制，防 壬被損壞、遺失、變質(zhì)、過期或不適用等情形發(fā)生。冃于顧客提供的原物料、樣板、軟件與工程技術(shù)資料，

3、顧客擁有的工裝與制造、 僉、檢驗工具與設備，顧客的知識產(chǎn)權(quán)與個人信息以及顧客擁有的可回收的包裝等。3、術(shù)語與定義：3、1顧客財產(chǎn)：指屬于顧客產(chǎn)權(quán)的，為滿足合同要求向公司提供的原物料、樣板、軟件與工程 技術(shù)資料，顧客擁有的工裝與制造、試驗、檢驗工具與設備以及可回收包裝， 顧客的知識產(chǎn)權(quán)與個人信息等。4、職責與權(quán)限：4、1歸口管理部門：4、1、1營銷采購中心：1）市場營銷處負責顧客個人資料的驗收及驗證；2）市場營銷處負責對顧客提供財產(chǎn)與顧客聯(lián)絡,并組織顧客所有的財產(chǎn)的交 接。3）采購供應處負責原材料外部供方個人資料的驗收及驗證；4）采購供應處負責對原材料外部供方提供財產(chǎn)與外部供方聯(lián)絡，并組織財產(chǎn)

4、的交接。5）海關(guān)關(guān)務處負責運輸外部供方個人資料的驗收及驗證；6）海關(guān)關(guān)務處負責對運輸外部供方提供財產(chǎn)與外部供方聯(lián)絡,并組織財產(chǎn)的 交接。4、2相關(guān)責任部門：4、2、1品質(zhì)管理中心：1）當顧客有要求時,應與顧客或外部供方明確技術(shù)要求，組織對顧客或外部 供方財產(chǎn)中的材料、零部件、知識產(chǎn)權(quán)（圖樣、規(guī)范、標準樣品）等進行驗 收。4、2、2生產(chǎn)制造中心：1）對顧客或外部供方提供的財產(chǎn)的使用過程實施控制,包括過程質(zhì)量控制、 標識管理、產(chǎn)品防護、維護保養(yǎng)等過程。2）組織對顧客或外部供方財產(chǎn)中的制造、測試、檢驗的工裝或設備進行驗收, 并對其進行永久性的標識。5、工作內(nèi)容：5、1工作流程：附件一5、2工作說明：

5、5. 2. 1顧客或外部供方財產(chǎn)的接收：1）顧客或外部供方提供財產(chǎn)進廠后，各接收部門根據(jù)顧客提供的財產(chǎn)清單進 行財產(chǎn)名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等核對接收與檢驗，并登錄于“顧客財產(chǎn)一 覽表”。2）收到顧客提供的產(chǎn)品規(guī)格書等知識產(chǎn)權(quán)類財產(chǎn)時，由市場營銷處登記 于“客戶規(guī)格書一覽表”，并將其存放于服務器供相關(guān)部門調(diào)閱。5. 2. 2顧客或外部供方財產(chǎn)的驗收：1）收到顧客或外部供方提供的原輔材料時，由各倉庫簽收并保管，通知IQC 進行檢驗,具體按IQC檢驗總綱與各類材料的檢驗規(guī)范執(zhí)行。A、檢驗不合格的原輔材料，經(jīng)標識后通知顧客或外部供方，按其確定的方式 處理。B、經(jīng)檢驗后無法作出判定結(jié)果的顧客或外部供方財

6、產(chǎn)，會同使用部門共同 判定,必要時要求顧客或外部供方協(xié)助。C、對無檢測手段與判定依據(jù)的原輔材料，應向顧客或外部供方索取相關(guān)資 料，建立檢驗或者標準規(guī)范。2）收到顧客或外部供方提供的工裝與制造、試驗、檢驗工具或設備等時，由 使用部門進行驗收與保管，貝體按基礎設施控制程序、生產(chǎn)工裝控制 程序執(zhí)行。3）收到顧客或外部供方提供的標晶或樣品時，由品質(zhì)管理屮心負責驗收與保 管，按樣板管理辦法進行。4）收到顧客或外部供方提供的產(chǎn)品規(guī)格書等知識產(chǎn)權(quán)類財產(chǎn)時，由市場 營銷處進行驗收確認。5. 2. 3顧客或外部供方財產(chǎn)的標識：1）對驗收檢驗合格的顧客財產(chǎn)，驗收部門填寫顧客財產(chǎn)標識卡進行標識。對產(chǎn)品規(guī)格書等知識產(chǎn)

7、權(quán)類財產(chǎn)時，若顧客有要求時應加蓋“顧客財產(chǎn)” 印章。2）對工裝設備（如:工具、夾具、機器設備、測量器具等），還必須以顧客名稱 /英文簡稱,必要時可包括進廠日期作為永久性標識,使每一工裝/設備的 所屬關(guān)系清晰可見。5、2、4顧客或外部供方財產(chǎn)的建檔：1）顧客或外部供方財產(chǎn)使用/保管部門應在顧客提供財產(chǎn)正面標識“顧客財 產(chǎn)”字樣；同時,通知歸口管理部門統(tǒng)一登錄“顧客財產(chǎn)一覽表”。2）對于顧客財產(chǎn)或外部供方屬于公司系統(tǒng)管理范圉內(nèi)的，可直接使用公司的物料編碼規(guī)則進行編碼管理。5. 2. 5顧客或外部供方財產(chǎn)的儲存：使用部門將經(jīng)檢驗合格的顧客財產(chǎn)在規(guī)定的區(qū)域或自行規(guī)劃的貯存區(qū)域 進行儲存與保管,具體按產(chǎn)

8、品防護控制程序執(zhí)行。對如產(chǎn)品規(guī)格書 等知識產(chǎn)權(quán)類財產(chǎn)以電子文件形式，貯存到公司服務器相應位置，由市場 營銷處設置査瞧等管理權(quán)限C5. 2. 6顧客或外部供方財產(chǎn)的保管：1）保管部門應半年一次對顧客或外部供方提供的財產(chǎn)進行全面清點及檢查， 以便掌控顧客或外部供方提供的產(chǎn)品的使用、貯存、保管、維護與標識等 狀況，以防止其損壞、遺失、變質(zhì)、不適用、過期等。2)顧客或外部供方財產(chǎn)保管部門；A、市場營銷處保管產(chǎn)品規(guī)格書、顧客的知識產(chǎn)權(quán)與個人信息等。B、物資儲運處保管原物料、可回收包裝等。C、生產(chǎn)制造中心保管工裝、設備、軟件等。D、品質(zhì)管理屮心保管樣板、標晶、試驗或檢驗工具等。5. 2. 7顧客或外部供方

9、財產(chǎn)的使用：1) 各部門如因工作需要需使用顧客或外部供方財產(chǎn)時，由使用部門在財產(chǎn)管 理部門領(lǐng)用。使用部門在使用完畢后，應對其進行維護與保養(yǎng)，并防止其被 損壞或遺失，對于可循環(huán)使用的，歸還到財產(chǎn)管理部門。2) 如顧客提供的財產(chǎn)為機器設備、工裝時，其使用及維護方法由使用部門按 相應的操作與保養(yǎng)規(guī)程進行。3) 如使用部門因工作不慎或維護、保管、儲存不當或在運輸過程中造成顧客 或外部供方提供的財產(chǎn)被損壞、變質(zhì)、遺失、過期或其她不適用情況時， 使用部門或維護/保管/儲存部門應詳細記錄其事件的發(fā)生過程，并將其作 好明確標識(即做好其目前的使用狀態(tài)，正常或異常等)或記錄，并以書面 形式通知財產(chǎn)各保管部門，由財產(chǎn)各保管部門以傳真的方式將其通知顧客, 并按顧客方式處理。5、2、5記錄管理：所有顧客或外部供方財產(chǎn)的相關(guān)記錄，使用部門須保存到顧客或外部供 方財產(chǎn)報廢或歸還顧客為止，按記錄控制程序執(zhí)行。6、相關(guān)文件：6、1記錄控制程序(QP02)6、2基礎設施控制程序(PP01)6、3生產(chǎn)工裝控制程序(PP03)6、4產(chǎn)品防護控制程序(SP05)6、5 IQC檢驗總綱(QW29)6、6樣板管理辦法(QW112)6、7物料編碼規(guī)則(RW218)7、相關(guān)記錄