1、項目部實施計劃書項目項目部年 月曰審批頁項目部類別崗位簽名時間編制項目物資經(jīng)理項目生產(chǎn)經(jīng)理項目總工程師項目安全總監(jiān)項目質(zhì)量總監(jiān)項目商務(wù)經(jīng)理審核項目經(jīng)理分公司類別崗位簽名時間初步 審核工程部質(zhì)量技術(shù)部物資部安全部審核分公司總工分公司安全總監(jiān)審批分公司生產(chǎn)負(fù)責(zé)人第一章機構(gòu)配置及職責(zé)分工策劃第一節(jié)編制依據(jù)第二節(jié)機構(gòu)配置第三節(jié)相關(guān)人員及部門責(zé)任分工策劃第四節(jié)皇城坊物資部職責(zé)分工第二章材料計劃管理第一節(jié)物資需求總計劃第二節(jié)月度物資需用計劃第三節(jié)采購計劃要求第三章物資采購管理第一節(jié)物資采購方案物資采購方案第二節(jié)招標(biāo)采購價格控制第三節(jié)招標(biāo)采購第四章物資驗收管理第一節(jié)驗收人員要求第二節(jié) 驗收的主要內(nèi)容第三節(jié)驗

2、收要求第四節(jié)主要材料驗收要點第五節(jié) 驗收過程中發(fā)生問題的處理.5.1010.101.0.1111121419212121222223第五章物資消耗管理24第一節(jié) 材料整體目標(biāo)與消耗控制指標(biāo) 24第二節(jié)項目物資消耗管理規(guī)定 25第六章物資儲存管理27第一節(jié)倉庫物資管理27.第二節(jié)露天存放物資管理規(guī)定 27第七章周轉(zhuǎn)料具管理29第一節(jié) 周轉(zhuǎn)料具的驗收、使用 29第二節(jié)周轉(zhuǎn)料具驗收標(biāo)準(zhǔn) 29第三節(jié)項目周轉(zhuǎn)料具管理30第四節(jié) 周轉(zhuǎn)料具退場 31第八章物資盤點管理31第一節(jié)物資盤點小組31第二節(jié)物資清查范圍及要求32第九章剩余及廢舊物資處理管理32第十章應(yīng)付賬款與付款33第一節(jié)付款的審批與支付管理 33

3、第二節(jié)與供應(yīng)商的對帳34第三節(jié)應(yīng)付賬款與付款的記錄 34第四節(jié)發(fā)票管理34第一章主要業(yè)務(wù)風(fēng)險34第一節(jié)材料采購招投標(biāo)風(fēng)險34第二節(jié)供應(yīng)商審核與管理風(fēng)險35第三節(jié)采購管理風(fēng)險.35第四節(jié)應(yīng)付賬款與付款風(fēng)險36.第五節(jié)存貨管理風(fēng)險.36第六節(jié)物資供應(yīng)保障及價格風(fēng)險42第七節(jié)物資消耗風(fēng)險42.第十二章項目物資管控降本增效措施43第一節(jié)技術(shù)方面43第一章機構(gòu)配置及職責(zé)分工策劃第一節(jié)編制依據(jù)物資管理手冊（建二三通2012】79號）物資集中采購網(wǎng)絡(luò)交易管理辦法（建二三通（2013）62號）建二三通20146號 關(guān)于印發(fā)公司項目領(lǐng)導(dǎo)帶班影像驗收物資的專項 管理規(guī)定的通知項目物資計劃、驗收和消耗強化管理規(guī)定（

4、建二三通2013】3號）周轉(zhuǎn)料具管理辦法（建二三通2013】51號）物資采購管理辦法 （建二三通201058號）機械設(shè)備管理辦法 （建二三通201072號）工程項目剩余物資及廢舊物資處理辦法（建二三通2013】27號）鋼筋進場加工管理辦法（建二三通2011121號）第二節(jié)機構(gòu)配置機構(gòu)組長副組長成員備注項目物資采購招標(biāo)項目經(jīng)項目書記。商務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)理、總工、領(lǐng)導(dǎo)小組理項目商務(wù)經(jīng)物資理項目物資盤點工作商務(wù)項目商務(wù)經(jīng)物資、商務(wù)、預(yù)算員、相小組理應(yīng)工長、生產(chǎn)經(jīng)理項目剩余及廢舊物項目經(jīng)項目書記。物資、商務(wù)、預(yù)算員、相資處理工作小組理項目商務(wù)經(jīng)應(yīng)工長、生產(chǎn)經(jīng)理理第三節(jié)相關(guān)人員及部門責(zé)任分工策劃機構(gòu)及人員職責(zé)

5、項目經(jīng)理項目物資管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資管理全面工作，牽頭編制項目物資管理專項策劃，并制訂各項管控指標(biāo)，負(fù)責(zé)物資招投標(biāo)過程中的商談，物資管理工作的監(jiān)督把控 。商務(wù)項目物資管理直接責(zé)任人 ，協(xié)助項目經(jīng)理做好項目物資管理工作，重點負(fù)責(zé)：1）牽頭組織編制項目物資成本計劃，確定類別物資價格控制指標(biāo) ，明確大類物資消耗預(yù)算指標(biāo)，編制主要物資總需用計劃；2）牽頭組織物資招標(biāo)采購，控制采購價格成本；3）組織召開項目月度經(jīng)濟分析會中，并對主要物資消耗使用情況進行通報，如存在問題合理分析原因；4 ）組織編制物資采購資金使用計劃，合理統(tǒng)籌使用資金，做好物資結(jié)算及支付工作；5）與業(yè)主做好物資結(jié)算談判工作；技術(shù)總

6、工項目物資質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人，重點負(fù)責(zé)：1）牽頭組織編制專項物資使用 或替代方案，并進行經(jīng)濟論證；2）協(xié)助商務(wù)經(jīng)理做好涉及物資使用的變 更簽證工作；3）牽頭組織編制物資進場驗收計劃，做好進場物資質(zhì)量方面驗收工作，并按規(guī)范要求進行檢驗和報驗工作；4）協(xié)助商務(wù)經(jīng)理做好物資采購招標(biāo)，提出規(guī)格，質(zhì)量，技術(shù)要求。生產(chǎn)經(jīng)理項目物資消耗負(fù)責(zé)人，重點負(fù)責(zé)：1）協(xié)助商務(wù)經(jīng)理編制項目物資需求總 計劃，并牽頭組織根據(jù)施工進度要求，編制單位工程物資分批進場需用計 戈2）做好現(xiàn)場物資使用監(jiān)管與檢查，并形成檢查記錄，按預(yù)算指標(biāo)控制物資合理消耗，接近計劃數(shù)量上線或超出時向作業(yè)分包隊發(fā)出限量預(yù) 警；3）合理組織施工生產(chǎn)，動態(tài)管

7、理物資堆放場地，強化周轉(zhuǎn)料具的管 理，提咼其周轉(zhuǎn)使用率；4）做好專業(yè)物資進場質(zhì)量驗收工作；5）協(xié)助商務(wù)經(jīng)理做好涉及物資使用的洽商簽證工作；6）按方案要求合理安排周轉(zhuǎn)料具的使用，組織進退場；6）組織大類物資過程盤點工作 ；7）參加項目 月度經(jīng)濟分析會，并對項目物資使用情況及存在的問題進行匯報。項目物資部項目物資主辦杜猛主要負(fù)責(zé) ：1）依據(jù)公司物資管理制度、公司相關(guān)文件及項目物資管理策劃交底，結(jié)合項目實際，明確本項目人員物資崗位職 責(zé)，制定項目部物資管理實施細(xì)則；2）牽頭組織物資供方資源的推薦 、考察和過程評價；3）編制項目物資采購供應(yīng)（申請）計劃，經(jīng)項目商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核審批后報上級物資主管

8、部門審核，發(fā)起招標(biāo)，經(jīng)委托簽訂有關(guān)合同；4）按照公司（分公司）相關(guān)要求組織物資采購招標(biāo)和封 樣保存工作；5）負(fù)責(zé)組織各種物資進場，對進場物資驗收、貯存、標(biāo) 識、發(fā)放等過程的綜合管理，負(fù)責(zé)對不合格品的處置；6）協(xié)助項目生產(chǎn) 部門做好材料使用消耗管理 ，節(jié)約使用，杜絕浪費。建立單項（單位）工 程材料計劃消耗數(shù)量臺帳，對大宗物資實際消耗數(shù)量與計劃數(shù)量進行限量 監(jiān)控，接近計劃數(shù)量上限時向項目發(fā)出限量預(yù)警；7）協(xié)助商務(wù)部門進行工程內(nèi)外結(jié)算及階段性工程成本分析，對節(jié)約材料成本，提出物資管理合理化建議；8）定期做好現(xiàn)場物料盤點和周轉(zhuǎn)料具的進退場工作；9）、建立健全物資管理基礎(chǔ)臺帳，按時匯總、分析、上報各類物

9、資統(tǒng)計報表； 10）負(fù)責(zé)項目所需周轉(zhuǎn)材料（小型機具）、低值易耗品的業(yè)務(wù)管理；11）項目完工后，做好周轉(zhuǎn)材料（小型機具）、低值易耗品、廢舊物資的調(diào)撥 處理以及總結(jié)工作；12）對項目部提出的有關(guān)材料 、機具的咨詢及時做出 回應(yīng)；13）提高項目部材料管理人員業(yè)務(wù)知識的責(zé)任，負(fù)責(zé)對材料管理人員專業(yè)知識的培訓(xùn)。14）參加項目生產(chǎn)例會和月度經(jīng)濟分析會，對物資進行使用情況及存在問題提出相關(guān)意見。第四節(jié)皇城坊物資部職責(zé)分工姓名職務(wù)聯(lián)系方式職責(zé)分工備注物資部長全面負(fù)責(zé)物資部相關(guān)工作，統(tǒng)籌全局，做好任務(wù)分配與管理、組織月末盤點、廢舊物資 處理，材料招投標(biāo)，合冋簽訂及配合生產(chǎn)部門確保材料有序及時進場，負(fù)責(zé)材料米購，

10、協(xié)調(diào)廠家與現(xiàn)場之間出現(xiàn)的問題。進行市場價格調(diào)查，組織招標(biāo)資料收集及材料進場，與甲方監(jiān)理業(yè)務(wù)聯(lián)系等事務(wù)及物資資料的收集，積極帶領(lǐng)物資部成員深入現(xiàn)場并發(fā)現(xiàn)和解決問題。材料員1主要負(fù)責(zé)項目物資進場驗收工作 ，具體負(fù)責(zé)材料、設(shè)備計劃的收集、報送及采購實施 ； 對進場材料驗收、材料堆碼管理 ；對招投標(biāo)資料的收集、報送 。材料節(jié)超分析、鋼筋進 場驗收、混凝土重量抽查。庫管員負(fù)責(zé)進場材料的驗收及原始單據(jù)的收集整理；做好驗收記錄臺賬；領(lǐng)料單的開具，庫房管理、進行庫房的收發(fā)料工作。參考材料資料員主要負(fù)責(zé)1、材料日進場記錄電子版、紙質(zhì)版的錄入、各種材料單據(jù)匯總歸檔、月末對 賬及對賬單的制作、鋼筋、混凝土、輪扣、模

11、板等材料的進退場影像驗收資料的制作及 簽字、每日對相機照片匯總分類歸檔 、分包領(lǐng)料，對資料的整理歸檔。2、負(fù)責(zé)材料相 關(guān)賬務(wù)的處理，配合項目合約部做好經(jīng)濟核算工作。具體為PKPM錄入及各種臺賬、月底報表、材料收發(fā)存臺賬，股份平臺招投標(biāo)工作。第二章材料計劃管理第一節(jié)物資需求總計劃項目組建后3個月內(nèi)，項目商務(wù)部負(fù)責(zé)王新偉牽頭組織項目技術(shù)總工馬龍、質(zhì)量員對甲供、甲控、乙供等材料進行分類，編制本項目所有材料設(shè)備的需求總計劃，以次來指導(dǎo)我項目的招標(biāo)采購工作及單位工程 材料計劃控制消耗量的依據(jù)。第二節(jié)月度物資需用計劃項目各標(biāo)段工程部依據(jù)施工生產(chǎn)進度計劃在每月25日前編制下月材料需用計劃，由項目物資部匯總生

12、成項目月度物資需用計劃，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理審核、審批，之后物資部人員編制月度物資采購訂單發(fā) 給各供應(yīng)商為本月我項目需進場的材料備貨。第三節(jié)采購計劃要求材料采購計劃由項目工長提出，經(jīng)項目生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理或執(zhí)行經(jīng)理審核審批后，交項目物資部集中定點采購 。因不同材料的加工及配 送周期問題，我項目對各種材料及設(shè)備需提前計劃的天數(shù)規(guī)定如下表：序號材料名稱需提前天數(shù)及要求1鋼筋三天，周末供應(yīng)商無法配貨計劃需在周五之前提出2混凝土<500M3提前一天；>500M3提前三天3模板、木方兩大4鋼管、輪扣三天5泵車兩大6其他大部分材料均需提前一天第三章物資采購管理第一節(jié)物資采購方案幵工前期，根據(jù)商

13、務(wù)部門提供的物資需求總計劃及工程部門的施工生產(chǎn) 進度計劃，物資部擬定了項目物資采購方案經(jīng)項目商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核、審批后對后續(xù)項目材料招標(biāo)采購工作的材料種類、招標(biāo)時間予以指導(dǎo)，方案具體內(nèi)容見表3.1。表3.1項目管理表格物資采購供應(yīng)方案-表格編號CSCEC-WZ-001項目名稱：皇城坊序號物資名稱規(guī)格型號估算數(shù)量估算價值計量單位物資采購單位（打話采購地點擬定采購方式擬定采購時間擬選擇供應(yīng)商數(shù)量備注業(yè)主公司分公司項目部分包商1鋼筋06.5-256121.2721500 萬TV西公開采購2015-712覆模板68000197萬m2V框架協(xié)議米購2015-723木方及木跳板1405333萬M3V框

14、架協(xié)2015-72議米購4鋼筋套筒 12-254560414萬個V框架協(xié)議米購2015-715砂石水泥白灰240048萬M3V公開采購2015-716標(biāo)磚多孔磚270000225萬塊V公開采購2015-717安全網(wǎng)1560059萬m2V公開采購2015-718零星材料100萬V西單一來源2015-719防水卷材120000320萬m2V單一來2015-71源物資部負(fù)責(zé)商務(wù)經(jīng)理審核項目經(jīng)理審批日期日期日期第二節(jié)招標(biāo)采購價格控制幵工前期項目商務(wù)部、物資部及項目領(lǐng)導(dǎo)班子召幵商務(wù)會議對皇城坊項目后續(xù)的資金計劃做了全面的討論分析，就日后項目材料的招投標(biāo)具體的付款方式做了初步的規(guī)劃 ，物資部人員以各種材料

15、的付款方式及 業(yè)主合同材料認(rèn)價清單價格為指導(dǎo)對西安市場我項目所需材料進行詢價得出了材料招標(biāo)采購參考價格，并報分公司物資部門審核通過后，為后續(xù)材料招標(biāo)采購工作的價格方面予以指導(dǎo)（實際采購價格不應(yīng)超過指導(dǎo)價 格） ， 具 體 內(nèi) 容 見 表 3.2。表3.2是/否是/否序材料名稱規(guī)格型號付款方式單價（含稅）接受銀接受商號行承兌業(yè)承兌貨到施工現(xiàn)場經(jīng)驗收合格后，雙方于每月25西安我的鋼鐵網(wǎng)'送貨當(dāng)天行情批量采購價同是是日結(jié)算，次月25日支付上月貨款100 %。如規(guī)格型號加60元未支付現(xiàn)金，則6個月銀行承兌貼息率 =90 %1鋼筋06.5-25X同期銀行貸款年利率/2 ; 6個月信用證貼息 率=

16、95 %X同期銀行貸款年利率/2 ; 6個月商 業(yè)承兌貼息率=120 %X同期銀行貸款年利率 /2 ; 6個月銀行保理（賣方保理）貼息率=120 %X同期銀行貸款年利率/2。2覆模板貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛 賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。覆模板：1830*915*11.5=32 元 / m2；木模板:1830*915*11.5=25 元 / m否否3木方及木跳板貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛 賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。木方：3000*85*85mm=1750元/m 3;木方：3000*40*70mm=17

17、50元/m 3;木方：4000*40*70mm=1750元/m 3;木跳板:4000*200*50mm=1750元 /m 3否否4鋼筋套筒 12-28貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛 賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。16:1元/個；18:1.1元/個；20:1.4元/個；22:1.5元/個；25:2元/個2826元/個注：1、此價格包含工地現(xiàn)場所需的套絲機、刀片、扳手、滾絲輪等機械及輔助設(shè)備和人員否否培訓(xùn)；2、此價格每個套筒免費提供相應(yīng)規(guī)格型號的保護帽 2個；3、變徑套筒按大頭每個加價10%，正反絲加價0.1元/個。5砂石水泥白灰貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按

18、收料單數(shù)量掛 賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。水泥：340元/t ；中砂：76元/m 3；礫石：120元/m 3；白灰：260元/m 3否否6標(biāo)磚多孔磚貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛 賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。標(biāo)磚：0.33元/塊 多孔磚：0.56元/塊空心磚：1.26元/塊 加砌塊：215/m 3否否7安全網(wǎng)貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛 賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。阻燃密目網(wǎng)：6M*1.5M=33 元/張阻燃密目網(wǎng)：6M*1.8M=35 元/張大眼安全網(wǎng)：6M*1.5M=42

19、元/張大眼安全網(wǎng)：3M*6M=58 元/張否否貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛聚酯胎H型3MM=26元/ m28防水卷材賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)聚酯胎H型4MM=30元/ m否否算后1個月內(nèi)付清。第二節(jié)招標(biāo)米購1、招標(biāo)采購小組根據(jù)中建二局第三建筑工程有限公司物資集中采購網(wǎng)絡(luò)交易管理辦法，項目部成立物資采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，人員名單及崗位職責(zé)如下：表3.3小組職稱姓名崗位職責(zé)組長項目經(jīng)理小組總負(fù)責(zé)副組長商務(wù)對供應(yīng)商的材料價格進行分析，合同各項條款的合法性進行審核。物資、商1、對供應(yīng)商的材料規(guī)格，是否符合技術(shù)方案中的各項要求進行審務(wù)、預(yù)算核，參與供方考察。2、對供應(yīng)商材料進行

20、質(zhì)量審核，依據(jù)國豕、組員員、相應(yīng)工當(dāng)?shù)厥∈械貐^(qū)標(biāo)準(zhǔn)進行材料質(zhì)量查驗。3、對供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審，組長、生產(chǎn)經(jīng)織合格供應(yīng)商投標(biāo)，組織參與供方考察。理2、供方選擇1）供方考察 根據(jù)項目物資采購方案中所需的材料種類及所選供應(yīng)商家數(shù)，項目物資部制定供方考察計劃（見表3.4）對已經(jīng)入圍的合格供方就其資金狀況、墊資能力、貨源質(zhì)量、貨源種類、存儲量、生產(chǎn)能力、運輸 能力、運距遠(yuǎn)近、企業(yè)信譽度、在供貨項目是否飽和、綜合實力等進行全 面的考察以便選取最優(yōu)供應(yīng)商。表3.4序號材料名稱預(yù)計考察時間主要考察內(nèi)容考察人員1鋼筋2015-8資金狀況、質(zhì)量、運距、出項目經(jīng)理：貨碼頭存儲量項目總工：2混凝土2015-8資金狀況、產(chǎn)

21、能、運輸能質(zhì)量總監(jiān)：力、運距、技術(shù)實力、在供物資主辦：項目、企業(yè)信譽度3模板、木2015-8生產(chǎn)能力、運距、質(zhì)量、資方金狀況4加氣磚2015-8生產(chǎn)能力、運距、質(zhì)量、資金狀況5砂漿2015-8生產(chǎn)能力、運距、質(zhì)量、資金狀況2）選定供應(yīng)商后項目物資部對中標(biāo)供方編制中標(biāo)供方名錄，對參與投標(biāo)的中建股份平臺上的合格供方編制項目合格供方名錄，采集供應(yīng)商的基本信息為下次的投標(biāo)工作參考。3）供應(yīng)商過程評價在供貨周期內(nèi)項目物資部、各標(biāo)段工程部、質(zhì)檢部就其質(zhì)量保障、數(shù)量保障、交貨保障、服務(wù)保障等方面按季度進行過程 評價，由物資主辦杜猛匯總評價結(jié)論，選出優(yōu)秀供方及不合格供方，并對不合格供方予以一定的警告或終止合同

22、，綜合評價結(jié)果上報公司物資部。3、采購合同招標(biāo)米購?fù)瓿蛇x定中標(biāo)供應(yīng)商后，項目物資部擬定物資米購合同，組織項目商務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、工程部、項目領(lǐng)導(dǎo)班子對合同條款進 行初步評審，項目評審?fù)ㄟ^后，采購員將評審后的合同上傳到中建集采系 統(tǒng)中發(fā)起分公司合同評審流程，分公司各職能部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，采 購員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)修改意見修改后，將所需資料及供應(yīng)商簽字蓋章后的合同交 到分公司物資部統(tǒng)一辦理。第四章物資驗收管理第一節(jié)驗收人員要求所有進場物資，由項目物資部及時組織項目質(zhì)檢、分包材料員共同驗收。對于有特殊要求的物資，需增加監(jiān)理方代表、項目總工、安全總監(jiān)共 同完成驗收。第二節(jié)驗收的主要內(nèi)容（1）物資（設(shè)備）

23、進場驗收計劃 幵工前期由項目總工馬龍牽頭 ，項目質(zhì) 檢部、商務(wù)部、安全部、物資部共同參與編制物資 （設(shè)備）進場驗收計 劃，由項目總工審核，項目經(jīng)理審批后對參與現(xiàn)場驗收人員交底 ，對后續(xù) 進場物資的驗收工作予以指導(dǎo)。（2） 驗收準(zhǔn)備：材料人員必須在物資進場前做好驗收標(biāo)準(zhǔn)、影像器材、場 地設(shè)施、計量器具、苫墊物品及采購資料的準(zhǔn)備。（3）資料驗收：材料人員應(yīng)根據(jù)需用計劃內(nèi)容核實供方提供的質(zhì)量證明文件（材質(zhì)證明書、檢測報告、產(chǎn)品合格證等）、運輸票據(jù)、磅單、出庫單 等，是否與實物相符。（4）影像驗收及領(lǐng)導(dǎo)帶班驗收制度 ：材料人員對進場物資驗收進行攝影對 大宗材料鋼筋、鋼管等材料要求項目領(lǐng)導(dǎo)參與驗收與相關(guān)

24、驗收人員一起對 物資、地點、檢驗過程等如實拍照，影像器材設(shè)置時間與當(dāng)日進場驗收時 間相同。材料人員在拍攝完成后及時將影像資料存放在影像驗收文檔”保存，并對所驗收材料制作影像驗收資料，相關(guān)人員要在資料上簽字確認(rèn)。第三節(jié)驗收要求（1） 外觀質(zhì)量驗收：主要通過簡單工具或手摸、眼觀，檢驗材料的包裝， 表面狀態(tài)，外觀形態(tài)及氣味變化等，是否存在質(zhì)量問題或缺陷。（2）材質(zhì)質(zhì)量驗收：是依據(jù)規(guī)定對材料的物理、化學(xué)性能進行檢驗，由材 料人員通知技術(shù)部門 （試驗員）按規(guī)定取樣送檢，試驗報告出來后，應(yīng)反 饋物資部門以便放行。（3）設(shè)備、配件進場驗收：由物資部門通知技術(shù)部門，會同有關(guān)人員幵箱 檢查，填寫有關(guān)記錄。（4）

25、甲供材料的驗收項目物資部組織甲方、監(jiān)理和項目質(zhì)檢等共同驗收，對驗收合格的物資，填寫物資驗收記錄，四方簽字確認(rèn)，收集材料質(zhì)量證明、合格證、許 可證等證明材料。對驗收不合格的材料，要及時清除退場，并做好相關(guān)記 錄。(5) 材料驗收完成后要把驗收結(jié)果標(biāo)明在材料驗收牌上，以便工人辨別使用。第四節(jié) 主要材料驗收要點(1) 鋼筋 進場鋼筋質(zhì)量必須符合 GB 1499.2-2007熱軋帶肋鋼筋GB 1499.1-2008熱軋光圓鋼筋要求。外觀驗收：卡尺，檢驗鋼筋直徑是否 在允許偏差范圍內(nèi)，表觀驗收，檢驗鋼筋表面是否銹蝕嚴(yán)重，肋是否整齊規(guī)則，認(rèn)真核對材質(zhì)證明與鋼材銘牌是否對應(yīng)。重量驗收：螺紋鋼材采用點條計重，

26、但物資部對其重量過磅檢查，如超過規(guī)范允許偏差值堅決退場。線材采用過磅計重。(2) 混凝土、商品砂漿 進場的混凝土的質(zhì)量必須符合 GB/T14902-2003 預(yù)拌混凝土及有關(guān)國家、行業(yè)和地方現(xiàn)行最新標(biāo)準(zhǔn)。項目上設(shè)有地磅，同部位、批次混凝土澆筑時物資部人員對混凝土罐車不定時抽查，每次至少五車，得出數(shù)據(jù)與當(dāng)批次澆筑配合比的理論重量對比分析，過程中要留影像資料，磅單上司機和抽查操作人員雙方共同簽字確認(rèn)。項目質(zhì)檢、工長及試驗人員對混凝土表觀及塌落度進行檢查 。(3) 袋裝水泥、膩子等在車上或入庫后點袋計數(shù)，同時對袋裝水泥、膩子 進行重量過磅抽檢。(4) 模板、木方要按照規(guī)定的方法進行檢尺 。如木方：先

27、檢長度、寬 度、厚度，得出實際平均值再點根數(shù)，用計算公式算得實際方量 。木材的 外觀要查驗其磨損、彎曲、邊皮、活死結(jié)、裂紋等缺陷是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的等級相符。(5) 外架材料 鋼管、輪扣、頂托按照要求對其壁厚、直徑、長度檢驗， 扣件對其單體重量檢驗，外觀檢驗對銹蝕嚴(yán)重或夾渣大量混凝土殘渣的外 架材料不允許進場。(6) 加氣磚 加氣磚尺寸要符合國標(biāo)要求，不應(yīng)缺邊斷角，對養(yǎng)護齡期未 到強度未達(dá)到要求的堅決退場 。所有材料根據(jù)不同驗收要求，要把驗收過程中的實測實量數(shù)據(jù)分類別 記錄在驗收記錄表中。第五節(jié) 驗收過程中發(fā)生問題的處理進場物資若發(fā)生品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符時或經(jīng)檢驗、驗證判定為 不合格品時，必

28、須按照質(zhì)量體系文件要求的不合格品處置程序處理并留過 程影像資料，并視情節(jié)嚴(yán)重性對供應(yīng)商予以相應(yīng)的處罰。第五章物資消耗管理第一節(jié)材料整體目標(biāo)與消耗控制指標(biāo)結(jié)合本項目自身情況及公司要求制定了項目物資管理的整體目標(biāo)及主 要材料的盈余指標(biāo)如下：1、整體目標(biāo)項目目標(biāo)內(nèi)容備注質(zhì)量目標(biāo)施工物資滿足設(shè)計、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求合格率100%。進度目標(biāo)合理編制物資需用計劃，及時招標(biāo)采購，供應(yīng)保障率100%。環(huán)保節(jié)能目標(biāo)固體廢棄物分類收集、處理達(dá)標(biāo)率100%。環(huán)保符合唐山市環(huán)保節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，符合GB12348-90規(guī)范及要求。職業(yè)健康安全目標(biāo)杜絕物資運輸、儲存過程中操作人員安全事 故。采購及消耗目標(biāo)依據(jù)項目成本控制計

29、劃，做到過程可控詳見指標(biāo)分析2、主要物資消耗控制指標(biāo)主要物資類別控制指標(biāo)(%)備注鋼筋<1混凝土0.5模板<20木方<20加氣磚<0.6砂漿<2第二節(jié)項目物資消耗管理規(guī)定(1 )項目物資部應(yīng)加強材料管理辦法執(zhí)行的有效性，建立健全崗位責(zé)任制和各種材料臺帳，嚴(yán)格執(zhí)行各項材料管理規(guī)定。(2) 明確項目發(fā)料人員的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容 ，嚴(yán)把材料發(fā)放關(guān)。要建立分包方授權(quán)委托制度，即分包方以書面形式幵具材料領(lǐng)用人員的授權(quán)委托書”此委托書上有作業(yè)隊負(fù)責(zé)人的簽字和分包單位的公章和委托領(lǐng)料人的 身份證復(fù)印件及簽字，項目物資部對委托書進行備案。(3) 嚴(yán)格保管原始憑證，不得任意涂改耗料

30、憑證，以保證耗料數(shù)據(jù)和材料 成本的真實可靠。對材料消耗要逐項登記，避免亂攤、亂耗現(xiàn)象，不弄虛 作假，確保材料消耗的準(zhǔn)確性。(4) 加強材料使用過程中的管理 ，嚴(yán)格按照與分包簽署的 分包材料管理 協(xié)議中獎懲措施進行現(xiàn)場材料使用管理 。認(rèn)真進行材料核算，按規(guī)定月度 辦理領(lǐng)料手續(xù)并裝訂成冊。(5) 材料發(fā)放按照 先進先出原則”發(fā)放。不合格物資禁止發(fā)放，并做好標(biāo)識和登記。 過期的物資要及時報告項目部負(fù)責(zé)人或物資部門負(fù)責(zé)人，同時材料人員填制試驗委托單并通知試驗員取樣送檢，確定能否繼續(xù)使用；過期物資確定不能繼續(xù)使用的 ，項目物資部應(yīng)作好標(biāo)識，通知公司物資部 報廢處理。(6) 項目物資部要堅持按材料需用計劃

31、發(fā)料 ，并按計劃核對領(lǐng)料單的物資 名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等項無誤后，材料人員和領(lǐng)料人雙方在領(lǐng)料單上簽名 后，由物資部材料主辦簽字確認(rèn)后發(fā)料 ；材料人員發(fā)料后，應(yīng)及時填寫發(fā) 料臺帳，做到日清月結(jié)，帳物相符。領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)材料的運輸、保管、發(fā) 放、使用。(7) 做好 材料使用量”的控制。嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，建立單項工程限額領(lǐng)料臺賬，對單項作業(yè)隊使用材料進行數(shù)量上的控制在日常管理中與商務(wù)部門積極溝通，根據(jù)工程變更及時更新相應(yīng)的單項工程限額領(lǐng)料臺賬中的需求量，做到對單項工程用料實時監(jiān)控。一旦發(fā)現(xiàn)有個別的物資即將超量，及時與作業(yè)隊和商務(wù)部門溝通，查明原由，并向項目經(jīng)理匯報情況，以免造成不必要的損失。（8

32、）對現(xiàn)場大宗材料使用浪費的控制項（見表5.1）進行主要把控，各標(biāo)段工長作為現(xiàn)場物資管理的第一責(zé)任人要對控制項內(nèi)容嚴(yán)格把控，出現(xiàn)問題及時制止并聯(lián)系物資部人員按照分包物資管理協(xié)議中的相關(guān)規(guī)定對責(zé)任分包隊予以整改或罰款處理。表5.1序號材料材料控制類型主要控制項內(nèi)容責(zé)任人1、分包鋼筋下料單加必須提交到項各樓段工長：鋼筋加工廠目商務(wù)部、技術(shù)部審核后方可加工；鋼筋2、超過30cm的鋼筋禁止丟棄在廢料物資部：1池中；3、嚴(yán)禁分包惡意切斷鋼筋；1、鋼筋綁扎搭接長度不得超過規(guī)范現(xiàn)場鋼筋綁扎要求；2、剩余的鋼筋半成品應(yīng)及時清理；1、拆模后的模板、木方應(yīng)按規(guī)格分各樓段工長：模板、木方類整齊堆碼；2、禁止隨意切割整

33、張模板、木方；3、模板使用前應(yīng)涂刷物資部：周轉(zhuǎn)料具脫模劑；4、鋪路、蓋后澆帶、水溝蓋板等不得使用整張大板；1、禁止隨意切割長鋼管；2、按要求鋼管合理堆碼；1、按要求合理堆碼；2、退場前進行輪扣打包處理；相應(yīng)工長：物資部：混凝土量3 混凝土1、實際量與預(yù)算量對比；2、禁止高 標(biāo)號砼打到低標(biāo)號砼中；3、嚴(yán)格控制好尾料超方量；4、澆筑混凝土后 對厚度檢測；各樓段工長物資部:1、澆筑前梁柱接口應(yīng)綁扎收口網(wǎng) :混凝土澆筑2、做到料空車走；3、散落到地上的料應(yīng)及時清理使用；第六章物資儲存管理第一節(jié)倉庫物資管理(1) 按物資的性能及保管要求設(shè)庫，并按材料品種、規(guī)格、產(chǎn)地分別放置；庫內(nèi)保持干凈、整潔、明亮；通

34、風(fēng)、防雨、防潮、防火、防盜等；(3)物資碼放整齊、安全，標(biāo)識清楚、齊全；(5) 必須有倉庫防火措施度；(6) 倉庫管理人員要確保倉庫的安全，對進出倉庫的人員進行記錄；第二節(jié)露天存放物資管理規(guī)定（1）物資進場必須按施工平面圖（分階段）碼放，并予以明確標(biāo)識；（2） 各類物資必須按以下規(guī)定存放管理：1）架體料具存放管理a. 必須按品種、規(guī)格分別存放；b. 鋼管、輪扣等架料碼放時，必須下墊15cm ,高度不得超過1.5m ,端 頭對齊；c. 使用后應(yīng)及時清點、清理、保養(yǎng)、碼放（指定位置）整齊或及時退場；2）地材存放管理a. 砂、石成堆堆放、四周干凈，應(yīng)有足夠的人行道和車道；b. 磚、砌塊碼放之前，必須

35、將地面鏟平、夯實，防止倒塌和地基下陷。磚 成丁碼放，每丁為200塊，每跺高度不得超過 1.5m ；3）鋼筋存放管理a. 鋼筋原材或成型鋼筋存放場地應(yīng)路基堅實，存放于指定地點；b .必須按品種規(guī)格、使用部位，分別碼放整齊；c. 碼放鋼筋應(yīng)一頭偏高，以便流水，下墊20cm ；4） 模板、木方存放管理存放時應(yīng)下墊上蓋、碼放整齊，碼放高度不得超過1.5m，并防止爆曬、受潮后起拱變型。4）水泥存放a. 水泥必須入庫保管，庫房不漏雨、設(shè)前后門、門窗牢固、設(shè)專人負(fù)責(zé)；b. 水泥堆放下墊15cm、距墻30cm、每跺不得超過 10袋；c. 普通水泥貯存時間不得超過三個月，特種水泥不得超過一個月，應(yīng)掌握先進先出的

36、原則；d .水泥庫房內(nèi)外落地灰，應(yīng)及時清理，保持現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。第七章周轉(zhuǎn)料具管理第一節(jié) 周轉(zhuǎn)料具的驗收、使用項目使用周轉(zhuǎn)料具必須達(dá)到有關(guān)質(zhì)量及安全要求。周轉(zhuǎn)料具進場時，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班驗收制度，物資部、質(zhì)檢部、安全部人員必須參與驗收。凡進入項目的外租周轉(zhuǎn)料具均需要供方提供相應(yīng)的資料，即：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 ；稅務(wù)登記證；組織機構(gòu)代 碼證；檢驗報告等。項目商務(wù)人員在約定勞務(wù)合同時 ，應(yīng)明確安全生產(chǎn)中的周轉(zhuǎn)料具投入明 細(xì)。結(jié)合工程項目的總體進度 ，確立總量，分階段確定周轉(zhuǎn)料具的計劃 數(shù)，并與物資管理人員一同負(fù)責(zé)檢查、核對。項目與供方簽訂租賃合同/協(xié)議，與外聯(lián)隊簽訂二次租賃協(xié)議，

37、明確雙 方的責(zé)權(quán)利。項目物資管理人員應(yīng)根據(jù)勞務(wù)合同中的周轉(zhuǎn)料具數(shù)量明細(xì)，制定進場時間和堆放場地，并與技術(shù)人員按品種的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。建立周轉(zhuǎn)料具專用臺帳、明細(xì)、各種的總量、實際用量、驗收狀態(tài)、進場時 間等。第二節(jié)周轉(zhuǎn)料具驗收標(biāo)準(zhǔn)（1）周轉(zhuǎn)料具進場時，項目嚴(yán)把驗收關(guān)。料具必須達(dá)到有關(guān)安全要求， 如：鋼管壁厚為3.6mm+_0.36mm, 扣件重量：十字卡1.05-1.1kg, 接頭 卡、旋轉(zhuǎn) 卡1.1-1.5kg,T 型螺栓 M12,總長為 72+_0.5mm 及各 項力學(xué)參數(shù)達(dá)標(biāo) (詳見檢驗報告)。模板不少于9層，周轉(zhuǎn)次數(shù)不低于8次，木方潔面尺寸偏差正負(fù)2mm，長度偏差正負(fù)5mm。(2) 凡

38、進入項目的周轉(zhuǎn)料具均需要產(chǎn)品質(zhì)量的外觀抽樣檢驗(扣件各部分 不應(yīng)有裂紋、變形、銹蝕、鉚接處應(yīng)牢固)，由項目部物資、技術(shù)等相關(guān) 人員實施，填寫周轉(zhuǎn)料具進場質(zhì)量抽查記錄表。(3) 項目與供方簽訂租賃合同/協(xié)議，與外聯(lián)隊簽訂二次租賃協(xié)議，明確 雙方的責(zé)權(quán)利，建立周轉(zhuǎn)料具臺帳，進行動態(tài)管理。第三節(jié)項目周轉(zhuǎn)料具管理(1) 項目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)方案合理配置周轉(zhuǎn)料具，并按施工進度安排合理組織周轉(zhuǎn)料具進、退場，做到周轉(zhuǎn)料具使用安全、經(jīng)濟、合理。(2) 對于由我方租賃(采購)的周轉(zhuǎn)料具，項目應(yīng)與分包簽訂周轉(zhuǎn)料具二次租賃使用協(xié)議，重點對分包料具的領(lǐng)用、保管、消耗等環(huán)節(jié)的責(zé)、權(quán)、利 進行明確，并建立過程檢查監(jiān)督制

39、度，嚴(yán)格獎罰，減少使用過程中的破壞 和浪費。(3) 項目應(yīng)嚴(yán)格料具分包領(lǐng)用制度，實施限額領(lǐng)料，并應(yīng)留存領(lǐng)用記錄。(4) 項目物資部門按月進行料具盤點，并與分包隊組進行當(dāng)月周轉(zhuǎn)料具租、退、結(jié)存對賬，并填寫 項目周轉(zhuǎn)料具月度對賬單”(5) 項目在進行與勞務(wù)分包月度結(jié)算時，應(yīng)依據(jù) 月度對賬單”與分包隊組核實租用數(shù)量，扣除合理損耗率后，要求使用分包按照租賃賠償價格對超耗部分進行賠償，并填制項目周轉(zhuǎn)料具損壞丟失賠償結(jié)算單，在結(jié)算時將賠償金扣除。(6) 項目應(yīng)對現(xiàn)場料具進行動態(tài)平面管理，合理布置大宗周轉(zhuǎn)料具堆放場地，并進行合規(guī)堆放。(7) 項目應(yīng)對大宗周轉(zhuǎn)料具的消耗進行月度耗料核算分析，總結(jié)超耗原因，并制

40、定合理彌補措施。(8) 項目應(yīng)實行封閉管理，強化保衛(wèi)工作管理，盡可能減少周轉(zhuǎn)料具盜搶、 丟失現(xiàn)象的發(fā)生。實行 出門證制”，凡是周轉(zhuǎn)料具退場均應(yīng)經(jīng)項目主管材 料人員簽認(rèn)后方可放行。第四節(jié)周轉(zhuǎn)料具退場周轉(zhuǎn)料具退場鋼管采用過磅、扣件點數(shù)、輪扣架點數(shù)確認(rèn)退場數(shù)量，退場時項目物資部人員、分包材料員、租賃商三方共同確認(rèn)退場量，并在退料單上二方簽字，過程中留影像資料。第八章物資盤點管理第一節(jié)物資盤點小組根據(jù)公司物資管理手冊要求項目部必須分別按月度、季度、年度對材料進行盤點，我項目部成立物資盤點小組對盤點工作全面落實相關(guān)人員及 崗位職責(zé)見下表：表8.1小組職稱姓名崗位職責(zé)組長商務(wù)工作總負(fù)責(zé)。副組長物資負(fù)責(zé)全程

41、監(jiān)督組員預(yù)算根據(jù)盤點量進行商務(wù)核算，分析是否存在超進或浪費現(xiàn)象。組員物資組織本小組進行盤點，并做好記錄，建賬。組員各樓段責(zé)任工長參與本小組的盤點工作，對本標(biāo)段的所有材料全面盤點 。第二節(jié)物資清查范圍及要求（1） 年度盤點范圍：各類物資、結(jié)構(gòu)件、配件、周轉(zhuǎn)料具、半成品，專用 工具、低值易耗品、計算機、家具備品等。季度盤點范圍：各類物資、結(jié)構(gòu)件、配件、周轉(zhuǎn)料具、半成品。月度盤點范圍：各類物資、結(jié)構(gòu)件、配件、周轉(zhuǎn)料具。（2） 通過檢斤、檢尺、量尺、點數(shù)等方法來清點實物數(shù)量。同時，對評定 的物資進行質(zhì)量鑒定。清理材質(zhì)證明、合格證以及臺帳、正確標(biāo)識。（3） 對周轉(zhuǎn)料具的盤點，要認(rèn)真清理核對，將分包方和公

42、司租賃、購買的 周轉(zhuǎn)料具區(qū)分盤點。（4） 盤點過后對數(shù)據(jù)整理匯總成盤點記錄，以備后續(xù)材料進場時參考。第九章剩余及廢舊物資處理管理1、項目部應(yīng)對廢舊物資做出明確的界限規(guī)定如30公分以下的鋼筋頭，0.3平米以下的小塊模板，20厘米以下的木方等若上述材料超過規(guī)定規(guī)格嚴(yán) 謹(jǐn)做廢料處理，項目產(chǎn)生剩余或廢舊物資時應(yīng)先與其他項目溝通看是否可以周轉(zhuǎn)調(diào)劑，調(diào)劑需填寫調(diào)劑報告，若無法調(diào)劑應(yīng)及時提出書面報告，由物資部牽頭組織 經(jīng)管部、質(zhì)量技術(shù)部等部門進行鑒定，明確處理意見經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批 復(fù)后，方可進行處理。對于安全標(biāo)準(zhǔn)化可周轉(zhuǎn)料具或設(shè)施，項目物資部建立專門臺帳，與安全部聯(lián)合統(tǒng)一報分公司物資部實行統(tǒng)一管理與調(diào)配。

43、4、根據(jù)中建二局第三建筑工程有限公司工程項目剩余物資及廢舊物資處 理辦法，項目部成立剩余及廢舊物資處理小組，人員名單及職責(zé)如表9.1。表9.1小組職稱姓名崗位職責(zé)組長項目經(jīng)理小組的工作總負(fù)責(zé)。副組長書記、商務(wù)經(jīng)理對小組的工作過程跟蹤掌握，協(xié)調(diào)配合。組員技術(shù)總監(jiān)審查物品是否有再利用價值 。組員商務(wù)審查廢舊物品是否有再利用價值和廢舊物品評估剩余價值。組員物資組織廢舊物資評估、詢價、報價、物資處理實施過程。5、 處理廢舊鋼材應(yīng)進行過磅計重，不得估堆作價處理；處理廢舊木材應(yīng)進 行檢尺量方處理。6、項目要將處理款項上繳公司財務(wù)部 ，同時做好廢舊物資處理登記作帳備 查。第十章應(yīng)付賬款與付款第一節(jié) 付款的審

44、批與支付管理項目部支付工程款、材料款、周轉(zhuǎn)料具租賃費等款項須履行付款會簽 手續(xù)，項目部商務(wù)人員填寫資金支付審批表，主要內(nèi)容包括合同額、應(yīng) 付款金額、已付款、實際欠款額等。項目物資、工程質(zhì)量、安全管理人員 根據(jù)合同相關(guān)條款在表上簽署是否同意付款的意見，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報分公司相關(guān)部門審批。第二節(jié)與供應(yīng)商的對帳物資部門人員每月與供應(yīng)商對帳，應(yīng)付賬款會計崗位人員與對方核對 雙方應(yīng)付（收）賬款是否一致，是否有未達(dá)帳項，核對一致后編制對賬單 并經(jīng)雙方對帳人員簽字確認(rèn)。財務(wù)部門主管會計審核對賬單應(yīng)付賬款金額與賬面記錄是否相符，未達(dá)帳項是否屬實，經(jīng)主管會計審核簽字后交財務(wù)部門檔案管理人員集中存 檔保管。

45、第三節(jié)應(yīng)付賬款與付款的記錄財務(wù)部門應(yīng)付賬款會計崗位人員審核采購合同、供貨發(fā)票、驗收單、供應(yīng)商月度對賬單等原始憑證，審核無誤后進行賬款處理，編制應(yīng)付賬款憑 證。第四節(jié)發(fā)票管理供應(yīng)商提供發(fā)票的要有相應(yīng)稅務(wù)局網(wǎng)站查詢真?zhèn)谓Y(jié)果，并且附上查詢復(fù)印件交到項目。第十一章主要業(yè)務(wù)風(fēng)險第一節(jié)材料采購招投標(biāo)風(fēng)險招標(biāo)不規(guī)范導(dǎo)致項目質(zhì)量出現(xiàn)缺陷 、工程進度滯后、出現(xiàn)采購糾紛及不 合理成本等問題，給企業(yè)造成信譽與經(jīng)濟損失。規(guī)避措施：項目通過明確招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組人員以及對其職責(zé)的分解來規(guī)避風(fēng) 險，在招標(biāo)過程中通過對招標(biāo)流程的抽查、自查以及和分公司相關(guān)招標(biāo)小 組的溝通等來預(yù)防風(fēng)險項的發(fā)生。第二節(jié)供應(yīng)商審核與管理風(fēng)險（1）供應(yīng)商審核與管理違反了國家法律 、法規(guī)及企業(yè)有關(guān)規(guī)定的要求，導(dǎo) 致外部處罰、企業(yè)市場形象或聲譽受損；（2） 供應(yīng)商信息調(diào)查不清，供應(yīng)商提供虛假資料或不真實數(shù)據(jù)，影響產(chǎn)品 質(zhì)量追蹤或信息管理的需要；（3）供應(yīng)商審核