1、 第一版2007年06月24日有效杜臣真費(fèi)星強(qiáng)趙耀煌版次日 期狀態(tài)編寫(xiě)審核批準(zhǔn)修 改 說(shuō) 明 天津電力建設(shè)公司山西左云風(fēng)電項(xiàng)目部文件 SXFD3F005-2007 質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理制度（2007第一版）本文件之產(chǎn)權(quán)屬于天津電力建設(shè)公司，未獲本公司書(shū)面許可，任何人不得擅自使用、復(fù)制、傳遞或泄露該文件。質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理制度1目的加強(qiáng)工程質(zhì)量管理與控制，規(guī)范質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)，使之受控、有序、可靠，確保工程質(zhì)量，保證達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。2職責(zé)2.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)總體工程質(zhì)量的規(guī)劃、策劃和控制及質(zhì)量檢查驗(yàn)收的監(jiān)督管理。2.2各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)分管工程范圍質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃的制定和質(zhì)量檢查與驗(yàn)收。2.3 質(zhì)量工程部負(fù)責(zé)驗(yàn)

2、收資料的歸口管理，組織對(duì)竣工資料的收集、匯總和移交。3、管理規(guī)定3.1施工質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分 質(zhì)量部在各專(zhuān)業(yè)開(kāi)工前組織專(zhuān)業(yè)人員根據(jù)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)規(guī)范的要求和工程的實(shí)際情況，將各個(gè)專(zhuān)業(yè)工程劃分為若干個(gè)單位工程。每個(gè)單位工程劃分為若干個(gè)分部工程 。分專(zhuān)業(yè)編制施工質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分表，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)監(jiān)理單位。3.2質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃的編制3.2.1 編制依據(jù) 工程合同、工程施工圖、相關(guān)管理體系文件、 相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如電力建設(shè)施工驗(yàn)收及技術(shù)規(guī)范。3.2.2內(nèi)容要求3.2.2.1 過(guò)程（工序）的性質(zhì)，如一般、主要、關(guān)鍵；3.2.2.2 質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置形式：分為W點(diǎn)（見(jiàn)證待驗(yàn)點(diǎn)）、H點(diǎn)（停工待檢點(diǎn)）、R點(diǎn)

3、（記錄見(jiàn)證點(diǎn)）；S點(diǎn)(旁站點(diǎn))；隱蔽工程必須采用停工待檢點(diǎn)；3.2.2.3 質(zhì)量確認(rèn)及檢驗(yàn)權(quán)限：分為班組、項(xiàng)目部、監(jiān)理等；3.2.2.4 必要的檢驗(yàn)方法和器具；3.2.2.5 驗(yàn)收簽證手續(xù)，如隱蔽工程簽證、見(jiàn)證點(diǎn)簽證、停工待檢點(diǎn)簽證；3.2.2.6 質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃一般用表格加文字說(shuō)明的方式編寫(xiě)；3.2.2.7 具體參見(jiàn)附錄質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃封面及表式。3.2.3 編審批、發(fā)放程序 各專(zhuān)業(yè)部門(mén)經(jīng)理根據(jù)批準(zhǔn)后的施工質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分表組織編制本專(zhuān)業(yè)“質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃”，報(bào)質(zhì)量部審核，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理批準(zhǔn)。完成審核后報(bào)監(jiān)理單位。3.2.4 各專(zhuān)業(yè)部嚴(yán)格按批準(zhǔn)后的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃組織實(shí)施。如執(zhí)行過(guò)程中需要修改必須按以上程序重新

4、對(duì)修改條文進(jìn)行審批發(fā)放。 3.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施3.3.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容3.3.1.1 土建工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容一般應(yīng)包括（但不限于）： a） 土建工程原材料質(zhì)量特性； b） 土建工程施工工藝質(zhì)量； c） 土建工程施工與設(shè)計(jì)及現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范的符合性；d） 土建工程的施工質(zhì)量記錄、不符合項(xiàng)報(bào)告等；e） 定位軸線(xiàn)及標(biāo)高復(fù)核（含沉降觀測(cè)）；f) 觀感質(zhì)量評(píng)定。 3.3.1.2安裝、調(diào)試過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容一般應(yīng)包括（但不限于）：a） 安裝工程的外觀工藝質(zhì)量； b） 設(shè)備及系統(tǒng)的安裝質(zhì)量特性，過(guò)程參數(shù)的符合性； c） 控制點(diǎn)(W、H)的質(zhì)量符合性； d） 焊接及金屬材料質(zhì)量； e） 設(shè)備及系統(tǒng)本身

5、的質(zhì)量特性,是否符合規(guī)定要求； f） 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； g） 設(shè)備及系統(tǒng)安裝過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量簽證記錄、不合格項(xiàng)報(bào)告等； h） 階段性產(chǎn)品質(zhì)量綜合情況。3.3.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)3.3.2.1 國(guó)家和行業(yè)規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法以及監(jiān)理單位、甲方的相關(guān)文件。3.3.2.2 施工圖紙、設(shè)計(jì)資料、設(shè)備說(shuō)明書(shū)、制造廠家提供的技術(shù)文件；設(shè)計(jì)變更文件。3.4分項(xiàng)（分段）工程驗(yàn)收3.4.1分項(xiàng)（分段）工程施工完畢后，質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定（一次或分?jǐn)?shù)次）由施工班組自檢，施工單位專(zhuān)職質(zhì)檢技術(shù)員或項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)部門(mén)質(zhì)檢技術(shù)員復(fù)檢合格后，填寫(xiě)“分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定

6、表”與“工程質(zhì)量三級(jí)驗(yàn)收申請(qǐng)單”，并把相關(guān)的工程技術(shù)資料（出廠證件及試驗(yàn)資料、施工技術(shù)記錄等）一起報(bào)質(zhì)量部（隱蔽工程及需進(jìn)行四級(jí)驗(yàn)收的工程項(xiàng)目要提前24小時(shí)填報(bào)）進(jìn)行三級(jí)驗(yàn)收。3.4.2質(zhì)量部在進(jìn)行三級(jí)驗(yàn)收時(shí)認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)驗(yàn)收資料，并對(duì)施工項(xiàng)目依據(jù)“驗(yàn)評(píng)”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢查與質(zhì)量評(píng)定。3.4.3對(duì)進(jìn)行四級(jí)驗(yàn)收的工程項(xiàng)目，質(zhì)量部在三級(jí)驗(yàn)收合格后由專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢人員簽字填寫(xiě)“工程質(zhì)量四級(jí)驗(yàn)收申請(qǐng)單”并報(bào)質(zhì)量部，進(jìn)行最終核定及簽證。3.5 分部工程3.5.1分部工程的質(zhì)量評(píng)定，應(yīng)在所含分項(xiàng)工程全部完工、“分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”全部完成簽證的基礎(chǔ)上，由專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人（專(zhuān)業(yè)經(jīng)理）組織有關(guān)人員復(fù)查，確定技術(shù)資料齊

7、全、準(zhǔn)確無(wú)誤后，由施工單位質(zhì)檢員及時(shí)填寫(xiě)“分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”，并填寫(xiě)工程質(zhì)量驗(yàn)收申請(qǐng)單，報(bào)質(zhì)量部質(zhì)檢工程師。3.5.2質(zhì)量部質(zhì)檢工程師對(duì)上述資料進(jìn)行復(fù)核與質(zhì)量等級(jí)評(píng)定合格簽字后，報(bào)監(jiān)理單位（必要時(shí)通知設(shè)計(jì)承包商、工程質(zhì)量監(jiān)督站）對(duì)分部工程進(jìn)行核定、簽證。36 單位工程3.6.1單位工程的質(zhì)量評(píng)定，應(yīng)在所含分部工程全部完工、“分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”全部完成簽證的基礎(chǔ)上，由專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及技術(shù)資料進(jìn)行檢查，同時(shí)填寫(xiě)單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表及單位工程技術(shù)資料核查表、單位工程質(zhì)量觀感評(píng)定表，報(bào)質(zhì)量部質(zhì)檢工程師驗(yàn)收。3.6.2質(zhì)量部對(duì)上述資料進(jìn)行復(fù)核與質(zhì)量等級(jí)評(píng)定合格簽字后，

8、 報(bào)監(jiān)理單位（必要時(shí)通知設(shè)計(jì)承包商、質(zhì)監(jiān)聯(lián)絡(luò)組）對(duì)單位工程進(jìn)行核定，并進(jìn)行簽證。 如某一單位工程由兩個(gè)專(zhuān)業(yè)部主管，單位工程驗(yàn)收資料的匯總填報(bào)由先施工的專(zhuān)業(yè)部或主施工專(zhuān)業(yè)部負(fù)責(zé)，有異意的報(bào)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理裁定。37 質(zhì)量檢驗(yàn)等級(jí)評(píng)定3.7.1質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定按分項(xiàng)、分部、單位工程進(jìn)行，均分為“合格”與“優(yōu)良”兩個(gè)等級(jí)。其“合格”與“優(yōu)良”標(biāo)準(zhǔn)按“驗(yàn)標(biāo)”中規(guī)定執(zhí)行。3.7.2工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定由二級(jí)質(zhì)檢員進(jìn)行評(píng)定，由最高一級(jí)進(jìn)行最終質(zhì)量等級(jí)核定。3.7.3隱蔽工程的驗(yàn)收，由施工單位質(zhì)檢員檢查合格且其工程質(zhì)量必須符合“驗(yàn)標(biāo)”的規(guī)定后，填寫(xiě)“隱蔽工程簽證單”及隱蔽工程驗(yàn)收記錄，由專(zhuān)業(yè)部質(zhì)檢工程師檢查合格后，報(bào)監(jiān)理單

9、位，并會(huì)同有關(guān)單位共同會(huì)簽后，方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工。3.7.4實(shí)行中間驗(yàn)收的工程項(xiàng)目（如土建交安等），必須填寫(xiě)“工序交接單”及中間檢查驗(yàn)收簽證單，進(jìn)行驗(yàn)收簽證。3.7.5重要部位或重要工序的質(zhì)量驗(yàn)收（如風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)等）需由監(jiān)理單位（必要時(shí)邀請(qǐng)質(zhì)檢站）會(huì)同建筑、安裝等相關(guān)人員進(jìn)行聯(lián)合檢查、驗(yàn)證、會(huì)簽，質(zhì)量部參加。38 不合格處置3.8.1各專(zhuān)業(yè)部在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的“質(zhì)量問(wèn)題”，要及時(shí)向有關(guān)施工單位和專(zhuān)業(yè)部下達(dá)“質(zhì)量整改通知單”并限期整改，同時(shí)填寫(xiě)不合格品登記臺(tái)帳。3.8.2各施工單位和專(zhuān)業(yè)部門(mén)在接到整改通知后，應(yīng)立即按整改通知的要求對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行整改。整改完成后填“質(zhì)量整改反饋單”專(zhuān)業(yè)部進(jìn)行復(fù)檢（凡

10、在規(guī)定的整改時(shí)間內(nèi)未完成整改工作的，將依據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰）。3.8.3對(duì)驗(yàn)收不合格的工程項(xiàng)目，按質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度處罰。3.8.4對(duì)各級(jí)驗(yàn)收中出現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序進(jìn)行處理。4 附表4.1 工程質(zhì)量四級(jí)驗(yàn)收申請(qǐng)單4.2整改通知單、反饋單4.3 質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃封皮4.4 質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分表 山西左云風(fēng)電49.5MW機(jī)組工程工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單編號(hào)：SXFD-TEPC 土字 第 號(hào)工程名稱(chēng)合同編號(hào)致 內(nèi)蒙古康沃工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司山西左云風(fēng)電工程 項(xiàng)目監(jiān)理部： 工程已完成施工任務(wù)，并按工程檢驗(yàn)劃分規(guī)定和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求進(jìn)行了自檢，質(zhì)量等級(jí)為合格，現(xiàn)報(bào)請(qǐng)查驗(yàn)。附件： 施工單位（章）負(fù)責(zé)人：

11、年 月 日項(xiàng)目監(jiān)理部查驗(yàn)意見(jiàn)：審 核： 年 月 日監(jiān)理工程師： 年 月 日本表一式三份，由施工單位填報(bào)，查驗(yàn)后，連同附件，建設(shè)單位、項(xiàng)目監(jiān)理部、施工單位各存一份。TJ 問(wèn)題整改通知單NO：工程名稱(chēng)項(xiàng) 目 名 稱(chēng)責(zé) 任 單 位存在問(wèn)題及地點(diǎn)：整改要求： 以上問(wèn)題請(qǐng)于 年 月 日前整改完畢，整改結(jié)束后報(bào)質(zhì)量部進(jìn)行復(fù)查。如果到期整改未完或反饋不及時(shí)，質(zhì)量部將依據(jù)相關(guān)條款對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。簽發(fā)部門(mén)主管簽發(fā)人簽發(fā)時(shí)間接收人本表一式兩份，由質(zhì)量部填寫(xiě)，分包單位、質(zhì)量部各存一份。TJ 施工問(wèn)題整改檢查記錄NO：工程名稱(chēng)項(xiàng) 目 名 稱(chēng)整改通知單號(hào)整改情況：檢查結(jié)果： 檢查時(shí)間：檢查部門(mén)檢查人整改單位整改負(fù)責(zé)人本表一式兩份，由分包單位填寫(xiě)，分包單位、質(zhì)量部各存一份