1、MP1：質(zhì)量體系策劃，績(jī)效指標(biāo)管理層技術(shù)質(zhì)量部辦公室（I）公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司的組織機(jī)構(gòu)、分工、產(chǎn)品定位、TS/16949：2009要求、相關(guān)法律法規(guī)要求、顧客的特殊要求（O）質(zhì)量管理體系文件、活動(dòng)及記錄/是否滿足ISO/TS16949：2009要求，滿足顧客特殊要求，適合公司實(shí)際/4.1/5.1-5.6/6.1；8.4/8.5.3) 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并滿足質(zhì)量目標(biāo)以及ISO/TS 16949:2009中4.1的要求。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 編制了績(jī)效考核指標(biāo)一覽表，明確考核方法和責(zé)任人。技術(shù)質(zhì)量部配合管代、內(nèi)審組，定期

2、檢查績(jī)效考核指標(biāo)完成情況。合格MP3：職責(zé)權(quán)限，內(nèi)部溝通（I）崗位任職資格要求、崗位職責(zé)要求、各部門(mén)產(chǎn)生的信息、外部相關(guān)信息（O）崗位任職資格、職責(zé)、支持性文件、會(huì)議記錄、各種信息傳遞單信息交流暢通、及時(shí) 總經(jīng)理確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，總經(jīng)理指定管理者代表、顧客代表，以確保滿足顧客的要求。不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過(guò)程能迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量的人員，為了糾正質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)停止生產(chǎn)。合格MP2：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（I）信息綜合分析報(bào)告、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告、顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告、市場(chǎng)需求調(diào)研報(bào)告、員工滿意度調(diào)查分析報(bào)告、顧客期望、標(biāo)桿研究、外部約束（O）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)

3、營(yíng)計(jì)劃測(cè)量結(jié)果、改進(jìn)措施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成率96%；總經(jīng)理確定質(zhì)量目標(biāo)，并包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中，可用于質(zhì)量管理方法的展開(kāi)。質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門(mén)，可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致。辦公室配合管代、內(nèi)審組，定期檢查質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 合格MP4：管理評(píng)審管理層技術(shù)質(zhì)量部（I）審核結(jié)果（內(nèi)/外）、顧客投訴、市場(chǎng)失效分析以及影響、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施、質(zhì)量成本等（O）管理評(píng)審報(bào)告、體系或過(guò)程有效性的改進(jìn)、產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求、改進(jìn)措施及結(jié)果管理評(píng)審率100%管理評(píng)審輸出落實(shí)率100%5.6/8.4/8.5.1；8.5.3)公司制定了管理評(píng)審控制程序,規(guī)定了管理

4、評(píng)審的時(shí)機(jī)，由最高管理者竇長(zhǎng)禮總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，作為持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。管理評(píng)審包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其在一段時(shí)間內(nèi)的績(jī)效的評(píng)審，管理評(píng)審包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)估，管理評(píng)審包括對(duì)實(shí)際的和潛在的現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響的分析。管理評(píng)審八項(xiàng)輸入及三項(xiàng)輸出符合要求。合格MP5：內(nèi)審（I）顧客的要求、ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件年度內(nèi)審核計(jì)劃、過(guò)程審核條例、產(chǎn)品圖紙、要求（O）內(nèi)審計(jì)劃（體系、產(chǎn)品、過(guò)程）、內(nèi)審檢查表、不符合報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告（體系、產(chǎn)品、過(guò)程）內(nèi)審計(jì)劃完成率100%按策劃時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管

5、理體系是否符合策劃的安排、質(zhì)量管理體系的要求。對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，考慮到審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性，審核員只審核獨(dú)立于他們職能之外的區(qū)域，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。并要求受審區(qū)域的管理確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核質(zhì)量管理體系同時(shí)驗(yàn)證控制計(jì)劃、技術(shù)工藝的符合性。審核系列產(chǎn)品制造過(guò)程，以決定其有效性及適宜的頻率。在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)其產(chǎn)品及其交付情況進(jìn)行產(chǎn)品審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求（產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標(biāo)識(shí)）。內(nèi)審員具有資格證書(shū)。合格MP6：持續(xù)改進(jìn)（I）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、審核結(jié)果等（O）持續(xù)改進(jìn)報(bào)告每年持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目不少于2個(gè)利用質(zhì)量

6、方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。由質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審引發(fā)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目有2個(gè)。合格COP1：產(chǎn)品報(bào)價(jià)/合同評(píng)審供銷(xiāo)部 （I）顧客信息、產(chǎn)品圖紙、預(yù)計(jì)產(chǎn)量、材料及包裝方式（O）報(bào)價(jià)單/標(biāo)書(shū)、成本分析報(bào)告合同評(píng)審率100%7.2/8.2.1；8.4)顧客提供產(chǎn)品圖紙、技術(shù)規(guī)范及包裝要求。合格供銷(xiāo)部（I）合同及訂單中顧客要求及法規(guī)/特殊要求（O）合同評(píng)審表、確認(rèn)的訂單/合同，顧客特殊要求一覽表，合同更改通知單，。公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。公司進(jìn)行合同評(píng)審時(shí)，對(duì)產(chǎn)品的制

7、造可行性進(jìn)行研究、確認(rèn)并形成文件包括風(fēng)險(xiǎn)分析。查評(píng)審記錄，對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求。公司具有用顧客規(guī)定的方式傳遞必要的信息和資料的能力（如：網(wǎng)上接收訂單）。從提供的記錄證實(shí)公司在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顧客要求。COP4：產(chǎn)品交付供銷(xiāo)部（I）合同/訂單、可交付的產(chǎn)品（O）交付產(chǎn)品、發(fā)貨單、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品交付及時(shí)率100%技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際情況和法規(guī)、顧客要求，規(guī)定包裝規(guī)范。在工序間移工和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，生產(chǎn)部、供銷(xiāo)部針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，產(chǎn)品防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，搬運(yùn)、包裝使用專用的工位器具。產(chǎn)品的防護(hù)一直延續(xù)至交付目的地

8、。合格COP5：服務(wù)/客戶反饋 顧客滿意供銷(xiāo)部 （I）顧客的服務(wù)要求；顧客或外部機(jī)構(gòu)的抱怨、投訴及退貨、索賠信息（O）顧客反饋信息處理單、糾正/預(yù)防措施報(bào)告、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃接顧客通知處理時(shí)間2-4小時(shí)。顧客反饋處理率100%供銷(xiāo)部對(duì)產(chǎn)品信息、問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改實(shí)施與顧客溝通。并按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料。對(duì)顧客反饋信息采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。編制了改進(jìn)控制程序，規(guī)定評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求、確定和實(shí)施所需的措施。記錄所采取措施的結(jié)果。若有顧客規(guī)定的解決問(wèn)題的格式，則采用規(guī)定的格式進(jìn)行。合格供銷(xiāo)部（I）顧

9、客的的信息反饋、顧客滿意度調(diào)查表、員工滿意度調(diào)查表（O）顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表、顧客滿意度分析報(bào)告、員工滿意度調(diào)查分析報(bào)告、糾正預(yù)防措施記錄顧客滿意度90員工滿意度90顧客滿意度調(diào)查結(jié)果(平均值)是 %，結(jié)論滿意。員工滿意度調(diào)查結(jié)果是 %，結(jié)論是滿意。合格COP2：過(guò)程設(shè)計(jì) 過(guò)程設(shè)計(jì)確認(rèn)技術(shù)質(zhì)量部（I）訂單/合同（顧客提供的圖樣、技術(shù)要求、規(guī)范）、產(chǎn)品特殊特性、適用的法律法規(guī)、同類(lèi)產(chǎn)品相關(guān)信息（O）工藝流程圖；PFMEA；試生產(chǎn)控制計(jì)劃；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；MSA；SPC；試生產(chǎn)產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)工藝不合理處<3次7.2/7.3；（6.2/8.1/5.4.1）為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，本公司APQP小組

10、按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序的要求對(duì)變速箱（含研發(fā)）、剎車(chē)總成、前圍內(nèi)板和副車(chē)架產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃和開(kāi)發(fā)。合格技術(shù)質(zhì)量部（I）工藝流程圖、PFMEA、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、操作規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范、MSA、SPC、試生產(chǎn)產(chǎn)品、顧客（外部）更改要求、內(nèi)部需求（O）滿足顧客要求的產(chǎn)品樣品、按顧客要求提交的PPAP文件、更改確認(rèn)、更改驗(yàn)證、顧客確認(rèn)PPAP一次通過(guò)率>98% APQP小組組織對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證/確認(rèn)，提供出變速箱（含研發(fā)）、剎車(chē)總成、前圍內(nèi)板和副車(chē)架產(chǎn)品的PPAP文件及滿足顧客要求的產(chǎn)品樣品。合格 COP3：產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)部（I）過(guò)程流程圖、生產(chǎn)計(jì)劃、環(huán)境要求、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、PFME

11、A、操作規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范、 PPAP、公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、關(guān)鍵設(shè)備故障、物料供應(yīng)、中斷訊息、勞動(dòng)力短缺（O）生產(chǎn)控制計(jì)劃、SPC、Cpk、應(yīng)急計(jì)劃、應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施情況記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、合格產(chǎn)品成品出廠合格率98.5%產(chǎn)品報(bào)廢率2%；生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%；過(guò)程一次交檢合格率95%；交付產(chǎn)品200ppm.7.5/8.3（6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/生產(chǎn)部運(yùn)用人-機(jī)-料-環(huán)-法管理模式對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制。提供出控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（產(chǎn)品工藝過(guò)程卡片）、生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)，對(duì)工裝模具、工位器具進(jìn)行管理，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)。合格生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，工人生產(chǎn)秩序良好,工件擺放整

12、齊 。發(fā)現(xiàn)變速箱工序 無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 一般不符合 COP3：產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)部7.4/7.6/8.1/8.4/8.5） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)可追溯性控制。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中，標(biāo)識(shí)產(chǎn)品及產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)從原材料到交付產(chǎn)品的可追溯性?？刂撇⒂涗洰a(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，有可追溯性系統(tǒng)。 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)成品 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)完整，符合“標(biāo)識(shí)和可追溯性補(bǔ)充”的規(guī)定。合格 SP6：檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量部（I）采購(gòu)品、顧客財(cái)產(chǎn)、半成品、成品、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、圖紙、工藝卡、顧客要求（O）已檢/試驗(yàn)的產(chǎn)品、檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄錯(cuò)檢率、漏檢率07.1/7.6/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2/8.5.3（4.2.3/4.

13、2.4/5.4.1/6.2/7.5.3/7.5.4/8.4）提供出進(jìn)貨驗(yàn)證記錄、首件檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單、成品檢驗(yàn)記錄、顧客財(cái)產(chǎn)登記表。檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)進(jìn)貨、工序、產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)。合格SP9：不合格品控制技術(shù)質(zhì)量部（I）入廠檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品、顧客的反饋、顧客的退貨（包括市場(chǎng)退貨）（O）不合格品標(biāo)識(shí)、不合格品評(píng)審單、糾正預(yù)防措施報(bào)告、拒收產(chǎn)品分析報(bào)告出廠產(chǎn)品合格率100%確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。在形成文件的程序中對(duì)不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定。對(duì)不合格品做好視覺(jué)上的標(biāo)識(shí)和區(qū)域隔離。依據(jù)返工指導(dǎo)書(shū)

14、進(jìn)行返工，并需經(jīng)過(guò)復(fù)檢。技術(shù)質(zhì)量部不合格品控制程序符合文件要求。查車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)，區(qū)域標(biāo)識(shí)清晰合格SP8：測(cè)量裝置控制技術(shù)質(zhì)量部（I）顧客要求、產(chǎn)品要求、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備/裝置、控制計(jì)劃（O）受控的監(jiān)視測(cè)量裝置、測(cè)量裝置臺(tái)帳、校準(zhǔn)記錄等在用測(cè)量裝置檢定率100%確定需實(shí)施的監(jiān)測(cè)和測(cè)量以及所需的監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)，同時(shí)考慮與需要實(shí)施測(cè)量有關(guān)的試驗(yàn)設(shè)備準(zhǔn)確度和精確度。做好在樣件制造期間的監(jiān)測(cè)和測(cè)量試驗(yàn)。對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合要求的設(shè)備及受其影響的任何產(chǎn)品要采取措施，目前沒(méi)有發(fā)生此現(xiàn)象。提供出監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳、監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定表，經(jīng)查在用測(cè)量裝置檢定率100%。合格SP10：數(shù)據(jù)分析供

15、銷(xiāo)部技術(shù)質(zhì)量部（I）客戶的要求、產(chǎn)品特殊特性、控制計(jì)劃、FMEA、收集的數(shù)據(jù)資料（O）修改后的FMEA、控制計(jì)劃、目標(biāo)完成情況、趨勢(shì)分析應(yīng)用效果評(píng)價(jià)（CPK）達(dá)標(biāo)技術(shù)質(zhì)量部對(duì)目標(biāo)完成情況、趨勢(shì)分析進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。技術(shù)質(zhì)量部使用MSA進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析，對(duì)過(guò)程能力CPK進(jìn)行測(cè)算，供銷(xiāo)部統(tǒng)計(jì)供貨質(zhì)量。合格MP7：糾正預(yù)防措施技術(shù)質(zhì)量部（I）不合格品報(bào)告、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、顧客投訴、審核結(jié)果、管理評(píng)審改進(jìn)方案（O）糾正預(yù)防措施報(bào)告、8D報(bào)告糾正預(yù)防措施實(shí)施有效率92%采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，使用解決問(wèn)題的方法可以按顧客的要求（如8D）。合格SP1：文件記錄控制技術(shù)質(zhì)量部（I）本公司

16、要求形成的文件、顧客文件、法律法規(guī)、 供方文件、顧客要求的保存期限（O）控制完好的文件、得到控制的記錄在使用處適用文件的有關(guān)版本得到率100%；(4.2.4)技術(shù)質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。受控文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件以及外來(lái)文件、記錄表格,提供出“受控文件清單”。經(jīng)查，使用處都是有效版本的適用文件。提供的質(zhì)量管理體系文件,都有“受控”標(biāo)識(shí),有版本號(hào)、分發(fā)號(hào)。記錄填寫(xiě)符合要求。合格技術(shù)質(zhì)量部工程規(guī)范更改在2個(gè)工作周內(nèi)評(píng)審技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)圖紙、工藝技術(shù)文件、資料的控制，當(dāng)顧客提供的圖紙/規(guī)范發(fā)生更改時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部在接到信息之日起兩周的工作日內(nèi)組織相關(guān)部門(mén)完成對(duì)更改內(nèi)容的

17、評(píng)審，同時(shí)對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行更新，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，按規(guī)定發(fā)放，并在更改通知單上注明實(shí)施日期，保存更改記錄。更改內(nèi)容影響到生產(chǎn)件批準(zhǔn)、批量認(rèn)可文件（如控制計(jì)劃等）,需同時(shí)更改。合格SP2：培訓(xùn)辦公室（I）外部和內(nèi)部的培訓(xùn)需求（顧客的要求、法律法規(guī)的要求、崗位能力的要求、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求、員工要求）（O）培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)結(jié)果。培訓(xùn)有效性100%6.2/(5.4.1)組織員工參加法律法規(guī)、規(guī)章制度、安全教育培訓(xùn)，老員工崗位培訓(xùn)，工藝紀(jì)律教育培訓(xùn)，質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，質(zhì)量管理體系文件學(xué)習(xí)理解與實(shí)施，現(xiàn)場(chǎng)管理培訓(xùn)，適應(yīng)崗位能力要求的培訓(xùn)、技能考核。培訓(xùn)計(jì)劃完成率、培訓(xùn)有效性均達(dá)標(biāo)。合格 SP3：?jiǎn)T工激勵(lì)及測(cè)量（I）質(zhì)

18、量管理體系的要求、質(zhì)量目標(biāo)要求、員工績(jī)效考核要求（O）激勵(lì)制度、激勵(lì)制度執(zhí)行結(jié)果激勵(lì)制度嚴(yán)格執(zhí)行制定了YYKJ/GL-12員工激勵(lì)管理制度，建立了一個(gè)促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的過(guò)程。員工激勵(lì)過(guò)程包括促進(jìn)公司對(duì)質(zhì)量和技術(shù)的認(rèn)知程度。這是一個(gè)測(cè)量員工是否清楚他們的活動(dòng)和他們對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)之間的關(guān)系和重要性的程序。合格 SP5：設(shè)備、工裝模具管理生產(chǎn)部（I）顧客要求、技術(shù)要求、過(guò)程能力要求、設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)要求（O）基礎(chǔ)設(shè)施、工裝模具、工位器具臺(tái)帳；設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃；設(shè)施維護(hù)、檢修記錄；工裝模具定期檢查表；設(shè)備狀態(tài)檢查表；設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表設(shè)備完好率>96%7.5.1.5（6.2/6.3）成立