1、精心整理工程“三查四定”管理細(xì)則（試行）1. 目的及適用范圍1.1 為規(guī)范 xx 省天然氣發(fā)展有限公司（以下簡稱“省公司”）項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量管理，完善項(xiàng)目交工驗(yàn)收前的質(zhì)量控制程序，特制定本管理細(xì)則。1.2 本管理細(xì)則適用于省公司的各類新建、擴(kuò)建、改建及技改項(xiàng)目交工驗(yàn)收前的“三查四定”檢查。2. 名詞解釋2.1 三查：查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查質(zhì)量及安全隱患、查未完工程。2.2 四定：對檢查出的問題定任務(wù)、定人員、定措施、定整改完成時(shí)間。2.3 工程管理單位：由省公司任命（或指派），承擔(dān)建設(shè)工程管理的職能部門或項(xiàng)目部。3. 職責(zé)3.1 工程技術(shù)部：檢查和督促“三查四定”的組織，從專業(yè)技術(shù)管理角度提出問題，負(fù)責(zé)各

2、單位所提問題的甄別和篩選。3.2 工程管理單位：負(fù)責(zé)組織“三查四定”工作，負(fù)責(zé)督促“三查四定”檢查問題的整改，確認(rèn)整改項(xiàng)目完成情況。3.3 安全環(huán)保部：負(fù)責(zé)“三查四定” HSE 內(nèi)容的收集整理，監(jiān)督整改方案 HSE把關(guān)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場 HSE、項(xiàng)目安全、環(huán)保設(shè)施三同時(shí)落實(shí)情況的監(jiān)督。3.4 運(yùn)行維護(hù)部 : 從運(yùn)行管理的角度提出問題、建議和要求。3.5 計(jì)劃經(jīng)營部：從合同管理角度提出問題、建議和要求。3.6 設(shè)計(jì)單位：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)漏項(xiàng)問題的補(bǔ)充和完善。3.7 監(jiān)理單位：審核承包商的整改方案；監(jiān)督承包商落實(shí)整改；匯總精心整理整改項(xiàng)目完成情況。3.8 承包商：對“三查四定”確定的整改項(xiàng)目編制整改方案或措施，報(bào)

3、監(jiān)理單位批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)實(shí)施。4. 組織程序4.1 承包商完成合同工作量，并完成交工資料初稿后，向監(jiān)理單位提交交工資料及“三查四定”申請。4.2 監(jiān)理單位審核承包商提交的交工資料，并同時(shí)整理、完善監(jiān)理資料，在“三查四定”申請表上簽署意見；工程管理單位對工程實(shí)體及資料完成情況進(jìn)行確認(rèn)、審核，并與設(shè)計(jì)文件（圖紙）、施工（安裝、裝修、調(diào)試等）合同比對無誤后簽署意見；監(jiān)理單位將審核完成的施工資料、監(jiān)理資料及“三查四定”申請表等提交至工程技術(shù)部；工程技術(shù)部審核上述資料無問題后，在申請表上簽署意見。4.3 工程管理單位組織各單位參加“三查四定”。4.4 各單位到現(xiàn)場進(jìn)行檢查, 查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、 查質(zhì)量及安全隱患、查

4、未完工程（三查） ，按職責(zé)分工提出問題、建議和意見，各單位提出問題經(jīng)工程技術(shù)部甄別和篩選后，由監(jiān)理單位匯總，交各單位現(xiàn)場檢查人員簽字確認(rèn)。4.5 對檢查出來的問題，定任務(wù)、定人員、定措施、定整改完成時(shí)間（四定），由責(zé)任單位負(fù)責(zé)落實(shí)完成。4.6 責(zé)任單位完成“三查四定”整改后，填寫整改問題完工明細(xì)表，交監(jiān)理單位、省公司工程管理單位及工程技術(shù)部確認(rèn)無誤后，由承包商提交“工程交工證書” ，申請進(jìn)行交工驗(yàn)收。5. 附則5.1 工程項(xiàng)目未經(jīng)“三查四定”或“三查四定”整改項(xiàng)目未完成的不得進(jìn)行交工驗(yàn)收工作。精心整理5.2 對涉及到多個(gè)承包商或?qū)I(yè)的工程項(xiàng)目，“三查四定” 提交單位應(yīng)是主要工作內(nèi)容的完成單位，

5、如安裝承包商或土建承包商，其它輔助承包商或?qū)I(yè)可同時(shí)進(jìn)行“三查四定”；對安裝施工、房屋建筑施工分別進(jìn)行發(fā)包的工程項(xiàng)目，可分別進(jìn)行“三查四定”。5.3 本管理細(xì)則由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋，自簽發(fā)之日起執(zhí)行。xx 省天然氣發(fā)展有限公司辦公室201x 年 x 月 xx 日印發(fā)附件 1工程“三查四定”流程圖附件 2工程“三查四定”申請表精心整理工程名稱合同名稱及編號計(jì)劃開工時(shí)間：年月日計(jì)劃完工時(shí)間：年月日實(shí)際開工時(shí)間：年月日實(shí)際完工時(shí)間：年月日工程實(shí)體完成內(nèi)容：資料完成情況：申請單位：（蓋章）項(xiàng)目經(jīng)理：（簽名）年月日監(jiān)理審查意見：監(jiān)理單位：（蓋章）總監(jiān)：（簽名）年月日建設(shè)單位意見管理單位意見：項(xiàng)目經(jīng)理：（簽名）年月日工程技術(shù)部意見：負(fù)責(zé)人：（簽名）年月日附件 3xx 省天然氣發(fā)展有限公司工程“三查四定”檢查問題匯總表序號整改責(zé)任完成存在問題整改措施單位時(shí)間承包商：監(jiān)理單位：設(shè)計(jì)單位：建設(shè)單位：問題類別附件 4xx 省天然