1、設(shè)計更改零部件技術(shù)狀態(tài)控制管理辦法FTZGN.8110400.030.1-2005福田重工農(nóng)裝管理制度制度要素1.制訂目的通過對設(shè)計更改引起影響互換性的零部件技術(shù)狀態(tài)的識別和控制，使產(chǎn)品零部件狀態(tài)在設(shè)計、采購、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)各環(huán)節(jié)受控，以方便生產(chǎn)和提高售后服務(wù)質(zhì)量。2.適用范圍本文件適用于農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)品設(shè)計更改引起影響互換性的零部件技術(shù)狀態(tài)的控制。3.術(shù)語3.1 影響互換：零部件更改前后由于影響裝配關(guān)系不能獨立地相互替換，還需改變其他零部件與之配套才能相互替換，或影響功能不能相互替換。3.2 老狀態(tài)：符合更改前產(chǎn)品圖樣或技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)狀態(tài)。3.3 新狀態(tài)：符合更改后產(chǎn)品圖樣或技術(shù)文件規(guī)定的

2、技術(shù)狀態(tài)。4.引用文件4.1 FTZGN.8110400.005.2-2005 產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法4.2 Q/SFZ B006 拖拉機產(chǎn)品型號、產(chǎn)品代號及產(chǎn)品圖樣與設(shè)計文件編號規(guī)則4.3 Q/SFZ B005 農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)品 產(chǎn)品圖樣及明細表更改方法4.4 Q/SFZ B008 收獲機械產(chǎn)品型號、產(chǎn)品代號及產(chǎn)品圖樣與設(shè)計文件編號規(guī)則制度主要內(nèi)容5.職責(zé)5.1 技術(shù)中心專業(yè)研究所負責(zé)零部件產(chǎn)品圖樣技術(shù)狀態(tài)的確定及有關(guān)技術(shù)文件的編制、發(fā)放。5.2 采購部采購管理科負責(zé)采購件實物技術(shù)狀態(tài)的分類管理及信息傳遞。5.3 采購部物管科負責(zé)庫存件實物技術(shù)狀態(tài)的分類管理、發(fā)放及信息傳遞。5.4 制造部生產(chǎn)

3、計劃科負責(zé)協(xié)作件實物技術(shù)狀態(tài)的分類管理及信息傳遞。5.5 制造部生產(chǎn)車間負責(zé)協(xié)作件、自制件實物技術(shù)狀態(tài)的分類管理、轉(zhuǎn)移及信息的傳遞。5.6 制造部裝配車間負責(zé)裝配前零部件實物技術(shù)狀態(tài)的分類管理、使用及信息傳遞。5.7 質(zhì)量管理部外檢科負責(zé)采購零部件實物技術(shù)狀態(tài)的確認。5.8 質(zhì)量管理部質(zhì)檢科負責(zé)自制件實物技術(shù)狀態(tài)的確認、影響互換性零部件批量裝機節(jié)點車的確認及其信息反饋。5.9 營銷公司服務(wù)管理部配件中心負責(zé)售后服務(wù)用零部件實物技術(shù)狀態(tài)的識別、分類管理及發(fā)放。制度主要內(nèi)容6.內(nèi)容及要求6.1 專業(yè)研究所在對產(chǎn)品進行設(shè)計更改時，應(yīng)明確零部件產(chǎn)品圖樣的技術(shù)狀態(tài)，根據(jù)Q/SFZ B006和Q/SFZ

4、B008的規(guī)定對零部件影響互換性更改的產(chǎn)品圖樣代號加注更改順序號，并根據(jù)Q/SFZ B005的規(guī)定按產(chǎn)品系列和更改通知單下發(fā)日期給出“同時實施識別號”，下發(fā)更改通知單。6.2 外購、外協(xié)件供應(yīng)商及自制件生產(chǎn)車間（自制件制造過程中最后一道工序的所在車間）應(yīng)根據(jù)更改通知單或有關(guān)技術(shù)文件對影響互換性的更改進行識別，并在更改后首批新狀態(tài)制品上做出識別標識。識別標識可采用粘貼、拴掛等方式，在零部件運輸、貯存過程中不應(yīng)損壞、脫落，識別標識的內(nèi)容應(yīng)包括“首批新狀態(tài)件”字樣，不借助工具應(yīng)便于識別（標識格式見附件2）。6.3 在外購、外協(xié)零部件影響互換性更改后制品允許過渡使用時，采購部采購管理科、制造部生產(chǎn)計劃

5、科應(yīng)首先過渡采購老狀態(tài)制品，在老狀態(tài)制品統(tǒng)一過渡完畢后（包括多家供應(yīng)商的老狀態(tài)制品），方能采購新狀態(tài)制品。當幾種零部件需配套過渡使用且均由采購部負責(zé)采購時，采購部負責(zé)對過渡數(shù)量進行協(xié)調(diào)控制，否則由生產(chǎn)計劃科負責(zé)進行協(xié)調(diào)控制。在首批新狀態(tài)制品采購入庫時，應(yīng)在入庫單中注明“首批新狀態(tài)件”字樣，外檢科應(yīng)根據(jù)入庫單確認新狀態(tài)制品識別標識后方能辦理檢驗手續(xù)。物資管理科應(yīng)根據(jù)入庫單確認新狀態(tài)制品識別標識后方能入庫，并對新老狀態(tài)制品分類識別存放。物資管理科在新狀態(tài)制品投放前應(yīng)連續(xù)投放老狀態(tài)制品，直至投放完畢為止，不允許新老狀態(tài)制品混合投放。在首批新狀態(tài)制品投放時，保管員應(yīng)在投料單（或領(lǐng)料單）中注明“首批新狀

6、態(tài)件”字樣。當允許過渡使用的老狀態(tài)制品數(shù)量小于物資管理科庫存數(shù)量時，應(yīng)將超出部分做退庫處理；當庫存的老狀態(tài)制品做服務(wù)配件使用時，應(yīng)轉(zhuǎn)存營銷公司配件中心配件庫。6.4 在自制零部件影響互換性更改后制品允許過渡使用時，自制件生產(chǎn)車間應(yīng)首先過渡生產(chǎn)老狀態(tài)制品，在老狀態(tài)制品統(tǒng)一生產(chǎn)完畢后，方能生產(chǎn)新狀態(tài)制品。在首批新狀態(tài)制品轉(zhuǎn)移出車間前，應(yīng)在“成品轉(zhuǎn)移單”中注明“首批新狀態(tài)件”字樣，并經(jīng)檢驗人員確認。6.5 裝配車間應(yīng)根據(jù)投料單（或領(lǐng)料單）和成品轉(zhuǎn)移單確認新狀態(tài)制品識別標識后，對新老狀態(tài)制品分類識別管理，首先使用老狀態(tài)制品，在老狀態(tài)制品使用完畢后，方能使用新狀態(tài)制品，不允許新老狀態(tài)制品混用。在新狀態(tài)制

7、品批量裝機時，應(yīng)對首臺整機進行識別，并通知質(zhì)檢科確認。制度主要內(nèi)容6.內(nèi)容及要求6.6 影響互換性的更改后，老狀態(tài)制品僅允許過渡使用于限定機型時，采購部、制造部生產(chǎn)車間應(yīng)對僅用于限定機型的老狀態(tài)制品，按產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法的規(guī)定進行管理控制，并填寫“老狀態(tài)零部件特征識別卡”，裝配車間根據(jù)“老狀態(tài)零部件特征識別卡”和老狀態(tài)制品標識對老狀態(tài)制品進行控制，在老狀態(tài)制品過渡使用完畢后，新狀態(tài)制品開始使用時對限定機型的首臺整機進行識別，并通知質(zhì)檢科確認。6.7 影響互換性的更改后，老狀態(tài)制品因特殊原因需另行過渡使用時，應(yīng)按產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法的規(guī)定填寫“老狀態(tài)制品過渡使用申請單”，進行分段集中過

8、渡使用，裝配車間根據(jù)“老狀態(tài)制品過渡使用申請單”規(guī)定的過渡數(shù)量和老狀態(tài)制品標識對裝機區(qū)段進行控制，并通知質(zhì)檢科確認。6.8 質(zhì)檢科應(yīng)對新狀態(tài)制品批量裝機時的首臺整機（包括限定機型）或另行過渡使用時的裝機區(qū)段進行識別確認，填寫“新狀態(tài)零部件裝機反饋單”（見附件3），并于整機下線后的2個工作日內(nèi)書面反饋專業(yè)研究所。6.9 專業(yè)研究所按產(chǎn)品系列對產(chǎn)品零部件的更改情況進行統(tǒng)計，編制“零部件更改情況記錄表”（見附件4），在接到質(zhì)檢科反饋的“新狀態(tài)零部件裝機反饋單”后將其補充完整，于每月的10日、20日、30日分三次反饋營銷公司服務(wù)管理部技術(shù)質(zhì)量科、配件中心及海外事業(yè)部市場管理部。6.10 營銷公司服務(wù)管

9、理部配件中心對由于零部件的設(shè)計更改而使其技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化的零部件實物進行分類管理，并按有關(guān)規(guī)定進行識別。6.11 營銷公司服務(wù)管理部配件中心在接到配件需求時，應(yīng)根據(jù)零部件圖樣代號、產(chǎn)品型號及代號、產(chǎn)品出廠編號對照“零部件更改情況記錄表”，對所需配件技術(shù)狀態(tài)進行識別確認，并按確認后的技術(shù)狀態(tài)發(fā)放。6.12 設(shè)計更改的其他要求應(yīng)符合產(chǎn)品設(shè)計更改實施管理辦法的規(guī)定。7.考核7.1 質(zhì)量管理科負責(zé)影響互換性設(shè)計更改實施后，實物實施情況的監(jiān)督、檢查及考核，工程開發(fā)部負責(zé)本管理辦法實施情況的抽查及考核。7.2 各責(zé)任部門、供應(yīng)商未按本管理辦法的規(guī)定對設(shè)計更改零部件技術(shù)狀態(tài)進行控制，影響本管理辦法的執(zhí)行，每

10、次負激勵責(zé)任者100元500元。制度主要內(nèi)容7.考核7.3 責(zé)任部門、供應(yīng)商未按本管理辦法的規(guī)定對設(shè)計更改零部件技術(shù)狀態(tài)進行控制，影響其他部門工作的，受影響部門可對責(zé)任者提出考核意見，反饋技術(shù)中心工程開發(fā)部進行考核，同時對提出部門每次正激勵100元500元。7.4 被考核部門負責(zé)責(zé)任人的落實和提報，逾期未提報的則視責(zé)任部門負責(zé)人為責(zé)任人，財務(wù)科依據(jù)考核通報將考核款從責(zé)任人下月工資中扣除；對供應(yīng)商的考核，財務(wù)科依據(jù)考核通報從其貨款中扣除。附則與附件8.附則8.1 本制度由技術(shù)中心工程開發(fā)部起草并負責(zé)解釋。8.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。9.附件附件1：設(shè)計更改零部件技術(shù)狀態(tài)控制流程。附件2：識別

11、標識格式。附件3：新狀態(tài)零部件裝機反饋單及編制說明。附件4：零部件更改情況記錄表及編制說明。附加說明本制度提出部門技術(shù)中心工程開發(fā)部本制度歸口管理部門技術(shù)中心工程開發(fā)部本制度起草人陶一凡本制度審核人本制度審定人魯正宏本制度批準人朱金光批準時間：2005年12月28日 下發(fā)時間：2005年12月31日附件1： 2.流程說明：01.各專業(yè)研究所編制、下發(fā)更改通知單，明確“同時實施識別號”。03.外檢科對首批新狀態(tài)零部件進行檢驗確認。05. 加工車間加工新狀態(tài)零部件，首批應(yīng)帶有“識別標識”07.裝配車間對首批新狀態(tài)件進行確認，并將所裝配的首臺整機反饋質(zhì)檢科。09. 質(zhì)檢科填寫新狀態(tài)零部件裝機反饋單反

12、饋專業(yè)研究所。11.營銷公司、海外事業(yè)部依據(jù)零部件更改情況記錄表對新狀態(tài)零部件進行分類管理、發(fā)放。02.采購管理科、生產(chǎn)計劃科采購新狀態(tài)零部件，首批應(yīng)帶有“識別標識”。04.物管科對采購的新狀態(tài)零部件進行分類管理、發(fā)放。06.質(zhì)檢科對首批新狀態(tài)零部件進行檢驗確認。08.質(zhì)檢科對首臺體現(xiàn)新狀態(tài)零部件的整機進行確認。10.專業(yè)研究所填寫零部件更改情況記錄表并反饋營銷公司、海外事業(yè)部。附件2：識別標識格式：首批新狀態(tài)件附件3： JL1104-091A新狀態(tài)零部件裝機反饋單產(chǎn)品系列代號及名稱： 編號： 序號新狀態(tài)零部件圖樣代號零部件名稱首次體現(xiàn)新狀態(tài)產(chǎn)品出廠編號產(chǎn)品代號裝機時間更改通知單編號注：更改后

13、影響互換性的零部件首次批量裝機時填寫反饋單，反饋單由質(zhì)檢科填寫，裝機下線后2日內(nèi)反饋相關(guān)專業(yè)研究所。編制： 批準： 日期：編制說明1 編號： 順序號（每個系列產(chǎn)品每年每月從01開始編排）月份號（用兩位表示，不夠兩位前面加0補。例：05、12）年份號（用歷法年份的后兩位表示。例：05、06）產(chǎn)品系列代號。2 其他各欄的填寫要求應(yīng)符合附件4“零部件更改情況記錄表編制說明”的規(guī)定。例：TA0504001為TA系列拖拉機2005年4月份順序號為01的新狀態(tài)零部件裝機反饋單編號。 GE0504001為GE系列收割機2005年4月份順序號為01的新狀態(tài)零部件裝機反饋單編號。附件4： JL1104-092A

14、零部件更改情況記錄表零部件代號零部件名稱影響互換性更改后零部件代號更改通知單編號圖樣版本號制品處理意見同時實施標識號首次體現(xiàn)新狀態(tài)產(chǎn)品備注出廠編號裝機時間裝機反饋單號編制： 審核： 批準：零部件更改情況記錄表編制說明1 產(chǎn)品系列代號及名稱：填寫產(chǎn)品系列代號及產(chǎn)品名稱。拖拉機產(chǎn)品應(yīng)符合Q/SFZ B006的規(guī)定，收獲機械產(chǎn)品應(yīng)符合Q/SFZ B008的規(guī)定。2 零部件代號：填寫更改前零部件產(chǎn)品圖樣代號。對于一個零部件更改后分拆為幾個零部件的情況，此欄可合并單元格填寫；新增件此欄填寫“新增件”字樣。3 零部件名稱：填寫所更改的零部件名稱。4 影響互換性：本次更改屬于影響互換性的更改在此欄打“”，不

15、影響互換性的零部件更改此欄不填。5 更改后零部件代號：填寫更改后零部件產(chǎn)品圖樣代號。對于幾個件更改后合并為一個件的情況，此欄合并單元格填寫；取消零部件時此欄填寫“取消”字樣。6 更改單編號：填寫該零部件所在的更改通知單編號。7 圖樣版本號：填寫更改后的產(chǎn)品圖樣版本號。8 制品處理意見：應(yīng)與更改通知單中的制品處理意見一致。 9 同時實施標識號欄：填寫影響互換性的更改同時實施零部件識別號，每一個影響互換性的零部件更改均應(yīng)填寫該順序號，需同時配套實施的零部件該順序號應(yīng)相同。零部件同時實施標識號應(yīng)符合Q/SFZ B005的規(guī)定，有關(guān)內(nèi)容如下： 順序號。用小寫拉丁字母a，b，c，表示，以天為單位依次填寫。下發(fā)日期代號。用年代號的后兩位及月、日代碼表示，一位數(shù)時補0。產(chǎn)品系列代號。示例：TA050415a。表示2005年4月15日同一天下發(fā)的TA系列拖拉機更改通知單中，第一個影響互換性需同時更改實施的零部件識別號。10 出廠編號：出廠編號的填寫應(yīng)符合以下規(guī)定：a) 填寫影響互換性更改后，首次體現(xiàn)零部件新狀態(tài)產(chǎn)品的出廠編號