1、標(biāo)題：文件控制程序文件編號(hào)：QP-01版本：A0APPROVEDBY核準(zhǔn)REVIEWEDBY審核PREPAREDBY制訂周尤剛龍德紅龍德紅修訂履歷表1.0目的項(xiàng)次修訂頁次版次修1前內(nèi)谷修訂后內(nèi)容修訂日期備注對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2.0適用范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的各類文件。3.0職責(zé)公司辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸檔管理。4.0作業(yè)說明4.1 質(zhì)量管理體系文件的分類編號(hào)方法及標(biāo)識(shí)4.1.1 本公司質(zhì)量管理體系文件分為四類：a) 一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)；b) 二級(jí)文件：程序文件、質(zhì)量計(jì)劃等管理性文件；c) 三級(jí)文件：作業(yè)指導(dǎo)書，如操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝

2、規(guī)范等具體工作的指導(dǎo)性文件d) 四級(jí)文件：質(zhì)量記錄，各崗位工作中形成的與質(zhì)量有關(guān)的記錄、報(bào)表等。4.1.2 文件的編號(hào)方法：a) 質(zhì)量手冊(cè)：QM01質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)序號(hào)b) 程序文件：QP01程序文件類文件序號(hào)0199c) 作業(yè)辦法(三階文件)WI-X-口WI:作業(yè)辦法X:部門代碼流水號(hào)公司各部門代碼及分發(fā)號(hào)：A公司辦P生產(chǎn)辦S市場(chǎng)辦C物管辦E技術(shù)部Q質(zhì)管辦d)質(zhì)量記錄:nnnn希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。程序文件代號(hào)序號(hào)版本號(hào)4.1.3 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，所有與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件均應(yīng)受控，受控文件須在文件上加蓋

3、藍(lán)色的“文件受控”章，在封面上注明受控狀態(tài)、分發(fā)號(hào)及受控日期，分發(fā)號(hào)與部門代號(hào)相同。非受控文件則無受控標(biāo)識(shí)。4.1.4 文件的版本號(hào)：a.文件的首版，其起始版本號(hào)應(yīng)為A/0。b.凡是對(duì)文件中一般的非原則性差錯(cuò)的更改，每更改一次應(yīng)順次提升版本號(hào)后面的個(gè)數(shù)，如由A0改為A1,由A2改為A3等。c.凡是文件更改中涉及系統(tǒng)的主要內(nèi)容或需要增、減頁次等，應(yīng)更改版本號(hào)整數(shù)位，每更改一次順次提升整數(shù)位A0改為B0;每次更改后的新版本號(hào)的小數(shù)位應(yīng)從X0開始。d.表格的版本、版次的更改與文件相同。4.2 文件的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布4.2.1 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表或其指定人員編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.2.2 程序

4、文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.2.3 作業(yè)指導(dǎo)書由各部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編寫，經(jīng)部門主管以上（含）核準(zhǔn)后發(fā)布。4.2.4 各級(jí)文件編寫時(shí)須確定發(fā)放范圍，由文管填入受控文件清單，由管理者代表批準(zhǔn)。4.2.5 所有文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原稿統(tǒng)一由文管存檔。文管按受控文件清單規(guī)定的發(fā)放數(shù)量復(fù)印和發(fā)放。4.2.6 文件發(fā)放時(shí)，須填寫分發(fā)號(hào)并加蓋藍(lán)色的“發(fā)行”章，同時(shí)回收舊版本。文件的發(fā)放和回收情況由文管中心記錄于文件收發(fā)記錄表中。4.3 文件的更改4.3.1 各部門如發(fā)現(xiàn)文件需要更改，應(yīng)填寫文件作業(yè)申請(qǐng)單交文管確認(rèn)經(jīng)各部門會(huì)簽待管理者代表批準(zhǔn)后始可發(fā)行。4.3.2 文件的

5、更改原則上由原編寫部門執(zhí)行，原審批部門審批。如果指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.3.3 更改后的文件發(fā)放時(shí)按4.2.6執(zhí)行。4.3.4 若為電腦打印個(gè)別字出錯(cuò)，可由文管在文件上直接修改，在修改處簽名，可不作換頁和版次的修改。4.3.5 文件的小修改可采取更改頁抽換的方式，但必須注意版次無誤。更改文件版本時(shí)，則必須全文更換。4.4 文件的保存、作廢和銷毀4.4.1 文件的保存：a）在無新版本發(fā)布前，質(zhì)量管理體系文件原則上應(yīng)無限期保存。質(zhì)量記錄的保存期限按質(zhì)量記錄一覽表執(zhí)行。b）文件應(yīng)分類存放在通風(fēng)、干燥、安全處，并注意防鼠、防火、防霉。4.4.2 作廢的文件由文管

6、收回，除原稿加蓋“作廢”章后作資料性保留外，其余全部銷毀。非重要性作廢文件可回收作為再生紙使用，但必須加蓋“作廢”章以免誤用。4.5 文件的評(píng)審管理者代表每?jī)赡杲M織一次對(duì)質(zhì)量管理體系文件的全面評(píng)審，評(píng)審引起的文件更改按本程序4.3執(zhí)行。4.6 外來文件的管理4.6.1 本公司外來文件包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供技術(shù)資料、以及其它相關(guān)方必要的文件資料。4.6.2 各部門收到外來文件由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后歸檔并登記于外來文件登記表中。4.6.3 外來文件如需引用，應(yīng)由申請(qǐng)部門填寫文件作業(yè)申請(qǐng)單交管理者代表批準(zhǔn)后，文管復(fù)印發(fā)放，原稿存檔備查，發(fā)放的復(fù)印件須按本程序4.2.6執(zhí)行。如管理者代表認(rèn)為無須存檔，可由文管中心登記后發(fā)放原件。4.6.4 顧客提供的技術(shù)資料包括樣品、圖紙等，由收文單位確認(rèn)后直接登記于外來文件登記表中，根據(jù)實(shí)際需要存檔和發(fā)放生產(chǎn)科等相關(guān)部門使用。4.7 電子文檔控制要求:4.7.1 電子檔文件在發(fā)行前,制作單位連同書面文件,統(tǒng)一交給文管由其存檔.各單位有閱讀需求,轉(zhuǎn)換成唯讀檔